PT SANTOSA ASIH JAYA

Summary Hasil Audit Internal ISO 9001:2015 / ISO 14001 / ISO 45001

No Standar Uraian Temuan Tindakan Perbaikan & Pencegahan Due Date

YANTEK

A. Mencatat perbedaan antara

permintaan dan realisasi
Form FAT-03-01 permintaan , ditemukan untuk realisasi tidak
B. membuat data informasi didalam
1 ISO 9001:2015 mempunyai copynya, antara pengajuan dan actual realisasinya tidak 19 Juni 2020
memenuhi selisih yang terjadi antara
sesuai, yang menjadi persoalan bagaimana menutupinya
permintaan dan realisasinya, dan dicatat
berapa besar selisih yang bisa dilakukan

A.Tetap membuat sasaran mutu

walaupun baru 1 yantek sehingga dapat
diketahui dgn pasti kapan semua dapat
2 ISO 9001:2015 Sasaran Mutu bulan May belum selesai terpenuhi 25 Juni 2020
B. Selalu mengontrol dan mencatat
masing masing yantek ini didalam
menyelesaikan laporan e_proc nya

ISO 9001,ISO
Checklist Pemeriksaan Peralatan ULP Jonggol tidak terdapat no.form Mengupdate form untuk dibakukan
3 14001,45001 : 28 Juli 2020
yang berlaku sesuai no.form yang berlaku
2018

HRD
A.Memperbaiki dokumen tersebut
Ditemukan penggunaan beberapa form HRD kurang lengkap didalam B.secara berkala melakukan
1 ISO 9001:2015 30-Sep-20
pengisiannya , tidak ada tanda tangan, tidak ada no formnya pengecekan semua dokumen apakah
masih update atau tidak

A.Memperbaiki form yang salah, dengan

menggantikan form yang sudah
Form permohonan karyawan FRM-HRD-01-01 tidak sesuai dibakukan
2 ISO 9001:2015 30-Sep-20
(ditemukan untuk pengajuan Sekretaris dan IT) B. secara berkala melakukan
pengecekan semua dokumen apakah
masih update atau tidak

A. Tetap akan menjalan kan SOP ini

SOP Evaluasi Kompetensi tidak berjalan, dilihat dengan pelatihan
B. Melihat Kompetensi setiap karyawan
3 ISO 9001:2015 untuk karyawan yang tidak sesuai dengan kompetensinya (sering 30-Sep-20
apaakah masih sesuai dengan tracknya
terjadi dengan karyawan titipan)
atau tidak

A. Menjalankan SOP ini dengan baik

dan tepat sasaran
B. Selalu mengupdate informasi training
4 ISO 9001:2015 SOP Pelatihan Karyawan tidak berjalan 30-Sep-20
kepada masing masing divisi sehingga
kebutuhan untuk pengembangan
menjadi baik

Ditemukan dalam SOP-HRD-04-00 Sumber Daya tidak sesuai

dengan proses yang berjalan saat ini. Misalnya : Pada Poin 6.4
ISO 9001,ISO Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya mengenai Data yang
Update SOP sesuai dengan proses 13 Agustus
6 14001,45001 : berkaitan dengan Peralatan Pemantauan dan Pengukuran
yang berjalan 2020
2018 ditambahkan pada Jadwal Kalibrasi Tahunan yang ditampilkan di
papan tulis dan membuatnya tersedia bagi pelanggan untuk melihat
saat diperlukan.

ISO 9001,ISO Ditemukan dalam FRM-HRD-12-01 Form Job Description tidak sesuai
Update Form sesuai dengan proses 13 Agustus
7 14001,45001 : dengan proses yang berjalan saat ini. Misalnya : Job Title dan Report
yang berjalan 2020
2018 to tidak ada
 PURCHASING

Ditemukan dalam SOP-PUR-01-00 Pengendalian Penyedia Eksternal

tidak sesuai dengan proses yang berjalan saat ini. Misalnya :
1. Supplier atau vendor adalah produk yang dibeli tidak termasuk
pengerjaan ulang
2. Subkontraktor adalah kegiatan penambahan nilai atau konversi
yang dilakukan oleh organisasi seperti subkontraktor, namun
aktualnya pengiriman barang
ISO 9001,ISO
3. Outsourcing adalah memberikan spesifikasi produk & jasa kepada Update SOP sesuai dengan proses
6 14001,45001 :
supplier/vendor meminta hasil pemeriksaan dan pengujian/sertifikat yang berjalan
2018
kepatuhan, validasi proses outsourcing,melakukan audit produk/jasa,
namun aktualnya menunjukkan kepemilikan barang dan garansi atau
sertifikat keahlian pekerja (revisi untuk bahasanya
disederhanakan)
4. Purchasing mencari calon supplier baru dengan mengirimkan form
seleksi, namun aktualnya mengirimkan form informasi penyedia
eksternal

