Check List Audit Internal

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 = Sesuai

STTN BATAN Yogyakarta X = Tidak Sesuai

Temuan
No Kriteria Elemen dan Sub Elemen Elemen Program Uraian Temuar'l
Klausul TS Verifikasi
(ISO 9001:2015) (Apa yang harus dikerjakan) Audit s Mn Mi
CONTOH: KLAUSUL 9 ISO 9001:2015 (Sesuaikan dengan tugas masing-masing kelompok)
9. Evaluasi Kineria
9.1.2 Kepuasan Pelanggan 1. Apakah organisasi sudah Dokumen SOP
Organisasi harus memantau persepsi memiliki proseclur/metode untuk dan hasil
pelanggan pada tingkatan dimana memantau persepsi pelanggan? pengukuran
kebutuhan dan harapan telah dipenuhi. 2. Apakah sudah melakukan IKM
Organisasi harus menentukan metode pengukuran lndeks Kepuasan
untuk memperoleh, memantau dan masyarakat (IKM).
meninjau informasi. 3. Apakah sudah puas nilai tersebut

9.2 Audit Internal

9.2.1 Organisasi harus melaksanakan audit 1. Apakah sudah melakukan audit Dokumen audit
internal pada waktu terencana untuk internal. internal
menyediakan informasi apakah sistem 2. SK tirn audit internal
manajemen mutu: 3. Apakah sudah sesuai
a) Sesuai dengan: dengan persyaratan
1) Persyaratan organisasi untuk sistem standar yang diterapkan
manajemen mutu;
2) Persyaratan Standar ini;
b) Diterapkan dan dipelihara secara
efektif.

Catatan : S = Sesuai ; TS = Tidak Sesuai ; Mn = Minor ; Mj = Major Page 1 of 1