Mapping Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 PDF

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

TAHUN ANGGARAN 2021
OUTPUT KEGIATAN LAMA

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /
SATKER BARU KEGIATAN LAMA SATKER LAMA PAGU (Rp)
SUB KEGIATAN BARU
No Indikator Keluaran Target Satuan
Dinas Pendidikan 68.564.366.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 66.741.898.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.491.898.000,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.903.628.000,00
Penambahan Ruang Kelas Baru Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI 1 Jumlah ruang kelas SD/MI 9.0 ruang Dinas Pendidikan 1.710.050.000,00
yang dibangun
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran 1 Jumlah Musholla sekolah 2.0 unit Dinas Pendidikan 1.777.350.000,00
Sekolah dan Pendukung SD/MI yang dibangun
2 Jumlah Pagar Sekolah SD/MI 3.0 pekerjaan
yang dibangun
3 Jumlah KM/WC SD/MI yang 3.0 ruang
dibangun
4 Jumlah Halaman SD/MI yang 3.0 pekerjaan
dibangun
5 Jumlah Meubelair SD/MI yang 5.0 set
dibeli
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD 1 Jumlah KM/WC (Toilet) SD/MI 5.0 unit Dinas Pendidikan 1.275.000.000,00
(DAK) yang dibangun
2 Jumlah Ruang Perpustakaan 2.0 ruang
SD/MI yang dibangun
3 Jumlah Ruang Guru SD/MI 2.0 ruang

yang dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah 1 Jumlah kelas SD/MI yang 10.0 ruang Dinas Pendidikan 895.500.000,00
Sekolah SD/MI direhab
2 Jumlah KM/WC SD/MI yang 10.0 unit
direhab
3 Jumlah Musholla SD/MI yang 3.0 unit
direhab
Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD 1 Jumlah kelas SD/MI yang 35.0 ruang Dinas Pendidikan 3.630.350.000,00
(DAK) direhab
2 Jumlah KM/WC SD/MI yang 20.0 unit
direhab
3 Jumlah Ruang Perpustakaan 5.0 ruang
yang direhab
4 Jumlah Ruang Guru SD/MI 2.0 ruang

yang direhab
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/MI 1 Jumlah Alat Kesenian yang 1.0 set Dinas Pendidikan 170.000.000,00
diadakan
2 Jumlah Alat Drum band yang 1.0 set
diadakan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1 Jumlah penyelenggara SD 4.0 sekolah Dinas Pendidikan 46.000.000,00
Didik Inklusi
SIMRAL-PKL Hal 1 / 194

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan Pembelajaran BTQ 1 Jumlah pendidik BTQ SD/MI 1037.0 orang Dinas Pendidikan 1.823.038.000,00
yang menerima honor
2 Jumlah pendidik BTQ 93.0 org

SMP/MTs yang menerima
honor
Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang 1 Jumlah sekolah yang 130.0 sekolah Dinas Pendidikan 46.500.000,00
Dikdas mengikuti pendidikan karakter
2 Jumlah siswa yang mengikuti 350.0 orang

bintek penerapan pendidikan
karakter
Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) 1 Jumlah SD/MI penyelenggara 146.0 sekolah Dinas Pendidikan 85.000.000,00
UAS yang terfasilitasi
2 Penyusunan Soal UAS SD/MI 1.0 kegiatan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan 1 Jumlah SD/MI yang tercakup 149.0 SD/MI Dinas Pendidikan 35.000.000,00
Pendidikan Dasar oendidikan dasar penghitungan capaian SPM
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1 jumlah kegiatan pemantapan 1.0 kegiatan Dinas Pendidikan 20.000.000,00
akreditasi
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Fasilitasi kegiatan kepramukaan 1 Jumlah lomba yang 7.0 lomba Dinas Pendidikan 66.000.000,00
dilaksanakan dalam kegiatan
pesta siaga tingkat
kecamatan
2 Jumlah lomba yang 7.0 lomba
dilaksanakan dalam kegiatan
pesta siaga tingkat kota
3 Jumlah sekolah yg terfasilitasi 150.0 sekolah

kegiatan kepramukaan
Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni 1 Jumlah Jenis Kompetisi 5.0 kegiatan Dinas Pendidikan 25.000.000,00
Jenjang SD/SMP Tk.
Kecamatan yang difasilitasi
2 Jumlah Jenis Kompetisi 5.0 kegiatan

Jenjang SD/SMP Tk. Kota
yang difasilitasi
Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1 Jumlah Kegiatan 1.0 kegiatan Dinas Pendidikan 43.500.000,00
pengembangan kreasi dan
Inovasi Pendidikan jenjang
SD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme 1 Jumlah PTK SD yand 704.0 0rang Dinas Pendidikan 114.000.000,00
pada Satuan Pendidikan Sekolah PTK SD difasilitasi PAK
Dasar 2 Jumlah kepsek ikut workhsop 72.0 orang
3 jumlah peserta PTK 7.0 orang

berprestasi tingkat propinsi
4 Jumlah PTK yang difasilitasi 7.0 0rang

diklat PPG dalam jabatan

SUB KEGIATAN BARU
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Jumlah SD yang difasilitasi 102.0 sekolah Dinas Pendidikan 52.500.000,00
penyusunan laporan BOS
2 Jumlah SD yang mengikuti 102.0 sekolah
sosialisasi BOS
3 Jumlah SMP yang mengikuti 28.0 sekolah
sosialisasi BOS
Peningkatan kesejahteraan PTK 1 jumlah PTK SD/MI penerima 652.0 orang Dinas Pendidikan 7.062.600.000,00
bantuan
2 jumlah SD/MI swasta 78.0 SD/MI
penerima bantuan jasa kinerja
Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 1 Jumlah SD Negeri penerima 71.0 sekolah Dinas Pendidikan 2.480.000.000,00
FOP
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1 Jumlah SD Negeri yang 71.0 sekolah Dinas Pendidikan 12.546.240.000,00
mendapatkan BOS
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 24.060.770.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs 1 Jumlah meja kursi siswa SMP 2.0 set Dinas Pendidikan 304.100.000,00
Negeri dan Swasta yang
diadakan
2 Jumlah komputer PC dan 23.0 unit
server yang diadakan
Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran 1 Jumlah laboratorium 1.0 ruang Dinas Pendidikan 947.300.000,00
dan Pendukung SMP/MTs komputer yang dibangun
2 jumlah pagar sekolah yang 2.0 pekerjaan
dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah 1 Jumlah ruang kelas yang 14.0 ruang Dinas Pendidikan 1.230.000.000,00
Sekolah SMP/MTs direhabilitasi
2 Jumlah peninggian halaman 3.0 pekerjaan
sekolah
3 Jumlah Kelengkapan 1.0 unit
prasarana pembelajaran dan
pendukung yang diadakan
Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP 1 jumlah ruang kelas yang 22.0 unit Dinas Pendidikan 1.493.158.000,00
(DAK) direhabilitasi
2 jumlah WC dan Kamar Mandi 2.0 unit
yang dibangun
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1 Jumlah sekolah 1.0 sekolah Dinas Pendidikan 25.000.000,00
Didik penyelenggara pendidikan
inklusi
Peningkatan Pembelajaran BTQ Dinas Pendidikan 978.362.000,00
Penyelenggaraan UN dan US 1 Jumlah sekolah yang 38.0 SMP/MTs Dinas Pendidikan 27.000.000,00
terfasilitasi kegiatan penilaian
peserta didik

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) 1 Jumlah SMP yang terfasilitasi 37.0 sekolah Dinas Pendidikan 110.000.000,00
penyelenggaraan US
2 Jumlah kegiatan penyusunan 1.0 kegiatan

kisi - kisi US yang terfasilitasi
3 Jumlah kegiatan penyusunan 1.0 kegiatan

soal US yang terfasilitasi
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan 1 Jumlah SMP/MTs yang 38.0 SMP/MTs Dinas Pendidikan 35.000.000,00
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama oendidikan dasar tercakup penghitungan
capaian SPM
2 Jumlah SMP yang difasilitasi 17.0 SMP
EDS
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1 Jumlah Kegiatan 1.0 kegiatan Dinas Pendidikan 43.500.000,00
pengembangan kreasi dan
Inovasi Pendidikan jenjang
SMP
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme 1 Jumlah Pendidik/Guru 540.0 orang Dinas Pendidikan 58.000.000,00
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah PTK SMP bersertifakat profesi pendidik
Menengah Pertama dan Memenuhi Kualifikasi
Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penerapan sistem dan informasi manajemen 1 Jumlah aplikasi penerapan 2.0 Aplikasi Dinas Pendidikan 226.000.000,00
pendidikan sistem informasi manajemen
pendidikan yang
dikembangkan
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Jumlag SMP yang difasilitasi 28.0 sekolah Dinas Pendidikan 22.500.000,00
penyusunan laporan BOS
Peningkatan kesejahteraan PTK 1 jumlah PTK SMP/MTs 338.0 orang Dinas Pendidikan 5.626.450.000,00
penerima bantuan
2 jumlah SMP/MTs swasta 21.0 SMP/MTs
penerima bantuan jasa kinerja
Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 1 Jumlah SMP Negeri penerima 17.0 sekolah Dinas Pendidikan 2.900.000.000,00
FOP
Fasilitasi penyusunan APBS 1 Jumlah Sekolah yang 88.0 sekolah Dinas Pendidikan 51.000.000,00
difasilitasi penyusunan APBS
Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1 Jumlah SMP Negeri penerima 17.0 sekolah Dinas Pendidikan 9.832.400.000,00
dana BOS
Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) 1 Jumlah sekolah yang 214.0 satuan Dinas Pendidikan 86.000.000,00
terfasilitasi pendataan pendidikan
pendidikan
Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan 1 Jenjang sekolah peserta 28.0 Sekolah Dinas Pendidikan 65.000.000,00
dasar PPDB Online SMP
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.941.500.000,00
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD 1 Jumlah Ruang Kelas Baru 4.0 ruang Dinas Pendidikan 1.322.250.000,00
TK/PAUD Swasta yang
dibangun
2 Jumlah Ruang Kelas Baru 3.0 ruang
PAUD Negeri yang dibangun

SUB KEGIATAN BARU
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran 1 Jumlah sarana pembelajaran 4.0 ruang Dinas Pendidikan 177.800.000,00
dan Pendukung Sekolah PAUD pendukung di TK
Negeri/Swasta yang dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah 1 Jumlah Ruang Belajar PAUD 10.0 ruang Dinas Pendidikan 838.655.000,00
Guru PAUD PAUD yang direhab
Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK) 1 Jumlah sarana prasarana dan 2.0 ruang Dinas Pendidikan 213.295.000,00
utilitas yang direhab
Pengadaan Perlengkapan PAUD Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD 1 Jumlah sarana pendidikan di 6.0 sekolah Dinas Pendidikan 91.000.000,00
TK/PAUD yang diadakan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 1 jumlah paud inklusi yang 4.0 tk Dinas Pendidikan 63.000.000,00
terfasilitasi
2 jumlah guru yang mengikuti 20.0 guru
workshop guru pendamping
khusus
Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang 1 Jumlah satuan pendidikan 50.0 lembaga Dinas Pendidikan 115.000.000,00
PAUD yang di fasilitasi penerapan
pendidikan karakter
Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD 1 jumlah lomba gebyar kreasi 2.0 lomba Dinas Pendidikan 89.000.000,00
anak yang dilaksanakan
2 jumlah pusat kegiatan gugus 4.0 gugus

paud yang mengikuti lomba
3 jumlah lomba porseni yang 2.0 lomba

dilaksanakan
4 Jumlah lomba PAUD 2.0 lomba
berprestasi
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan 1 Jumlah TK/RA yang 110.0 TK/RA Dinas Pendidikan 15.000.000,00
oendidikan dasar difasilitasi penghitungan
capaian SPM
Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 1 jumlah lembaga yang 40.0 lembaga Dinas Pendidikan 65.000.000,00
terfasilitasi pendampingan
akreditasi
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK 1 Jumlah TK Negeri yang di 4.0 lembaga Dinas Pendidikan 25.575.000,00
Satuan PAUD pembina Fasilitasi operasional
Pendidikanny

SUB KEGIATAN BARU
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme 1 Jumlah kegiatan sosialisasi 3.0 kali Dinas Pendidikan 125.000.000,00
pada Satuan Pendidikan PAUD PTK PAUD dan PNF kebijakan ketenagaan PAUD
yang dilaksanakan
2 Jumlah peserta Sosialisasi 150.0 orang

kebijakan ketenagaan PAUD
3 Jumlah Bimtek untuk PTK 1.0 bimtek

PAUD yang diadakan
4 jumlah peserta bimtek untuk 70.0 peserta
PTK PAUD
5 Jumlah PTK Non PNS 25.0 PTK
penerima bantuan
peningkatan kualifikasi
pendidikan S1
6 Jumlah cabang lomba PTK 3.0 cabang
yang dipertandingkan lomba
7 Jumlah cabang lomba PTK 3.0 cabang
ditingkat provinsi yang diikuti lomba
8 Jumlah guru PAUD 39.0 guru

terfasilitasi PAK
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Peningkatan kesejahteraan PTK 1 Jumlah PTK TK/RA penerima 756.0 orang Dinas Pendidikan 4.336.950.000,00
bantuan
Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 1 jumlah lembaga yang 250.0 lembaga Dinas Pendidikan 20.000.000,00
terfasilitasi penyaluran
bantuannya
Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1 Jumlah organisasi mitra 5.0 organisasi Dinas Pendidikan 21.500.000,00
PAUD terfasilitasi
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 jumlah lembaga yang 1.0 lembaga Dinas Pendidikan 85.000.000,00
melaksanakan pendataan
anak usia dini
Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta 1 jumlah lembaga yang telah 250.0 lembaga Dinas Pendidikan 8.275.000,00
terfasilitasi penyususnan
lpjnya
Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1 jumlah tk negeri yang 4.0 TK negeri Dinas Pendidikan 265.200.000,00
terpenuhi kebutuhan
oprasionalnyA
Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 jumlah peserta yang mngikuti 50.0 guru Dinas Pendidikan 64.000.000,00
diklat berjenjang tingkat lanjut
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 586.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah 1 Jumlah Ruang Belajar PNF 2.0 ruang Dinas Pendidikan 157.500.000,00
Guru Pendidikan PAUD yang direhab
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1 Jumlah lembaga kejar paket 17.0 lembaga Dinas Pendidikan 80.000.000,00
Nonformal/Kesetaraan yang difasilitasi penilaian
peserta didik
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1 Jumlah SKB yang difasilitasi 1.0 lembaga Dinas Pendidikan 235.000.000,00
paket A, B dan C biaya operasional
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Bantuan 1 Jumlah PTK Non Formal yang 50.0 orang Dinas Pendidikan 60.000.000,00
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Provinsi) mengikuti Workshop

SUB KEGIATAN BARU
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penguatan kelembagaan pendidikan non formal 1 Jumlah lembaga pendidikan 12.0 lembaga Dinas Pendidikan 53.500.000,00
Nonformal/Kesetaraan non formal yang mengikuti
pendampingan akreditasi
2 Jumlah lembaga yang 12.0 lembaga

mengikuti Workshop
penguatan kelembagaan pnf
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 97.000.000,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 48.000.000,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas 1 jumlah guru peserta 102.0 orang Dinas Pendidikan 48.000.000,00
Pendidikan Dasar sosialisasi kurikulum muatan
budaya lokal
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak 49.000.000,00
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 1 jumlah lembaga yg terfasilitasi 25.0 60 Dinas Pendidikan 49.000.000,00
Anak Usia Dini dan Pendidikan pembelajaran pendidikan anak usia dini pengembangan kurikulumnya
Nonformal
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 153.000.000,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 153.000.000,00

Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pembinaan dan pemetaan PTK SD 1 dokumen bezeeting PTK SD 1.0 dokumen Dinas Pendidikan 50.000.000,00
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Sosialissai Disiplin PNS 71.0 orang
3 Penyelesaian Kasus 1.0 orang
kepegawaianya
4 Pemberdayaan guru/PTK 1.0 kelompok
yang difasilitasi
Pembinaan dan pemetaan PTK SMP 1 Jumlah dokumen bezetting 1.0 dokumen Dinas Pendidikan 43.000.000,00
PTK SMP yang tersusun
2 Jumlah peserta sosialisasi 30.0 orang

disiplin PTK
3 Jumlah PTK yang 1.0 orang
terselesaikan kasus
kepegawaiannya
4 Jumlah Kelompok 2.0 forum
Pemberdayaan Guru/PTK
yang terfasilitasi

SUB KEGIATAN BARU
Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF 1 Jumlah dokumen bezetting 1.0 dokumen Dinas Pendidikan 60.000.000,00
PTK PAUD yang disusun

disiplin PTK PAUD
3 Jumlah PTK PAUD yang 1.0 orang
terselesaikan kasus
kepegawaiannya
4 Jumlah Kelompok 4.0 organisasi
Pemberdayaan Guru/PTK
PAUD dan PNF yang
difasilitasi
5 Jumlah calon Pengawas 3.0 orang
sekolah yang terseleksi
URUSAN UMUM 1.822.468.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.822.468.000,00

DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.500.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 jumlah dokumen renstra 1.0 dokumen Dinas Pendidikan 8.000.000,00
perngkat daerah yang
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Pendidikan 3.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Pendidikan 3.750.000,00
Daerah Renja yang disusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1 dok 5.0 Dokumen Dinas Pendidikan 3.500.000,00
Rencana Tindak Pengawasan
(RTP), 4 laporan
pemantauan RTP) yang
disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen sakip yang 2.0 dokumen Dinas Pendidikan 7.500.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan
Perubahan)
Administrasi Keuangan 100.000.000,00
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1 Jumlah kertas aset yang 93.0 laporan Dinas Pendidikan 95.000.000,00
dihasilkan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Pendidikan 5.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun
Administrasi Umum 1.683.718.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 12.000.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 323.950.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 529.000.000,00
jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 278.300.000,00
jasa kebersihan dan peralatan
kebersihan kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Pendidikan 63.000.000,00
tulis kantor dan benda pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jasa bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 18.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 10.000.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 11.000.000,00
peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 3.250.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan
peraturan perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Pendidikan 72.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 175.0 orang/kali Dinas Pendidikan 150.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 7.0 unit Dinas Pendidikan 37.500.000,00
perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 4.0 unit Dinas Pendidikan 67.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 40.0 unit Dinas Pendidikan 58.218.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pendidikan 50.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung
kantor
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 12.250.000,00

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kegiatan Dinas Pendidikan 12.250.000,00
Pameran (PPID), Hakteknas
dan Karnaval batik
Dinas Kesehatan 50.452.666.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.218.639.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 47.283.648.000,00

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 14.521.390.000,00

dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1 Jumlah rehabilitasi 4.0 lokasi Dinas Kesehatan 8.805.850.000,00
puskesmas
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Jumlah pengadaan alkes 2.0 jenis Dinas Kesehatan 706.000.000,00
Pelayanan Kesehatan

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan Obat, Vaksin Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1 Jumlah pengadaan obat, 2.0 paket Dinas Kesehatan 1.459.540.000,00
reagen dan perbekalan
kesehatan
2 Jumlah pengadaan mobil 1.0 unit
distribusi dilengkapi pendingin
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Jumlah pengadaan obat, 2.0 paket Dinas Kesehatan 2.000.000.000,00
reagen dan perbekalan
kesehatan
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Perbaikan sarana dan prasarana 1 Jumlah rehabilitasi 5.0 lokasi Dinas Kesehatan 1.100.000.000,00
Pelayanan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana puskesmas/puskesmas
kesehatan lainnya pembantu
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 1 Jumlah alat kesehatan yang 21.0 jenis Dinas Kesehatan 450.000.000,00
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan puskesmas diservice dan kalibrasi di
puskesmas
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 32.580.258.000,00
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1 Jumlah kegiatan AMP, kelas 5.0 kali Dinas Kesehatan 127.000.000,00
ibu hamil, kunjungan ibu
hamil dan bufas risti dan
pembahasan kasus resti ibu
hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) 1 Jumlah jasa pelayanan medis 5.0 jenis Dinas Kesehatan 1.008.525.000,00
bagi ibu hamil, bufas, bulin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Peningkatan kesehatan anak balita 1 Jumlah Lomba Balita Sehat 1.0 kali Dinas Kesehatan 194.000.000,00
yang dilaksanakan
2 Jumlah kegiatan 1.0 kali
Pembentukan Kelompok
Bapak Pendukung Nenen
ASI Eksklusif yang
dilaksanakan
3 Jumlah kegiatan Gerakan 1.0 kali
Peduli Sewu Dino Kehidupan
yang dilaksanakan
4 Jumlah kegiatan Orientasi 4.0 kali

dan Implementasi PMBA bagi
petugas yang dilaksanakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Peningkatan kesehatan masyarakat 1 Jumlah Sekolah SD/MI 154.0 sekolah Dinas Kesehatan 50.000.000,00
Pendidikan Dasar Sederajat dilakukan
Penjaringan Kesehatan Siswa
Kelas 1
2 Jumlah Pertemuan Pengasuh 2.0 kali
Pondok Pesantren yang
difasilitasi

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 1 Jumlah kegiatan pembinaan 3.0 kali Dinas Kesehatan 34.000.000,00
petugas dan kelompok lansia
yang dilaksanakan
2 Jumlah kegiatan Pembinaan 2.0 kali

Puskesmas Santun Lansia
yang dilaksanakan
3 Jumlah buku Pemantauan 715.0 buku

Kesehatan Lansia yang
diadakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 1 Jumlah anak usia 6-24 bulan 150.0 anak Dinas Kesehatan 541.040.000,00
Masyarakat Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), mendapat MP-ASI
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro 2 Jumlah bumil KEK mendapat 480.0 bumil
Lainnya PMT
3 Jumlah balita gizi buruk 20.0 anak
mendapat PMT
Fasilitasi penurunan stunting (DAK) 1 Jumlah pengadaan Tablet 734500.0 tablet Dinas Kesehatan 322.734.000,00
Tambah Darah
2 Jumlah pengadaan kapsul 51000.0 kapsul
vitamin A
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga 1 Jumlah peserta Tes 60.0 orang Dinas Kesehatan 72.000.000,00
Kebugaran Jasmani
(Rockport) Dinkes
2 Jumlah pertemuan sosialisasi 3.0 kali
kebugaran calon jamaah haji
3 Jumlah Pertemuan 1.0 kali

Pelaksanaan GP2SP
Perusahaan yang
dilaksanakan
4 Jumlah pertemuan fasilitasi 4.0 kali
Pos UKK yang dilaksanakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1 Jumlah pertemuan sosialisasi 1.0 kali Dinas Kesehatan 197.000.000,00
hygiene sanitasi
2 Jumlah kegiatan 12.0 kali

pengendalian lalat di TPA
3 Jumlah pertemuan 4.0 kali
penggerakan implementasi
STBM yang dilaksanakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 850.225.000,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Obat (P4TO) biaya operasional kegiatan di
Lainnya PSPJ

SUB KEGIATAN BARU
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak 1 Jumlah pertemuan 3.0 kali Dinas Kesehatan 400.000.000,00
Menular menular peningkatan kapasitas
penatalaksanaan penyakit
tidak menular
dan deteksi dini IVA test
3 Jumlah pertemuan refreshing 2.0 kali
kader posbindu
4 Jumlah pemeriksaan dan 2.0 kali
pengendalian faktor risiko
KLL
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 1 Jumlah lokasi pertemuan 8.0 lokasi Dinas Kesehatan 583.000.000,00
menular jejaring internal program TB
yang dilaksanakan
2 Jumlah pertemuan monitoring 8.0 kali
jejaring internal program HIV
yang dilaksanakan
3 Jumlah kegiatan sosialisasi 2.0 kali

HIV pada masyarakat yang
dilaksanakan
4 Jumlah kegiatan monev 5.0 kali

(diare, ISPA, Kusta, TB)
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1 Jumlah kegiatan 100.0 kali Dinas Kesehatan 257.000.000,00
penyemprotan foging focus
diwilayah kota pekalongan
Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaK 1 Jumlah BMHP Pemeriksaan 1.0 pekerjaan Dinas Kesehatan 2.529.824.000,00
menular (DAK) HIV dan Sifilis yang diadakan
2 Jumlah Cartridge TCM yang 4750.0 unit

diadakan
3 Jumlah Medical Transport 10.0 unit
Box yang diadakan
4 Jumlah Sanitarian Kit yang 9.0 unit
diadakan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 20.984.000.000,00
keluarga miskin (JAMKESDA) premi asuransi BPJS PBI
2 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan
biaya jasa pelayanan medik
rawat jalan dan inap bagi
masyarakat tidak mampu
3 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan

biaya jasa rujukan ke RS,
biaya living cost bagi
masyarakat tidak mampu
4 Jumlah pertemuan evaluasi 4.0 kali
JKN tk Kota dan koordinasi
tim Jamkesda
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 76.000.000,00
masyarakat melalui forum kota sehat biaya operasional untuk
kegiatan FKS

SUB KEGIATAN BARU
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah pertemuan kesehatan 2.0 kali Dinas Kesehatan 834.881.000,00
Lainnya kerja
2 Jumlah pengukuran 2.0 kali
kebugaran (kesehatan
olahraga) yang dilaksanakan
3 Jumlah pertemuan penguatan 2.0 kali

SBH (Saka Bhakti Husada)
4 Jumlah pertemuan dalam 2.0 kali

rangka pencegahan stunting
5 Jumlah pertemuan penguatan 6.0 kali

Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
6 Jumlah pertemuan sosialisasi 6.0 kali

penyakit menular dan tidak
menular
7 Jumlah pelaksanaan 8.0 kali

Posbindu
surveilans dalam rangka
pelacakan Covid-19 dan KLB
Lainnya
9 Jumlah pertemuan PIS-PK 1.0 kali
10 Jumlah alat kesehatan yang 172.0 unit
dikalibrasi
Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 1.901.000.000,00
belanja operasional
puskesmas dan Labkesda
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 9.0 orang/bula Dinas Kesehatan 301.239.000,00
Perangkat Daerah n
berdasarkan SK Walikota
Pelayanan BLUD 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 200.000.000,00
biaya operasional dan
penunjang di PSPJ
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Akreditasi Puskesmas (DAK) 1 Jumlah puskesmas 6.0 Puskesma Dinas Kesehatan 811.790.000,00
Kabupaten/Kota reakreditasi s
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Peningkatan imunisasi 1 Jumlah rapat PWS Imunisasi 2.0 kali Dinas Kesehatan 245.000.000,00
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat yang dilaksanakan
Massal)
2 Jumlah sasaran kelas 1 213.0 kelas
SD/MI sederajat dilaksanakan
BIAS MR
3 Jumlah sasaran kelas 2 255.0 kelas
SD/MI sederajat dilaksanakan
BIAS Td
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Peningkatan survellance Epidemiologi dan 1 Jumlah kunjungan surveilans 50.0 kali Dinas Kesehatan 60.000.000,00
penanggulangan wabah epidemiologi ke rumah sakit
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 68.000.000,00

Terintegrasi

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Revitalisasi sistem kesehatan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 68.000.000,00
jaringan SIMKES
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan 114.000.000,00

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengembangan standar pelayanan kesehatan 1 Jumlah lokasi pembinaan 33.0 lokasi Dinas Kesehatan 114.000.000,00
sarana pelayanan kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 48.000.000,00

MANUSIA KESEHATAN
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga 48.000.000,00
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Peningkatan SDM kesehatan 1 Jumlah bimtek Tenaga 2.0 kali Dinas Kesehatan 48.000.000,00
Kesehatan Kesehatan yang dilaksanakan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 351.891.000,00

MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 85.839.000,00
dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan obat dan makanan (DAK) 1 Jumlah Apotek dan Toko 75.0 lokasi Dinas Kesehatan 55.839.000,00
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Obat yang dilakukan
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat pengawasan perizinan
Tradisional (UMOT)
Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1 Jumlah sarana pelayanan 39.0 lokasi Dinas Kesehatan 30.000.000,00
kesehatan dilakukan
pembinaan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 175.552.000,00
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman
tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan obat dan makanan (DAK) 1 Jumlah Sarana Industri 75.0 lokasi Dinas Kesehatan 175.552.000,00
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Rumah Tangga Pangan yang
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk dilakukan pengawasan
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 90.500.000,00
Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 1 Jumlah Tempat Pengelolaan 30.0 lokasi Dinas Kesehatan 90.500.000,00
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bahan berbahaya Makanan (TPM) dan Depot
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Air Minum (DAM) yang
boga, rumah dilakukan pengawasan
makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) penerbitan SLHS
2 Jumlah toko,supermarket, 340.0 lokasi

pasar dan sekolah yang
dilakukan pengawasan
makanan minuman
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 535.100.000,00
BIDANG KESEHATAN

SUB KEGIATAN BARU
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, 424.600.000,00