PERALATAN

A. Memperbaiki sasaran mutu

1 ISO 9001:2015 Sasaran Mutu didalam menetapkan target masih kurang tepat 25 Juni 2020
B. Mengupdate sasaran mutu

A. memperbaiki form tersebut

2 ISO 9001:2015 Form rencana kalibrasi ditinjau kembali B. selalu mengupdate semua form yang 19 Juni 2020
ada

A. memperbaiki form tersebut

3 ISO 9001:2015 Isi Form alat Theopdolit masih kurang tepat B. Selalu mengupdate dan memahami 19 Juni 2020
apabila ada dokumen terbaru

A. berusaha memperbaiki
4 Agustus
4 ISO 9001:2015 Pembutan SOP untuk perawatan Alat Berat B. selalu mengupdate dokumen yang
2020
diperlukan

FRM-ALT-02-01 kartu stock barang dispadang tidak menggunakan A, melakukan perbaikan

5 ISO 9001:2015 25 Juni 2020
form yang berlaku B. selalu mengupdate semua dokumen

A. akan memperbaiki cara penilaiannya

6 ISO 9001:2015 Cara menilai actual stock opname masih kurang tepat 25 Juni 2020
B. selalu mengupdate stock opname

SOP SOP-ALT-03-00 Peralatan Inspeksi, Pengukuran & Pemantauan

ISO 9001,ISO
tidak sesuai dengan proses saat ini. Misalnya : Peralatan inspeksi, Update SOP sesuai dengan proses
7 14001,45001 : 28 Juli 2020
pengukuran & pengujian yang diperlukan untuk kegiatan operasional yang berjalan
2018
dalam proses produksi

LEGAL
ISO 9001,ISO
13 Agustus
5 14001,45001 : List Dokumen Legal belum diupdate, misalnya Legalitas perusahaan Update dan revisi list
2020
2018

ISO 9001,ISO SOP Pengurusan Dokumen Legal Perusahaan tidak sesuai dengan
13 Agustus
6 14001,45001 : proses yang berjalan saat ini. Seperti : Form Surat Perijinan, Form Update dan revisi SOP
2020
2018 surat pengajuan,dll
MARKETING

A. segera melaporkan kembali untuk

tindakan perbaikan printer tersebut
Laporan kerusakan printer yang terjadi masalah tinta dari bulan maret
1 ISO 9001:2015 B. selalu memberikan laporan terhadapt 17 Juni 2020
sampai sekarang belum tuntas
hasil perbaikan semua alat dengan it
dan selalu merawat
 A. akan membuat dokumen
4 Agustus
2 ISO 9001:2015 Ditemukan belum ada sop di divisi marketing B. selalu mengupdate setiap keperluan
2020
semua dokumen

A. membuat sasaran mutu

B. selalu mengupdate laporan sasaran
mutu bulan may sehingga dapat 4 Agustus
3 ISO 9001:2015 Sasaran mutu bulan mei blm dibuat
mengukur hasil kinerja bulan itu dan 2020
mencapai target bulan yang akan
datang

Ditemukan dalam SOP-MKT-01-00 Persyaratan Penyediaan Jasa

tidak sesuai dengan proses yang berjalan saat ini. Misalnya :
1. Ketidakpuasan pelanggan dipantau dari Customer Complaint, dan
laporan penjualan ini seharusnya masuk dalam Divisi Operasional
Update SOP sesuai dengan proses
2. Penggunaan kata Pelanggan diganti menjadi Pemberi Kerja
yang berjalan
ISO 9001,ISO 3. Poin 6.1.4 Perubahan Persyaratan Penyediaan Jasa mengenai
4 14001,45001 : Perubahan diperlukan untuk mengendalikan dan mendokumentasikan 27 Juli 2020
Ditambahkan SOP Customer
2018 informasi yang diperbarui untuk memastikan bahwa perubahan
Complaint dari Div. Marketing &
dimasukkan dengan benar dalam informasi yang didokumentasikan
Operasional (saling bersimultan)
sampai dengan sebelum terjadinya kontrak.
4. Form Discrepancy Noted (Form Perubahan (kontrak/addendum))
dan Survey Kepuasan Pelanggan seharusnya masuk dalam Divisi
Operasional

