RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RKA SKPD
Tahun Anggaran : 2017
2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp4.587.000,00 (Empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp2.867.000,00 (Dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 4.587.000

KELUARAN Tersusunnya rencana tindak lanjut permasalahan penyakit menular 1 laporan

HASIL RTL permasalahan di Puskesmas dan Rumah Sakit 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pemegang Program Penyakit Menular 35 org ( L : 10 orang, P : 25 orang )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 4.587.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 4.587.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00

Honorarium Panitia Pertemuan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 750.000,00

- Ketua 1 org x 1 keg 1.00 org/keg 250.000,00 250.000,00

- Sekretaris 1 org x 1 keg 1.00 org/keg 200.000,00 200.000,00
- Anggota 2 org x 1 keg 2.00 org/keg 150.000,00 300.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.837.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.057.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Halaman 1
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.057.000,00

Belanja Alat tulis Kantor 1.057.000,00

- HVS 70 gram 1.00 Rim 47.000,00 47.000,00

- Buku 60.00 buah 2.800,00 168.000,00
- Ballpoint 60.00 buah 4.950,00 297.000,00
- Stopmap plastik 60.00 buah 7.000,00 420.000,00
- Refill toner 1.00 buah 125.000,00 125.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 173.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 173.000,00

Foto copy 173.000,00

- Foto copy 865.00 lembar 200,00 173.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.607.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.607.000,00

Pembelian makanan dan minuman Pertemuan Monitoring & Evaluasi 2.607.000,00

- Snack peserta 25 org x 3 keg 75.00 org/keg 11.000,00 825.000,00

- Makan Siang peserta 25 org x 3 keg 75.00 org/keg 22.000,00 1.650.000,00
- Snack Panitia 4 org x 1 keg 4.00 org/keg 11.000,00 44.000,00
- Makan Siang Panitia 4 org x 1 keg 4.00 org/keg 22.000,00 88.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan MAGELANG, 1 Januari 2017

- Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran

dr. FATMA MURTININGSIH

NIP. 19600304 198703 2 003

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Halaman 2