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok 1 Jumlah Kegiatan Siaran 11.0 kali Dinas Kesehatan 135.000.000,00
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Keliling
Sadar Hidup Sehat 2 Jumlah monev implementasi 1.0 kali
Perda KTR yang
dilaksanakan
3 Jumlah monev implementasi 2.0 kali
Germas yang dilaksanakan
4 Jumlah Lomba Senam 1.0 kali

Germas yang dilaksanakan
5 Jumlah Lomba Cipta Menu Isi 1.0 kali

Pringku
Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1 Jumlah Kegiatan Pembinaan 33.0 kali Dinas Kesehatan 185.000.000,00
SBH yang dilaksanakan
2 Jumlah Kegiatan LCC Kader 2.0 kali

Posyandu dan Pemilihan
Kader Teladan Tk. Kota yang
dilaksanakan
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 1 Jumlah kegiatan pembinaan 2.0 kali Dinas Kesehatan 104.600.000,00
Remaja remaja (konselor sebaya)
yang dilaksanakan
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif 110.500.000,00

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1 Jumlah Lomba PHBS Tingkat 1.0 kali Dinas Kesehatan 110.500.000,00
Hidup Bersih dan Sehat Kota yang dilaksanakan
URUSAN UMUM 2.234.027.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Kesehatan 8.000.000,00
Perangkat Daerah yang
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Kesehatan 2.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Kesehatan 2.750.000,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen profil bidang 1.0 dokumen Dinas Kesehatan 5.500.000,00
kesehatan yang disusun
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah 1 Jumlah kegiatan DAK dan 8.0 kegiatan Dinas Kesehatan 35.000.000,00
Perangkat Daerah Pusat dan Provinsi Bankeu yang dikelola

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 10.000.000,00
monitoring dan evaluasi
Perangkat Daerah
2 Jumlah dokumen SPIP (1 dok 5.0 dokumen
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP), 4
laporan pemantauan RTP)
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen sakip yang 2.0 dokumen Dinas Kesehatan 3.300.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Kesehatan 2.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 830.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 1.087.100.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 80.400.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Kesehatan 56.890.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 9.785.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 60.000.000,00
Administrasi Pengelolaan Pendapatan barang cetakan dan
penggandaaan administrasi
pengelolaan pendapatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 7.500.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 8.714.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Kesehatan 87.690.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 250.0 orang/kali Dinas Kesehatan 130.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 10.0 unit Dinas Kesehatan 63.555.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 4.0 unit Dinas Kesehatan 118.075.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas / 102.0 unit Dinas Kesehatan 388.838.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional operasional yang terpelihara
secara rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Kesehatan 50.400.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 event Dinas Kesehatan 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Harteknas
dan Pekan Batik
RSUD Bendan 87.128.356.000,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 12.639.535.000,00

dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK) 1 Jumlah sarana dan prasarana 1.0 unit RSUD Bendan 9.000.000.000,00
Prasarana Pendukungnya yang dibangun bangunan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit RSUD Bendan 1.500.000.000,00
terehabilitasi sedang/berat
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1 Jumlah alat-alat kesehatan 15.0 unit RSUD Bendan 2.139.535.000,00
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1 jumlah laporan Audit Maternal 2.0 laporan RSUD Bendan 45.000.000,00
Level 1, level 2 & Level 3
yang disusun
Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan BLUD 1 Jumlah bulan tersedianya 12.0 bulan RSUD Bendan 73.000.000.000,00
biaya operasional BLUD
Rumah sakit
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 1 Jumlah akrediasi RSUD 1.0 sertifikat RSUD Bendan 180.900.000,00
Kabupaten/Kota Bendan Kota Pekalongan akreditasi
yang dilaksanakan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan 110.000.000,00
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 1 Jumlah pelaksanaan Kajian 2.0 dokumen RSUD Bendan 110.000.000,00
kesehatan RSUD Indeks Kepuasan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 68.721.000,00

MANUSIA KESEHATAN
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga 35.250.000,00
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN BARU
Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan 1 Jumlah perawat dan bidan 20.0 orang RSUD Bendan 17.625.000,00
yang mengikuti kredensial/
rekredensial
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan 1 Jumlah perawat dan bidan 20.0 orang RSUD Bendan 17.625.000,00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Bidan yang mengikuti diklat/
pelatihan/ seminar/ workshop/
IHT pengembangan
kompetensi
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 33.471.000,00

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 13.0 orang/bula RSUD Bendan 33.471.000,00
Kesehatan sesuai Standar SKPD berdasarkan SK n
Walikota
URUSAN UMUM 1.084.200.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen RSUD Bendan 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen RSUD Bendan 2.500.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Fasilitasi pengelolaan DAK 1 Jumlah kegiatan DAK yang 1.0 kegiatan RSUD Bendan 11.000.000,00
Perangkat Daerah dikelola
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen RSUD Bendan 3.000.000,00
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP yang 5.0 dokumen RSUD Bendan 3.500.000,00
disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen RSUD Bendan 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan RSUD Bendan 54.700.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan RSUD Bendan 892.500.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 250.0 orang/kali RSUD Bendan 112.500.000,00
daerah
Puskesmas Bendan 3.151.477.000,00



SUB KEGIATAN BARU
Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan BLUD Puskesmas Bendan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Bendan 2.632.000.000,00
Biaya Operasional dan
Penunjang di UPT
Puskesmas Bendan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 54.0 kali Puskesmas Bendan 519.477.000,00
wilayah
2 Jumlah pelaksanaan kelas ibu 18.0 kali
hamil
3 Jumlah pembinaan Posyandu 248.0 kali
balita
Posyandu remaja
lansia
6 Jumlah pendampingan balita 10.0 kali
gizi buruk ke rumah singgah
gizi
7 Jumlah kunjungan kontak TB 30.0 kali

Posbindu
9 Jumlah tenaga dengan 2.0 orang
perjanjian kerja yang dibiayai
dari dana BOK
Puskesmas Kramatsari 1.238.902.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Kramatsari 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Kramatsari 786.000.000,00
penunjang di Puskesmas

SUB KEGIATAN BARU
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 36.0 kali Puskesmas Kramatsari 452.902.000,00
wilayah
hamil
balita
Posyandu remaja
lansia
gizi

Posbindu
dari dana BOK
Puskesmas Tirto 1.552.895.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Tirto 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Tirto 986.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Tirto
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 116.0 kali Puskesmas Tirto 566.895.000,00
wilayah
hamil
3 Jumlah pembinaan posyandu 440.0 kali
balita
posyandu remaja
posyandu lansia
gizi

posbindu
dari dana BOK
Puskesmas Medono 1.122.573.000,00

SUB KEGIATAN BARU


Pelayanan BLUD Puskesmas Medono 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Medono 586.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Medono
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 jumlah kunjungan pembinaan 112.0 kali Puskesmas Medono 536.573.000,00
wilayah
2 jumlah pembinaan kelas ibu 48.0 kali
hamil
3 jumlah pembinaan posyandu 350.0 kali
balita
4 jumlah posyandu remaja 8.0 kali
lansia
6 jumlah pendampingan balita 20.0 kali
gizi
7 jumlah kunjungan kontak TB 40.0 kali
8 jumlah pelaksanaan posbindu 30.0 kali
9 jumlah tenaga dengan 2.0 orang

dari dana BOK
Puskesmas Noyontaan 1.316.364.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Noyontaan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Noyontaan 886.000.000,00
Penunjang di UPT
Puskesmas Noyontaan

SUB KEGIATAN BARU
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 jumlah kunjungan pembinaan 56.0 kali Puskesmas Noyontaan 430.364.000,00
wilayah
2 jumlah pelaksanaan kelas ibu 18.0 kali
hamil
balita
remaja
lansia

dari dana BOK
Puskesmas Tondano 1.259.774.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Tondano 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Tondano 836.000.000,00
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 jumlah kunjungan pembinaan 44.0 kali Puskesmas Tondano 423.774.000,00
wilayah
hamil
balita
4 jumlah pelaksanaan 8.0 kali
posyandu remaja
posyandu lansia
gizi

dari dana BOK
Puskesmas Klego 1.364.277.000,00

SUB KEGIATAN BARU


Pelayanan BLUD Puskesmas Klego 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Klego 836.000.000,00
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 26.0 kali Puskesmas Klego 528.277.000,00
wilayah
hamil
balita
posyandu remaja
posyandu lansia
gizi

posbindu
dari dana BOK
Puskesmas Sokorejo 1.630.465.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Sokorejo 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Sokorejo 1.186.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Sokorejo

SUB KEGIATAN BARU
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 24.0 kali Puskesmas Sokorejo 444.465.000,00
wilayah
hamil
balita
posyandu remaja
posyandu lansia
gizi
7 jumlah kunjungan kontaK TB 25.0 kali

posbindu
dari dana BOK
Puskesmas Dukuh 1.441.449.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Dukuh 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Dukuh 936.000.000,00
Penunjang di Puskesmas
Dukuh
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 42.0 kali Puskesmas Dukuh 505.449.000,00
wilayah
hamil
balita
Posyandu remaja
lansia
gizi

Posbindu
dari dana BOK
Puskesmas Krapyak Kidul 1.596.723.000,00

SUB KEGIATAN BARU


Pelayanan BLUD Puskesmas Krapyak Kidul 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Puskesmas Krapyak Kidul 1.086.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Krapyak Kidul
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 112.0 kali Puskesmas Krapyak Kidul 510.723.000,00
wilayah
hamil
balita
Posyandu remaja
Posyandu lansia
gizi

Posbindu
dari dana BOK
Puskesmas Kusuma Bangsa 2.586.805.000,00



SUB KEGIATAN BARU
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 72.0 kali Puskesmas Kusuma Bangsa 600.805.000,00
wilayah
hamil
balita
Posyandu remaja
Posyandu lansia
gizi

Posbindu
dari dana BOK
Pelayanan BLUD Puskesmas Kusumabangsa 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Kusuma Bangsa 1.986.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Kusuma Bangsa
Puskesmas Jenggot 1.745.426.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Jenggot 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Puskesmas Jenggot 1.386.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Jenggot

SUB KEGIATAN BARU
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 11.0 kali Puskesmas Jenggot 359.426.000,00
wilayah
hamil
balita
Posyandu remaja
Posyandu lansia
gizi
7 Jumlah kunjungan kontak TB 20.0 kal

Posbindu
9 Jumlah tenaga dengan 2.0 kali
dari dana BOK
Puskesmas Pekalongan Selatan 2.409.110.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Puskesmas Pekalongan Selatan 1.786.000.000,00
penunjang di UPT
Puskesmas Pekalongan
Selatan
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah kunjungan pembinaan 136.0 kali Puskesmas Pekalongan Selatan 623.110.000,00
wilayah
hamil
balita
Posyandu remaja
Posyandu lansia
gizi
8 Jumlah pembinaan Posbindu 30.0 kali

dari dana BOK

SUB KEGIATAN BARU
Puskesmas Buaran 1.064.095.000,00


Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Puskesmas Buaran 586.000.000,00
Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1 Jumlah pembinaan kelas ibu 32.0 kali Puskesmas Buaran 478.095.000,00
hamil
posyandu balita
remaja
posyandu lansia
gizi
8 jumlah kunjungan pembinaan 88.0 kali

wilayah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 82.115.352.000,00
Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 67.050.096.000,00
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 25.773.400.000,00
(SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 22.692.400.000,00
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan 1 Jumlah lokasi stasiun pompa 1.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.500.000.000,00
Provinsi) pengendali banjir yang Ruang
dibangun
Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1 Jumlah lokasi stasiun pompa 5.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 10.000.000.000,00
pengendali banjir yang Ruang
dibangun
Rehabilitasi Tanggul Sungai Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali 1 Jumlah bulan rehabilitasi / 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 503.400.000,00
banjir pemeliharaan sarana Ruang
pengendali banjir
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 6.099.000.000,00
turap/talud/bronjong Ruang
2 Jumlah lokasi konstruksi 6.0 lokasi

reservoir yang diadaka

SUB KEGIATAN BARU
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali 1 Jumlah bulan rehabilitasi dan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 3.590.000.000,00
banjir pemeliharaan reservoir Ruang
pengendali banjir
2 Jumlah Bulan Operasional 12.0 bulan

Pompa Pengandali Banjir
3 Jumlah Stasiun Pompa Yang 32.0 Unit
Terpelihara
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer 3.081.000.000,00
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1 Jumlah Bulan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 3.081.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan Ruang
jaringan irigasi
2 Jumlah lokasi 2.0 lokasi
rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 4.992.000.000,00
SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang 4.992.000.000,00
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1 Jumlah bulan rehabilitasi dan 12.0 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 4.992.000.000,00
pemeliharaan drainase primer Ruang
2 Jumlah saluran air yang 10.0 lokasi

dibangun
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.905.250.000,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 3.905.250.000,00

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/unit/lokasi 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Timur 3.000.000.000,00
Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta yang dibangun
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan
Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/unit/lokasi 2.0 gedung/un Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 502.500.000,00
yang terbangun it/lokasi Ruang
Penyusunan Detail Enginnering 1 Jumlah dokumen DE yang 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 52.750.000,00
disusun
Pembangunan gedung kantor 1 Jumlah gedung/ pekerjaan 4.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 350.000.000,00
konstruksi yang terbangun
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 77.000.000,00

LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 77.000.000,00
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan Pendataan bangunan ber IMB 1 Jumlah dokuman data 1.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 56.000.000,00
dan Lingkungan bangunan ber-IMB Ruang

SUB KEGIATAN BARU
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) 1 Jumlah Monitoring dan 1.0 laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 21.000.000,00
Evaluasi Pengendalian Ruang
Pemanfaatan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 32.006.046.000,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 32.006.046.000,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 Jumlah Bulan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 497.000.000,00
Sistem Pengembangan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Ruang
jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 jumlah bulan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 1.496.000.000,00
jalan
2 jumlah lokasi 0.0 lokasi
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 3.350.000.000,00
saluran pematus jalan Ruang
2 Jumlah lokasi rehabilitasi 12.0 lokasi

saluran pematus jalan
Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Jumlah Dokumen 1.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 64.500.000,00
Perencanaan (DED) Jalan Ruang
Yang Tersusun
Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1 Jumlah Bulan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 596.000.000,00
trotoir
Rehabilitasi/pemeliharaan
trotoir
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Jumlah Dokumen Hasil 1.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 64.500.000,00
Survey Jalan dan Jembatan Ruang
Yang Di Susun
Rekonstruksi Jalan Peningkatan jalan 1 Jumlah pengadaan konstruksi 11.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 5.520.000.000,00
jalan Ruang
Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 1 Jumlah lokasi peningkatan 4.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 8.805.000.000,00
jalan melalui bantuan Ruang
provinsi di kota pekalongan
Peningkatan jalan (DAK) 1 Jumlah lokasi peningkatan 4.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 11.613.046.000,00
jalan melalui bantuan dana Ruang
DAK
di kota pekalongan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 54.000.000,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 14.000.000,00

Konstruksi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1 Jumlah Sosialisasi Peraturan 2.0 kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 14.000.000,00
Kelembagaan Konstruksi Perundang-undangan di Ruang
Bidang Pengadaan
Barang/Jasa
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 40.000.000,00
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1 jumlah dokumen Analisa 2.0 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 40.000.000,00
Pekerjaan Konstruksi Standar Belanja Bangunan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 242.400.000,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 17.400.000,00

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan 1 Jumlah sosialisasi Sosialisasi 3.0 kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 17.400.000,00
undangan Bidang Penataan Ruang manual pemanfaatan ruang kebijakan, norma, standar, Ruang
prosedur dan manual
pemanfaatan ruang
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 225.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1 Jumlah dokumen RDTR kota 1.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 225.000.000,00
Kabupaten/Kota Pekalongan yang disusun Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.300.000.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN 5.300.000.000,00

SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan 5.300.000.000,00
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1 Jumlah lokasi pengadan 5.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 5.000.000.000,00
Kerugian dan Santunan Tanah tanah Ruang
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1 Jumlah Dokumen 4.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 100.000.000,00
Perencanaan Pengadaan Ruang
Tanah
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1 Jumlah dokumen proses 36.0 sertifikat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 200.000.000,00
legalisasi pengadaan tanah Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.725.500.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 4.725.500.000,00

HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.725.500.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota 1 Jumlah Bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.386.000.000,00
Rutin/Berkala Taman Ruang
Kota
2 Jumlah taman kota yang 6.0 lokasi

dibangun
Penataan Kawasan Kota 1 Jumlah pengadaan konstruksi 4.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.265.000.000,00
taman kota Ruang
2 jumlah lokasi yang dilakukan 1.0 lokasi
perbaikan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1 Jumlah lokasi Pemeliharaan 2.0 lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 74.500.000,00
Rutin/Berkala Makam Ruang
URUSAN UMUM 5.039.756.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 8.000.000,00
yang disusun Ruang
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.750.000,00
Daerah disusun Ruang
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah 1 Jumlah kegiatan DAK dan 2.0 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 201.700.000,00
Perangkat Daerah Pusat dan Provinsi Bankeu yang dikelola Ruang
Penyusunan Detail Enginnering 1 Jumlah dokumen DE tersusun 2.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 235.000.000,00
Ruang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 9.700.000,00
Monitoring dan Evaluasi Ruang
Perangkat Daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Ruang
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1 Jumlah Kertas Kerja Aset 2.0 laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 38.300.000,00
Yang di Hasilkan Ruang
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Ruang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.400.000,00
jasa surat menyurat Ruang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.320.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber Ruang
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 95.000.000,00
jasa administrasi keuangan Ruang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 32.0 orang/bula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 889.392.000,00
Perangkat Daerah n Ruang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 50.000.000,00
alat tulis kantor dan benda Ruang
pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 30.000.000,00
barang cetakan dan Ruang
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 3.500.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Ruang
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.500.000,00
peralatan rumah tangga Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Ruang
undangan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 110.000.000,00
makanan dan minuman Ruang
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 75.0 orang/kali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 121.500.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Ruang
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 60.0 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 50.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Ruang
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 90.000.000,00
terpelihara secara Ruang
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumah kendaraan 40.0 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 640.014.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang Ruang
terpelihara secara rutin
berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 50.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Rutin/Berkala Peralatan dan Ruang
Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1 Jumlah Bulan 12.0 bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 67.000.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat Ruang
-alat berat
2 Jumlah unit pengadaan alat- 0.0 unit
alat berat
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 12.250.000,00
Pameran Hakteknas, KIP dan Ruang
Karnaval Batik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 29.357.431.000,00

Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 18.803.099.000,00
DAN PENATAAN RUANG
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 2.030.999.000,00
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1 Jumlah sambungan Rumah 382.0 SR Dinas Perumahan Rakyat dan 1.719.799.000,00
(SR) yang terbangun Kawasan Permukiman
Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 1 Jumlah Revitalisasi Sarana 3.0 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan 311.200.000,00
dan Prasarana Air Bersih Kawasan Permukiman

SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang 5.336.100.000,00
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

SUB KEGIATAN BARU
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Jumlah Saluran 43.0 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan 5.336.100.000,00
Lingkungan Drainase/gorong-gorong yang Kawasan Permukiman
dibangun
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 11.436.000.000,00
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di 11.436.000.000,00

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan 1 Panjang jalan dan jembatan 7500.0 Meter Dinas Perumahan Rakyat dan 11.436.000.000,00
Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota permukiman lingkungan permukiman yang Kawasan Permukiman
ditingkatkan kualitasnya
2 Jumlah jalan dan jembatan 100.0 lokasi

yang ditingkatkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN 6.409.154.000,00

KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.268.400.000,00
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau 1.200.000.000,00

Rumah Khusus
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa 1 Jumlah unit Pembangunan 1.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 200.000.000,00
Pemilik/Penghuni Rumah Susun sarana dan prasarana Kawasan Permukiman
rusunawa
Fasilitasi pemugaran perumahan sewa 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 1.000.000.000,00
Fasilitasi pemugaran Kawasan Permukiman
perumahan sewa
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 68.400.000,00
Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Koordinasi pembangunan perumahan dengan 1 Jumlah Bulan Koordinasi 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 68.400.000,00
dengan Badan Usaha (KPBU) lembaga/badan usaha Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum dengan lembaga/badan
usaha
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA 4.862.754.000,00
PERMUKIMAN KUMUH
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 4.862.754.000,00
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Penetapan kebijakan, strategi, dan program 1 Jumlah Dokumen Penetapan 1.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 74.000.000,00
Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran perumahan Kebijakan, Strategi dan Kawasan Permukiman
Permukiman Kumuh Program Perumahan
(Dokumen RP3KP) yang
disusun
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman 1 Jumlah RTLH yang diberi 292.0 Unit Dinas Perumahan Rakyat dan 4.788.754.000,00
terhadap Tumbuh dan (DAK) bantuan stimulan untuk Kawasan Permukiman
Berkembangnya Permukiman Kumuh peningkatan kualitas
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 278.000.000,00

UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 278.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 1 Terlaksananya kegiatan 12.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 278.000.000,00
Prasarana, Sarana, dan Utilitas legalisasi aset prasarana, Kawasan Permukiman
Umum Perumahan sarana dan utilitas
perumahan
URUSAN UMUM 4.145.178.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.542.800.000,00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 2.750.000,00
Daerah disusun Kawasan Permukiman
Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Dinas Perumahan Rakyat dan 2.250.000.000,00
Kawasan Permukiman
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 8.000.000,00
Perangkat daerah yang Kawasan Permukiman
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penyusunan Detail Enginnering 1 Jumlah dokumen DE disusun 3.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 168.000.000,00
Perangkat Daerah : Kawasan Permukiman
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah 1 Jumlah kegiatan DAK dan 2.0 kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan 100.000.000,00
Pusat dan Provinsi Bankeu yang dikelola Kawasan Permukiman
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 8.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Kawasan Permukiman
Perangkat Daerah
2 Jumlah Dokumen SPIP (1 5.0 dokumen
Dok RTP, 4 Laporan
Pemantauan RTP) yang
disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Kawasan Permukiman
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Perumahan Rakyat dan 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 1.800.000,00
Jasa Surat Menyurat Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 758.200.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 65.000.000,00
jasa administrasi keuangan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 120.000.000,00
kebersihan dan peralatan Kawasan Permukiman
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 2.0 orang/bula Dinas Perumahan Rakyat dan 66.942.000,00
Perangkat Daerah n Kawasan Permukiman
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 24.500.000,00
tulis kantor dan benda pos Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 7.500.000,00
barang cetakan dan Kawasan Permukiman
penggandaan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 5.000.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Kawasan Permukiman
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 2.000.000,00
peralatan rumah tangga Kawasan Permukiman
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Kawasan Permukiman
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 85.806.000,00
makanan dan minuman Kawasan Permukiman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 100.0 orang/kali Dinas Perumahan Rakyat dan 87.500.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi ke Kawasan Permukiman
luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 35.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 46.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Kawasan Permukiman
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 120.000.000,00
terpelihara secara Kawasan Permukiman
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 18.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 100.180.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang Kawasan Permukiman
berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Perumahan Rakyat dan 15.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Rutin/Berkala Peralatan dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1 Jumlah gedung/aset daerah 1.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 80.000.000,00
lainnya yang direhabilitasi Kawasan Permukiman

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Perumahan Rakyat dan 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Kawasan Permukiman
Hakteknas, Pekan Batik Batik
Satuan Polisi Pamongpraja 7.294.170.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 6.332.917.000,00

DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 5.364.235.000,00
KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 1.405.885.000,00
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi 1 Jumlah kegiatan upacara 4.0 Kegiatan Satuan Polisi Pamongpraja 148.000.000,00
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat pamong praja peringatan HUT Pol PP,
Kabupaten/Kota Jambore, dan Pelatihan SDM
yang dilaksanakan

SUB KEGIATAN BARU
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 1 Jumlah kegiatan PAM 44.0 Kegiatan Satuan Polisi Pamongpraja 872.000.000,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum kenyamanan lingkungan Lebaran, Syawalan, Natal dan
Tahun Baru serta kegiatan
operasional Linmas yang
dilaksanakan
2 Jumlah hari PAM Obvit yang 270.0 Hari
dilaksanakan
3 Jumlah hari Piket Posko 120.0 Hari
Bencana Alam (PBA) yang
dilaksanakan
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 1 Jumlah kegiatan Bintek 2.0 Kegiatan Satuan Polisi Pamongpraja 48.000.000,00
dan Satuan Perlindungan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Perundang-undangan, dan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Pelatihan
Bernuansa Hak Asasi Manusia fisik/Kesamaptaan/Beladiri
yang dilaksanakan
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan 1 Jumlah kegiatan sarasehan 108.0 Kegiatan Satuan Polisi Pamongpraja 337.885.000,00
Pencegahan dan Penanganan Gangguan dalam teknik pencegahan kejahatan tibum tranmas, PAM
Ketentraman dan Ketertiban Umum Insidental,, Operasi KST dan
PAM Terpadu
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 3.958.350.000,00
Bupati/Walikota
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak 1 Jumlah kegiatan razia 48.0 Razia Satuan Polisi Pamongpraja 117.350.000,00
Bupati/Walikota dilekati pita cukai (DBHCHT) pengumpulan informasi hasil
tembakau yang tidak dilekati
pita cukai di peredaran atau
tempat penjualan eceran
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1 Jumlah Operasi Pekat, 192.0 kali Satuan Polisi Pamongpraja 3.841.000.000,00
Peraturan Peraturan Bupati/Walikota Reklame dan PGOT yang
dilaksanakan
2 Jumlah kegiatan intelejen 72.0 kali
yang dilaksanakan
3 Jumlah anggota Satpol PP 11.0 orang
yang mengikuti diksar
4 Jumlah penindakan 48.0 kali
yustisial/non yustisial yang
dilaksanakan
5 Jumlah kegiatan pembinaan 4.0 kali

dan rakor sekretariat
PPNS yang dilaksanakan
6 Jumlah papan pengunguman 4.0 buah

yang diadakan
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 968.682.000,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 968.682.000,00

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 2.0 orang/bula Satuan Polisi Pamongpraja 66.942.000,00
Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah n

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya 1 Jumlah aduan pelayanan 25.0 kejadian Satuan Polisi Pamongpraja 901.740.000,00
kebakaran penanggulangan bahaya
kebakaran yang tertangani
2 Jumlah Kegiatan Insidental 56.0 kegiatan

Damkar dan Inspeksi ke
OPD/Perusahaan yang
dilaksanakan
URUSAN UMUM 961.253.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 961.253.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Satuan Polisi Pamongpraja 2.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Satuan Polisi Pamongpraja 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Satuan Polisi Pamongpraja 2.750.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Satuan Polisi Pamongpraja 3.300.000,00
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1 5.0 Dokumen Satuan Polisi Pamongpraja 23.500.000,00
dokumen Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Satuan Polisi Pamongpraja 2.200.000,00
Administrasi Umum 906.503.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 2.000.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 138.500.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 51.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 17.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 7.500.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 7.500.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 10.000.000,00
peralatan Rumah Tangga

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 97.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 60.0 orang/kali Satuan Polisi Pamongpraja 65.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi ke
luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah pengadaan peralatan 8.0 unit Satuan Polisi Pamongpraja 72.000.000,00
kantor yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 2.0 Unit Satuan Polisi Pamongpraja 90.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 30.0 Unit Satuan Polisi Pamongpraja 325.403.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 JUmlah bulan pemeliharaan 12.0 Bulan Satuan Polisi Pamongpraja 20.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara ruti/berkala peralatan
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 Event Satuan Polisi Pamongpraja 12.250.000,00
dan Pekan Batik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.619.256.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 1.159.597.000,00

DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.159.597.000,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 72.500.000,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 1 Jumlah jenis media informasi 3.0 jenis Badan Penanggulangan Bencana 72.500.000,00
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) bencana alama tentang bencana (leaflet, Daerah
spanduk, dan pos)
2 Jumlah kegiatan sosialisasi 2.0 kali

penanggulangan bencana
yang dilaksanakan
3 Jumlah kegiatan apel siaga 1.0 kali

yang difasilitasi
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 137.400.000,00
Bencana

SUB KEGIATAN BARU
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Peningkatan ketrampilan pencegahan dan 1 jumlah personil/ relawan/ 200.0 orang Badan Penanggulangan Bencana 62.400.000,00
Kabupaten/Kota penaggulangan bencana pokmas/ pelajar yang Daerah
mendapatkan keterampilan
pencegahan dan
Penanggulangan bencana
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk 1 jumlah dokumen 1.0 dokumen Badan Penanggulangan Bencana 25.000.000,00
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dari ancaman/korban bencana alam penanggulangan bencana Daerah
Kabupaten/Kota yang disusun
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan 1 jumlah peralatan dan 12.0 unit Badan Penanggulangan Bencana 50.000.000,00
terhadap Bencana perlengkapan Kebencanaan Daerah
yang diadakan
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 949.697.000,00