K3

A. memperbaiki hard copy

4 Agustus
1 ISO 9001:2015 Hard copy CSMS PP, HK, SOP K3, OHSAS tidak ditemukan B. akan selalu mengontrol dan
2020
mengupdate

A. membuat sasaran mutu

4 Agustus
2 ISO 9001:2015 Sasaran mutu bulan mei belum dikerjakan B. selalu mengupdate laporan sasaran
2020
mutu tiap bulan

1. Terdapat Form yang belum diregister no.dokumen. Contohnya :

ISO 45001 : Form Checklist HIRADC HDD, Laporan Harian,Mingguan,Tahunan. A. Me-register dokumen sesuai
3
2018 2. APAR dan P3K sudah tersedia, namun belum terdapat checklist penomoran yang berlaku
penggunaan APAR dan P3K

TENDER

A. akan memperbaiki dokumen yang

sudah dibakukan 4 Agustus
1 ISO 9001:2015 Form checklist dokumen tidak sesuai
B. Selalu mengupdate dengan systim 2020
yang sudah dibakukan

A. memperbaiki dokumen
SOP DPT PLN dirubah menjadi SOP pra kualifikasi supaya dapat
2 ISO 9001:2015 B. selalu mengontrol dokumen dan 23 Juni 2020
mencakup semua bidang
mengupdate dokumen

A. memperbaiki dokumen tersebut

4 Agustus
3 ISO 9001:2015 SOP RAB dan SOP RABP diperbaiki B. selalu mengontrol dokumen dan
2020
mengupdate dokumen

A. membuat sasaran mutu

B. selalu mengupdate ssaran mutu
4 Agustus
4 ISO 9001:2015 sasaran mutu bulan Mei dan revisi belum dibuat sehingga tau rencana yang akan dicapai
2020
dan diperbaiki pada bulan yang akan
datang

SOP-TEK-02-00 Proses Tender belum ditambahkan untuk proses :

ISO 9001,ISO
1. SPH (Surat Penawaran Harga)
5 14001,45001 : Update dan revisi SOP 27 Juli 2020
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya (BOQ)
2018
3. Analisa Harga Satuan

FINANCE
 A. memperbaiki dokumen tersebut
Form bukti pengeluaran kas tidak ada nama yang menandatangani
1 ISO 9001:2015 B. selalu mengechek nama dan tanggal 23 Juni 2020
dan tanggalnya
yang menandatangani

A. memperbaiki dokumen
2 ISO 9001:2015 No form yang sudah dibakukan belum berjalan (form Voucher) B selalu mengontrol dokumen dan 23 Juni 2020
mengupdate dokumen

A. memperbaiki dokumen tersebut

3 ISO 9001:2015 Form Voucher masihperlu diperbaiki B. selalu mengontrol dokumen dan 26 Juni 2020
mengupdate dokumen

A. memperbaiki sop tsb

4 ISO 9001:2015 SOP proses penandatanganan perlu disempurnakan B. mengontrol dokumen dan 26 Juni 2020
mengawasinya

permintaan operasional FRM-FAT-03-01 (Disjatim tdk menggunakan

A.memperbaiki proses
5 ISO 9001:2015 format baku, Dispadang, Yantek, tidak di tanda tangan atasa), 26 Juni 2020
B. selalu mengingatkan dan mengontrol
Permintaan + Voucher + TTD baru ok

A. membuat sasaran mutu

B. selalu mengupdate ssaran mutu
6 ISO 9001:2015 sasaran mutu bulan may dan rev belum dibuat sehingga tau rencana yang akan dicapai 27 Juni 2020
dan diperbaiki pada bulan yang akan
datang
IT

