Program Sistem Manajemen

April 2021
Mei 2021
September 2021

D
Oktober 2021

C
• Go Live NEW CULTURE
(Behavior Implementation)

B
• Continous Review
• Sosialisasi SOP Form baru.

A
• Evaluasi
GOAL
• Output Review SOP
• FORM Terintegrasi IMPLEMENTASI & EVALUASI
• Review SOP & Actual
Proces
• Gab Yg Terjadi PENGEMBANGAN SISTEM

PERENCANAAN

Page 15
 Program Sistem Manajemen & K3L
NO PROSES
I PERENCANAAN
  Konteks Organisasi
  Struktur Organisasi
  Sasaran Integrasi
  Identifikasi Resiko
GAP ANALYSIS
HASIL ANALISA TINDAK LANJUT
   
Ada issue-issue terbaru yang belum dimasukkan Di update pada saat Rapat Tinjauan
dalam konteks Manajemen (RTM)
Struktur P2K3 tidak update beberapa personil sudah sudah melakukan perubahan ke Disnaker prov
tidak bekerja di PT. BMC Jatim
Ada beberapa sasaran di bagian yang diganti
dengan baru
Sudah dikoordinasikan dengan DIRUT dan
dirubah sesuai arahan
Belum dilakukan update baik resiko dari mutu, K3 Secara bertahap diupdate menyesuaikan
D
C
maupun Anti Penyuapan kejadian yang terjadi
Pengarsipan kegiatan supporting belum tertata Secara bertahap akan ditata ulang terkait

B
 
Support secara rapi pegarsipan
II OPERASIONAL    
 

 
A
Standard Operasional Prosedur beberapa Prosedur di bagian sudah ada perubahan

IMPLEMENTASI
Ada Form liar yang belum teregistrasi
Sesuai dengan arahan DIRUT dirubah dengan
dan belum dilakukan update sehingga tidak sesuai format baru dan dilakukan perbaikan
di internal & EVALUASI
Mandata Ulang Form-form yang digunakan
Form perusahaan dan didaftarkan di sistem
III EVALUASI PENGEMBANGAN
  SSTEM  
Belum adanya pelaporan secara continue setiap Sudah dibagikan ke masing-masing bagian
  Monitoring Sasaran mutu bulan terkait sasaran mutu untuk di update setiap bulan
IV PERBAIKAN    
Tindakan perbaikan belum terdokumentasi secara Mencatat dan merekap setiap perbaikan-
  Tindakan Perbaikan rapi perbaikan yang telah dilakukan

Page 15