Bencana
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Fasilitasi tanggap darurat 1 Jumlah bulan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 855.097.000,00
penanggulangan bencana Daerah
yang difasilitasi
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban 1 jumlah kejadian bencana 5.0 kejadian Badan Penanggulangan Bencana 94.600.000,00
Bencana Kabupaten/Kota alam yang difasilitasi bantuan Daerah
2 jumlah bulan ketersediaan 12.0 bulan

logistik
URUSAN UMUM 459.659.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Badan Penanggulangan Bencana 8.000.000,00
Perangkat Daerah yang Daerah
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Badan Penanggulangan Bencana 2.500.000,00
Daerah disusun Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Badan Penanggulangan Bencana 2.500.000,00
Daerah Renja yang disusun Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 11.000.000,00
monitoring dan evaluasi Daerah
Perangkat Daerah
Rencana Tindak
Laporan Pemantauan RTP)
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Badan Penanggulangan Bencana 3.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Daerah
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Badan Penanggulangan Bencana 2.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 1.800.000,00
jasa surat menyurat Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 30.900.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi,sumber daya Daerah
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 31.550.000,00
jasa administrasi keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 40.100.000,00
kebersihan dan peralatan Daerah
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 8.400.000,00
tulis kantor dan benda pos Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 9.000.000,00
barang cetakan dan Daerah
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 2.500.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Daerah
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 5.000.000,00
peralatan rumah tangga Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Daerah
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 29.700.000,00
makanan dan minuman Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 35.0 orang/kali Badan Penanggulangan Bencana 45.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Daerah
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 17.0 unit Badan Penanggulangan Bencana 50.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Daerah
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Badan Penanggulangan Bencana 9.500.000,00
terpelihara secara Daerah
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas / 12.0 unit Badan Penanggulangan Bencana 79.859.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional operasional yang terpelihara Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Badan Penanggulangan Bencana 60.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan Daerah
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Badan Penanggulangan Bencana 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Daerah
Hakteknas dan Pekan Batik
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal 1 Jumlah pegawai yang 40.0 orang Badan Penanggulangan Bencana 12.600.000,00
mendapatkan pendidikan dan Daerah
pelatihan formal

SUB KEGIATAN BARU
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 7.277.123.000,00

Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.667.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 309.300.000,00
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 150.300.000,00

(KAT)
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1 Jumlah bulan Pendampingan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 150.300.000,00
program KUBE dan Keluarga Berencana
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 159.000.000,00

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber 1 Jumlah bulan Fasilitasi 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 34.000.000,00
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial (PSKS) pembinaan PSKS dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial 1 jumlah bulan fasilitasi 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 125.000.000,00
Sosial Kecamatan Kewenangan Kecamatan (TKSK) operasional TKSK dan Keluarga Berencana
Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.036.050.000,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 1.966.050.000,00

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota 1 Jumlah Lansia yang 600.0 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 377.200.000,00
Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat mendapat bantuan sembako dan Keluarga Berencana
2 Jumlah anggota veteran dan 122.0 orang

ahli waris pejuang 3 okt yang
mendapat bantuan sembako
3 jumlah disabilitas yang 225.0 orang

mendapat bantuan sembako
Penyediaan Alat Bantu Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan 1 Jumlah PMKS yang 7.0 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 95.350.000,00
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS mendapat alat bantu dan Keluarga Berencana
2 jumlah Wanita Rawan Sosial 10.0 orang
yang mendapat pelatihan
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Fasilitas Kelayan 1 Jumlah Kelayan yang dilayani 83.0 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 60.000.000,00
dan Keluarga Berencana
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosial 1 Jumlah bulan pelayanan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 995.000.000,00
di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis PMKS di RPSBM dan Keluarga Berencana
Masyarakat)
Komisi daerah lanjut usia 1 Jumlah fasilitasi kegiatan 1.0 kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 40.000.000,00
dalam peringatan Harlun dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang 1 Jumlah keikutsertaan dalam 1.0 kali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 50.000.000,00
Cacat (Hipenca) kegiatan HDI (Hari Disabilitas dan Keluarga Berencana
Internasional)
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1 Jumlah KPM PKH yang 200.0 200 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 348.500.000,00
Kesehatan Dasar mendapat sosialisasi dan Keluarga Berencana
2 jumlah bulan pendampingan 12.0 bulan
PKH

SUB KEGIATAN BARU
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 70.000.000,00

Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Fasilitasi Nikah Masal 1 Jumlah warga miskin yang 10.0 pasang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 70.000.000,00
Kelahiran, Surat Nikah, dan difasilitasi nikah masal dan Keluarga Berencana
Kartu Identitas Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 736.650.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 736.650.000,00

Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1 Jumlah bulan pelayanan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 736.650.000,00
Kabupaten/Kota SLRT dan Keluarga Berencana
2 Jumlah dokumen database 1.0 dokumen
kemiskinan yang disusun
3 Jumlah bulan fasilitasi BPNT 12.0 bulan
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 500.000.000,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 500.000.000,00

Sosial Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Penanganan masalah-masalah strategis yang 1 Jumlah Fasilitasi kegiatan 1.0 kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 500.000.000,00
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar bantuan untuk korban dan Keluarga Berencana
biasa bencana alam
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 85.000.000,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 85.000.000,00

Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan 1 Jumlah Bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 85.000.000,00
Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN 2.665.273.000,00

PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 93.000.000,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 93.000.000,00

Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1 Jumlah dokumen informasi 13.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 30.000.000,00
kependudukan dan keluarga dan Keluarga Berencana
yang disusun
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pendataan Keluarga Sejahtera 1 Jumlah dokumen pendataan 1.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 63.000.000,00
keluarga sejahtera yang dan Keluarga Berencana
disusun
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 2.400.423.000,00
(KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 1.353.348.000,00
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 1.243.348.000,00
(DAK) operasional Balai Penyuluhan dan Keluarga Berencana
KB
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Pelayanan KIE 1 Jumlah peserta yang 51.0 PIK Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 110.000.000,00
Cetak dan Elektronik Serta Media Luar mengikuti pelatihan konselor dan Keluarga Berencana
Ruang bagi PIK KRR

SUB KEGIATAN BARU
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan 1.047.075.000,00

Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi 1 Jumlah PUS dari Keluarga 400.0 orang Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 272.075.000,00
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Keluarga Miskin Miskin yang mendapat dan Keluarga Berencana
Kesehatan Termasuk Jaringan dan pelayanan KB
Jejaringnya
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1 Jumlah pengadaan sarana 61.0 unit Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 775.000.000,00
prasarana pelayanan KB dan Keluarga Berencana
pada kelompok kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 171.850.000,00
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 171.850.000,00
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi 3.0 kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 171.850.000,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi PPKBD, KKB dan Kelompok dan Keluarga Berencana
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Kegiatan
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
URUSAN UMUM 944.850.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 2.750.000,00
Daerah disusun dan Keluarga Berencana
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 8.000.000,00
yang disusun dan Keluarga Berencana
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun dan Keluarga Berencana
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 8.500.000,00
monitoring dan evaluasi dan Keluarga Berencana
Perangkat Daerah
2 . Jumlah dokumen SPIP (1 5.0 dokumen
dok Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan dan Keluarga Berencana
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun dan Keluarga Berencana

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 2.400.000,00
jasa surat menyurat dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 148.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 48.300.000,00
jasa administrasi keuangan dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 65.200.000,00
kebersihan dan peralatan dan Keluarga Berencana
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 40.000.000,00
tulis kantor dan benda pos dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 10.000.000,00
barang cetakan dan dan Keluarga Berencana
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 10.000.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi dan Keluarga Berencana
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 5.000.000,00
peralatan rumah tangga dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan dan Keluarga Berencana
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 85.000.000,00
makanan dan minuman dan Keluarga Berencana
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 242.0 orang kali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 144.800.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar dan Keluarga Berencana
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 11.0 unit Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 50.000.000,00
perlengkapan gedung kantor dan Keluarga Berencana
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 25.000.000,00
terpelihara secara dan Keluarga Berencana
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlahkendaraandinas / 69.0 unit Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 250.000.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional operasionalyang terpelihara dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 18.900.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan dan Keluarga Berencana
kantor

Aparatur

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 12.250.000,00
Pameran Hakteknas,Karnaval dan Keluarga Berencana
Batik, dan keterbukaan
informasi publik
Dinas Lingkungan Hidup 14.026.703.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.846.099.000,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000,00
Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis 100.000.000,00

(KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Pengembangan data dan informasi lingkungan 1 Jumlah dokumen KLHS 1.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,00
Ruang RDTR yang disusun
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 1.201.953.000,00
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 903.824.000,00
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1 JUmlah pelaku usaha 100.0 usaha Dinas Lingkungan Hidup 51.116.000,00
Pencemaran Lingkungan Hidup penghasil limbah B3 yang
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut disosialisasi
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1 Jumlah pengawasan terhadap 70.0 titik Dinas Lingkungan Hidup 32.000.000,00
kegiatan/usaha pemanfaatan
air tanah di Kota Pekalongan
Pemantauan kualitas lingkungan 1 Jumlah buku pemantauan 5.0 buah Dinas Lingkungan Hidup 25.300.000,00
Kualitas Lingkungan
2 Jumlah pemantauan kualitas 3.0 titik
udara emisi/ ambien
Pengelolaan laboratorium lingkungan 1 Jumlah bulan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 250.072.000,00
diselenggarakannya
operasional laboratorium
lingkungan hidup
2 Jumlah bulan 12.0 bulan
diselenggarakannya
pengujian air
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 520.336.000,00
operasi kebersihan sungai
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1 Jumlah kampung iklim yang 2.0 lokasi Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000,00
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dibentuk
dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 298.129.000,00
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Pengembangan data dan informasi lingkungan 1 JUmlah dokumen lingkungan 2.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 93.000.000,00
Kerusakan Lingkungan Hidup pada yang disusun (IKLH dan
Masyarakat IKPLHD)
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pengelolaan IPAL 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 205.129.000,00
Lingkungan Hidup pengelolaan IPAL
2 Jumlah IPAL Komunal industri 4.0 unit
yang dipelihara
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 430.790.000,00
HAYATI (KEHATI)

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 430.790.000,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH 1 Jumlah bulan pengelolaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 89.270.000,00
RTH
Pemeliharaan RTH 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 119.800.000,00
pohon di sempadan jalan
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 221.720.000,00
(TAHURA) TAHURA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 84.010.000,00
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 84.010.000,00
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1 Jumlah pembinaan dan 2.0 kali Dinas Lingkungan Hidup 20.000.000,00
Lingkungan dan/atau Izin PPLH sosialisasi pelaku industri
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan 1 Jumlah perusahaan yang di 75.0 perusahaa Dinas Lingkungan Hidup 37.000.000,00
Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan awasi n
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan 1 Jumlah kasus lingkungan 6.0 kasus Dinas Lingkungan Hidup 27.010.000,00
Sanksi Upaya dan Rencana PPLH lingkungan yang tertangani
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN 69.000.000,00
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 69.000.000,00
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Adiwiyata Daerah 1 Jumlah sosialisasi program 2.0 hari Dinas Lingkungan Hidup 39.000.000,00
Adiwiyata
2 Jumlah kegiatan 1.0 event
pedampingan Adiwiyata
tingkat Provinsi dan Nasional
3 Jumlah Pelaksanaan 1.0 kali

Adiwiyata Tingkat Kota
Peningkatan peran serta masyarakat dalam 1 Jumlah Saka Kalpataru 40.0 orang Dinas Lingkungan Hidup 30.000.000,00
perlindungan dan konservasi SDA (Pramuka) yang dibina
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.960.346.000,00
Pengelolaan Sampah 10.960.346.000,00
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Pengembangan data dan informasi lingkungan 1 Jumlah dokumen kajian 1.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,00
Sampah Kabupaten/Kota pengelolaan persampahan
yang disusun
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Peningkatan Kebersihan Kota 1 Jumlah bulan pengelolaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 2.777.000.000,00
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan kebersihan dan keindahan
Pemrosesan Akhir Sampah di kota
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1 Jumlah bulan operasional dan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 797.860.000,00
pembinaan pengelola TPS3R

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 128.0 orang/bula Dinas Lingkungan Hidup 3.121.536.000,00
SKPD berdasarkan SK n
Walikota di bagian kebersihan
kota
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Peningkatan peran serta masyarakat dalam 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 74.000.000,00
Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan bank sampah
2 Jumlah komposter yg 30.0 buah
diadakan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1 Jumlah TPS3R yang 1.0 unit Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000,00
Sarana Pengelolaan Persampahan direvitaliassi
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 1 Jumlah terpelihara dumptruck 13.0 Unit Dinas Lingkungan Hidup 2.117.950.000,00
sarana persampahan
2 Jumlah terpelihara arm roll 7.0 Unit
3 Jumlah terpelihara excavator 4.0 unit
4 Jumlah terpelihara mobil tinja 2.0 unit

dan mobil siram
5 Jumlah terpelihara kijang, 3.0 unit
L300 dan Carry
6 Jumlah terpelihara kontainer 10.0 unit
sampah
7 Jumlah terpelihara urinoir 2.0 unit
8 Jumlah terpelihara kendaraan 3.0 unit
roda 3
9 Terpeliharanya TPS 2.0 unit
Pembangunan sarana prasarana TPA 1 Jumlah bulan pembayaran 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 600.000.000,00
tapping fee alat pengeloaan
sampah
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1 Jumlah dumptruck yang dibeli 1.0 unit Dinas Lingkungan Hidup 745.500.000,00
persampahan
2 Jumlah Kendaraan Roda 3 2.0 unit
yang dibeli
3 Jumlah Gerobak Sampah 40.0 unit
yang dibeli
4 Jumlah Kontainer yang dibeli 3.0 unit
Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1 Jumlah bahan habis pakai yg 14.0 Jenis Dinas Lingkungan Hidup 176.500.000,00
dibeli
2 Jumlah pakaian kerja yang 3.0 Jenis
dibeli
URUSAN UMUM 1.180.604.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 2.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000,00
perangkat daerah yang
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 2.750.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 16.000.000,00
Perangkat Daerah
Rencana Tindak Pengawasan
(RTP), 4 laporan pemantauan
RTP) yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokuen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 3.300.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Lingkungan Hidup 2.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 2.400.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 263.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 64.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan jasa kebersihan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 42.000.000,00
dan peralatan kebersihan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 7.0 orang/bula Dinas Lingkungan Hidup 234.297.000,00
Walikota di bagian kebersihan
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 24.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 17.500.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 7.000.000,00
Administrasi Pengelolaan Pendapatan barang cetakan dan
penggandaan administrasi
pengelolaan pendapatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 5.700.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 82.300.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 95.0 orang/kali Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,00
daerah

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 36.0 unit Dinas Lingkungan Hidup 33.400.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Dinas Lingkungan Hidup 36.900.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 22.0 unit Dinas Lingkungan Hidup 162.982.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Jumlah pakaian kerja 300.0 stel Dinas Lingkungan Hidup 21.875.000,00
lapangan yang diadakan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 event Dinas Lingkungan Hidup 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.578.644.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 953.143.000,00

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 433.100.000,00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 433.100.000,00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga 1 Jumlah kepemilikan KTP-el 229698.0 KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan 212.000.000,00
atas Pendaftaran Penduduk 2 Jumlah kepemilikan KK 99623.0 KK Sipil
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah bulan Pelayanan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 153.600.000,00
Pendaftaran Penduduk Sipil
Audit dan surveilance ISO 1 Jumlah dokumen audit dan 1.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 31.500.000,00
surveilance ISO Sipil
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 1 Jumlah kepemilikan KIA 86446.0 KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan 36.000.000,00
Kependudukan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 275.700.000,00
Pelayanan Pencatatan Sipil 275.700.000,00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 1 Jumlah Kepemilikan Kutipan 313970.0 Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan 213.000.000,00
atas Pelaporan Peristiwa Penting (membangun, updating dan pemeliharaan) Akta Kelahiran kelahiran Sipil
2 Jumlah kepemilikan kutipan 13172.0 Akta
akta kematian kematian
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah bulan Pelayanan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 62.700.000,00
Pencatatan Sipil Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 244.343.000,00

KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 214.343.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 1 Jumlah bulan pelayanan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 12.000.000,00
Kependudukan kependudukan pengaduan administrasi Sipil
kependudukan
2 Jumlah monev serta 203.0 kali
koordinasi dalam daerah yang
dilaksanakan
Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1 Jumlah peserta sosialisasi 300.0 orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan 81.400.000,00
Kependudukan yang ditingkatkan Sipil
pemahamannya akan
pentingnya kepemilikan
dokumen kependudukan
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah peserta sosialisasi 200.0 orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan 86.943.000,00
yang ditingkatkan Sipil
pemahamannya akan
pentingnya kepemilikan
dokumen kependudukan
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan 1 Jumlah petugas pelayanan 46.0 orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan 12.000.000,00
catatan sipil administrasi kependudukan Sipil
yang ditingkatkan
kompetensinya
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Pemeliharaan Data Kependudukan 1 Jumlah arsip register akta 132.0 buku Dinas Kependudukan dan Pencatatan 22.000.000,00
Dipertanggungjawabkan catatan sipil yang dipelihara Sipil
(berupa penjilidan)
2 Jumlah arsip permohonan 6600.0 berkas

akta catatan sipil yang
dipelihara (berupa penjilidan)
3 Jumlah arsip register akta 50.0 buku

catatan sipil yang diperbaiki
penjilidannnya
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 30.000.000,00
Administrasi Kependudukan
Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Kelembagaan pengelola sistim informasi 1 Jumlah petugas yang 120.0 orang Dinas Kependudukan dan Pencatatan 30.000.000,00
Penugasan kepada Desa atau yang kependudukan mengelola laporan Sipil
Disebut dengan Nama Lain kependudukan
URUSAN UMUM 1.625.501.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 2.750.000,00
Daerah disusun Sipil
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 jumlah dokumen renstra 1.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 8.000.000,00
perangkat daerah yang Sipil
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Sipil
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Sipil
Perubahan)

SUB KEGIATAN BARU
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1dok 5.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 3.500.000,00
Rencana Tindak Sipil
laporan pemantauan
RTP)yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Sipil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 2.400.000,00
jasa surat menyurat Sipil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 600.000,00
Listrik jasa komunikasi, sumber Sipil
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 95.000.000,00
listrik jasa komunikasi, sumber Sipil
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 53.601.000,00
jasa administrasi keuangan Sipil
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Dinas Kependudukan dan Pencatatan 33.471.000,00
Perangkat Daerah n Sipil
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 36.000.000,00
kebersihan dan peralatan Sipil
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 155.913.000,00
tulis kantor dan benda pos Sipil
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 710.576.000,00
tulis kantor dan benda pos Sipil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 4.500.000,00
barang cetakan dan Sipil
penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 50.000.000,00
barang cetakan dan Sipil
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 1.250.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Sipil
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 6.000.000,00
peralatan rumah tangga Sipil
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 20.160.000,00
peralatan rumah tangga Sipil
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 4.000.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Sipil
undangan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 33.750.000,00
makanan dan minuman Sipil
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 23.382.000,00
makanan dan minuman Sipil
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 19.0 orang/kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan 50.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Sipil
daerah
Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1 Jumlah fasilitasi rapat 40.0 orang/kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan 100.000.000,00
konsultasi dan koordinasi luar Sipil
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 11.0 unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan 121.550.000,00
perlengkapan gedung kantor Sipil
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 3.0 unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan 25.000.000,00
terpelihara secara Sipil
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 16.0 unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan 43.598.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang Sipil
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 20.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan Sipil
dan

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Kependudukan dan Pencatatan 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.851.384.000,00

Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 509.909.000,00
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN 257.600.000,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 257.600.000,00
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma 1 Jumlah fasilitasi peringatan 1.0 Kali Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 15.000.000,00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan wanita HUT Dharma Wanita Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
2 Jumlah monev DWP 40.0 Orang/Kali

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1 Jumlah TP PKK Kelurahan 8.0 TP PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 242.600.000,00
yang dibina Kelurahan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Jumlah TP PKK Kelurahan 3.0 TP PKK

yang terpilih mendapat Kelurahan
penghargaan Lomba
Administrasi PKK
penghargaan Lomba Hatinya
PKK
penghargaan Lomba produk
unggulan one village one
produk innovation
5 Jumlah Kelompok UP2K PKK 3.0 Kelompok

yang terpilih mendapat
penghargaan Lomba UP2K
PKK
6 Jumlah peserta yang 112.0 Orang
mengikuti penguatan
pengelolaan sampah dan
pelatihan pembuatan tas dan
limbah plastik
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 82.650.000,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup 82.650.000,00

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap 1 Jumlah bulan penyelesaian 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 82.650.000,00
Perlindungan Perempuan Kewenangan tindak kekerasan kasus yang ditangani LP-PAR Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 74.159.000,00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 74.159.000,00

Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan 1 Jumlah peserta yang 90.0 Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 74.159.000,00
KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan kesetaraan jender mengikuti pelatihan advokasi Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota PUG
2 Jumlah kelompok posyandu 4.0 Kelompok
yang terpilih mendapat
penghargaan lomba
posyandu
3 Jumlah kelompok GSIB yang 4.0 Kelompok
mendapat penghargaan
lomba GSIB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 95.500.000,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 65.500.000,00

Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN BARU
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1 Jumlah peserta yang 120.0 Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 65.500.000,00
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, mengikuti pelatihan menuju Perempuan dan Perlindungan Anak
Media dan Dunia Usaha Kota Layak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Jumlah sekolah yang terpilih 9.0 Sekolah
mendapat penghargaan SRA
Tingkat PAUD,
SMP/Sederajat, dan
SMA/Sederajat
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 30.000.000,00
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Penguatan kelembagaan Forum Anak 1 Jumlah peserta yang 150.0 Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 30.000.000,00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak mengikuti pelatihan forum Perempuan dan Perlindungan Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 1.669.415.000,00
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.109.000.000,00
Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1.109.000.000,00
Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) 1 Jumlah kelurahan yang 3.0 Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 1.109.000.000,00
terfasilitasi kegiatan TMMD Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 65.500.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 65.500.000,00

Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan 1 Jumlah monev PLPBK, 270.0 Orang/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 65.500.000,00
permukiman Kotaku, Sanimas, Pamsimas Kali Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 494.915.000,00

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 494.915.000,00
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga
Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan 1 Jumlah kelurahan yang 3.0 Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 56.000.000,00
Masyarakat terpilih mendapat Perempuan dan Perlindungan Anak
penghargaan lomba
kelurahan
2 Jumlah dokumen evaluasi 1.0 Dokumen
perkembangan kelurahan
yang disusun
Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah 1 Jumlah monev pembangunan 135.0 Orang/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 100.915.000,00
Kecamatan dan Kelurahan berbasis masyarakat Kali Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Jumlah peserta pelatihan 36.0 Orang/

peningkatan kapasitas Kali
fasilitator pemberdayaan

SUB KEGIATAN BARU
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 Jumlah peserta yang 702.0 Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 164.000.000,00
Perdesaan mengikuti pelatihan Perempuan dan Perlindungan Anak
peningkatan kapasitas LKK
2 Jumlah monev LKK 54.0 Orang/Kali
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1 Jumlah kelurahan yang 3.0 Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 71.000.000,00
terpilih menjadi pelaksana Perempuan dan Perlindungan Anak
terbaik gotong royong
masyarakat
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1 Jumlah inovator TTG 3.0 Inovator Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 103.000.000,00
2 Jumlah kelurahan yang 3.0 Kelurahan Perempuan dan Perlindungan Anak
terpilih mendapat
penghargaan lomba stand
pameran TTG
URUSAN UMUM 672.060.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 jumlah dokumen Renstra 1.0 Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 8.000.000,00
Perangkat Daerah yang Perempuan dan Perlindungan Anak
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.750.000,00
Daerah disusun Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Perempuan dan Perlindungan Anak
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 8.500.000,00
monitoring dan evaluasi Perempuan dan Perlindungan Anak
Perangkat Daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.400.000,00
jasa surat menyurat Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 71.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi sumber daya Perempuan dan Perlindungan Anak
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 39.600.000,00
jasa administrasi keuangan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 103.700.000,00
jasa kebersihan dan peralatan Perempuan dan Perlindungan Anak
kebersihan kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 16.000.000,00
tulis kantor dan benda pos Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 6.000.000,00
barang cetakan dan Perempuan dan Perlindungan Anak
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 1.250.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Perempuan dan Perlindungan Anak
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.500.000,00
peralatan rumah tangga Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 2.500.000,00
Undangan undangan bahan bacaan dan peraturan Perempuan dan Perlindungan Anak
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 24.060.000,00
makanan dan minuman Perempuan dan Perlindungan Anak
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 127.0 Orang/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 150.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi Kali Perempuan dan Perlindungan Anak
luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 6.0 Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 17.500.000,00
perlengkapan gedung kantor Perempuan dan Perlindungan Anak
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 2.0 Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 120.000.000,00
terpelihara secara Perempuan dan Perlindungan Anak
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 18.0 Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 65.000.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang Perempuan dan Perlindungan Anak
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 Bulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 10.800.000,00
perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 Kali Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Perempuan dan Perlindungan Anak
Harteknas, dan Pekan Batik
Dinas Perhubungan 23.555.512.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.975.950.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 8.975.950.000,00

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 90.000.000,00
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1 Jumlah dokumen survey 1.0 dokumen Dinas Perhubungan 30.000.000,00
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota lalulintas yang disusun
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Fasilitasi Forum LLAJ 1 Jumlah pelaksanaan 4.0 kegiatan Dinas Perhubungan 29.000.000,00
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota kegiatan forum LLAJ

SUB KEGIATAN BARU
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan 1 jumlah peserta penyuluhan 130.0 orang Dinas Perhubungan 31.000.000,00
LLAJ Kabupaten/Kota angkutan ketertiban lalu lintas
2 Jumlah kegiatan fasilitasi 4.0 Kegiatan

penilaian Andalalin
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 4.480.700.000,00
Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan sarana dan prasarana perlintasan 1 Jumlah Pagar Besi pos 2.0 unit Dinas Perhubungan 20.000.000,00
sebidang perlintasan yang diadakan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1 Jumlah panjang pengecatan 7750.0 Meter Dinas Perhubungan 200.000.000,00
marka jalan
Pengadaan lampu flashing 1 Jumlah lampu flashing yang 4.0 unit Dinas Perhubungan 117.700.000,00
terpasang
Pengadaan APILL 1 Jumlah APILL (manual) yang 1.0 unit Dinas Perhubungan 200.000.000,00
terpasang
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1 Jumlah rambu yang 30.0 unit Dinas Perhubungan 100.000.000,00
terpasang
Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan 1 Jumlah lampu PJU 673.0 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 2.248.000.000,00
dengan Sistem Meterisasi bermeterisasi yang Ruang
direhabilitasi dan ditata
2 Jumlah lokasi penataan 8.0 lokasi
lampu PJU bermeterisasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu 1 Jumlah bulan perawatan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 96.000.000,00
Lalu Lintas rambu - rambu dan instalasi
lalulintas
2 Jumlah fasilitasi penilaian 1.0 kegiatan
WTN
Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 1 Jumlah mesin control APILL 2.0 unit Dinas Perhubungan 75.000.000,00
yang diadakan
2 Jumlah lampu flashing yang 4.0 unit
dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 Bulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 1.409.000.000,00
rutin/berkala penerangan Ruang
jalan umum
2 Jumlah lokasi yang dipasang 7.0 lokasi

penerangan jalan umum
Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1 Jumlah halte yg dipelihara 2.0 Halte Dinas Perhubungan 15.000.000,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 231.670.000,00

Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1 Jumlah penagihan dan 180.0 kali Dinas Perhubungan 231.670.000,00
Izin Penyelenggaraan dan pembinaan juru parkir
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 2 Jumlah juru parkir yang 400.0 orang
Kabupaten/Kota difasilitasi
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.506.200.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor 1 Jumlah alat uji yg diadakan 2.0 unit Dinas Perhubungan 1.270.000.000,00
Berkala Kendaraan Bermotor

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian 1 Jumlah alat uji yang 9.0 unit Dinas Perhubungan 221.200.000,00
Berkala Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi
2 Jumlah aplikasi SIM 2.0 aplikasi
Pengujian kendaraan
bermotor yang di Upgrade
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan 1 Jumlah kunjungan pembinaan 20.0 usaha Dinas Perhubungan 15.000.000,00
Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.493.380.000,00
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1 Jumlah kegiatan pengamanan 3.0 Kegiatan Dinas Perhubungan 232.000.000,00
Jaringan Jalan Provinsi posko lebaran Natal dan
tahun baru
Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control 1 Jumlah bulan fasilitasi 12.0 bulan Dinas Perhubungan 375.380.000,00
System) operasional ATCS
Fasilitasi perlintasan sebidang 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Perhubungan 850.000.000,00
perlintasan sebidang
2 Jumlah perlintasan sebidang 4.0 unit
yang dipelihara
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Jumlah kegiatan pengamanan 55.0 kegiatan Dinas Perhubungan 1.036.000.000,00
rutin dan insidentil
2 Jumlah kegiatan pengawalan 28.0 kegiatan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 128.000.000,00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Operasi laik jalan 1 Jumlah pelaksanaan kegiatan 34.0 kali Dinas Perhubungan 79.000.000,00
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor operasi laik jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan 1 Jumlah awak angkutan umum 15.0 orang Dinas Perhubungan 24.000.000,00
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yg diseleksi
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor teladan
Kabupaten/Kota
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk 1 Jumlah juru mudi / sopir yang 30.0 orang Dinas Perhubungan 16.000.000,00
peningkatan keselamatan penumpang dibina
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang / 1 Jumlah pengusaha angkutan 40.0 orang Dinas Perhubungan 9.000.000,00
Manajemen Keselamatan Perusahaan barang umum umum yang dibina
Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 46.000.000,00
Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak 1 Jumlah awak angkutan tidak 100.0 orang Dinas Perhubungan 46.000.000,00
Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Bermotor bermotor yg dibina
Antar Kota dalam 1 (Satu) 2 Jumlah armada becak yang 100.0 unit
Kabupaten/Kota difasilitasi pengecatan
URUSAN UMUM 14.579.562.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Perhubungan 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Perhubungan 8.000.000,00
disusun

