Terbitan 1

PT GEMA GRAHA SARANA FORM : P05-MRP-L01/ REV =3

PT LAMINATECH KREASI SARANA
PT PRASETYA GEMA MULIA
PT VIVERE MULTI KREASI
PT AIDA RATTAN INDUSTRY
PT VINOTINDO GRAHASARANA

PERMOHONAN PEMBUATAN
DOKUMEN BARU / REVISI
No. Permohonan : No SOP / Form : SHE -COR-SHE-P.001
(diisi oleh QMS Corp.) (doc. baru diisi oleh QMS Corp.)

Tanggal Permohonan : 23 Agustus 2018 Nama SOP / Form : Peraturan Umum SHE
(diisi oleh pemohon) (diisi oleh pemohon)

Nama Pemohon : Wina Nama Divisi : SHE

(diisi oleh pemohon) (diisi oleh pemohon)

Diberlakukan untuk : Seluruh Bisnis Unit No Revisi : :

(diisi oleh pemohon) (diisi oleh QMS Corp)
Terbitan :
No Deskripsi Permohonan (diisi
Alasan oleh QMS Corp)
Pembuatan Baru / Revisi
(coret salah satu yang dipilih)
1. Mengubah No Prosedur dari P23 menjadi SHE-COR-SHE-P001 1. Menyesuaikan dengan pengkodean terbaru
2. Poin 2, 5.2, 6 mengubah kata subkontraktor menjadi mitra kerja 2. Penggunaan istilah baru
3. Poin 4.2 mengubah Permen No 5 Tahun 1996 menjadi PP 50 Tahun 2012 3. Permen sudah tidak berlaku
4. Poin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14, 7.18, 7.19, 7.20, 4. Mengikuti template prosedur yang baru
mengubah template prosedur
5. Poin 7.2.1 dan 7.2.2 prosedur orientasi di bagi dua untuk karyawan dan 5. Prosedur orientasi berbeda karyawan dan mitra kerja berbeda
mitra kerja
6. Poin 7.4 menambahkan graha vivere dan menambahkan kalimat "jenis 6. Di graha ada aktivitas pekerjaan yg perlu APD dan penggunaan
pekerjaannya sesuai matriks APD" APD harus sesuai kebutuhan.
7. Poin 7.5 mengubah kata AKK--> JSA menubah work permit --> ijin kerja 7. Menyesuaikan penggunaan istilah di vivere
8. Poin 7.6 penambahan ijin kerja harus dibuat oleh pekerja yang akan 8. Memperjelas tanggung jawab pembuatan ijin kerja. Dan
melakukan pekerjaan dan disetujui oleh SHE dan menambahkan masa pengaturan masa berlaku ijin kerja di perlukan untuk
berlaku ijin kerja meminimalisir potensi bahaya yang timbul.
9. Poin 7.7 Menambahkan pencatatan setiap pelanggaran di form 9. Agar dokumen terhubung
10 Poin 7.10 menambahkan kata berkompeten 10. Operator yang menjalakan mesin harus kompeten
11. Poin 7.11 Mengganti Disnaker menjadi Kementrian Ketenagakerjaan 11. Perubahan nama kelembagaan
12. Poin 7.15 menambahkan lokasi penempatan APAR tidak boleh terhalang 12. Memperjelas lokasi penempatan APAR
13. Poin 7.17 mengganti kata pemeriksaan ceklis kotak P3K dari harian 13. Sesuai form pemeriksaan isi kotak P3K yang baru.
menjadi mingguan
14. Poin 7.18 menmabhakan alat penyimpanan kedalam kegiatan inspeksi 14. Rak penyimpanan perlu di inspeksi
15. Poin 7.20 menambahkan kata lebih dari 1.8 m 15. Memperjelas definisi pekerjaan penggalian
16. Poin 7.21 dan 7.22 menambahkan SHE Patrol dan Confined space 16. Pedoman pelaksanaan kegiatan patrol dan confined space
kedalam SOP

Dipersiapkan OlehDiajukan
: oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh : Oleh :
Disetujui
Nama Jelas & Tanda Tangan Nama Jelas & Tanda Tangan

Jabatan : Jabatan : Jabatan : Jabatan :

Catatan (diisi oleh QMS Corporate jika ada) Diperiksa Oleh :
Nama Jelas & Tanda Tangan

Jabatan :
Tanggal Pemeriksaan Kembali : Tanggal Terbit : Paraf MR
(jika diperlukan) (diisi oleh QMS Corp.)
Hasil Pemeriksaan V : Dokumen telah disetujui
(lingkari salah satu oleh QMS Corp.) X : Dokumen masih dalam rancangan

Effective dated: 05/03/2018