A. memperbaiki jadwal perawatan 4 Agustus

1 ISO 9001:2015 Jadwal perawatan perbaikan perlu dilakukan perbaikan
B. selalu mengupdate rencana tersebut 2020

A. membuat sasaran mutu

4 Agustus
2 ISO 9001:2015 Sasaran mutu bulan mei belum B. selalu mengupdate laporan sasaran
2020
mutu tiap bulan

OPERASIONAL

A. memperbaiki form 4 Agustus

1 ISO 9001:2015 Form RAPP menggunakan no yang berbeda 02-05 seharusnya 02-06
B. selalu mengupdate 2020

perbaikan SOP dokumen RAPP di dalam dokumen pendukung untuk A. memperbaiki sop 4 Agustus
2 ISO 9001:2015
project SKTM hsrud ada SPJ B. selalu mengupdate 2020

A. memperbaiki dokumen tersebut

form kebutuhan peralatan dan material tidak sesuai dengan from 4 Agustus
3 ISO 9001:2015 B. selalu mengontrol dokumen dan
yang berlaku 2020
mengupdate dokumen

A. memperbaiki dokumen tersebut

SOP as built drawing tidak sesuai, diperlukan penambahan SOP as 4 Agustus
4 ISO 9001:2015 B. selalu mengontrol dokumen dan
built drawing 2020
mengupdate dokumen

A. membuat sasaran mutu 4 Agustus

5 ISO 9001:2015 Sasaran mutu bulan Mei belum dibuat
B. selalu mengupdate sasaran mutu 2020

Pembuatan SOP Kepuasan Pelanggan

ada di Dept. Marketing dan untuk
1. SOP Kepuasan Pelanggan belum tersedia
pelaksanaannya dilakukan opersional
ISO 9001,ISO
6 14001,45001 :
2018
 ISO 9001,ISO
6 14001,45001 :
2018

2. Setiap revisi gambar, untuk proyek SKTT dan SKTM belum

Update Form Daftar Gambar
didokumentasikan dalam Form Daftar Gambar (FRM-OPS-02-00)
 FRM-MR-03-04
Rev. 00
Tgl.Berlaku : 11.12.18

1 / ISO 45001

Acuan Kategori Status

9.1 pemantauan,
pengukuran, analisis,
dan evaluasi , 7.5.3 Observasi Close
pengendalian informasi
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Open
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Mayor Open
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Mayor Open
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Mayor Open
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,
7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,

9.1 pemantauan,
pengukuran, analisis,
dan evaluasi , 7.5.3 Observasi Close SOP MASUK KE OPERASIONAL
pengendalian informasi
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Mayor Close
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Open
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Open
terdokumentasi,

7.1.3 Infrastruktur 7.5.3

pengendalian informasi Minor Close
terdokumentasi
7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi,

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi
7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Minor Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close TUNGGU FORM MR
terdokumentasi

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close SOP AS BUILT DRAWING, sudah dikirim oleh pak slamet
terdokumentasi

6.2 Sasaran mutu dan

perencanaan untuk Minor Close SARMUT MEI SUDAH DIKUMPULKAN
mencapainya

7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Close
terdokumentasi
7.5.3 pengendalian
informasi Observasi Open
terdokumentasi
Open Observasi
Progress Minor
Close Mayor
Dept Open Close
Yantek 0 2
HRD 4 1
Purchasing 0 5 Hasil Audit Internal ISO
Peralatan 0 6
7
Legal 0 4
6
Marketing 0 3
K3 0 2 5
Tender 0 4 4
Finance 0 6
3
IT 0 2
2
Operasional 0 5
1

0
ek D in
g n al g K3
nt HR s la
ta
Le
g tin
Ya ha ra rke
urc Pe a
P M

Open Close
udit Internal ISO 9001 : 2015

an g al ng K3 de
r ce IT na
l
at Le eti n an is o
rk Te F in a
M
a er
Op

Open Close
Nama Dept Open Close
Bentoni Yantek 0 1 Hasil Audit Internal ISO 9001 : 2015,
Rifdon HRD 0 2
ISO 45001 : 2018
Naftali Purchasing 0 1
Posman Peralatan 0 1
Provesa Legal 2 0 2.5

Yudith Marketing 0 1
2
Fadly K3 0 1
Eko Tender 0 1 1.5
Heron IT 0 0
Slamet Operasional 0 2 1

0.5

0
ek D in
g
ta
n al ng K3
nt HR as la Le
g ti
Ya
ch ra ke
r Pe ar
Pu M

Open Close
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 &

g al ng K3 er IT na
l
Le eti e nd is o
rk T a
M
a er
Op

Open Close