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Perhubungan 2.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Perhubungan 3.000.000,00
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 10.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Perhubungan 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 1.800.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 13.254.700.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 62.100.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 64.800.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 4.0 Orang/bul Dinas Perhubungan 133.884.000,00
Perangkat Daerah an
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Perhubungan 20.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 10.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 175.000.000,00
Administrasi Pengelolaan Pendapatan Barang Cetakan dan
Penggandaan Administrasi
Pengelolaan Pendapatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 5.000.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 2.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 283.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi koordinasi 280.0 orang/kali Dinas Perhubungan 87.500.000,00
Daerah perjalanan dinas luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 4.0 unit Dinas Perhubungan 30.000.000,00
yang diadakan

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 3.0 unit Dinas Perhubungan 150.000.000,00
terpelihara secara rutin /
berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas 29.0 unit Dinas Perhubungan 150.328.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional /operasional yang terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Perhubungan 31.700.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Jumlah pakaian dinas yang 125.0 stel Dinas Perhubungan 75.000.000,00
diadakan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 event Dinas Perhubungan 12.250.000,00
Hari jadi, pameran harteknas
dan pekan batik
Dinas Komunikasi dan Informatika 6.988.125.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 5.436.415.000,00

INFORMATIKA
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3.320.415.000,00
PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3.320.415.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1 Jumlah informasi yang 400.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 73.125.000,00
diupdate pada website
pekalongankota.go.id dalam
setahun
Penyelenggaraan LPP Batik TV 1 Jumlah jam siaran Batik TV 9.0 jam Dinas Komunikasi dan Informatika 1.313.219.000,00
dalam sehari
Kerjasama Informasi dan Mass Media 1 Jumlah advertorial yang 3.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 760.500.000,00
dimuat di media massa dalam
setahun
2 Jumlah Liputan Press 4.0 kali
Conference yang
diselenggarakan
3 Jumlah liputan yang dilakukan 33.0 liputan
Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1 Jumlah jam siaran RKB 18.0 jam Dinas Komunikasi dan Informatika 455.600.000,00
dalam sehari
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Dinas Komunikasi dan Informatika 33.471.000,00
Walikota
Pelayanan Informasi Publik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 Jumlah layanan internet 40.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 56.500.000,00
keliling yang diselenggarakan
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1 Jumlah Workshop/Capacity 2.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 268.000.000,00
Building KIP yang
diselenggarakan
2 Jumlah pameran KIP (Pekan 1.0 kali

Informasi Daerah) yang
diselenggarakan

SUB KEGIATAN BARU
Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi 1 jumlah siaran keliling Mobil M- 30.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 33.000.000,00
Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah Pustika yang dilaksanakan
(Operasional Mobil Pustika)
Manajemen Komunikasi Krisis Pengelolaan Call Center 112 1 Jumlah FGD yang 4.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 327.000.000,00
diselenggarakan
2 Jumlah aplikasi call center 3.0 aplikasi
yang disewa
3 Jumlah sarpras call center 1.0 unit
112 yang diadakan
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.116.000.000,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh 1.232.000.000,00

Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pengelolaan konten dan update layanan informasi 1 Jumlah sub domain yang 6.0 subdomai Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000,00
dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan website / Subdomain Perangkat Daerah dikembangkan n
Daerah Provinsi
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Pengembangan jaringan SIMDA 1 Jumlah Kapasitas bandwidth 1280.0 Mbps Dinas Komunikasi dan Informatika 940.000.000,00
Daerah internet untuk layanan
Batik.Net yang disewa
Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1 Jumlah bulan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 262.000.000,00
diselenggarakannya
monitoring jaringan Batik.Net
se Kota Pekalongan
2 Jumlah unit kerja yang 31.0 unit kerja
dilakukan pemeliharaan
jaringan Batik.Net
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah 884.000.000,00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan 1 Jumlah dokumen tatakelola 1.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 108.000.000,00
Daerah pertukaran Database SIM e-Goverment SPBE yang disusun
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Pengembangan e-government pemerintah daerah 1 Jumlah aplikasi / SIM yang 55.0 aplikas/si Dinas Komunikasi dan Informatika 405.000.000,00
Berbasis Elektronik terpelihara m
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK 1 Jumlah FGD/Sosialisasi yang 1.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 17.000.000,00
Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dilakukan oleh Relawan TIK
Fasilitasi dewan TIK 1 Jumlah sosialisasi literasi TIK 1.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00
yang diselenggarakan
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dan 1 Jumlah Aplikasi Smartcity 1.0 aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 184.000.000,00
kendali Smart City (Command Center) yang disewa
2 Jumlah layanan SMS LBA 1.0 paket
yang disewa
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1 Jumlah penyelenggaraan 8.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 87.000.000,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah pelatihan untuk meningkatkan
Daerah e-literacy masyarakat dan
professionalisme SDM
masyarakat dan aparatur
Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis 1 Jumlah lomba yang 3.0 lomba Dinas Komunikasi dan Informatika 42.000.000,00
Komunitas diselenggarakan
Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1 Jumlah penyelenggaraan 3.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 16.000.000,00
capacity building tehnik
penanganan jaringan dan
server
SUB KEGIATAN BARU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 115.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 115.000.000,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 115.000.000,00

Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Pengembangan database indikator TIK 1 Jumlah dokumen database 1.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 21.000.000,00
Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral indikator TIK yang disusun
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik 1 Jumlah dokumen statistik 5.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 44.000.000,00
daerah yang dicetak
Membangun Metadata Statistik Sektoral Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data 1 Jumlah dokumen data SDTD 2.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00
Indonesia (SDI) yang disusun
2 Jumlah aplikasi satu data 1.0 aplikasi
yang dikembangkan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 87.000.000,00

PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 55.000.000,00
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Pengembangan sistem keamanan informasi 1 Jumlah sosialisais keamanan 1.0 kali Dinas Komunikasi dan Informatika 55.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non informasi yang
Elektronik diselenggarakan
2 Jumlah PC/laptop yang 2.0 unit
diadakan
3 Jumlah Memory PC/laptop 2.0 unit
yang diadakan
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar 32.000.000,00
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1 Jumlah laporan 1.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 32.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota penyelenggaraan persandian
yang disusun
2 Jumlah Lisensi sertifikat 1.0 lisensi
elektronik
URUSAN UMUM 1.349.710.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 2.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 2.750.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 20.000.000,00
Perangkat Daerah
Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 3.300.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika 2.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 2.400.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 405.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi sumber daya
air, listrik dan telpon
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 97.900.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 62.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 41.600.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 5.000.000,00
kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 13.940.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 116.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 150.0 org/kali Dinas Komunikasi dan Informatika 104.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 26.0 unit Dinas Komunikasi dan Informatika 42.500.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 3.0 unit Dinas Komunikasi dan Informatika 39.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 20.0 unit Dinas Komunikasi dan Informatika 196.620.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional Dinas/operasional yang
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Komunikasi dan Informatika 122.000.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 event Dinas Komunikasi dan Informatika 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 2.627.946.000,00

Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 894.271.000,00
MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 10.000.000,00
MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang 10.000.000,00
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Kajian kebijakan penanaman modal 1 Jumlah peraturan penanaman 1.0 Peraturan Dinas Penanaman Modal dan 10.000.000,00
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal tersusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 330.871.000,00
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu 330.871.000,00

Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Audit standar ISO 9000 1 Jumlah Audit ISO 2.0 Kali Dinas Penanaman Modal dan 30.000.000,00
Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan penyediaan 1.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 33.471.000,00
Jasa Tenaga Kontrak Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perangkat Daerah
Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non 1 Jumlah laporan izin (sesuai 1.0 laporan Dinas Penanaman Modal dan 224.000.000,00
perizinan SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan 1 Jumlah Sosialisasi 5.0 kali Dinas Penanaman Modal dan 36.400.000,00
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Perizinan
Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan 1 Jumlah laporan pengaduan 1.0 laporan Dinas Penanaman Modal dan 7.000.000,00
perizinan dan non perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 25.000.000,00

PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 25.000.000,00
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan 1 Jumlah pemantauan 20.0 perush Dinas Penanaman Modal dan 25.000.000,00
Penanaman Modal pebgawasan pelaksana penanaman modal penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SUB KEGIATAN BARU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 528.400.000,00

INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan 528.400.000,00
Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Aplikasi SIMPADU 1 Jumlah bulan aplikasi 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 469.000.000,00
Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem SIMPADU terupdate Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi 1 Jumlah bulan pengelolaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 35.800.000,00
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) SPIPISE Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengelolaan Website OSS 1 Jumlah bulan pengelolaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 23.600.000,00
website Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN UMUM 1.733.675.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Penanaman Modal dan 2.750.000,00
Daerah disusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen renstra 1.0 dokumen Dinas Penanaman Modal dan 8.000.000,00
tersusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Penanaman Modal dan 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan ketersediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 13.500.000,00
laporan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Penanaman Modal dan 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Penanaman Modal dan 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 5.800.000,00
jasa surat menyurat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 539.500.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 48.600.000,00
jasa administrasi keuangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 54.000.000,00
jasa kebersihan dan peralatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 63.000.000,00
tulis kantor dan benda pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 10.000.000,00
barang cetakan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
penggandaan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Jumlah penyediaan Barang 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 50.000.000,00
Administrasi Pengelolaan Pendapatan Cetakan dan Penggandaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Pengelolaan
Pendapatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 2.500.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 2.500.000,00
peralatan rumah tangga Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 48.084.000,00
makanan dan minuman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 40.0 orang/kali Dinas Penanaman Modal dan 116.440.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 5.0 unit Dinas Penanaman Modal dan 40.000.000,00
perlengkapan diadakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung terpelihara 2.0 gedung Dinas Penanaman Modal dan 105.508.000,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 jumlah kendaraan dinas/op 16.0 unit Dinas Penanaman Modal dan 81.000.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional terpelihara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Penanaman Modal dan 20.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin berkala peralatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 jumlah gedung terehabilitasi 1.0 gedung Dinas Penanaman Modal dan 499.493.000,00
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah Keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Penanaman Modal dan 12.250.000,00
Pameran Harteknas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Karnaval Batik
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.872.083.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 497.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 497.500.000,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 382.400.000,00

Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1 Tersedianya UCS Kota 5.0 perpustak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33.000.000,00
Perpustakaan Elektronik Pekalongan (Sinkronisasi) aan
2 Tersedianya Pojok Online di 1.0 lokasi
perpustakaan RW & ePustaka
Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1 Bertambahnya konten digital 1000.0 konten Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87.600.000,00
perpustakaan / epustaka
iPekalongan kota
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Pengembangan minat dan budaya baca 1 Layanan perpustakaan 2.0 Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 115.800.000,00
Kabupaten/Kota keliling, BOP perpusmas

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan 1 Jumlah kegiatan 4.0 kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 56.000.000,00
dan minat baca di daerah pendampingan Perpustakaan
binaan (Droping Koleksi,
Promosi, Administrasi),
Pendampingan pelaporan
perpustakaan sekolah
Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 1 Layanan diluar jam kantor 48.0 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.500.000,00
(Sabtu & Minggu)
2 Pembinaan Perpustakaan 1.0 Kegiatan
Sekolah / Kelurahan
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum 1 Penambahan koleksi 300.0 buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 60.500.000,00
daerah perpustakaan umum daerah
(ebook pada
iPekalongankota)
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 115.100.000,00
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1 Lomba Bercerita (SD/MI) 1.0 Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33.100.000,00
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta
Masyarakat
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1 Penyelenggaraan Pameran 1.0 Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 82.000.000,00
Membaca Buku
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 480.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 318.000.000,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 205.000.000,00

Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1 Jumlah arsip dinamis yang 3000.0 berkas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 205.000.000,00
dipelihara/ disusutkan
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 35.600.000,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1 Jumlah arsip statis yang 500.0 berkas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 35.600.000,00
Statis diakuisisi
2 Jumlah arsip statis yang 10000.0 berkas

dipreservasi
3 Jumlah sarana akses arsip 4.0 inventaris/

statis yang disusun daftar
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan 77.400.000,00

Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi 1 Jumlah Sosialisasi Kearsipan 3.0 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.400.000,00
Kearsipan Daerah Kab/Kota pemerintah/swasta yang diselenggarakan
2 Jumlah regulasi kearsipan 1.0 regulasi

yang di terbitkan
3 Jumlah Inhouse Training yang 1.0 kali
diselenggarakan
4 Jumlah Sosialisasi Kearsipan 14.0 kali
Kepada Masyarakat di
Kelurahan yang
diselenggarakan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1 Jumlah OPD yang dilakukan 30.0 OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 27.000.000,00
Audit Kearsipan
SUB KEGIATAN BARU
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 162.000.000,00

PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah 99.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1 Jumlah arsip yang dinilai dan 5000.0 berkas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 75.000.000,00
Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun ditetapkan untuk
dimusnahkan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1 Jumlah pelaksanaan 1.0 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 24.000.000,00
Retensi di Bawah 10 Tahun pemusnahan arsip
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media 63.000.000,00

Kabupaten/Kota
penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk 1 Jumlah arsip hasil alih media 500.0 berkas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 63.000.000,00
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip informatika yang diautentifikasi
URUSAN UMUM 894.583.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen renstra 1.0 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1 5.0 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.500.000,00
dokumen rencana tindak
pengendalian (RTP), 4
laporan pemantauan RTP
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.000.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.800.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 320.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87.100.000,00
kebersihan kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7.500.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.000.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.833.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 20.0 orang/kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 1.0 unit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 2.0 unit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 66.600.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 jumlah kendaraan 13.0 unit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 80.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 40.000.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 event Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12.250.000,00
hari jadi, pameran Harteknas
dan pekan batik
Dinas Kelautan dan Perikanan 5.086.683.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 3.856.250.000,00

PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.567.250.000,00
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 27.000.000,00

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang
Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik 1 Jumlah pelaksanaan 1.0 kali Dinas Kelautan dan Perikanan 27.000.000,00
Ikan perikanan tangkap Sosialisasi Peraturan KP
2 Jumlah Laporan Statistik 1.0 buku

SUB KEGIATAN BARU
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah 32.250.000,00

Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan 1 Jumlah terbinanya KUB di 33.0 KUB Dinas Kelautan dan Perikanan 32.250.000,00
tangkap Kota Pekalongan.
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat 2.508.000.000,00
Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1 Jumlah Bulan Upah karyawan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 2.508.000.000,00
(TPI) / karyawati TPI
2 Jumlah Bulan sewa gedung 12.0 Bulan
dan pelataran TPI
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 507.000.000,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 322.000.000,00
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan 1 Jumlah benih ikan yang 20000.0 ekor Dinas Kelautan dan Perikanan 281.000.000,00
Kecil diadakan
2 Jumlah Rehabilitasi 1.0 Pekerjaan
kolam/tambak
3 Jumlah Pakan Ikan yang 1000.0 kg
diadakan
4 Jumlah Bibit Rumput Laut 10000.0 kg
yang diadakan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan 1 Jumlah kategori lomba 4.0 kategori Dinas Kelautan dan Perikanan 41.000.000,00
Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil kinerja Pokdakan dan
Poklasar yang dilaksanakan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 185.000.000,00
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan 1 Jumlah Bintek Cara Budidaya 3.0 kali Dinas Kelautan dan Perikanan 23.000.000,00
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan Baik (CBIB)/Cara
Pembenihan Ikan Baik (CPIB)
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Pengembangan bibit ikan unggul 1 Jumlah Pengadaan Pakan 450.0 Kg Dinas Kelautan dan Perikanan 162.000.000,00
Darat Ikan Induk
2 Jumlah Pengadaan Pakan 200.0 kg
Benih
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 782.000.000,00
PERIKANAN
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri 782.000.000,00
Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Pengelolaan technopark perikanan 1 Jumlah terpeliharanya 1.0 kawasan Dinas Kelautan dan Perikanan 782.000.000,00
Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah kawasan technopark
Kabupaten/Kota
URUSAN UMUM 1.230.433.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 2.750.000,00
Daerah disusun

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 2.750.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1 dok 5.0 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 13.500.000,00
Rencana Tindak
yang disusun
2 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 Bulan
Perangkat Daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 3.000.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 1.800.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 195.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 57.000.000,00
administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 109.200.000,00
kebersihan dan peralatan
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 21.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 4.250.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 53.359.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 100.0 Orang/kali Dinas Kelautan dan Perikanan 100.000.000,00
daerah

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 5.0 Unit Dinas Kelautan dan Perikanan 37.500.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 jumlah gedung kantor yang 2.0 Unit Dinas Kelautan dan Perikanan 50.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 34.0 Unit Dinas Kelautan dan Perikanan 97.574.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 Bulan Dinas Kelautan dan Perikanan 22.500.000,00
dan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Dinas Kelautan dan Perikanan 403.000.000,00
terehabilitasi sedang/berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1 Jumlah alat berat yang 1.0 Unit Dinas Kelautan dan Perikanan 16.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala dan
beroperasi
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan 12.250.000,00
hari jadi, pameran hakteknas
dan pekan batik
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 15.280.311.000,00

Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.930.490.000,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 1.107.800.000,00
SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 1.107.800.000,00
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1 Jumlah anggota Paskibra 71.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 416.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kota Pekalongan yang dibina
Kabupaten/kota
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah 1 jumlah upacara yang 2.0 upacara Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 65.000.000,00
Kesukarelawanan Pemuda pemuda dilaksanakan Kepemudaan dan Olahraga
2 jumlah peserta yang dikirim 30.0 orang
mengikuti upacara
Pembibitan dan pembinaan generasi muda 1 jumlah generasi pemuda yang 300.0 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 97.800.000,00
dibina Kepemudaan dan Olahraga
Pemilihan Pemuda Pelopor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 14.000.000,00
Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 1 jumlah kejuaraan lomba gerak 3.0 regu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 65.000.000,00
km jalan 28 km Kepemudaan dan Olahraga

SUB KEGIATAN BARU
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1 jumlah pemuda yang 150.0 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 350.000.000,00
mengikuti pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga
pelatihan dasar kepemudaan
2 Jumlah kegiatan kepemudaan 2.0 kegiatan

yang difasilitasi
Kemah bakti pemuda 1 jumlah pemuda yang ikut 300.0 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 100.000.000,00
kemah bakti pemuda Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 3.822.690.000,00
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 2.430.565.000,00
Pada Jenjang Pendidikan yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 1 jumlah sarana prasarana 5.0 lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 1.500.000.000,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga olahraga yang direhabilitasi Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten/Kota sedang/berat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 jumlah cabang olahraga yang 6.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 562.400.000,00
difasilitasi sarpras olahraga Kepemudaan dan Olahraga
2 jumlah lokasi yang diadakan 6.0 lokasi

sarpras olahraga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah 1 jumlah sapras olahraga yang 3.0 lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 368.165.000,00
raga terpelihara secara Kepemudaan dan Olahraga
rutin/berkala
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 385.000.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat 1 jumlah cabang olahraga 21.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 385.000.000,00
Tingkat Kab/Kota kota pelajar yang dibina Kepemudaan dan Olahraga
2 jumlah cabang olahraga yang 16.0 cabor
dipertandingkan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 625.125.000,00
Tingkat Daerah Provinsi
Seleksi Atlet Daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1 Jumlah cabang olahraga 21.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 215.800.000,00
pelajar yang dibina Kepemudaan dan Olahraga
2 jumlah atlit yang dibina dalam 300.0 orang
rangka persiapan POPDA tk.
provinsi
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Pusat pelatihan olah raga daerah 1 jumlah atlit yang dibina di 200.0 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 120.000.000,00
Teknologi Keolahragaan (Sport Science) PPLOD Kepemudaan dan Olahraga
2 jumlah cabang olahraga yang 10.0 cabor
dibina di PPLOD
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat 1 jumlah cabang olahraga yang 13.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 200.000.000,00
Kab/Kota Karesidenan/Provinsi dipertandingkan pada Kepemudaan dan Olahraga
kompetisi tingkat
karesidenan/provinsi
2 jumlah kontingen yang 13.0 kontingen
mengikuti kompetisi tingkat
karesidenan/provinsi
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1 jumlah cabang olahraga 3.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 89.325.000,00
prestasi di tingkat daerah Kepemudaan dan Olahraga
yang dibina

SUB KEGIATAN BARU
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 382.000.000,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Pengembangan olahraga rekreasi 1 jumlah cabang olahraga yang 3.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 97.000.000,00
Festival dan Olahraga Rekreasi dikembangkan Kepemudaan dan Olahraga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat 1 jumlah peserta yang 400.0 orang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 100.000.000,00
kecamatan mengikuti kompetisi olahraga Kepemudaan dan Olahraga
dan seni tingkat kecamatan
2 jumlah jenis lomba yang 10.0 cabor

dikompetisikan
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Kompetisi olahraga masyarakat 1 jumlah cabang olahraga 8.0 cabor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 185.000.000,00
Masyarakat dalam kompetisi olahraga Kepemudaan dan Olahraga
masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.419.574.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.064.584.000,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya 1.366.584.000,00

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 1 Jumlah Monitoring, evaluasi 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 15.000.000,00
Pemajuan Kebudayaan pengembangan keanekaragaman budaya dan pelaporan pelaksanaan Kepemudaan dan Olahraga
pengembangan
keanekaragaman budaya
yang disusun
Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1 Jumlah komunitas seni dan 15.0 Komunitas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 920.084.000,00
budaya yang difasilitasi Kepemudaan dan Olahraga
kegiatannya
2 jumlah komunitas seni dan 4.0 kegiatan
budaya yang difasilitasi
kegiatannya
Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1 Jumlah penyelenggaraan 1.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 31.500.000,00
kegiatan kerjasama pusaka Kepemudaan dan Olahraga
budaya yang difasilitasi
Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival 1 Jumlah Kegiatan Dukungan 6.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 400.000.000,00
pekalongan tempo dulu) festival/parade seni budaya Kepemudaan dan Olahraga
daerah(festival Pekalongan
Tempo dulu) yang di
selenggarakan
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat 698.000.000,00

Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1 Jumlah event/kegiatan yang 5.0 event Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 84.000.000,00
Pemajuan Tradisi Budaya diselenggarakan dalam Kepemudaan dan Olahraga
pengembangan kebudayaan
dan pariwisata
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 1 Jumlah Kegiatan pengelolaan 1.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 56.500.000,00
kekayaan budaya kekayaan budaya yang Kepemudaan dan Olahraga
difasilitasi
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 Jumlah Penyelengaraan 4.0 event Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 427.500.000,00
Event Adat Budaya Daerah Kepemudaan dan Olahraga
yang dilestarikan dan
diaktualisasikan

SUB KEGIATAN BARU
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di 1 Jumlah lomba yang 2.0 lomba Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 30.000.000,00
atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi bidang budaya diselenggarakan dalam Kepemudaan dan Olahraga
dan Kontribusinya dalam rangka pemberaian dukungan
Pemajuan Kebudayaan penghargaan dan kerjasama
di bidang budaya
Pekan seni 1 Jumlah cabang seni yang 6.0 cabang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 100.000.000,00
diperlombakan seni Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 73.990.000,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya 73.990.000,00

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1 Jumlah sanggar seni rakyat 1.0 sanggar Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 26.150.000,00
Manusia Kesenian Tradisional yang difasilitasi kegiatannya seni Kepemudaan dan Olahraga
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Bengkel seni 1 Jumlah cabang seni yang 3.0 cabang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 47.840.000,00
Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dibintekkan seni Kepemudaan dan Olahraga
dan Tuntutan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 20.000.000,00
CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat 20.000.000,00
Kabupaten/Kota
Register Cagar Budaya Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1 Jumlah dokumen dalam 1.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 20.000.000,00
kegiatan Inventarisasi Benda Kepemudaan dan Olahraga
Cagar Budaya yang disusun
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.261.000.000,00
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.261.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Pengelolaan museum (DAK) 1 Jumlah Bulan Pengelolaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 500.000.000,00
Secara Terpadu dan Pemeliharaan Museum Kepemudaan dan Olahraga
Batik
2 Jumlah Event Kesenian dan 2.0 event

Kebudayaan yang disiapkan
skala nasional
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pengelolaan museum (DAK) 1 Jumlah Kegiatan yang 10.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 200.000.000,00
Museum Diselenggarakan dalam Kepemudaan dan Olahraga
Pengelolaan Batik
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pengelolaan museum batik 1 Jumlah bulan pengelolaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 561.000.000,00
Prasarana Museum dan pemeliharaan museum Kepemudaan dan Olahraga
batik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.021.337.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 4.359.183.000,00

DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.019.041.000,00
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan daya tarik wisata (DAK) 1 Jumlah Pekerjaan yang 0.0 Pekerjaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 3.004.041.000,00
dilaksanakan Kepemudaan dan Olahraga
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Jumlah lokasi usaha 60.0 Lokasi / Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 15.000.000,00
Kabupaten/Kota pariwisata yang dimonitoring usaha Kepemudaan dan Olahraga
/dibina pariwisata
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.340.142.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan obyek wisata 1 Jumlah pekerjaan yang 2.0 Lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 795.800.000,00
Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk Kepemudaan dan Olahraga
Pengembangan Obyek
Wisata
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1 Jumlah lokasi Obyek Wisata 2.0 Lokasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 354.400.000,00
Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dipelihara secara Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten/Kota rutin/berkala
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah Jasa Tenaga Kontrak 2.0 orang/bula Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 66.942.000,00
Perangkat Daerah n Kepemudaan dan Olahraga
Berdasarkan SK Walikota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pengembangan sumber daya manusia dan 1 Jumlah kegiatan pemilihan 2.0 Kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 123.000.000,00
Pariwisata Kabupaten/Kota profesionalisme bidang pariwisata Duta wsata Tk. Kota dan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi yang
diselenggarakan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.625.504.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1.625.504.000,00

Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam 1 Jumlah bulan promosi 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 53.500.000,00
Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri dan di luar negeri pariwisata kota pekalongan Kepemudaan dan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1 Jumlah kegiatan yang 6.0 Kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 101.000.000,00
Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata mendapat Fasilitasi dukungan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten/Kota pemasaran obyek wisata
2 Persentase destinasi 25.0 persen

pariwisata yang dipromosikan
Pelayanan kepariwisataan (DAK) 1 Jumlah Kegiatan yang 8.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 785.004.000,00
dilaksanakan Kepemudaan dan Olahraga
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information 1 terlaksananya kegiatan 1.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 146.000.000,00
Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri Center Roadshow promosi pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
ke luar daerah
2 Fasiitasi operasional TIC 12.0 bulan
Pengembangan dan penguatan informasi dan 1 Jumlah dokumen/database 1.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 45.000.000,00
database statistik pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan 1 Jumlah pameran nasional dan 6.0 Pameran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 495.000.000,00
dalam dan Luar Negeri pariwisata regional yang dilaksanakan Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 36.650.000,00

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber 36.650.000,00
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku 1 Jumlah Kegiatan Road Show 1.0 kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 36.650.000,00
Pengembangan Kemitraan Pariwisata usaha pariwisata promosi pariwisata ke luar Kepemudaan dan Olahraga
daerah
URUSAN UMUM 908.910.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 2.750.000,00
Daerah disusun Kepemudaan dan Olahraga
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah Dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 8.000.000,00
Perangkat Dearah yang Kepemudaan dan Olahraga
Disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Kepemudaan dan Olahraga
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Kepemudaan dan Olahraga
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah Bulan Pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 13.500.000,00
Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Olahraga
Perangkat Daerah
Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Kepemudaan dan Olahraga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 2.400.000,00
jasa surat menyurat Kepemudaan dan Olahraga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 268.000.000,00
Listrik listrik Jasa Komunikasi, Sumber Kepemudaan dan Olahraga
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 80.450.000,00
Jasa Administrasi Keuangan Kepemudaan dan Olahraga
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 99.000.000,00
Jasa Kebersihan dan Kepemudaan dan Olahraga
Peralatan Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 17.500.000,00
Alat TUlis Kantor dan Benda Kepemudaan dan Olahraga
POS
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 10.000.000,00
Barang Cetakan dan Kepemudaan dan Olahraga
Pengadaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 10.000.000,00
Administrasi Pengelolaan Pendapatan Barang Cetakan dan Kepemudaan dan Olahraga
Penggandaan Administrasi
Pengelolaan Pendapatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 7.500.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor Komponen Instalasi Kepemudaan dan Olahraga
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 10.000.000,00
Peralatan Rumah Tangga Kepemudaan dan Olahraga

