No.

Dok FRM-MR-11-00

CATATAN KETIDAKSESUAIAN & Tgl Dibuat 2-Jul-20

TINDAKAN PERBAIKAN Revisi Ke 00

PT. SAJ Halaman 1

JENIS KETIDAKSESUAIAN: Minor

TGL : 12 Juni 2020

NO LAPORAN : LGL 01

PENGGUNA LAYANAN : Legal

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN:
Summarry surat surat legal masih ditulis di dalam buku folio

PIC: Provesa Scarlet TGL: 12-Jun-20

AKSI TANGGAP

PENYEBAB:

belum menemukan cara yang efisien didalm pengerjaan ini

TINDAKAN PERBAIKAN:

Akan memperbaiki dan mencari cara yang terbaik

MANAGER Provesa Scarlet TGL:

VERIFIKASI

Telah dilakukan perbaikan mengenai summary surat legal

M Gatot 21-Jul-20
MANAGER TGL:

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik,
mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT. Santosa Asih Jaya
Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik,
mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT. Santosa Asih Jaya
 No. Dok
CATATAN KETIDAKSESUAIAN & Tgl Dibuat
TINDAKAN PERBAIKAN Revisi Ke
PT. SAJ Halaman

TGL : 12 Juni 2020 JENIS KETIDAKSESUAIAN: Observasi

NO LAPORAN : LGL 02
PENGGUNA LAYANAN : Legal

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN:
tidak ada grafik mengenai load pekerjaan di dalam pembuatan surat legal ini

PIC: Provesa Scarlet TGL:

AKSI TANGGAP

PENYEBAB:

kurang di dalam pekerjaan administrasi

TINDAKAN PERBAIKAN:

memperbaiki pola kerja

MANAGER Provesa Scarlet TGL:

VERIFIKASI

Telah dilakukan perbaikan engan membuat grafik load pekerjaan surat legal

M Gatot
MANAGER TGL:
. Dok FRM-MR-11-00
Dibuat 2-Jul-20
visi Ke 00
aman 1

UAIAN: Observasi

12-Jun-20
TGL:

21-Jul-20
TGL:
 No. Dok
CATATAN KETIDAKSESUAIAN & Tgl Dibuat
TINDAKAN PERBAIKAN Revisi Ke
PT. SAJ Halaman

TGL : 12 Juni 2020 JENIS KETIDAKSESUAIAN: Minor

NO LAPORAN : LGL 03
PENGGUNA LAYANAN : Legal

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN:
Sasaran mutu bulan may belum dibuat

PIC: Provesa Scarlet TGL:

AKSI TANGGAP

PENYEBAB:

masih belum memahami artinya sasaran mutu

TINDAKAN PERBAIKAN:

Membuat sasaran mutu

MANAGER Provesa Scarlet TGL:

VERIFIKASI

Telah Membuat lapoan sasaran mutu

M Gatot
MANAGER TGL:
. Dok FRM-MR-11-00
Dibuat 2-Jul-20
visi Ke 00
aman 1

UAIAN: Minor

12-Jun-20
TGL:

21-Jul-20
TGL:
 No. Dok
CATATAN KETIDAKSESUAIAN & Tgl Dibuat
TINDAKAN PERBAIKAN Revisi Ke
PT. SAJ Halaman

TGL : 12 Juni 2020 JENIS KETIDAKSESUAIAN: Minor

NO LAPORAN : LGL 04
PENGGUNA LAYANAN : Legal

DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN:
List sertifikat keahlian karyawan dipelajari kembali kegunaan dan kepentingan buat semuanya

PIC: Provesa Scarlet TGL:

AKSI TANGGAP

PENYEBAB:

Kurang kerja sama dan koordinasi dengan divisi lain dalam hal ini HRD

TINDAKAN PERBAIKAN:

selalu mengontrol list tersebut

MANAGER Provesa Scarlet TGL:

VERIFIKASI

Telah dilakukan perbaikan list sertifikasi dan menginformasikan kepada HRD

M Gatot
MANAGER TGL:
. Dok FRM-MR-11-00
Dibuat 2-Jul-20
visi Ke 00
aman 1

UAIAN: Minor

12-Jun-20
TGL:

21-Jul-20
TGL: