PPTP Audit Internal ISO 9001 Migas Revisi

FP-MR05-01
Rev.07
22 Juli 2020
PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

(PTPP)
Tanggal : 5 Oktober 2020 Lokasi Kejadian: DB Migas
No. PTPP *): 02/DBMIGAS/1-9001/10/2020
*) Diisi No urut/Unit kerja (auditi, yang melakukan perbaikan)/no. temuan dari – Sistem/Bulan/Tahun
SISTEM  Mutu ISO 9001  Inspeksi ISO 17020  Lab. ISO 17025  LS ISO 17021
MANAJEMEN:
 K3 PP50/2012  K3 ISO 45001  Anti Penyuapan ISO 37001
 Lingkungan IS0 14001
 Keamanan Informasi ISO 27001  Keamanan Aset Perkapolri No.24/2007
TEMUAN DARI:
1. Audit Internal 2. Audit Eksternal 3. Pengamatan 4. Inspeksi 5. Insiden
6. Pencemaran 7. Keluhan 8. Gangguan 9. Gangguan  Nearmiss
 Air  Internal Keamanan Keamanan  Cidera ringan
 Tanah  Eksternal Aset Informasi  Cidera sedang
 Udara  Cidera serius
10. Lain-lain ……………………………..
 Fatal
 PAK
KATEGORI TEMUAN: Ketidaksesuaian (Non Conformity/NC)
Kritikal (untuk SMK3) Mayor Minor
Saran Perbaikan (Opportunity Of Improvement/OFI)
REFERENSI/STANDAR: ISO 9001
KRITERIA/KLAUSA: 8.5.1
URAIAN TEMUAN:
Proses penjaminan mutu pekerjaan dituangkan dalam aplikasi QA/QC sdh sudah dilaksanakan tetapi belum konsisten hal ini
terbukti dari:
-Kode Proyek 01200200014 belum dilakukan QC dan QA Pelaksanaan
-Kode Proyek 0120010073 QC dan QA Pelaksanaan sdh dilakukan tetapi belum dilengkapi bukti pelaksanaan
-Kode Proyek 0920020013 Belum ada laporan akhir dan belum seleasai QA Pra BAST
bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dilanjutkan di balik kertas ini diberi tanda panah, jika ada form/surat/dokumen lain dapat dilampirkan
Dilaporkan oleh/ Auditor : Penerima Laporan/Auditee :
Tanggal : 5 Oktober 2020 Tanggal : 5 Oktober 2020
Nama : Iskandar Fauzi Nama : Andry Widodo
Unit Kerja : DPS Unit Kerja : DB Migas
TTD : TTD :
AKAR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN/POTENSI KETIDAKSESUAIAN:
Pimpro tidak dilibatkan langsung dalam proses penjaminan mutu pekerjaan dituangkan dalam aplikasi QA/QC
Tanggal Investigasi: Penanggung Jawab:
Andry Widodo
02 November 2020 (Ttd, Nama & Unit Kerja)
KOREKSI :
Sosialisasi terkait pengisian proses penjaminan mutu pekerjaan dituangkan dalam aplikasi QA/QC
TINDAKAN KOREKTIF :
Pengajuan log in akses aplikasi QA/QC bagi Manajemen Projek kepada pihak DTI
Target Penyelesaian : 30 Desember 2020 Penanggung Jawab:
Andry Widodo
(Ttd, Nama & Unit Kerja)
VERIFIKASI
Catatan Verifikasi
Tanggal Verifikasi : Verifikator/Auditor/MR

Status Sudah Sesuai (CLOSED)
Belum Sesuai (OPEN)

FP-MR05-01
Rev.07
22 Juli 2020

(PTPP)
Tanggal : 5 Oktober 2020 Lokasi Kejadian: DB Migass
No. PTPP *): 03/DBMIGAS/1-9001/10/2020
MANAJEMEN:
TEMUAN DARI:
6. Pencemaran 7. Keluhan 8. Gangguan 9. Gangguan
 Nearmiss
10. Lain-lain ……………………………..
 Fatal
 PAK
KRITERIA/KLAUSA: 8.6
URAIAN TEMUAN:
Ditemukan dalam Dalam proses penjaminan mutu yang dituangkan dalam aplikasi QA/QC untuk Kode Proyek
0920020013 dimulai 10 Maret sd Mei 2020 Belum ada bukti laporan akhir dan belum selesai dilakukan QA Pra
BAST pencapaian, saat ini di aplikasi tercatat 25% seharusnya sudah 100%.
Nama : Iskandar Fauzi Nama : Andry Widodo
TTD : TTD :
Ada 3 (Tiga) SPK yang dibuat dalam satu kode proyek dalam aplikasi CRM dan ada salah satu proyek belum
Selesai BAST nya
Tanggal Investigasi: Penanggung Jawab: Andry Widodo
KOREKSI :
Dilakukan Update data dalam aplikasi setelah BAST ditandatangani
TINDAKAN KOREKTIF :
Dibuatkan pengajuan input data dalam CRM dilakukan oleh tim Marketing
Target Penyelesaian : Penanggung Jawab: Andry Widodo
VERIFIKASI
Catatan Verifikasi

Belum Sesuai (OPEN)

FP-MR05-01
Rev.07
22 Juli 2020
(PTPP)
Tanggal : 5 Oktober 2020 Lokasi Kejadian: DB Migas
No. PTPP *): 06/DBMIGAS/1-9001/10/2020
MANAJEMEN:
TEMUAN DARI:
6. Pencemaran 7. Keluhan 8. Gangguan 9. Gangguan  Nearmiss
 Fatal
10. Lain-lain ……………………………..
 PAK
KRITERIA/KLAUSA: 7.2 & 7.3
URAIAN TEMUAN:
Ditemukan dua karyawan baru atas nama Ihsan Fauzi penempatan Proyek Cargo Monitoring dan Hari prasetyo
untuk proyek B30 belum mendapatkan induction/briefing sesuai dengan prosedur perekrutan pegawai baru.
Nama : Iskandar Fauzi Nama : Novi Tristiawan
TTD : TTD :
Kurangnya pemahaman manajemen projek dalam pemberian induction/briefing sesuai dengan prosedur
perekrutan pegawai baru
Tanggal Investigasi: 03 November 2020 Penanggung Jawab: Novi Tristiawan
KOREKSI :
Melakukan pemberian Induction/ briefing sesuai dengan prosedur perekrutan pegawai baru terhadapa
karyawan baru atas nama Ihsan penempatan proyek cargo monitoring dan Hari Prasetyo untuk Proyej B30
TINDAKAN KOREKTIF :
Melakukan sosialisasi kembali manajemen Projek terkait pemberian induction/ briefing sesuai dengan prosedur
perekrutan [egawai baru
Target Penyelesaian : Penanggung Jawab: Novi Tristiawan
VERIFIKASI
Catatan Verifikasi

Belum Sesuai (OPEN)

PPTP Audit Internal ISO 9001 Migas Revisi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PPTP Audit Internal ISO 9001 Migas Revisi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FP-MR05-01

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal Verifikasi : Verifikator/Auditor/MR

Belum Sesuai (OPEN)

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Tanggal Verifikasi : Verifikator/Auditor/MR

Belum Sesuai (OPEN)

Tanggal Verifikasi : Verifikator/Auditor/MR

Belum Sesuai (OPEN)

Anda mungkin juga menyukai