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 2.500.000,00
Undangan undangan Surat kabar/majalah dan Kepemudaan dan Olahraga
Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah Bulan Penyediaan 11.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 40.000.000,00
Makanan dan Minuman Kepemudaan dan Olahraga
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah Fasilitas Rapat 155.0 orang/kali Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 125.000.000,00
Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kepemudaan dan Olahraga
Luar Daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah Peralatan dan 6.0 unit Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 18.970.000,00
Perlengkapan Gedung Kantor Kepemudaan dan Olahraga
yang Diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah Gedung Kantor yang 1.0 unit Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 78.000.000,00
Terpelihara Secara Kepemudaan dan Olahraga
Rutin/Berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah Kendaraan 19.0 unit Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 74.840.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional Dinas/Operasional yang Kepemudaan dan Olahraga
Terpelihara Secara
Rutin/Berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah Bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 20.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Secara Rutin/Berkala Kepemudaan dan Olahraga
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pertanian dan Pangan 1.779.631.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 274.450.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 222.450.000,00

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 69.400.000,00
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam Rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 1 Jumlah dokumen Neraca 1.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000,00
Bahan Makanan Bahan Makanan yang
disusun
2 Jumlah bulan pemantauan 12.0 bulan
ketersediaan bahan pangan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pengembangan Pangan Lokal 1 Pelaksanaan lomba LCM 1.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 32.600.000,00
B2SA Tingkat Kota
Pekalongan
2 Pelaksanaan pelatihan olahan 1.0 kali
pangan
3 Pelaksanaan sosialisasi 1.0 kali
B2SA

SUB KEGIATAN BARU
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 1 Jumlah bulan pemantauan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,00
harga pangan pokok strategis
2 Jumlah kegiatan ekspose 1.0 kali

analisa harga pangan pokok
yang dilaksanakan
Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil 1 Jumlah bulan penyediaan info 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 6.800.000,00
produksi peternakan pasar produk peternakan

usaha peternakan bagi
pedagang hasil ternak
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan 103.050.000,00
Pangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1 Jumlah Rakor Dewan 1.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 87.300.000,00
Pangan Kabupaten/Kota Ketahanan Pangan Tingkat
Kota Pekalongan yang
dilaksanakan
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai 1 Jumlah kegiatan penyusunan 1.0 kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 15.750.000,00
pangan pola konsumsi pangan Kota
Pekalongan
2 Jumlah pelaksanaan survey 1.0 kegiatan

sampel data konsumsi
pangan rumah tangga tingakt
kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 50.000.000,00
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 1 Jumlah bulan kegiatan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,00
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pangan optimalisasi pemanfaatan
pekarangan untuk pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 25.000.000,00

Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Jumlah Rakor SKPG yang 2.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,00
dan Kerentanan Pangan dilaksanakan
2 Jumlah dokumen analisis 1.0 dokumen
SKPG Kota Pekalongan yang
disusun
3 Jumlah kegiatan revitalisasi 1.0 kegiatan
sistem kewaspadaan pangan
dan gizi yang dilaksanakan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.000.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 27.000.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1 Jumlah kegiatan sosialisasi 1.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 27.000.000,00
Keamanan Pangan Segar Asal peningkatan mutu dan
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota keamanan pangan
2 Jumlah sidak keamanan 1.0 kali

pangan
3 Jumlah sosialisasi permentan 1.0 kali

SUB KEGIATAN BARU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 950.810.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 213.600.000,00

SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 20.000.000,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1 Jumlah dokumen rencana 1.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000,00
Pertanian definitif kebutuhan kelompok
ditiap kelompok tani yang
disusun
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 160.400.000,00
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pengembangan agribisnis peternakan 1 Jumlah pembangunan 2.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 21.000.000,00
fasilitas taman ternak
2 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan
taman ternak
Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil 1 Jumlah pelatihan pascapanen 1.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,00
pertanian
Pengembangan kebun bibit 1 Jumlah bulan pengelolaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,00
lahan tanaman pangan &
hortikultura
Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1 Jumlah bulan pelayanan dan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 14.400.000,00
operasional inseminasi
buatan
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit 18.200.000,00
Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 1 Jumlah pemeliharaan kebun 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 18.200.000,00
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil rumput dinas
2 Jumlah orang yang mengikuti 40.0 orang
pelatihan pakan dan kaji terap
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 15.000.000,00

Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan
Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1 Jumlah bulan pengendalian 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 15.000.000,00
Bahan Pakan/Pakan pemotongan ternak betina
produktif
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 450.000.000,00

PRASARANA PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian 450.000.000,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan 1 Jumlah pembangunan dan 4.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 400.000.000,00
Potong Hewan pengadaan peralatan RPH
dan puskeswan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,00
Pertanian Lainnya pertanian/perkebunan tepat guna laboratorium kultur jaringan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 187.210.000,00

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SUB KEGIATAN BARU
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 70.500.000,00

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 1 Jumlah pengobatan hewan 2.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 56.000.000,00
Hewan dan Zoonosis menular ternak massal dan vaksinasi kegiatan
2 Jumlah sosialisasi zoonosis 2.0 kali
kegiatan
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang 1 Jumlah bulan pengawasan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 14.500.000,00
Hewan Menular disebabkan oleh ternak keamanan pangan asal
hewan
kesmavet
3 Jumlah hari pengawasan 7.0 hari
kesehatan & pemotongan
hewan qurban
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa 33.910.000,00
Medik Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Fasilitasi operasional puskewan 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 33.910.000,00
puskeswan
2 Jumlah pengadaan peralatan 2.0 unit
dan perlengkaoan puskeswan
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 82.800.000,00
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Fasilitasi operasional RPH 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 82.800.000,00
RPH Kertoharjo, RPH
Panjang dan RPH Kuripan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 25.000.000,00
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 25.000.000,00
Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Peningkatan sarana pengendalian organisme 1 Jumlah peserta pelatihan 1.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,00
(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pengganggu tanaman pembuatan pestisida hayati
dan pengendalian OPT di
lapangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 75.000.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 75.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Peningkatan kemampuan lembaga petani 1 Jumlah kelompok tani yang 6.0 kelompok Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,00
Pertanian di Kecamatan dan Desa mengalami kenaikan kelas tani
2 Jumlah peserta mengikuti 5.0 orang

partisipasi PENAS (Pekan
Nasional KTNA)
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Penyuluhan dan pendampingan bagi 1 Jumlah bulan pendampingan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,00
Kecamatan dan Desa pertanian/perkebunan penyuluhan pertanian
2 Jumlah dokumen programa 1.0 dokumen

penyuluhan pertanian
Penilaian angka kredit tenaga fungsional pertanian 1 Jumlah Tenaga Fungsional yg 7.0 orang Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
terfasilitasi penilaian angka
kredit
URUSAN UMUM 554.371.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 13.000.000,00
perangkat daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 3.300.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Pertanian dan Pangan 2.200.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 2.000.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 120.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikiasi, sumber
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Dinas Pertanian dan Pangan 33.471.000,00
Walikota
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 47.700.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan jasa kebersihan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 58.000.000,00
dan peralatan kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyedian alat 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 12.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 1.250.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 40.000.000,00
makanan dan minuman

SUB KEGIATAN BARU
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 350.0 orang/kali Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,00
Daerah koordinasi dan konsultasi luar
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 15.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 24.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 4.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 8.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 31.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 38.200.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 2.0 kali Dinas Pertanian dan Pangan 12.250.000,00
Pameran Harteknas dan
karnaval batik
Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil 25.320.201.000,00
dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 1.534.710.000,00
KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 115.200.000,00
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit 115.200.000,00
Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi 1 Jumlah KSP/USP yang 100.0 koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 69.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota berprestasi mendapatkan pembinaan, Kecil dan Menengah
pengawasan Pejabat
Koperasi
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1 Jumlah Koperasi yang 100.0 koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 46.200.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan tingkat Kecil dan Menengah
penilaian kesehatan Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 491.010.000,00

PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi 491.010.000,00
yang Wilayah Keanggotaan dalam
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK) 1 jumlah koperasi dan umkm 189.0 koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 491.010.000,00
Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM yang mendapatkan dan umkm Kecil dan Menengah
Koperasi pendampingan peningkatan
kapasitas
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 143.000.000,00
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

SUB KEGIATAN BARU
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 143.000.000,00

Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1 JUmlah UMKM yang akan 30.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 143.000.000,00
mendapat fasilitas penguatan Kecil dan Menengah
kelembagaan
sentra/kelompok UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 785.500.000,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 785.500.000,00

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1 Jumlah UMKM yang 40.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 54.500.000,00
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, difasilitasi pengembangan Kecil dan Menengah
SDM, serta Desain dan Teknologi usaha
Pengembangan wirausaha inovatif 1 Jumlah UMKM yang 30.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 24.000.000,00
mendapatkan Pembinaan Kecil dan Menengah
Pengembangan
Kewirausahaan Inovatif
Penyelenggaraan pekan batik 1 Jumlah UMKM yang 90.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 707.000.000,00
mendapatkan fasilitas Kecil dan Menengah
promosi produk unggulan
melalui event Pekan Batik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 22.359.663.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 20.921.771.000,00

PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 20.799.771.000,00
Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan pasar 1 Jumlah pasar yang dibangun 2.0 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 15.000.000.000,00
Kecil dan Menengah
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1 Jumlah sarana dan prasarana 6.0 unit pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 799.991.000,00
pasar yang dibangun Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 64.0 orang/bula Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 1.851.456.000,00
SKPD berdasarkan SK n Kecil dan Menengah
Walikota di pasar
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1 Jumlah petugas jasa 84.0 org/bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.252.144.000,00
kebersihan dan keamanan Kecil dan Menengah
pasar
Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota 1 Jumlah bangunan pasar yang 11.0 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 801.180.000,00
dilakukan pemeliharaan Kecil dan Menengah
Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1 Jumlah petugas kebersihan 157.0 orang Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 95.000.000,00
pasar, petugas retribusi dan Kecil dan Menengah
petngelola pasar yang
ditingkatkan kapasitasnya
2 Jumlah aplikasi Sistem 1.0 unit

Informasi Manajamen
Database dan Pengelolaan
Pedagang Pasar
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 122.000.000,00
Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

SUB KEGIATAN BARU
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan 1 Jumlah pedagang yang 120.0 PK5 Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 62.000.000,00
Distribusi Perdagangan asongan mendapatkan sosialisasi Kecil dan Menengah
pembinaaan penataan
kawasan PK5
Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar 1 Jumlah petugas retribusi 120.0 orang Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 60.000.000,00
pasar yang ditingkatkan Kecil dan Menengah
kapasitasnya
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN 525.500.000,00
POKOK DAN BARANG PENTING
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 525.500.000,00
Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus Penyelenggaraan pasar murah 1 Jumlah Pasar Murah 28.0 lokasi Bagian Perekonomian Dan SDA 390.000.000,00
yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Terlaksana
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1 Jumlah kepokmas yang akan 94.0 obyek Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 135.500.000,00
dipantau harga dan Kecil dan Menengah
distribusinya di pasar rakyat
dan toko modern
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 129.600.000,00
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi 129.600.000,00

Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu)
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional 1 Jumlah UMKM yang 30.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 129.600.000,00
Unggulan Kabupaten/Kota dan fasilitasi pameran produk ekspor mengikuti pelatihan dan Kecil dan Menengah
pendampingan produk ekspor
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 364.792.000,00

KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, 364.792.000,00
dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 2.0 orang/bula Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 66.942.000,00
Walikota di UPTD Metrologi
Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan 1 Jumlah UTTP yang di tera 6700.0 UTTP Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 272.150.000,00
Perlengkapannya (UTTP) ulang Kecil dan Menengah
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Sosialisasi konsumen cerdas 1 Jumlah konsumen yang akan 50.0 Orang Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 25.700.000,00
menjadi motivator konsumen Kecil dan Menengah
cerdas dan mandiri
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK 418.000.000,00

DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan 418.000.000,00
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Fasilitasi Dekranasda 1 Jumlah UMKM yang 180.0 UMKM Bagian Perekonomian Dan SDA 148.000.000,00
Di Tingkat Kabupaten/Kota terfasilitasi
Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui 1 Jumlah UMKM yang 12.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 220.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi mengikuti penyelenggaraan Kecil dan Menengah
promosi produk unggulan
daerah

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Pengelolaan sistem informasi manajemen 1 Jumlah UMKM yang 30.0 UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 50.000.000,00
Perdagangan perdagangan mengikuti sosialisasi promosi Kecil dan Menengah
produk melalui E-Marketplace
URUSAN UMUM 1.425.828.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.750.000,00
Daerah disusun Kecil dan Menengah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 8.000.000,00
Perangkat Daerah yang Kecil dan Menengah
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Kecil dan Menengah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (penetapan dan Kecil dan Menengah
perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 13.500.000,00
monitoring dan evaluasi Kecil dan Menengah
Perangkat Daerah
Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen laporan 1.0 dokumen Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah keuangan yang disusun Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.400.000,00
jasa surat menyurat Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 500.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 73.200.000,00
jasa administrasi keuangan Kecil dan Menengah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 3.0 orang/bula Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 100.413.000,00
Walikota di sekretariat
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 17.500.000,00
tulis kantor dan benda pos Kecil dan Menengah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 50.000.000,00
Administrasi Pengelolaan Pendapatan barang cetakan dan Kecil dan Menengah
penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 10.000.000,00
barang cetakan dan Kecil dan Menengah
penggandaan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.500.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Kecil dan Menengah
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.500.000,00
peralatan rumah tangga Kecil dan Menengah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Kecil dan Menengah
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 64.950.000,00
makanan dan minuman Kecil dan Menengah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 55.0 orang/kali Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 135.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Kecil dan Menengah
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 5.0 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 30.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Kecil dan Menengah
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 2.0 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 30.000.000,00
terpelihara secara Kecil dan Menengah
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 36.0 unit Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 340.115.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yang Kecil dan Menengah
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 20.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan Kecil dan Menengah
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 12.250.000,00
PJumlah keikutsertaan dalam Kecil dan Menengah
Hari Jadi, Pameran
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.502.602.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 1.385.053.000,00

KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 1.067.333.000,00
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 773.643.000,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari 1 Jumlah pencari kerja yang 64.0 orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 351.783.000,00
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan kerja (DBHCHT) mengikuti pelatihan
Klaster Kompetensi ketrampilan.
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana 1 Jumlah kejuruan alat-alat 10.0 kejuruan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 68.000.000,00
Sektor Swasta untuk Penyediaan pendidikan balai latihan kerja (BLK) pelatihan/perbengkelan yang
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga dirawat
Pelatihan Kerja
Penilaian angka kredit tenaga fungsional 1 Jumlah instruktur yang dinilai 14.0 instruktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.860.000,00
ketenagakerjaan

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja 1 Jumlah kejuruan dan kantor 8.0 kejuruan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 350.000.000,00
(DBHCHT) BLK yang difasilitasi sarana
dan prasarana yang diadakan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 196.690.000,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas 1 Jumlah masyarakat 96.0 orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 196.690.000,00
bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan pengangguran/putus sekolah
masyarakat industri hasil tembakau yang mengikuti pelatihan.
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 75.000.000,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan 1 Jumlah tenant yang 6.0 tenant Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 75.000.000,00
Perusahaan Kecil Teknologi mendapat bantuan sarana
usaha
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah 22.000.000,00
Kabupaten/Kota
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca 1 Jumlah alumni siswa 300.0 alumni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 22.000.000,00
pelatihan pelatihan yang termonitor siswa
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 131.065.000,00
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1 Jumlah Perusahaan yang 12.0 Perusahaa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 50.000.000,00
mengadakan MOU dg BLK n
melalui kios 3 in 1.
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 72.000.000,00
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1 Jumlah siswa kelas III SMK 1000.0 orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 72.000.000,00
Online yang mengikuti kegiatan
Bimbingan Jabatan persiapan
masuk kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 9.065.000,00
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1 Jumlah pencari kerja yang 50.0 Orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.065.000,00
Migran mengikuti sosialisasi
penempatan TKI.
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 186.655.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran 41.735.000,00

Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan 1 Jumlah perusahaan yang 20.0 perusahaa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.335.000,00
Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama didata mengikuti pembinaan n
peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan 1 Jumlah karyawan perusahaan 35.0 perusahaa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.400.000,00
Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga yang mengikuti workshop n
Kerja skala upah

SUB KEGIATAN BARU
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 144.920.000,00

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan 1 Jumlah kasus PHI di 28.0 kasus Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 33.865.000,00
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Industrial perusahaan
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1 Jumlah pertemuan koordinasi 1.0 kali Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.770.000,00
peningkatan pelayanan publik
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi 1 Jumlah pengurus Serikat 105.0 pengurus Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 24.785.000,00
Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Pengusaha Pekerja/Serikat Buruh/
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pengusaha/ Manajemen
Buruh serta non afiliasi Perusahaan,dan Organisasi
Pengusaha yg didata untuk
mengikuti pembinaan
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1 Jumlah rapat Anggota Dewan 6.0 Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 41.500.000,00
Daerah Kabupaten/Kota Pengupahan sebanyak 10 Anggota
(sepuluh) kali dengan Dewan
menghasilkan 1 (satu) usulan Pengupah
rekomendasi UMK an
Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1 Jumlah sidang/rapat LKS 6.0 sidang/rap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 35.000.000,00
Tripartit at Tripartit
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 181.722.000,00

PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 135.642.000,00
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan 135.642.000,00
Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Jumlah UMKM yang 25.0 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.200.000,00
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat mengikuti sosialisasi HKI dan
fasilitasi HKI
Pengembangan Proses Produksi Bersih 1 Jumlah IKM batik di Kota 20.0 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 17.850.000,00
Pekalongan yang mengikuti
pelatihan dan pengembangan
produksi bersih."
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi 1 Jml IKM ekonomi kreatif hijab 30.0 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 72.792.000,00
Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Pekl yg mengikuti
pelatihan desain
pengembangan produk.
Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1 Jumlah IKM makanan dan 15.0 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000,00
minuman yang difasilitasi
perijinan PIRT dan sertifikat
halal.
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri 1 Jumlah IKM konveksi Batik 25.0 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.800.000,00
Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas yang mengikuti pelatihan
Produk Konveksi Batik pengembangan produk.
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 46.080.000,00
INDUSTRI NASIONAL

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri 46.080.000,00

untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil 1 Jumlah industri/produksi 1.0 industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 10.000.000,00
Kabupaten/Kota Tembakau (cukai) barang kena cukai yang
didata mesin/peralatan
produksi
Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) 1 Jumlah industri yang diupdate 80.0 ikm Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 36.080.000,00
kota Pekalongan guna meningkatkan
pelayanan pembinaan dan
pengembangan usaha
URUSAN UMUM 935.827.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8.000.000,00
Dinperinaker yang disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.000.000,00
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 13.270.000,00
Perangkat Daerah
2 Jumlah dokumen data 1.0 dokumen
sektoral yang dihasilkan
Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan pernyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.400.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 253.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 61.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 179.538.000,00
kebersihan kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 33.471.000,00
Walikota
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.200.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 14.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.750.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 5.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.700.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 40.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 90.0 kali Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 125.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 24.0 unit Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 45.000.000,00
yang diakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 49.692.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000,00
Dinas/Operasional perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas/ 37.0 unit Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 35.556.000,00
dinas/operasional operasional yang terpelihara

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran
Bagian Pemerintahan 969.890.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 806.500.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 806.500.000,00

RAKYAT
Administrasi Tata Pemerintahan 774.500.000,00
Penataan Administrasi Pemerintahan Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar 1 Laporan Evaluasi Capaian 1.0 dokumen Bagian Pemerintahan 8.000.000,00
pelayanan minimal (spm) SPM yang disusun
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1 Jumlah kegiatan Lomba K3 3.0 kali Bagian Pemerintahan 78.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa 1 Jumlah Unsur Rupabumi 4.0 unsur Bagian Pemerintahan 18.000.000,00
Bumi yang diperbaharui di Kota
Pekalongan
Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1 Jumlah kegiatan sepeda K3 22.0 kegiatan Bagian Pemerintahan 136.000.000,00
yang dilaksanakan
Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Pembinaan 27.0 kelurahan Bagian Pemerintahan 28.000.000,00
Administrasi Kelurahan
Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi 1 Jumlah dokumen monografi 2.0 dokumen Bagian Pemerintahan 10.000.000,00
Kelurahan kelurahan yang disusun
Pemasangan Patok Batas Wilayah 1 Jumlah Patok Tapal Batas 100.0 buah Bagian Pemerintahan 81.000.000,00
Wilayah yang dipasang
Koordinasi bidang pemerintahan 1 Jumlah Rakor dan Sosialisasi 12.0 kegiatan Bagian Pemerintahan 215.000.000,00
Bidang Pemerintahan
Kecamatan Kelurahan
2 Jumlah kegiatan pembinaan 6.0 kali

pelaksanaan dana kelurahan
yang dilaksanakan
Koordinasi pengadaan tanah 1 Jumlah dokumen penetapan 1.0 dokumen Bagian Pemerintahan 16.000.000,00
lokasi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Koordinasi penyusunan laporan Keterangan 1 Jumlah dokumen buku LKPJ 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 90.000.000,00
Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Pekalongan yang Penelitian dan Pengembangan
disusun Daerah
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah 1 Jumlah buku LPPD Kota 70.0 eksemplar Bagian Pemerintahan 94.500.000,00
daerah Pekalongan yang disusun
Fasilitasi Kerjasama Daerah 32.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi kerjasama daerah 1 Jumlah Kerjasama antara 81.0 kerjasama Bagian Pemerintahan 32.000.000,00
Pemerintah Kota dengan
Pihak lain
URUSAN UMUM 163.390.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Pemerintahan 4.500.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Pemerintahan 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Bagian Pemerintahan 1.800.000,00
surat menyurat
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pemerintahan 16.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Pemerintahan 10.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pemerintahan 40.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pemerintahan 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar / majalah dan
peraturan perundang
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Pemerintahan 7.490.000,00
makan minum kantor
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 150.0 org/kali Bagian Pemerintahan 73.300.000,00
luar daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Pemerintahan 4.000.000,00
perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan
Bagian Hukum 1.309.265.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 1.086.465.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 1.086.465.000,00

RAKYAT
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 1.086.465.000,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kajian peraturan perundang-undangan daerah 1 Jumlah kajian Peraturan 4.0 produk Bagian Hukum 8.000.000,00
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, Perundang-undangan daerah hukum
lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-
undangan daerah
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1 Jumlah Produk Hukum 9.0 Raperda Bagian Hukum 100.000.000,00
Daerah yang disusun
Fasilitasi Bantuan Hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Jumlah Pengaduan 12.0 kali Bagian Hukum 30.000.000,00
Masyarakat yang tertangani
2 Jumlah Perkara hukum 5.0 kali

masyarakat miskin yang
terselesaikan
Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1 Jumlah pelayanan advokasi 3.0 perkara Bagian Hukum 484.000.000,00
dan bantuan hukum
dilingkungan Pemerintah
Pekalonganyang
dilaksanakan
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai 1 Jumlah Pelaksanaan 8.0 kali Bagian Hukum 90.965.000,00
Informasi Hukum (DBHCHT) penyuluhan/sosialisasi
tentang ketentuan peraturan
perundang-undangan
dibidang cukai
Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1 Jumlah Pelaksanaan 27.0 kali Bagian Hukum 298.500.000,00
Sosialisasi/Pembinaan/Penyul
uhan Kadarkum
Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1 Jumlah laporan 2.0 laporan/do Bagian Hukum 10.000.000,00
(RANHAM) RANHAM/Kota Peduli HAM di kumen
tersusun

SUB KEGIATAN BARU
Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi 1 Jumlah buku seri perundang- 11.0 buku Bagian Hukum 65.000.000,00
dan informasi hukum undangan RI dan buku
perundang-undangan yang
dibeli
2 Jumlah bulan terpeliharanya 12.0 bulan
Website JDIH
KotaPekalongan
URUSAN UMUM 222.800.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Hukum 4.500.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Hukum 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Hukum 2.000.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Hukum 18.800.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Hukum 17.500.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Bagian Hukum 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Bagian Hukum 2.500.000,00
Undangan undangan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Bagian Hukum 11.000.000,00
makanan minuman Pegawai
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi perjalanan 113.0 orang/kali Bagian Hukum 150.000.000,00
Daerah dinas rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
SKPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Hukum 8.500.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkalaperalatan
kantor
Bagian Organisasi 617.372.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 492.300.000,00
Penataan Organisasi 492.300.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1 Jumlah dokumen Analisis 4.0 dokumen Bagian Organisasi 69.300.000,00
Jabatan dan Analisis Beban
Kerja
Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan 1 jumlah dokumen evaluasi 1.0 dokumen Bagian Organisasi 56.000.000,00
Daerah kelembagaan yang tersusun
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 1 Jumlah OPD yang 2.0 OPD Bagian Organisasi 12.000.000,00
mengusulkan Proposal
Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik
Survey Kepuasan Masyarakat 1 Nilai Persepsi Kinerja Unit 84.0 indeks Bagian Organisasi 65.000.000,00
Pelayanan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 1 Jumlah OPD yang menyusun 3.0 OPD Bagian Organisasi 95.000.000,00
Standar Pelayanan (SP) SOP
2 Jumlah OPD yang terfasilitasi 1.0 OPD
Penyusunan SP
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan 1 Jumlah Laporan Capaian 4.0 laporan Bagian Organisasi 28.000.000,00
pemerintahan Kinerja Triwulanan OPD yang
diinput dengan tepat waktu
2 Jumlah OPD yang 31.0 OPD

mengirimkan laporan capaian
kinerja
Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 1 Jumlah Perangkat Daerah 2.0 OPD Bagian Organisasi 11.000.000,00
Korupsi yang memiliki potensi menjadi
Wilayah Bebas dari Korupsi
Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan 1 Jumlah dokumen roadmap 1.0 dokumen Bagian Organisasi 45.000.000,00
Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi yang
disusun
Pengembangan Budaya Kerja 1 Jumlah OPD/unit kerja yang 31.0 OPD/unit Bagian Organisasi 8.600.000,00
telah diinternalisasi nilai-nilai kerja
budaya kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota 1 Jumlah dokumen LKjIP Kota 1.0 dokumen Bagian Organisasi 85.400.000,00
Pekalongan Pekalongan yang disusun
Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 1 Jumlah dokumen Evaluasi 1.0 dokumen Bagian Organisasi 17.000.000,00
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
URUSAN UMUM 125.072.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Organisasi 4.500.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Organisasi 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Organisasi 1.800.000,00
jasa surat menyurat

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Organisasi 18.500.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Organisasi 9.212.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Organisasi 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Organisasi 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Organisasi 5.560.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 100.0 orang/kali Bagian Organisasi 72.000.000,00
daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Organisasi 3.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala eralatan
danperlengkapan gedung
kantor
Bagian Perekonomian Dan SDA 443.200.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 284.900.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 284.900.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1 jumlah BUMD Kota 4.0 BUMD Bagian Perekonomian Dan SDA 76.000.000,00
Pengelolaan BUMD dan BLUD Pekalongan yang difasilitasi
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1 Jumlah Objek Termonitor 10.0 objek Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,00
Penyedia Barang Bersubsidi
Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1 Prosentase tingkat laju inflasi 4.0 +/-% Bagian Perekonomian Dan SDA 46.900.000,00
terkendali
Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 1 Jumlah OPD termonitor 4.0 OPD Bagian Perekonomian Dan SDA 16.000.000,00
dalam pengelolaan DBH CHT
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk 1 Jumlah UKM yang menerima 4000.0 UMKM Bagian Perekonomian Dan SDA 10.000.000,00
Usaha Kecil Menengah dan koperasi KUR
Aktivasi dan publikasi Branding kota 1 Jumlah event kegiatan 2.0 event Bagian Perekonomian Dan SDA 38.000.000,00
Aktivasi dan Publikasi
Branding yang terselenggara
Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1 Jumlah sektor ekonomi kreatif 1.0 sektor Bagian Perekonomian Dan SDA 76.000.000,00
yang terkoordinir
Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro 1 Jumlah Calon LKM 37.0 LKM Bagian Perekonomian Dan SDA 17.000.000,00
terfasilitasi
URUSAN UMUM 158.300.000,00

DAERAH

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Perekonomian Dan SDA 4.500.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Perekonomian Dan SDA 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 1.800.000,00
surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 18.000.000,00
Listrik jasa administrasi keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 10.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,00
barang cetak dan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 8.500.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 45.0 Orang/kali Bagian Perekonomian Dan SDA 100.000.000,00
daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,00
kantor
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 728.200.000,00

Administrasi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 581.500.000,00
Administrasi Pembangunan 121.000.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1 Jumlah pekerjaan tender fisik 100.0 pekerjaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 54.000.000,00
yang dilaksanakan 100 % Administrasi
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 1 Jumlah rakor pengendalian 4.0 kali Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 67.000.000,00
Pembangunan Kegiatan Pembangunan pelaksanaan kegiatan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa 460.500.000,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1 Jumlah pengadaan 100.0 pekerjaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 136.500.000,00
barang/jasa (tender/seleksi) Administrasi
yang difasilitasi Bagian PBJ
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1 Jumlah pengadaan 100.0 pekerjaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 324.000.000,00
(tender/seleksi) melalui Administrasi
sistem LPSE
URUSAN UMUM 146.700.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 4.500.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Administrasi
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 3.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Administrasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 1.200.000,00
jasa surat menyurat Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 17.000.000,00
jasa administrasi keuangan Administrasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 8.000.000,00
tulis kantor dan benda pos Administrasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 7.500.000,00
barang cetakan dan Administrasi
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Administrasi
peraturan perundang
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 8.000.000,00
makanan dan minuman Administrasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 25.0 orang/kali Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 65.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Administrasi
daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan 30.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan Administrasi
kantor
Bagian Kesejahteraan Rakyat 13.830.249.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 13.652.090.000,00

RAKYAT
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.652.090.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Penugasan TKHD 1 Jumlah fasilitasi BPIH bagi 3.0 orang Bagian Kesejahteraan Rakyat 253.000.000,00
petugas TKHD dan TPHD
Kota Pekalongan.
Fasilitasi PHBI 1 Jumlah fasilitasi 5.0 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 327.000.000,00
penyelenggaraan kegiatan
peringatan hari besar Islam.
Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ 1 Jumlah pelaksanaan 2.0 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 196.400.000,00
pelajar/umum tingkat kota/bakorlin kegiatan STQ MTQ tingkat
Kota Pekalongan, untuk
pelajar dan umum.

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1 Jumlah pengurus Takmir 2950.0 orang Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.839.000.000,00
Masjid, Musholla dan Lebe
Jenasah (non-PNS) yang
dapat difasilitasi bantuan
transport
Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1 Jumlah pelaksanaan 1.0 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 49.000.000,00
kegiatan festifal Anak Sholeh
tingkat Kota Pekalongan
Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1 Jumlah guru TPQ/MADIN 2474.0 orang Bagian Kesejahteraan Rakyat 6.912.000.000,00
Kota Pekalongan yang dapat
difasilitasi bantuan transport,
sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan.
Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1 Jumlah kegiatan fasilitasi 2.0 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 429.000.000,00
bagi calon jama'ah Haji Kota
Pekalongan (pemberangkatan
& pemulangan).
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1 Jumlah penyelenggaraan 55.0 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 88.690.000,00
terkait Kesejahteraan Sosial kegiatan senam aerobik jumat
pagi di lapangan setda dan
minggu pagi di lapangan tirto
bersama masyarakat.
Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada 1 Jumlah lembaga Panti 26.0 lembaga Bagian Kesejahteraan Rakyat 521.000.000,00
Masyarakat Asuhan/Yayasan/Ponpes
yang dapat difasilitasi
bantuan sosial berupa beras.
Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan 1 Jumlah orang pengurus 4400.0 orang Bagian Kesejahteraan Rakyat 172.000.000,00
Musholla Takmir Masjid/Musholla se-
mendapat fasilitasi jaminan
asuransi jiwa.
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Jumlah fasilitasi pelaksanaan 5.0 kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat 865.000.000,00
terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) kegiatan: Fasilitasi BP4 Kota
Pekalongan, Pengajian akbar
peringatan Hari Jadi,
Peringatan Hari Santri,
Pelatihan Memandikan
Jenazah, Houl Habib.
URUSAN UMUM 178.159.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.500.000,00
Perubahan).
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.800.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 22.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 15.859.000,00
tulis kantor & benda pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.500.000,00
peraturan perundang -
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 7.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 310.0 orang/kali Bagian Kesejahteraan Rakyat 112.500.000,00
Daerah konsultasi & koordinasi luar
daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/ berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor.
Bagian Umum 14.795.418.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 71.000.000,00
Pelaksanaan Administrasi Umum 71.000.000,00
Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Fasilitasi Staf Ahli 1 Jumlah rekomendasi 2.0 kebijakan Bagian Umum 41.000.000,00
Kepegawaian kebijakan Pemerintah Kota
Pekalongan yang diusulkan
Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala 1 general check up yang 12.0 kali Bagian Umum 30.000.000,00
Daerah/Wakil Kepala Daerah terlaksana
URUSAN UMUM 14.724.418.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Bagian Umum 8.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Bagian Umum 18.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Bagian Umum 8.750.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Bagian Umum 25.000.000,00
SKPD

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Umum 7.500.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Umum 5.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 20.400.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 1.500.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 61.500.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 8.0 orang/bula Bagian Umum 267.768.000,00
Walikota
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 1.045.985.000,00
Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Umum 77.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 30.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 80.000.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor,
Rumah dinas dan rumah
jabatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 830.000.000,00
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 170.000.000,00
Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Umum 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Umum 3.384.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 2000.0 orang/kali Bagian Umum 1.600.000.000,00
Daerah koordinasi dan konsultasi luar
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah Peralatan dan 226.0 unit Bagian Umum 369.815.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 Jumlah Rumah Jabatan yang 4.0 unit Bagian Umum 900.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah Rumah Dinas yang 3.0 unit Bagian Umum 285.700.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah Gedung Kantor yang 1.0 unit Bagian Umum 481.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah Kendaraan 1.0 unit Bagian Umum 1.260.000.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional Dinas/Operasional yang
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Bagian Umum 336.000.000,00
perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Jumlah Gedung Kantor yang 1.0 unit Bagian Umum 1.750.000.000,00
direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1 Jumlah Kendaraan 2.0 unit Bagian Umum 55.000.000,00
Dinas/Operasional yang
dilakukan rehabilitasi
sedang/berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1 Jumlah Kendaraan 2.0 unit Bagian Umum 65.000.000,00
Dinas/Operasional yang
dilakukan rehabilitasi
sedang/berat
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Jumlah pakaian dinas yang 32.0 Stel Bagian Umum 62.000.000,00
diadakan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah kegiatan promosi 2.0 Pameran Bagian Umum 17.250.000,00
kegiatan unggulan dan
inovatif yang diikuti
Bagian Protokol Dan Komunikasi 1.720.210.000,00
Pimpinan
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 1.372.910.000,00
Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.372.910.000,00
Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan 1 Jumlah kegiatan kedinasan 1080.0 orang/ Bagian Protokol Dan Komunikasi 285.510.000,00
yang terfasilitasi secara kali/ bulan Pimpinan
protokoler
2 Jumlah plakat yang tercetak 100.0 buah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi komunikasi pimpinan 1 Jumlah naskah sambutan 660.0 naskah Bagian Protokol Dan Komunikasi 1.037.400.000,00
yang tersusun Pimpinan
2 Jumlah analisis media yang 395.0 naskah
tersusun
Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 1 Jumlah publikasi ILPPD 1.0 kali Bagian Protokol Dan Komunikasi 50.000.000,00
pemerintahan daerah dalam satu tahun Pimpinan
URUSAN UMUM 347.300.000,00

DAERAH

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Bagian Protokol Dan Komunikasi 4.500.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Pimpinan
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Bagian Protokol Dan Komunikasi 3.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Pimpinan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 1.800.000,00
jasa surat-menyurat Pimpinan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 21.000.000,00
jasa administrasi keuangan Pimpinan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 17.000.000,00
tulis kantor dan benda pos Pimpinan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 160.000.000,00
barang cetakan dan Pimpinan
penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 60.000.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Pimpinan
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 15.000.000,00
makanan dan minuman Pimpinan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 62.0 orang/ kali Bagian Protokol Dan Komunikasi 55.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Pimpinan
daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Bagian Protokol Dan Komunikasi 10.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan Pimpinan
dan
Sekretariat DPRD 31.159.574.000,00
SEKRETARIAT DPRD 24.689.700.000,00
PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 4.390.000.000,00
Layanan Administrasi DPRD 3.750.000.000,00
Fasilitasi Rapat DPRD Rapat-rapat paripurna 1 Jumlah rapat rapat paripurna 31.0 kali Sekretariat DPRD 250.000.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 Jumlah rapat alat 129.0 kali Sekretariat DPRD 3.500.000.000,00
kelengkapan dewan yang
dilaksanakan
2 Jumlah fasilitasi rapat dan 225.0 orang/kali
koordinasi luar daerah alat
kelengkapan dewan
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 640.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan 1 Jumlah pelaksanaan 35.0 orang/kali Sekretariat DPRD 640.000.000,00
dan Anggota DPRD perawatan kesehatan
Pimpinan dan Anggota DPRD

SUB KEGIATAN BARU
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 20.299.700.000,00

DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 5.500.000.000,00
Pembahasan Rancangan Perda Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1 Jumlah Perda yang 6.0 Perda Sekretariat DPRD 5.500.000.000,00
ditetapkan
2 Jumlah rapat-rapat peraturan 12.0 kali
daerah yang dilaksanakan
Peningkatan Kapasitas DPRD 4.005.000.000,00
Bimbingan Teknis DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1 Jumlah fasilitas pendalaman 6.0 kali Sekretariat DPRD 2.750.000.000,00
tugas Pimpinan dan Angota
DPRD
Publikasi dan Dokumentasi Dewan Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1 Jumlah publikasi / informasi 50.0 kali Sekretariat DPRD 805.000.000,00
kegiatan DPRD melalui media
cetak
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Jumlah produk hukum yang 6.0 Perda Sekretariat DPRD 50.000.000,00
disosialisasikan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 1 Jumlah rapat dengan 20.0 kali Sekretariat DPRD 400.000.000,00
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama pendapat/dialog dengan
pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat /toko
agama yang dilaksanakan
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.929.000.000,00
Kunjungan Kerja dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Jumlah perjalanan dinas rapat 805.0 org/kali Sekretariat DPRD 600.000.000,00
koordinasi dalam daerah
anggota DPRD
Pelaksanaan Reses Reses anggota DPRD 1 Jumlah fasilitasi kegiatan 3.0 kali Sekretariat DPRD 1.329.000.000,00
reses di daerah wilayah
pemilihan DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 8.865.700.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 373.0 orang/kali Sekretariat DPRD 4.865.700.000,00
legislatif konsultasi dan koordinasi luar
leislatif
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar 1 Jumlah fasilitas kunjungan 385.0 orang/kali Sekretariat DPRD 4.000.000.000,00
Daerah kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD ke luar daerah
URUSAN UMUM 6.469.874.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Sekretariat DPRD 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Sekretariat DPRD 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Sekretariat DPRD 2.500.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 3.500.000,00
Perangkat Daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Sekretariat DPRD 3.000.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Sekretariat DPRD 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 1.800.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 165.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 70.400.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 738.000.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Sekretariat DPRD 55.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 142.500.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 25.000.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 25.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 35.000.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 3.0 orang/bula Sekretariat DPRD 100.413.000,00
Walikota di bagian rumah
tangga
Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Sekretariat DPRD 1.291.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 1584.0 org/kali Sekretariat DPRD 1.275.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 20.0 unit Sekretariat DPRD 200.000.000,00
perlengkapan gedung
kantoryang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 Jumlah rumah jabatan yang 1.0 lokasi Sekretariat DPRD 200.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumah gedung kantor yang 1.0 lokasi Sekretariat DPRD 435.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Jumlah mobil yang terpelihara 7.0 unit Sekretariat DPRD 320.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Sekretariat DPRD 33.471.000,00
Dinas/Operasional SKPD berdasarkan SK n
Walikota (driver)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 28.0 unit Sekretariat DPRD 650.440.000,00
dinas/operasional dinas/operasional yang
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 1 Jumlah perlengkapan rumah 4.0 unit Sekretariat DPRD 10.500.000,00
Jabatan/Dinas jabatan/dinas dinas yang terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1 Jumlah perlengkapan rumah 10.0 unit Sekretariat DPRD 70.000.000,00
Jabatan/Dinas jabatan/dinas yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Sekretariat DPRD 192.600.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Jumlah pakaian dinas yang 140.0 stel Sekretariat DPRD 400.000.000,00
diadakan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Sekretariat DPRD 12.250.000,00
Pameran Harteknas dan
Karnaval Batik
Badan Perencanaan Pembangunan, 3.642.501.000,00
Penelitian dan Pengembangan Daerah
PERENCANAAN 1.300.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 634.000.000,00

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 534.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 jumlah dokumen 3.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 310.000.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan
RKPD) Kabupaten/Kota tahunan Kota Pekalongan Daerah
yang disusun
Penyusunan RPJMD 1 Jumlah dokumen RPJMD 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 200.000.000,00
yang disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi 1 Jumlah dokumen kebutuhan 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 24.000.000,00
Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan data PD yang disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 100.000.000,00
Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN 1 Jumlah dokumen laporan 4.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 30.000.000,00
dan APBD Provinsi pelaksanaan kegiatan yang Penelitian dan Pengembangan
bersumber dari APBN (DAK) Daerah
yang disusun
Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1 Jumlah dokumen laporan 4.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 70.000.000,00
Evaluasi RKPD yang disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN 231.500.000,00
PEMBANGUNAN MANUSIA
Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen 74.500.000,00
Perencanaan Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan 1 Jumlah Dokumen LP2KD 1.0 Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 64.500.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Jumlah Dokumen SPKD 1.0 Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pemerintahan Daerah
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 1 Jumlah dokumen koordinasi 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 10.000.000,00
pemerintahan, sosial dan budaya Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Bidang Pemerintahan
yang disusun

Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 89.500.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Gender perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pembangunan Manusia penganggaran responsif Daerah
Gender Kota Pekalongan
2 Jumlah dokumen Rencana 1.0 dokumen

Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender
(RAD PUG)
Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan 1 Jumlah dokumen monev 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 10.000.000,00
berkelanjutan/ SDGs SDG's Kota Pekalongan yang Penelitian dan Pengembangan
disusun Daerah
Pendampingan penanggulangan masalah gizi 1 Jumlah dokumen kegiatan 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 10.000.000,00
dalam upaya mendukung Penelitian dan Pengembangan
penanggulangan masalah gizi Daerah
yang disusun
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 1 Jumlah dokumen koordinasi 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 10.000.000,00
pemerintahan, sosial dan budaya Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang
disusun
Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 14.000.000,00
anak perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
penganggaran responsif anak Daerah
Kota Pekalongan

Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

SUB KEGIATAN BARU
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 1 Jumlah dokumen koordinasi 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 10.000.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan pemerintahan, sosial dan budaya Penyusunan Dokumen Penelitian dan Pengembangan
RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Bidang Kesejahteraan
yang disusun
Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 13.500.000,00
rekomendasi KBP Kota Penelitian dan Pengembangan
Pekalongan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN 68.000.000,00

SUMBER DAYA ALAM
Perencanaan Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang 1 Jumlah dokumen 1.0 dok Badan Perencanaan Pembangunan, 35.000.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan ekonomi perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan
RKPD) Bidang Perekonomian bidang ekonomi yang disusun Daerah
Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1 Jumlah rakor, sosialisasi dan 5.0 kali Badan Perencanaan Pembangunan, 29.000.000,00
workshop pengembangan Penelitian dan Pengembangan
teknopark Daerah
Pendampingan pengembangan ekonomi lokal 1 Jumlah dokumen 1.0 dok Badan Perencanaan Pembangunan, 4.000.000,00
pendampingan Penelitian dan Pengembangan
pengembangan ekonomi lokal Daerah
PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN 366.500.000,00

KEWILAYAHAN
Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan
Hidup
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana 1 Jumlah dokumen koordinasi 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 72.000.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan prasarana perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan bidang sarana dan prasarana Daerah
Hidup yang disusun
2 Jumlah dokumen Evaluasi 1.0 dokumen

Masterpan Smartcity
Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 95.500.000,00
Penyehatan Lingkungan) rekomendasi/laporan AMPL Penelitian dan Pengembangan
Kota Pekalongan Daerah
2 Jumlah dokumen RISPAM 1.0 dokumen

(Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum) yang
disusun
Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang 1 Jumlah dokumen/laporan 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 92.000.000,00
Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan Daerah) BKPRD Kota Pekalongan Penelitian dan Pengembangan
RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan 1 Jumlah laporan pelaksanaan 1.0 Laporan Badan Perencanaan Pembangunan, 107.000.000,00
kawasan permukiman kegiatan koordinasi Penelitian dan Pengembangan
peningkatan kualitas Daerah
perumahan dan kawasan
permukiman yang disusun
2 Jumlah dokumen masterplan 1.0 dokumen

pengembangan kawasan
yang disusun
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.355.500.000,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.355.500.000,00

DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang 25.000.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1 jumlah jurnal litbang yang 1.0 jurnal Badan Perencanaan Pembangunan, 25.000.000,00
disusun dan dipublikasikan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.330.500.000,00
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian 1 Pusat pelayanan yg dapat 1.0 pusat Badan Perencanaan Pembangunan, 197.000.000,00
Teknologi dan Inovasi Pengembangan Kota Pekalongan memberikan pelayanan layanan Penelitian dan Pengembangan
rekomendasi izin riset dan Daerah
informasi kelitbangan
2 Aplikasi kelitbangan yang 1.0 aplikasi
dapat dikembangkan
3 Jumlah FGD/Workshop/Rakor 3.0 kali
kelitbangan
4 jumlah riset/kajian/penelitian 1.0 riset/kajian

yang dilaksanakan /penelitian
Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian 1 Jumlah kajian dan 3.0 riset/kajian Badan Perencanaan Pembangunan, 195.000.000,00
Masyarakat Berbasis Pemberdayaan rekomendasi dewan riset Penelitian dan Pengembangan
daerah yang disusun Daerah
2 Jumlah workshop/FGD 4.0 kali
pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan
Riset unggulan daerah 1 Jumlah riset unggulan yang 5.0 riset Badan Perencanaan Pembangunan, 160.500.000,00
difasilitasi Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1 Jumlah 4.0 kali Badan Perencanaan Pembangunan, 67.500.000,00
FGD/Raker/Rakor/Workshop Penelitian dan Pengembangan
Tim Koordinasi Penguatan Daerah
Sistem Inovasi Daerah Kota
Pekalongan yang
dilaksanakan
Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1 Jumlah buku dokumentasi 1.0 Buku Dinas Komunikasi dan Informatika 35.500.000,00
inovasi yang disusun

SUB KEGIATAN BARU
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas 1 Jumlah keikutsertaan 1.0 event Badan Perencanaan Pembangunan, 675.000.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Daerah pameran produk inovasi Penelitian dan Pengembangan
Inovatif 2 Jumlah pemenang krenova 5.0 pemenang Daerah
yang terseleksi
3 Jumlah kegiatan pameran 1.0 kali
inovasi dan kreatifitas
pembangunan Kota
Pekalongan yang
diselenggarakan
URUSAN UMUM 987.001.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 8.000.000,00
Perangkat Daerah yang Penelitian dan Pengembangan
disusun Daerah
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 2.750.000,00
Daerah disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 1 Jumlah dokumen SPPD yang 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 285.000.000,00
Perangkat Daerah (Bantuan Provinsi) disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 27.000.000,00
monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan
Perangkat Daerah Daerah
2 Jumlah dokumen SPIP (1 5.0 dokumen
dok Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen sakip yang 2.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (penetapan dan Penelitian dan Pengembangan
perubahan) Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah laporan keuangan 1.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 1.500.000,00
jasa surat menyurat Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 73.680.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber Penelitian dan Pengembangan
daya air dan listrik Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 46.800.000,00
jasa administrasi keuangan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 46.200.000,00
jasa kebersihan dan peralatan Penelitian dan Pengembangan
kebersihan kantor Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Badan Perencanaan Pembangunan, 33.471.000,00
Perangkat Daerah n Penelitian dan Pengembangan
berdasarkan SK Walikota Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 35.000.000,00
tulis kantor dan benda pos Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 15.000.000,00
barang cetakan dan Penelitian dan Pengembangan
penggandaan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 1.250.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Penelitian dan Pengembangan
listrik/penerangan bangunan Daerah
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 2.500.000,00
peralatan rumah tangga Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 2.850.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Penelitian dan Pengembangan
peraturan perundang- Daerah
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 54.000.000,00
makanan dan minuman Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 115.0 orang/kali Badan Perencanaan Pembangunan, 225.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi luar Penelitian dan Pengembangan
daerah Daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 3.0 unit Badan Perencanaan Pembangunan, 25.000.000,00
perlengkapan gedung kantor Penelitian dan Pengembangan
yang diadakan Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas / 18.0 unit Badan Perencanaan Pembangunan, 59.000.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional operasional yang terpelihara Penelitian dan Pengembangan
secara rutin/berkala Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Badan Perencanaan Pembangunan, 22.500.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala peralatan Penelitian dan Pengembangan
dan perlengkapan gedung Daerah
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Badan Perencanaan Pembangunan, 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran Penelitian dan Pengembangan
Hakteknas dan Pekan Batik Daerah
Badan Keuangan Daerah 7.633.921.000,00
KEUANGAN 5.907.771.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.619.300.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 998.600.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA-PPAS APBD 1 Jumlah dokumen KUPA 2.0 dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, 70.000.000,00
PPAS Perubahan APBD dan Penelitian dan Pengembangan
KUA PPAS APBD yang Daerah
disusun

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan 1 Jumlah Asistensi RKA 67.0 PD/Unit Badan Keuangan Daerah 62.000.000,00
SKPD Belanja Daerah PD/Unit Kerja yang Kerja
dilaksanakan
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan 1 Dokumen Perda dan Perwal 2.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 80.000.000,00
Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD Perubahan APBD Kota
Pekalongan
2 Bahan sidang Perda dan 4.0 dokumen
Perwal Perubahan APBD
Kota Pekalongan
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal 1 Jumlah dokumen Perda dan 2.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 664.600.000,00
tentang penjabaran APBD Perwal APBD Kota
Pekalongan yang disusun
2 Jumlah bahan sidang 4.0 dokumen
Raperda dan Raperwal APBD
disusun
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan 1 Jumlah publikasi/ sosialisasi 2.0 kali Badan Keuangan Daerah 96.000.000,00
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Keuangan Daerah dan pendokumentasian arsip
APBD keuangan daerah yang
dilaksanakan
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 26.000.000,00
Daerah Anggaran koordinasi perencanaan
anggaran dan penyusunan
raperwal/perwal di Kota
Pekalongan
2 Jumlah koordinasi 16.0 kali

perencanaan anggaran yang
dilaksanakan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 246.700.000,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pendampingan transaksi non tunai 1 Jumlah Pelaksanaan 4.0 kali Badan Keuangan Daerah 25.000.000,00
Desk/Rekon/ Pelatihan
Pelaksanaan Non Tunai
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan 1 Jumlah Pelaksanaan 12.0 kali Badan Keuangan Daerah 37.000.000,00
Daerah Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Fasilitasi pelaporan DAK 1 Jumlah laporan DAK per 30.0 laporan Badan Keuangan Daerah 23.000.000,00
Transfer Lainnya bidang yang disusun
Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh 1 Jumlah entri bukti potong PPh 3100.0 data SPT Badan Keuangan Daerah 20.000.000,00
Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Ps 21 PNS Ps 21 gaji PNS Kota Tahunan
Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Pekalongan yang diterbitkan
Non Gaji, Serta dan
Penerbitan SKPP laporan massa tahunan PPh
21 gaji PNS Kota Pekalonga
Pengendalian dan Penerbitan Dokumen 1 Jumlah Dokumen SPM 67.0 OPD Badan Keuangan Daerah 43.700.000,00
Penatausahaan Keuangan SKPKD PD/Unit Kerja yang diteliti dan
di cetak menjadi SP2D
Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1 Jumlah pelaksanaan 13.0 kali Badan Keuangan Daerah 51.000.000,00
penerbitan daftar gaji PNS
Kota Pekalongan

SUB KEGIATAN BARU
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Fasilitasi MP TP-TGR 1 Jumlah laporan MP TP-TGR 12.0 laporan Badan Keuangan Daerah 10.000.000,00
Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis yang disusun
Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai
Optimalisasi
Kas
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan 1 Jumlah pelaksanaan 1.0 kali Badan Keuangan Daerah 12.000.000,00
yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran keuangan daerah sosialisasi pengelolaan
Kas Serta Penatausahaan dan keuangan daerah
Pertanggungjawaban (SPJ)
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 1 Jumlah dokumen/pedoman 1.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 25.000.000,00
keuangan daerah pengelolaan keuangan
daerah yang disusun
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 319.000.000,00

Keuangan Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Pengendalian penyusunan laporan keuangan 1 Jumlah Laporan LO dan LRA 69.0 laporan Badan Keuangan Daerah 8.000.000,00
Laporan Keuangan PEMDA konsolidasi OPD yang disusun
2 Jumlah Laporan Rekap 7.0 laporan
SKRD/SKPD Pengelola
Pendapatan
3 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 buku
Konsolidasi
Penyusunan Analisis Laporan Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban 1 Jumlah rekonsiliasi Laporan 67.0 Unit Kerja Badan Keuangan Daerah 185.000.000,00
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Keuangan SKPD yang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan
2 Jumlah Laporan Keuangan 6.0 Laporan
Pemerintah Daerah (Laporan
Keuangan Konsolidasi) yang
disusun
3 Jumlah dokumen Perda dan 2.0 Dokumen
Perwal LKD yang disusun
4 Jumlah publikasi Laporan 1.0 Kali

Keuangan
5 Jumlah rekonsiliasi Laporan 16.0 Unit Kerja
Keuangan BLUD yang
dilaksanakan
Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah 1 Jumlah 1.0 buku Badan Keuangan Daerah 20.000.000,00
Buku/Perwal/pedoman
Kebijakan Tehnis
Pengelolaan Keuangan
daerah yang disusun
Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 1 Jumlah OPD yang didampingi 67.0 OPD Badan Keuangan Daerah 106.000.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan
Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah daerah
Daerah
2 Jumlah BLUD yang 16.0 BLUD
didampingi dalam
pengelolaan keuangan
daerah
3 Jumlah unit kerja yang 4.0 Unit Kerja
didampingi dalam pelaporan
Dana Bergulir
Kegiatan Penunjang Urusan 55.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan 1 Jumlah laporan realisasi 12.0 laporan Badan Keuangan Daerah 55.000.000,00
Keuangan Khusus sosial penyaluran belanja hibah dan
bantuan sosial selama satu
tahun
2 Jumlah dokumen SOP hibah 1.0 dokumen
dan bansos yang disusun
3 Jumlah raperwal santunan 1.0 raperwal

kematian yang disusun
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.638.000.000,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.638.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Penyusunan standar satuan harga 1 Jumlah buku standar harga 2.0 buku Badan Keuangan Daerah 55.000.000,00
Jenis dan Tipe Barang yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1 Jumlah buku daftar 2.0 buku Badan Keuangan Daerah 30.000.000,00
Milik Daerah kebutuhan dan pemeliharaan
barang daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah 1 Jumlah mobil jabatan yang 3.0 unit Badan Keuangan Daerah 30.000.000,00
Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah direhabilitasi sedang/berat
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1 Jumlah gedung / aset daerah 1.0 unit Badan Keuangan Daerah 150.000.000,00
lainnya yang terehabilitasi
sedang / berat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah 1 Jumlah gedung / aset daerah 3.0 unit Badan Keuangan Daerah 113.000.000,00
lainnya lainnya yang terpelihara
secara rutin / berkala
Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset 1 Jumlah Pengajuan Sertifikat 800.0 bidang Badan Keuangan Daerah 1.615.000.000,00
dan Hukum Barang Milik Daerah daerah
2 Jumlah Papan Nama Aset 55.0 buah
3 Jumlah Patok batas tanah 600.0 patok
Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1 Jumlah jenis BMD yang akan 3.0 jenis Badan Keuangan Daerah 65.000.000,00
dinilai untuk pemanfaatan dan
penghapusan BMD
Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1 Jumlah pelaksanaan lelang 5.0 kali Badan Keuangan Daerah 20.000.000,00
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan garapan tanah eks bengkok
Penghapusan Barang Milik Daerah
Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1 Jumlah OPD yang didampingi 44.0 OPD Badan Keuangan Daerah 560.000.000,00
Milik Daerah dalam pengelolaan barang
daerah dan persediaan
2 Jumlah unit kerja yang 35.0 unit kerja

didampingi dalam
pengelolaan barang daerah
dan persediaan
3 Jumlah laporan /data 79.0 laporan
pengelolaan BMD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.650.471.000,00
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan 1.650.471.000,00

Evaluasi Pendapatan Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan 1 Jumlah laporan realisasi 12.0 laporan Badan Keuangan Daerah 100.000.000,00
Pengembangan Pendapatan Daerah pendapatan daerah pendapatan daerah yang
disusun
2 Jumlah dokumen 2.0 dokumen
perencanaan pendapatan
daerah
3 Jumlah pelaksanaan rakor 2.0 kali
bidang pendapatan
Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/ Badan Keuangan Daerah 33.471.000,00
Retribusi SKPD berdasarkan SK bulan
Walikota
Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Jumlah Wajib pajak dan wajib 2500.0 WP/WR Badan Keuangan Daerah 315.000.000,00
reklame yang terlayani
Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi 1 Jumlah WP/WR yang 400.0 WP/WR Badan Keuangan Daerah 131.800.000,00
daerah mengikuti sosialisasi dan
Kegiatan Walikota
Pekalongan Regional Tax
Award
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1 Jumlah dan Ketetapan SPPT 93000.0 Lembar Badan Keuangan Daerah 265.000.000,00
dan Retribusi Daerah PBB yang diterbitkan dan
disampaikan
Penetapan pajak dan retribusi daerah 1 Jumlah SPT, SKPD/SKRD 19000.0 Lembar Badan Keuangan Daerah 35.000.000,00
yang dibuat
Pengembangan SIM pendapatan daerah 1 Jumlah SistemInformasi yg 5.0 aplikasi Badan Keuangan Daerah 150.000.000,00
dilakukan pemeliharaan
2 Jumlah Sistem Informasi baru 2.0 aplikasi
yg diadakan
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pemutakhiran data PBB 1 Jumlah Objek Pajak PBB 5411.0 Objek Badan Keuangan Daerah 213.000.000,00
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terupdate
2 Jumlah Buku SK Walikota 4.0 Buku
NJOP PBB 2021
3 Jumlah Buku DHKP PBB 94.0 Buku
2021 yang disusun
4 Jumlah Berkas Permohonan 2000.0 Berkas
Pelayanan PBB yg diproses
dan diselesaikan
Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1 Jumlah Objek Pajak dan 1500.0 Objek Badan Keuangan Daerah 30.000.000,00
Retribusi yang didata
2 Jumlah Objek Pajak yang 95.0 op/bulan
dimonitoring
Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksaan pajak daerah 1 jumlah Wajib Pajak dan 8.0 Wajib Badan Keuangan Daerah 47.000.000,00
Retribusi Daerah yang Pajak
diperiksa
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1 Jumlah pelaksanaan 50.0 kali Badan Keuangan Daerah 112.500.000,00
Retribusi Daerah monitoring dan evaluasi pajak
dan retribusi daerah
Verifikasi BPHTB 1 Jumlah SSPD BPHTB yang 1500.0 SSPD Badan Keuangan Daerah 40.000.000,00
diverifikasi BPHTB
Penagihan pajak dan retribusi daerah 1 Jumlah surat tagihan yang 4560.0 surat Badan Keuangan Daerah 177.700.000,00
diterbitkan
URUSAN UMUM 1.726.150.000,00

DAERAH
SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 3.750.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah Dokumen Renstra 1.0 Dokumen Badan Keuangan Daerah 8.000.000,00
yang disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 3.750.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1 dok 5.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 3.500.000,00
Rencana Tindak
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 4.500.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Jumlah laporan realisasi 14.0 laporan Badan Keuangan Daerah 57.000.000,00
anggaran dan prognosis yang
disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Badan Keuangan Daerah 3.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 3.000.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 506.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 135.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 93.000.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 150.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 50.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 7.500.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 18.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Badan Keuangan Daerah 110.000.000,00
makanan dan minuman

SUB KEGIATAN BARU
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah Fasilitasi rapat 200.0 orang/kali Badan Keuangan Daerah 325.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 6.0 unit Badan Keuangan Daerah 30.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Badan Keuangan Daerah 30.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 47.0 unit Badan Keuangan Daerah 130.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Badan Keuangan Daerah 40.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala
gedung kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Badan Keuangan Daerah 12.250.000,00
Hari Jadi, Pameran
Haktekmas dan Pekan Batik
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 4.290.318.000,00

Pelatihan Daerah
KEPEGAWAIAN 1.139.180.000,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.139.180.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi ASN 112.000.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Pembangunan/pengembangan sistem informasi 1 Jumlah kebutuhan data yang 3200.0 Dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 49.000.000,00
Manajemen Naskah dan Dokumen ASN kepegawaian daerah dapat terintegrasi melalui Pelatihan Daerah
aplikasi SAPK
Pengelolaan Data Kepegawaian Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1 Jumlah data yang 3200.0 data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 63.000.000,00
disinkronkan/diupdate Pelatihan Daerah
Administrasi Kepegawaian 849.000.000,00
Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Seleksi penerimaan calon PNS 1 Jumlah Calon Pegawai 200.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 733.000.000,00
Pelaksanaan Pengadaan ASN Negeri Sipil yang lulus seleksi Pelatihan Daerah
Penataan dan Mutasi Jabatan Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1 Jumlah pejabat struktural dan 100.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 20.000.000,00
fungsional yang dilantik Pelatihan Daerah
Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi 1 Jumlah PNS yang mengikuti 40.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 4.000.000,00
PNS ujian dinas (20 orang) dan Pelatihan Daerah
ujian penyesuaian ijasah (20
orang)
Seleksi jabatan ASN 1 Jumlah pejabat pimpinan 3.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 74.000.000,00
tinggi pratama yang lulus Pelatihan Daerah
seleksi
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 1 Jumlah administrasi kenaikan 600.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 18.000.000,00
otomatis PNS pangkat yang terselesaikan Pelatihan Daerah
Peningkatan Kapastitas ASN 86.680.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi Profesi ASN Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1 Jumlah PNS yang menerima 1.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 25.000.000,00
bantuan beasiswa tugas Pelatihan Daerah
belajar dan ikatan dinas
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui 1 Jumlah praja taruna/taruni 6.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 61.680.000,00
kerjasama dengan perguruan tinggi yang mengikuti pendidikan Pelatihan Daerah
kedinasan
Pembinaan ASN 91.500.000,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 1 Jumlah pegawai yang 2.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 7.500.000,00
PNS mendapat pembinaan dalam Pelatihan Daerah
penanganan kasus-kasus
kepegawaian
Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan General Check-Up bagi PNS 1 Jumlah PNS yang 39.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 41.000.000,00
Perlindungan melaksanakan pemeriksaan Pelatihan Daerah
kesehatan
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1 Jumlah PNS yang mendapat 100.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 33.000.000,00
penghargaan satya lancana Pelatihan Daerah
karya satya bagi PNS
Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang 1 Jumlah petugas yang 37.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 10.000.000,00
Kepegawaian memberikan pendampingan Pelatihan Daerah
aplikkasi e-kinerja
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.394.010.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 2.394.010.000,00

MANUSIA
Pengembangan Kompetensi Teknis 341.010.000,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 1 Jumlah PNS yang mengikuti 46.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 150.000.000,00
Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi PNS daerah diklat teknis dan fungsional Pelatihan Daerah
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 Jumlah tenaga pendidik 120.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 93.400.000,00
PAUD yang mengikuti Pelatihan Daerah
pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan 1 Jumlah kepala sekolah yang 2.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 9.110.000,00
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan ditingaktkan kompetensi Pelatihan Daerah
manajerialnya
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1 Jumlah Pejabat eselon II dan 3.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 88.500.000,00
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi III yang mengikuti diklat Pelatihan Daerah
Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi kepemimpinan Tk. II dan III
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 2.053.000.000,00

Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS 1 Jumlah Calon Pegawai 207.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 2.053.000.000,00
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Daerah Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Daerah
Fungsional, Kepemimpinan, dan diklat prajabatan
Prajabatan
URUSAN UMUM 757.128.000,00

DAERAH
SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 2.750.000,00
Daerah disusun Pelatihan Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen renstra 1.0 Dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 8.000.000,00
yang disusun Pelatihan Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 2.750.000,00
Daerah Renja yang disusun Pelatihan Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah pelaksanaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 3.500.000,00
monitoring dan evaluasi Pelatihan Daerah
perangkat daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 Dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 3.300.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (Penetapan dan Pelatihan Daerah
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 2.200.000,00
Keuangan Perangkat Daerah SKPD yang disusun Pelatihan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 2.400.000,00
jasa surat-menyurat Pelatihan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 150.000.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi, sumber Pelatihan Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 50.000.000,00
jasa administrasi keuangan Pelatihan Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 56.100.000,00
jasa kebersihan kantor Pelatihan Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 27.690.000,00
tulis kantor dan benda pos Pelatihan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 30.000.000,00
barang cetakan dan Pelatihan Daerah
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 5.012.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi Pelatihan Daerah
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 4.000.000,00
peralatan rumah tangga Pelatihan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 2.500.000,00
Undangan undangan surat kabar/majalah dan Pelatihan Daerah
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 70.028.000,00
makanan dan minuman rapat Pelatihan Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah Fasilitasi rapat 76.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 100.000.000,00
Daerah konsultasi dan koordinasi ke Pelatihan Daerah
luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 10.0 unit Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 40.000.000,00
perlengkapan kantor gedung Pelatihan Daerah
yang diadakan

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 2.0 gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 93.000.000,00
dipelihara secara rutin/berkala Pelatihan Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 33.471.000,00
SKPD berdasarkan SK Pelatihan Daerah
Walikota
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas / 15.0 unit Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 35.877.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional operasional yang terpelihara Pelatihan Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah peralatan dan 57.0 unit Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 12.000.000,00
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor Pelatihan Daerah
yang dilakukan pemeliharaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Jumlah gedung yang 1.0 gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 10.300.000,00
direhabilitasi sedang/berat Pelatihan Daerah

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 12.250.000,00
Pameran Hakteknas, KIP dan Pelatihan Daerah
Karnaval Batik
Inspektorat 938.950.000,00
INSPEKTORAT DAERAH 529.700.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 130.000.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal 68.000.000,00
Audit Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1 Jumlah LHP yang diterbitkan 23.0 Laporan Inspektorat 38.000.000,00
(pengawasan keuangan dan kinerja) pada Irban I
2 Jumlah LHP yang diterbitkan 23.0 Laporan
pada Irban II
Review Kinerja dan Keuangan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 1 Jumlah LHR yang diterbitkan 48.0 laporan Inspektorat 8.000.000,00
Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya pd Irban I
2 Jumlah LHR yang diterbitkan 48.0 laporan
pd Irban II
Review Laporan Keuangan dan Laporan 1 Jumlah LHR yang diterbitkan 17.0 laporan Inspektorat 9.000.000,00
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah pd Irban I
Daerah 2 Jumlah LHR yang diterbitkan 17.0 laporan
pd Irban II
Evaluasi Kinerja dan Keuangan Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian 1 Jumlah LHM/LHE yang 18.0 Laporan Inspektorat 13.000.000,00
pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan diterbitkan pada Irban I
Fungsi Pemerintah Daerah 2 Jumlah LHM/LHE yang 18.0 Laporan
diterbitkan pada Irban II
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan 62.000.000,00
Tertentu
Audit Kinerja dan Keuangan Penanganan kasus dan aduan masyarakat 1 Jumlah LHP Riksus yang 3.0 laporan Inspektorat 13.000.000,00
diterbitkan pd wilayah Irban I
2 Jumlah LHP Riksus yang 2.0 laporan

diterbitkan pd wilayah Irban II

SUB KEGIATAN BARU
Pemantauan Kinerja dan Keuangan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1 Jumlah Laporan Kegiatan 1.0 laporan Inspektorat 23.000.000,00
Gelar Pengawasan Daerah
yang disusun
Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil 1 Jumlah laporan pelaksanaan 12.0 laporan Inspektorat 26.000.000,00
temuan pengawasan pemantauan / pemutakhiran
data TLRHP yang disusun
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 399.700.000,00

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 218.200.000,00
Dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1 Jumlah laporan monev 4.0 laporan Inspektorat 13.000.000,00
implemntasi/pelaporan aksi
PPK yang disusun
2 Julah dokumen rencana aksi 2.0 laporan
korsupgah PPK KPK yang
disusun
Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman 1 Jumlah dokumen 4.0 Laporan Inspektorat 6.500.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah regulasi/kebijakan/PKPT yang
disusun
2 Jumlah laporan pelaksanaan 2.0 Laporan
kegiatan Asistensi/Sosialisasi
yang disusun
Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas 1 Jumlah Laporan Penilaian 1.0 Laporan Inspektorat 12.000.000,00
APIP Mandiri Kapabilatas APIP
yang disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 1 Jumlah Laporan pelaksanaan 5.0 Laporan Inspektorat 48.700.000,00
Pengawasan aparatur pengawasan kegiatan Pelatihan Kantor
Sendiri yang disusun
Fasilitasi satgas saber pungli 1 jumlah laporan kegiatan tim 12.0 laporan Inspektorat 134.000.000,00
saber pungli/UPP kota
pekalongan yang disusun
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat 1 Jumlah Laporan PAK tenaga 26.0 laporan Inspektorat 4.000.000,00
Daerah fungsional
Asistensi dan Pendampingan 181.500.000,00
Asistensi dan Pendampingan Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak 1 Jumlah ASN yang 2500.0 LP2P Inspektorat 11.000.000,00
probadi ASN menyampaikan Lapor Pajak -
Pajak Pribadi (LP2P) setiap
tahun
2 Jumlah ASN yang 2500.0 LHKASN
menyampaikan LHKASN
setiap tahun
Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan 1 Jumlah LHE Pembangunan 20.0 laporan Inspektorat 140.000.000,00
penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Integritas OPD yang disusun
2 Jumlah Laporan Hasil 2.0 laporan

PMPRB Online & Laporan
Hasil Evaluasi Penilaian RB
yang disusun

SUB KEGIATAN BARU
Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah 1 Jumlah Laporan Hasil 31.0 Laporan Inspektorat 30.500.000,00
Evaluasi Implementasi SPIP
OPD yang disusun
2 Jumlah Laporan Asistensi/ 3.0 Laporan
workshop/ FGD Penyusunan
Infrastruktur SPIP yang
disusun
URUSAN UMUM 409.250.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 jumlah Dokumen Renstra 1.0 buku Inspektorat 8.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Inspektorat 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Inspektorat 2.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Inspektorat 5.000.000,00
perangkat daerah
2 Jumlah dokumen SPIP yang 5.0 dokumen
disusun (1 dokumen rencana
tindak pengendalian (RTP), 4
yang disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 jumlah dokumen sakip yang 2.0 dokumen Inspektorat 3.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (penetapan dan
perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 jumlah laporan keuangan 1.0 dokumen Inspektorat 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Inspektorat 4.500.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Inspektorat 35.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Inspektorat 32.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Inspektorat 19.200.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Inspektorat 12.300.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Inspektorat 12.500.000,00
barang cetakan dan
penggandaan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Inspektorat 2.500.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Inspektorat 7.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Inspektorat 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 Bulan Inspektorat 45.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 85.0 orang/kali Inspektorat 90.000.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 1.0 unit Inspektorat 32.500.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 Unit Inspektorat 15.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 jumlah kendaraan 15.0 unit Inspektorat 49.000.000,00
terbelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan peralatan dan 12.0 bulan Inspektorat 15.000.000,00
perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara secara
rutin/berkala
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Inspektorat 12.250.000,00
hari jadi, pameran harteknas,
dan pekan batik
Kecamatan Pekalongan Utara 951.195.000,00
KECAMATAN 487.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 217.700.000,00

PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 105.700.000,00
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang 7.0 kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara 56.500.000,00
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dimonitor dan dievaluasi
dan Instansi Vertikal Terkait Tertib Administrasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 Jumlah fasilitasi rapat 1.0 Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara 49.200.000,00
Tingkat Kecamatan Perdesaan koordinasi catur pilar
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 112.000.000,00
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,00
Kecamatan perumusan program dan kebijakan layanan publik perencanaan kecamatan
(dokumen musrenbang
kecamatan) yang disusun

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah Pengguna 120.0 orang Kecamatan Pekalongan Utara 2.000.000,00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Perpustakaan/Pemustaka di
taman baca kecamatan
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan fasilitasi 74.0 kali Kecamatan Pekalongan Utara 85.000.000,00
kemasyarakatan yang
dilaksanakan
2 Jumlah Fasilitasi TP PKK 1.0 unit
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 269.800.000,00
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 269.800.000,00
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah 1 Jumlah Pelaksanaan patroli 48.0 kl Kecamatan Pekalongan Utara 269.800.000,00
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di pekalongan utara trantib
wilayah kecamatan
URUSAN UMUM 463.695.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen renstra 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 6.000.000,00
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen SPIP (1dok 5.0 Dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 30.000.000,00
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP),4
Laporan Pemantauan RTP
Yang disusun
2 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan
perangkat daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 2.100.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 44.018.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 3.0 org/bln Kecamatan Pekalongan Utara 100.413.000,00
Perangkat Daerah
berdasarkan SK walikota
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 34.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 12.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 3.000.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 3.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kecamatan Pekalongan Utara 33.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 24.0 orang/kali Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,00
luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 5.0 Unit Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 12.0 unit Kecamatan Pekalongan Utara 81.414.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 Bulan Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,00
dan

Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Jumlah pakaian kerja 10.0 Stel Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah Keikutsertaan dalam 3.0 kali Kecamatan Pekalongan Utara 19.250.000,00
dan Pekan Batik
Kelurahan Kandang Panjang 548.215.000,00
KECAMATAN 409.895.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 409.895.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Kandang Panjang 15.000.000,00
musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan perumusan program dan kebijakan layanan publik musrenbangkel yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 jumlah sarpras kesehatan yg 6.0 unit Kelurahan Kandang Panjang 25.000.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dibangun
wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Kandang Panjang 87.000.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi transportasi yang
wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan) dibangun/dipelihara
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Kandang Panjang 7.638.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan diadakan
pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00
kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Kandang Panjang 43.151.000,00
masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana kesehatan yang difasilitasi
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah LKK yang difasilitasi 3.0 LKK Kelurahan Kandang Panjang 227.106.000,00
URUSAN UMUM 138.320.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan Monitoring dan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 11.000.000,00
Evaluasi Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 5.250.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi sumber daa
air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 35.750.000,00
kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 6.000.000,00
tulis Kantor dan benda pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00
barang cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 800.000,00
Listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 1.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 2.500.000,00
Undangan undangan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 23.000.000,00
Makanan dan Minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah Peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Kandang Panjang 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung Kantor yang 1.0 unit Kelurahan Kandang Panjang 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas yang 3.0 unit Kelurahan Kandang Panjang 4.320.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional terpelihara secara rutin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Panjang Wetan 563.223.000,00
KECAMATAN 415.864.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Panjang Wetan 15.000.000,00
musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan perumusan program dan kebijakan layanan publik perencanaan kelurahan
(dokumen musrenbangkel)
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 jumlah sarpras kesehatan yg 2.0 unit Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dibangun
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 1 Kelurahan Panjang Wetan 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00
kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana pendidikan dan kebudayaan
Kelurahan) yang difasilitasi
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah LKK yang difasilitasi 3.0 LKK Kelurahan Panjang Wetan 252.306.000,00
2 Jumlah Kegiatan lembaga 8.0 kegiatan
kemasyarakatan yang
difasilitasi
3 Jumlah Personil RT yang 80.0 orang
dibina
4 Jumlah personil RW yang 13.0 orang
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Panjang Wetan 46.558.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 147.359.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 6.489.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 40.550.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 1.0 unit Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Panjang Wetan 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Panjang Wetan 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah Kendaraan 3.0 unit Kelurahan Panjang Wetan 4.320.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/Operasional yang
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,00
kantor

SUB KEGIATAN BARU
Kelurahan Degayu 450.941.000,00
KECAMATAN 317.646.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Degayu 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Degayu 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Degayu 38.195.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Degayu 172.451.000,00
wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan) kemasyarakatan yang
difasilitasi
2 Jumlah LKK yang difasilitasi 3.0 LKK
3 Jumlah personil RT yang 39.0 orang

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Degayu 5.000.000,00
URUSAN UMUM 133.295.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 7.725.000,00
air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Degayu 6.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Degayu 23.000.000,00
Makanan dan Minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 7.0 unit Kelurahan Degayu 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Degayu 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Degayu 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Bandengan 455.846.000,00
KECAMATAN 300.225.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Bandengan 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Bandengan 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah pengguna 120.0 orang Kelurahan Bandengan 5.000.000,00
kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana perpustakaan (pemustaka) di
Kelurahan) pojok baca Kelurahan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Bandengan 45.319.000,00
Kelurahan)

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan 8.0 kegiatan Kelurahan Bandengan 147.906.000,00
wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan) kemasyarakatan yang
difasilitasi
dibina
dibina
URUSAN UMUM 155.621.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 20.549.000,00
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 800.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Bandengan 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Bandengan 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Bandengan 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 unit Kelurahan Bandengan 6.322.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Bandengan 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Krapyak 784.965.000,00
KECAMATAN 615.812.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Krapyak 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Krapyak 87.000.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah sarpras kesehatan 1.0 unit Kelurahan Krapyak 100.000.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah LKK yang di fasilitasi 3.0 LKK Kelurahan Krapyak 306.862.000,00
2 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan
kemasyarakatan yang
difasilitasi
dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 4.0 kegiatan Kelurahan Krapyak 44.700.000,00
Kelurahan)
Fasilitasi kegiatan keagamaan 1 Jumlah kegiatan keagamaan 1.0 kegiatan Kelurahan Krapyak 57.250.000,00
yang dilaksanakan
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Krapyak 5.000.000,00
URUSAN UMUM 169.153.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan monitoring dan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 11.000.000,00
evaluasi perangkat daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 7.875.000,00
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 60.958.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 800.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor kompponen instalasi
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlahh bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Krapyak 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Krapyak 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Krapyak 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Krapyak 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Krapyak 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Krapyak 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Padukuhan Kraton 668.038.000,00
KECAMATAN 463.427.000,00

DESA DAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Padukuhan Kraton 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Padukuhan Kraton 64.500.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi saluran 1.0 lokasi Kelurahan Padukuhan Kraton 62.500.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan lingkungan yang
pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana dibangun/dipelihara
Kelurahan) 2 Jumlah motor sampah (tosa) 2.0 Unit
yang diadakan
3 Jumlah Rakor PLPBK yang 1.0 kali

diadakan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Padukuhan Kraton 55.121.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah LKK yang di fasilitasi 3.0 LKK Kelurahan Padukuhan Kraton 261.306.000,00
kemasyarakatan yang
difasilitasi
dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00
URUSAN UMUM 204.611.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 1.200.000,00
jasa surat-menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 11.856.000,00
daya air dan listrik.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 88.235.000,00
kebersihan kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 6.0 Unit Kelurahan Padukuhan Kraton 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Padukuhan Kraton 7.500.000,00
terpelihara secara rutin /
berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan dinas 5.0 unit Kelurahan Padukuhan Kraton 5.520.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional operasional yang terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Panjang Baru 516.203.000,00
KECAMATAN 363.477.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Panjang Baru 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Panjang Baru 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Panjang Baru 43.771.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah LKK yang difasilitasi 3.0 LKK Kelurahan Panjang Baru 212.706.000,00
kemasyarakatan yang
difasilitasi
dibina
dibina
URUSAN UMUM 152.726.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan monitoring 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 11.000.000,00
evaluasi Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan tersedianya 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 19.656.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan Alat 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 6.000.000,00
Tulis Kantor dan benda pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 800.000,00
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 5.0 unit Kelurahan Panjang Baru 10.000.000,00
yang diadakan

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung Kantor yang 1.0 unit Kelurahan Panjang Baru 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Panjang Baru 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,00
kantor
Kecamatan Pekalongan Selatan 960.092.000,00
KECAMATAN 400.900.000,00

PELAYANAN PUBLIK
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang 6.0 Kelurahan Kecamatan Pekalongan Selatan 23.200.000,00
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dimonitor dan dievaluasi tertib
dan Instansi Vertikal Terkait administrasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 Jumlah rapat koordinasi catur 2.0 kali Kecamatan Pekalongan Selatan 55.200.000,00
Tingkat Kecamatan Perdesaan pilar /tim pembina kelurahan
yang terfasilitasi

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Kecamatan Pekalongan Selatan 28.500.000,00
Kecamatan perumusan program dan kebijakan layanan publik
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah Fasilitasi TP PKK 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Selatan 73.000.000,00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2 Jumlah senam jantung sehat 48.0 kali
selama 1 tahun
3 Jumlah pengajian dalam 1 1.0 kali
tahun
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah Pengunjung Pojok 120.0 orang Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,00
Baca di Kecamatan dalam 1
tahun
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah 1 Jumlah patroli trantib selama 48.0 kali Kecamatan Pekalongan Selatan 216.000.000,00
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di pekalongan selatan 1 tahun
wilayah kecamatan
URUSAN UMUM 559.192.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,00
Daerah disusun
SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen renstra 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen sakip yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan 6.000.000,00
Perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 30.000.000,00
perangkat daerah
2 Jumlah dokumen SPIP (1 5.0 dokumen
dokumen rencana tindak
pengendalian(RTP), 4 laporan
pemantauan RTP) yang
disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah laporan keuangan 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Selatan 4.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 2.100.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 50.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Kecamatan Pekalongan Selatan 33.471.000,00
Perangkat Daerah n
berdasarkan SK Walikota di
bagian administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 31.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 5.0 orang/bula Kecamatan Pekalongan Selatan 167.355.000,00
Perangkat Daerah n
bagian kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 15.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 3.000.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 3.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kecamatan Pekalongan Selatan 28.400.000,00
makanan dan minuman

SUB KEGIATAN BARU
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 6.0 orang/kali Kecamatan Pekalongan Selatan 12.500.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 10.0 unit Kecamatan Pekalongan Selatan 25.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Selatan 6.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 11.0 unit Kecamatan Pekalongan Selatan 77.116.000,00
dipelihara secara rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah pemeliharaan secara 32.0 unit Kecamatan Pekalongan Selatan 10.000.000,00
perlengkapan gedung kantor rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan gedung kantor.

Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Jumlah pakaian kerja 10.0 stel Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Kecamatan Pekalongan Selatan 19.250.000,00
dan pekan batik
Kelurahan Jenggot 519.919.000,00
KECAMATAN 364.447.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Jenggot 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Jenggot 87.000.000,00
wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan) dibangun/dipelihara
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Jenggot 5.000.000,00
kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana pendidikan dan kebudayaan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Jenggot 55.541.000,00
masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana kesehatan yang difasilitasi
Kelurahan)

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan Lembaga 8.0 Kegiatan Kelurahan Jenggot 201.906.000,00
wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan) Kemasyarakatan yang
difasilitasi
3 Jumlah personil RT yang 54.0 Orang

dibina
4 Jumlah personil RW yang 11.0 Orang
dibina
URUSAN UMUM 155.472.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Jenggot 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 6.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 49.550.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 Bulan Kelurahan Jenggot 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 3.0 unit Kelurahan Jenggot 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Jenggot 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 unit Kelurahan Jenggot 6.922.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 Bulan Kelurahan Jenggot 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Buaran Kradenan 531.965.000,00
KECAMATAN 363.195.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Buaran Kradenan 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Buaran Kradenan 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Buaran Kradenan 56.050.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Buaran Kradenan 200.145.000,00
wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan) kemasyarakatan yang
difasilitasi

dibina
dibina
URUSAN UMUM 168.770.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 1.200.000,00
jasa surat menyurat

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 17.600.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 53.250.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Buaran Kradenan 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Buaran Kradenan 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Buaran Kradenan 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Kuripan Kertoharjo 490.355.000,00
KECAMATAN 314.585.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Kuripan Kertoharjo 15.000.000,00
yang disusun

SUB KEGIATAN BARU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 4.0 lokasi Kelurahan Kuripan Kertoharjo 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 51.824.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 155.761.000,00
wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan) kemasyarakatan yang di
fasilitasi

dibina
dibina
URUSAN UMUM 175.770.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.200.000,00
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 71.250.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 800.000,00
Bangunan Kantor bangunan kantor komponen instalansi
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 3.0 unit Kelurahan Kuripan Kertoharjo 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Kuripan Kertoharjo 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Kuripan Yosorejo 571.639.000,00
KECAMATAN 377.049.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Kuripan Yosorejo 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 4.0 lokasi Kelurahan Kuripan Yosorejo 63.500.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi saluran 1.0 lokasi Kelurahan Kuripan Yosorejo 31.138.000,00
pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana dibangun/dipelihara
Kelurahan) 2 Jumlah Rakor PLPBK yang 1.0 kali
diadakan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Kuripan Yosorejo 203.772.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Kuripan Yosorejo 58.639.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 194.590.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.200.000,00
surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 18.720.000,00
Listrik listrik komunikasi sumber daya air
dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 20.000.000,00
administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 74.950.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 1.0 Unit Kelurahan Kuripan Yosorejo 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 Unit Kelurahan Kuripan Yosorejo 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 3.0 Unit Kelurahan Kuripan Yosorejo 7.500.000,00
terpelihara secara rutin/
berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 Unit Kelurahan Kuripan Yosorejo 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Soko Duwet 524.021.000,00
KECAMATAN 343.649.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Soko Duwet 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Soko Duwet 87.000.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Soko Duwet 7.638.000,00
pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 Kegiatan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Soko Duwet 179.975.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 Kegiatan Kelurahan Soko Duwet 49.036.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 180.372.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 Bulan Kelurahan Soko Duwet 11.000.000,00
Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Soko Duwet 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Soko Duwet 17.600.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Soko Duwet 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyedian jasa 12.0 bulan Kelurahan Soko Duwet 62.250.000,00
Kebersihan dan perlalatan
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 Bulan Kelurahan Soko Duwet 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Soko Duwet 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Soko Duwet 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Soko Duwet 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Soko Duwet 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Soko Duwet 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Soko Duwet 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 5.0 unit Kelurahan Soko Duwet 7.522.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Banyurip 561.559.000,00
KECAMATAN 371.134.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Banyurip 15.000.000,00
yang disusun

SUB KEGIATAN BARU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi saluran 1.0 lokasi Kelurahan Banyurip 94.638.000,00
pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana dibangun/dipelihara
Kelurahan) 2 Jumlah Viar Hidrolis yang 1.0 Unit
diadakan
3 Jumlah Rakor PLPBK yang 1.0 Kali
diadakan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Banyurip 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Banyurip 208.079.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Banyurip 48.417.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 190.425.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Banyurip 11.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah Bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 21.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 70.705.000,00
jasa kebersihan kantor dan
peralatan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 6.000.000,00
Alat tulis Kantor dan Benda
Pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 800.000,00
kantor
SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan Penyediaan 11.0 Bulan Kelurahan Banyurip 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 Unit Kelurahan Banyurip 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Banyurip 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 5.0 Unit Kelurahan Banyurip 5.520.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 Bulan Kelurahan Banyurip 5.000.000,00
kantor
Kecamatan Pekalongan Barat 925.058.000,00
KECAMATAN 437.320.000,00

PELAYANAN PUBLIK
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang 7.0 kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 38.120.000,00
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dimonitor dan dievaluasi
dan Instansi Vertikal Terkait Tertib Administrasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 Jumlah rapat koordinasi catur 1.0 kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 52.200.000,00
Tingkat Kecamatan Perdesaan pilar yang dilaksanakan

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,00
Kecamatan perumusan program dan kebijakan layanan publik musrenbang kecamatan yang
disusun
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah pengunjung taman 120.0 orang Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan baca
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi 44.0 kegiatan Kecamatan Pekalongan Barat 61.000.000,00
kemasyarakatan yang
dilaksanakan
2 Jumlah TP PKK yang 1.0 unit
mendapat fasilitasi
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum

SUB KEGIATAN BARU
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah 1 Jumlah pelaksanaan patroli 48.0 kali Kecamatan Pekalongan Barat 256.000.000,00
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di pekalongan barat keamanan dan K3
wilayah kecamatan
URUSAN UMUM 487.738.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah Dokumen Renstra 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat 8.000.000,00
tersusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 30.000.000,00
Perangkat Daerah
2 Jumlah Dokumen SPIP ( 1 5.0 dokumen
Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian dan 4 Laporan
Pemantauan RTP ) yang
disusun
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat 6.000.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 2.100.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 41.200.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 1.0 orang/bula Kecamatan Pekalongan Barat 33.471.000,00
Perangkat Daerah n
bagian administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 34.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 3.0 orang/bula Kecamatan Pekalongan Barat 100.413.000,00
Perangkat Daerah n
bagian kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 12.090.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 3.000.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 3.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 2.040.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 30.326.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 8.0 org/kl Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 6.0 unit Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 0.0 unit Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 14.0 unit Kecamatan Pekalongan Barat 77.998.000,00
Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional yg
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,00
kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Jumlah pakaian kerja 8.0 stel Kecamatan Pekalongan Barat 3.850.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Kecamatan Pekalongan Barat 19.250.000,00
Hari Jadi, Pameran
Hakteknas, dan Pekan Batik
Kelurahan Medono 559.862.000,00
KECAMATAN 412.632.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Medono 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Medono 51.135.000,00
wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) dibangun/dipelihara

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Medono 7.638.000,00
pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 8.0 kegiatan Kelurahan Medono 250.506.000,00
wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) kemasyarakatan yang
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Medono 5.000.000,00
kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana pendidikan dan kebudayaan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 6.0 kegiatan Kelurahan Medono 55.488.000,00
masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana kesehatan yang difasilitasi
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum 1 Jumlah kegiatan Pengelolaan 12.0 Bulan Kelurahan Medono 27.865.000,00
dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan kegiatan ketentraman,
barat (Dana Kelurahan) ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
wilayah Pekalongan barat
(Dana Kelurahan) yang
dilaksanakan
URUSAN UMUM 147.230.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 Bulan Kelurahan Medono 11.000.000,00
Perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 1.200.000,00
Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 8.160.000,00
Listrik listrik Jasa Komunikasi, sumber
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 6.000.000,00
Alat tulis kantor dan benda
pos
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Medono 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 Bulan Kelurahan Medono 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 Unit Kelurahan Medono 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Medono 6.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Medono 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 Unit Kelurahan Medono 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 Bulan Kelurahan Medono 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Podosugih 478.055.000,00
KECAMATAN 332.585.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Podosugih 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Podosugih 68.700.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Podosugih 7.638.000,00
Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi MCK umum 1.0 lokasi Kelurahan Podosugih 18.300.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang dipelihara
wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Podosugih 5.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Podosugih 43.041.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 8.0 kegiatan Kelurahan Podosugih 174.906.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
URUSAN UMUM 145.470.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 9.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Podosugih 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 4.0 unit Kelurahan Podosugih 10.000.000,00
yang diadakan

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Podosugih 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung/kantor yang 1.0 Unit Kelurahan Podosugih 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Podosugih 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Podosugih 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Tirto 487.701.000,00
KECAMATAN 343.051.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam Kelurahan Tirto 15.000.000,00
musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan perumusan program dan kebijakan layanan publik
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Tirto 77.000.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Tirto 7.638.000,00
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Tirto 190.306.000,00
difasilitasi
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Tirto 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Tirto 48.107.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 144.650.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 11.000.000,00
Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 8.580.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Tirto 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Tirto 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Tirto 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Tirto 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Tirto 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Tirto 5.000.000,00
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Tirto 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Kelurahan Sapuro Kebulen 616.852.000,00
KECAMATAN 453.022.000,00

DESA DAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Sapuro Kebulen 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 3.0 lokasi Kelurahan Sapuro Kebulen 87.000.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi MCK umum 1.0 lokasi Kelurahan Sapuro Kebulen 50.000.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang dipelihara
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Sapuro Kebulen 61.316.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan lembaga 8.0 kegiatan Kelurahan Sapuro Kebulen 224.706.000,00
difasilitasi
3 Jumlah Personil RT yang 60.0 0rang

dibina
4 Jumlah Personil RW yang 16.0 orang
dibina
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah 1 Jumlah kegiatan pelatihan 1.0 kegiatan Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,00
Pekalongan barat (Dana Kelurahan) yang dilaksanakan
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,00
URUSAN UMUM 163.830.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.460.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 58.050.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 6.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah Bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 1.0 unit Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Sapuro Kebulen 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 2.0 unit Kelurahan Sapuro Kebulen 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Sapuro Kebulen 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,00
Kelurahan Bendan Kergon 631.085.000,00
KECAMATAN 465.635.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Bendan Kergon 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 3.0 Lokasi Kelurahan Bendan Kergon 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Bendan Kergon 58.329.000,00
Kelurahan)

SUB KEGIATAN BARU
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan lembaga 7.0 kegiatan Kelurahan Bendan Kergon 300.306.000,00
difasilitasi
3 Jumlah Personil RT yang 100.0 orang

dibina
4 Jumlah Personil RW yang 18.0 orang
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,00
URUSAN UMUM 165.450.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 9.480.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 58.050.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 3.0 unit Kelurahan Bendan Kergon 10.000.000,00
yang diadakan
SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Bendan Kergon 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Bendan Kergon 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Pasirkratonkramat 684.114.000,00
KECAMATAN 489.594.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Pasirkratonkramat 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Pasirkratonkramat 87.000.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah rakor PLPBK yg 1.0 kali Kelurahan Pasirkratonkramat 7.638.000,00
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Pasirkratonkramat 81.250.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 8.0 kegiatan Kelurahan Pasirkratonkramat 293.706.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
URUSAN UMUM 194.520.000,00

DAERAH

SUB KEGIATAN BARU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 13.250.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 79.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Pasirkratonkramat 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Pasirkratonkramat 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 5.0 unit Kelurahan Pasirkratonkramat 5.520.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Pasirkratonkramat 7.500.000,00
Kantor terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Pringrejo 711.389.000,00
KECAMATAN 511.999.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Pringrejo 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Pringrejo 56.488.000,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah motor sampah (tosa) 1.0 unit Kelurahan Pringrejo 70.512.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang diadakan
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Pringrejo 299.458.000,00
difasilitasi
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah 1 jumlah kegiatan 1.0 kegiatan Kelurahan Pringrejo 10.000.000,00
Pekalongan barat (Dana Kelurahan) pengembangan UMKM
wilayah Pekalongan barat
yang dilaksanakan
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Pringrejo 55.541.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 199.390.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 9.720.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 88.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 6.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Pringrejo 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Pringrejo 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Pringrejo 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 3.0 unit Kelurahan Pringrejo 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 unit Kelurahan Pringrejo 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,00
kantor
Kecamatan Pekalongan Timur 1.172.655.000,00
KECAMATAN 633.400.000,00

PELAYANAN PUBLIK
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 Jumlah Kelurahan yang 7.0 Kelurahan Kecamatan Pekalongan Timur 34.200.000,00
Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah administrasinya terbina
dan Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 Jumlah Kegiatan Catur Pilar 2.0 kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur 229.200.000,00
Tingkat Kecamatan Perdesaan

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 25.000.000,00
Kecamatan perumusan program dan kebijakan layanan publik Musrenbang Kecamatan yang
disusun
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1 Jumlah Kegiatan fasilitasi 24.0 Kegiatan Kecamatan Pekalongan Timur 48.000.000,00
Masyarakat di Wilayah Kecamatan kemasyarakatan
2 Jumlah Fasilitasi TP.PKK 1.0 Unit

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1 Jumlah Pengguna 120.0 orang Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,00
perpustakaan/pemustaka di
taman baca Kecamatan

KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah 1 Jumlah Patroli Trantib 48.0 kali Kecamatan Pekalongan Timur 292.000.000,00
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di pekalongan timur
wilayah kecamatan
URUSAN UMUM 539.255.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen sakip yang 2.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 6.000.000,00
Keuangan Perangkat Daerah disusun (penetapan dan
perubahan)
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 30.000.000,00
perangkat daerah
Rencana Tindak
Laporan Pemantauan RTP)
yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Kecamatan Pekalongan Timur 4.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 2.100.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 50.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 34.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 3.0 orang/bula Kecamatan Pekalongan Timur 100.413.000,00
Perangkat Daerah n
bagian administrasi

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1 Jumlah jasa tenaga kontrak 2.0 orang/bula Kecamatan Pekalongan Timur 66.942.000,00
Perangkat Daerah n
bagian kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 13.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 2.200.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 3.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 35.000.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Jumlah fasilitasi rapat 10.0 orang/kali Kecamatan Pekalongan Timur 12.500.000,00
daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 3.0 unit Kecamatan Pekalongan Timur 25.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 14.0 unit Kecamatan Pekalongan Timur 76.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,00
kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 0,00

Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Jumlah pakaian kerja 8.0 Stel Kecamatan Pekalongan Timur 3.850.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 Jumlah keikutsertaan dalam 3.0 event Kecamatan Pekalongan Timur 19.250.000,00
Hari Jadi, Pameran
Kelurahan Kauman 678.899.000,00
KECAMATAN 480.199.000,00

SUB KEGIATAN BARU

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Kauman 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Kauman 6.089.000,00
wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan) dibangun/dipelihara
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi saluran 1.0 lokasi Kelurahan Kauman 58.911.000,00
pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana dibangun/dipelihara
Kelurahan) 2 Jumlah Alat Pemotong 1.0 Unit
Rumput yang diadakan
3 Jumlah Kendaraan Roda Tiga 1.0 Unit
Hidrolis Pengangkut sampah
yang diadakan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Kauman 52.493.000,00
masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana kesehatan yang difasilitasi
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 8.0 kegiatan Kelurahan Kauman 320.706.000,00
wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan) kemasyarakatan yang
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah 1 Jumlah Kegiatan pelatihan 1.0 kegiatan Kelurahan Kauman 22.000.000,00
Pekalongan timur (Dana Kelurahan) pengembangan UMKM yang
difasilitasi
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Kauman 5.000.000,00
kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana pendidikan dan kebudayaan
URUSAN UMUM 198.700.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Kauman 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kauman 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kauman 7.200.000,00
Listrik listrik jasa komunikasi. sumber

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 92.980.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 Bulan Kelurahan Kauman 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 Bulan Kelurahan Kauman 23.000.000,00
makan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 5.0 unit Kelurahan Kauman 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 unit Kelurahan Kauman 5.520.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Kauman 7.500.000,00
Kantor terpeliharan secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Kauman 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Poncol 558.604.000,00
KECAMATAN 415.134.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Poncol 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Poncol 7.638.000,00
pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana
Kelurahan)

SUB KEGIATAN BARU
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 10.0 kegiatan Kelurahan Poncol 317.706.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Poncol 69.790.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Poncol 5.000.000,00
URUSAN UMUM 143.470.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 11.000.000,00
Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 10.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Poncol 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 2.500.000,00
undangan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Poncol 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Poncol 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Poncol 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Poncol 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Poncol 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Klego 517.171.000,00
KECAMATAN 354.901.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Klego 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Klego 82.000.000,00
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi transportasi yang dibangun /
wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan) dipelihara
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 10.0 kegiatan Kelurahan Klego 205.833.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Klego 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Klego 47.068.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 162.270.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 11.000.000,00
perangkat daerah
SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 19.400.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 40.550.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Klego 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Klego 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 1.0 unit Kelurahan Klego 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Klego 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 unit Kelurahan Klego 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Klego 10.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala Peralatan
kantor
Kelurahan Gamer 471.016.000,00
KECAMATAN 320.306.000,00

DESA DAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Gamer 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah lokasi sarpras 1.0 lokasi Kelurahan Gamer 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiaatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Gamer 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Gamer 56.780.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Gamer 156.526.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
URUSAN UMUM 150.710.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 17.640.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 35.750.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Gamer 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 800.000,00
kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Gamer 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 20.0 unit Kelurahan Gamer 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Gamer 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 3.0 bulan Kelurahan Gamer 4.320.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Gamer 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Noyontaansari 577.844.000,00
KECAMATAN 396.068.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Noyontaansari 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 Lokasi Kelurahan Noyontaansari 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Noyontaansari 65.962.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 8.0 kegiatan Kelurahan Noyontaansari 223.106.000,00
difasilitasi
dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Noyontaansari 0,00

Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,00

SUB KEGIATAN BARU
URUSAN UMUM 181.776.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 22.806.000,00
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 58.050.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 2.500.000,00
peraturan perundang -
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 1.0 unit Kelurahan Noyontaansari 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Noyontaansari 3.000.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Noyontaansari 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 unit Kelurahan Noyontaansari 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala

SUB KEGIATAN BARU
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Setono 620.695.000,00
KECAMATAN 441.829.000,00

DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Setono 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Rakor PLPBK yang 1.0 kali Kelurahan Setono 7.638.000,00
Kelurahan)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 6.0 kegiatan Kelurahan Setono 81.953.000,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Setono 260.238.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah 1 Jumlah kegiatan pelatihan HP 2.0 kegiatan Kelurahan Setono 45.000.000,00
Pekalongan timur (Dana Kelurahan) dan Komputer
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Setono 8.000.000,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum 1 Jumlah Kegiatan Sosialisasi 1.0 kegiatan Kelurahan Setono 24.000.000,00
dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan Peningkatan SDM LINMAS
timur (Dana Kelurahan)
2 Jumlah Sarasehan 3.0 kali
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang diadakan
URUSAN UMUM 178.866.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 11.000.000,00
perangkat daerah

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 24.696.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 53.250.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Setono 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 800.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Setono 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 7.0 unit Kelurahan Setono 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Jumlah rumah dinas yang 1.0 unit Kelurahan Setono 3.000.000,00
terpeliharan secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Setono 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 5.0 unit Kelurahan Setono 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Setono 5.000.000,00
kantor
Kelurahan Kali Baros 501.551.000,00
KECAMATAN 338.981.000,00

DESA DAN KELURAHAN

SUB KEGIATAN BARU
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 1 Jumlah dokumen 1.0 dokumen Kelurahan Kali Baros 15.000.000,00
yang disusun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah Lokasi sarpras 2.0 lokasi Kelurahan Kali Baros 87.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 1 Jumlah kegiatan lembaga 9.0 kegiatan Kelurahan Kali Baros 176.860.000,00
difasilitasi

dibina
dibina
Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 1 Jumlah kegiatan pelayanan 1.0 kegiatan Kelurahan Kali Baros 5.000.000,00
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Kegiatan pelayanan 5.0 kegiatan Kelurahan Kali Baros 55.121.000,00
Kelurahan)
URUSAN UMUM 162.570.000,00

DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 11.000.000,00
perangkat daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 1.200.000,00
jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 Jumlah bulan penyediaan jas 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 11.400.000,00
Listrik listrik komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 53.250.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 Jumlah bulan penyediaan alat 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 6.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 5.000.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 800.000,00
kantor

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 2.500.000,00
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 Jumlah bulan penyediaan 11.0 bulan Kelurahan Kali Baros 23.000.000,00
makanan dan minuman
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 Jumlah peralatan dan 2.0 unit Kelurahan Kali Baros 10.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kelurahan Kali Baros 7.500.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Jumlah kendaraan 4.0 unit Kelurahan Kali Baros 4.920.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 Jumlah bulan pemeliharaan 12.0 bulan Kelurahan Kali Baros 5.000.000,00
kantor
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.124.704.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 885.790.000,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 457.000.000,00

KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan 457.000.000,00
pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan 1 Jumlah peserta seminar yang 100.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26.000.000,00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan bagi Aparatur mendapatkan pembinaan
Kebangsaan, Bineka Tunggal karakter dan penguatan
Ika dan Sejarah Kebangsaan wawasan kebangsaan bagi
aparatur
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan 1 Jumlah peserta seminar yang 1250.0 peserta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 255.000.000,00
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, kebangsaan mendapatkan pembinaan
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal penanaman dan pemantapan
Ika dan Sejarah Kebangsaan
2 Jumlah sosialisasi wawasan 1.0 kali
kebangsaan yang
difasilitasi
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1 Jumlah Upacara Bendera 12.0 Upacara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 108.000.000,00
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter yang tingkat Kota yang
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dilaksanakan
dan Sejarah Kebangsaan
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1 jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 48.000.000,00
pembinaan korps musik
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan 1 Jumlah peserta seminar yang 80.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 20.000.000,00
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Mahasiswa mendapatkan pembinaan
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka karakter dan penguatan
Tunggal Ika dan Sejarah wawasan kebangsaan bagi
Kebangsaan pelajar dan mahasiswa

SUB KEGIATAN BARU
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN 159.000.000,00

LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan 159.000.000,00

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik 1 jumlah peserta sosialisasi 18.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.000.000,00
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi yang diikuti 9 parpol
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Penyuluhan kepada masyarakat 1 jumlah peserta sosialisasi 400.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 145.000.000,00
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi yang mendapatkan
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai pendidikan politik
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 169.000.000,00
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan 169.000.000,00
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
Dan Budaya
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan 1 jumlah peserta sosialisasi 60.0 org Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 22.000.000,00
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan beragama yang mendapatkan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat pemahaman peningkatan
Beragama dan Penghayat toleransi dan kerukanan
Kepercayaan di Daerah dalam kehidupan beragama
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba 1 Jumlah peserta yang 1665.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 147.000.000,00
dikalangan generasi muda mendapatkan pembinaan
bahaya penyalahgunaan
narkoba
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 100.790.000,00
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 100.790.000,00
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1 jumlah peserta sosialisasi 80.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7.500.000,00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga yang diberikan pemahaman
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan penanganan konflik sosial
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
Pengawasan Orang Asing 1 jumlah dokumen pelaporan 4.0 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000,00
pengawasan orang asing
yang disusun

SUB KEGIATAN BARU
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 1 jumlah peserta sosialisasi 100.0 orang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 78.290.000,00
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pelaksanaan siskamswakarsa di daerah yang diberikan pemahaman
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan kewaspadaan dini
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di
Daerah
URUSAN UMUM 238.914.000,00

DAERAH
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen Renja yang 2.0 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,00
Daerah disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.000.000,00
disusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat 1 Jumlah dokumen evaluasi 4.0 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1 Jumlah bulan pelaksanaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.500.000,00
Perangkat Daerah
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah dokumen SAKIP yang 2.0 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.000.000,00
Perubahan)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1.0 dokumen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 1 jumlah bulan penyediaan jasa 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000,00
surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26.402.000,00
Listrik listrik jasa komunkasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 33.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 1 jumlah bulan Penyediaan alat 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11.900.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.300.000,00
barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.575.000,00
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 1 jumlah bulan Penyediaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,00
undangan

SUB KEGIATAN BARU
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 1 jumlah bulan Penyediaan 11.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16.113.000,00
makanan dan minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 jumlah fasilitasi rapat 30.0 orang/kali Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 37.500.000,00
Daerah koordinasi dan konsultasi
luar daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1 jumlah peralatan dan 6.0 unit Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 23.000.000,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 jumlah gedung kantor yang 1.0 unit Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6.700.000,00
/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 jumlah kendaraan 7.0 unit Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 24.174.000,00
terpelihara secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 1 jumlah bulan Pemeliharaan 12.0 bulan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.000.000,00
perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala
gedung kantor

Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 jumlah keikutsertaan dalam 3.0 kali Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.250.000,00
pameran Harteknas dan
karnaval batik
BELUM TERMAPPING 0,00
BELUM TERMAPPING Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 0,00
Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 0,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan Dinas Pendidikan 0,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model Dinas Pendidikan 0,00

pembelajaran pendidikan non formal
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Dinas Pendidikan 0,00
Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah Dinas Pendidikan 0,00
Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan 0,00
Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan Dinas Pendidikan 0,00

GTT/PTT
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Dinas Pendidikan 0,00
Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan 0,00
Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak Dinas Pendidikan 0,00

mampu dan atau berprestasi
Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Dinas Pendidikan 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang Dinas Pendidikan 0,00

PAUD
Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dinas Pendidikan 0,00
Dikdas
Rapat Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 0,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 0,00
Fasilitasi JPKMM Dinas Kesehatan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen profil yang 2.0 dokumen RSUD Bendan 0,00
disusun
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 1 Jumlah dokumen Renstra 1.0 dokumen RSUD Bendan 0,00
SKPD
Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah 1 Jumlah kegiatan Bankeu yang 1.0 kegiatan RSUD Bendan 0,00
Pusat dan Provinsi dikelola
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 Jumlah peralatan kesehatan 5.0 unit RSUD Bendan 0,00
rumah sakit yang diadakan
Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan 1 Jumlah sarana dan prasarana 1.0 Unit/Lokas RSUD Bendan 0,00
yang ditingkatkan i
Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU- 1 jumlah gedung yang dibangun 1.0 unit RSUD Bendan 0,00
NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi) bangunan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1 Jumlah dokter WKDS 1.0 dokter RSUD Bendan 0,00
WKDS
Pelayanan BLUD 1 Jumlah Bulan Penyediaan 0.0 Bulan Puskesmas Noyontaan 0,00
Penunjang di UPT
Puskesmas Noyontaan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
In House Training Penyusunan SOP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
Pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 0,00
Ruang
Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Perumahan Rakyat dan 0,00
Kawasan Permukiman
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan 0,00
Kawasan Permukiman
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan 0,00
Kawasan Permukiman
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan 0,00
masyarakat kurang mampu Kawasan Permukiman
Pembangunan sarana air bersih Dinas Perumahan Rakyat dan 0,00
Kawasan Permukiman

SUB KEGIATAN BARU
Fasilitasi SANIMAS 1 Jumlah Pembangunan MCK 1.0 unit Dinas Perumahan Rakyat dan 0,00
Komunal Kawasan Permukiman
Pembangunan gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan Penanggulangan Bencana 0,00
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Penanggulangan Bencana 0,00
Daerah
Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana 0,00
Daerah
Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana 0,00
Daerah
Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 0,00

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 0,00

Rehab taman makam pahlawan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 0,00

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional KB 1 Jumlah bulan operasional 12.0 bulan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk 0,00
Balai Penyuluhan KB dan Keluarga Berencana
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Pembuatan Profil Adipura Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Peningkatan Kebersihan Kota Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup 0,00
persampahan
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Kerusakan Sumber-Sumber Air
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup 0,00
bidang lingkungan
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Dinas Lingkungan Hidup 0,00
Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup 0,00
(TAHURA)
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 0,00
Sipil
Pembangunan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Perhubungan 0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Dinas Perhubungan 0,00

Perlengkapan Rumah Tangga
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 0,00
Pembangunan Tempat Parkir Khusus Dinas Perhubungan 0,00
Pengadaan guadrail Dinas Perhubungan 0,00
Pengadaan Barigade Lalu Lintas Dinas Perhubungan 0,00
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian Dinas Perhubungan 0,00

angkutan umum
Pembangunan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00

Komunikasi dan Informatika
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
komunikasi dan informasi masyarakat
Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
(media tradisional)
Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00
Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Penanaman Modal dan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan 0,00
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis Dinas Penanaman Modal dan 0,00
antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Penanaman Modal dan 0,00

Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Dinas Penanaman Modal dan 0,00
Penyusunan profil inventasi Dinas Penanaman Modal dan 0,00
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan 0,00
Pembangunan gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00

SUB KEGIATAN BARU
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
perikanan
Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Gerakan Gemar Makan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 0,00

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 0,00
pemasaran pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Pengembangan jaringan kerja sama promosi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 0,00
pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Promosi dan Pemasaran Objek Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 0,00
Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan 1 Jumlah rehabilitasi 1.0 unit Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
greenhouse
2 Tersedianya sarana budidaya 1.0 lokasi
tanaman secara hidroponik
dan media lainnya
3 Tersedianya fasilitas promosi 1.0 kali

produk olahan pangan kegiatan
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
Penyuluhan teknis pengelolaan hasil produksi Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
peternakan
Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan Dinas Pertanian dan Pangan 0,00
Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Pedagang Kaki Lima Kecil dan Menengah
Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah

SUB KEGIATAN BARU
Pembangunan gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00

Kecil dan Menengah
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Pendampingan calon eksportir Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Penyelenggaraan batik night market Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
tradisional Kecil dan Menengah
Pembangunan pasar (DAK) Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha 0,00
Kecil dan Menengah
Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) 1 Jumlah pekerjaan yang 4.0 pekerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
dikerjakan
Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1 Jumlah peserta penyuluhan 15.0 orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
bagi Instruktur LPKS
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1 Jumlah data yang diolah 12.0 bulan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
2 Jumlah buku yang di cetak 72.0 buah
3 Infoemasi Pasar Kerja yang 12.0 bulan
diolah
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1 Jumlah siswa yang mengikuti 15.0 Orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
persiapan seleksi magang ke
jepang.
Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 1 Jumlah job fair yang 3.0 kali Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
terselenggara
2 Jumlah perusahaan yang 80.0 Perusahaa
mengikuti Job Fair n
3 Jumlah Penempatan kerja 600.0 orang
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 1 Jumlah penganggur musiman 522.0 Orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
padat karya infrastruktur yang dipekerjakan.
Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga 1 Warga yang mengikuti 12.0 Orang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Kerja ke luar daerah transmigrasi.
Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca 1 Jumlah peserta yang terdaftar 130.0 Peserta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Pelatihan untuk mengikuti pemagangan.
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang- 1 Jumlah peserta yg didata 100.0 peserta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
undang ketenagakerjaan untuk mengikuti Sosialisasi sosialisi
Peraturan Pelaksanaan Per-
UU Ketenagakerjaan
Pembinaan LKS BIPARTIT 1 Jumlah peserta yang didata 50.0 peserta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
mengikuti pembinaan LKS
Bipartit.

SUB KEGIATAN BARU
Porseni Tripartit 1 Jumlah yang direkrut 40.0 perusahaa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
mengikuti Poseni Kota n
Pekalongan
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
memperkuat jaringan klaster industeri
Pembinaan kemampuan teknologi industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
(LIK)
Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
Manufaktur
Penguatan ekonomi Masyarakat di lingkungan industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00
tembakau melalui pelatihan inovasi produk industri
kreatif
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Bagian Pemerintahan 0,00
realisasi kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Bagian Pemerintahan 0,00
daerah
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Bagian Umum 0,00
Pembangunan gedung kantor Sekretariat DPRD 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, 0,00

Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Audit dan surveilance ISO Badan Perencanaan Pembangunan, 0,00
Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Pendampingan pengembangan sistem informasi Badan Perencanaan Pembangunan, 0,00
pembangunan daerah Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Keuangan Daerah 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Badan Keuangan Daerah 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 0,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset Badan Keuangan Daerah 0,00

daerah
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset Badan Keuangan Daerah 0,00
daerah
Gebyar Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 0,00

Pelatihan Daerah
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 0,00
Pelatihan Daerah
Penyusunan talent pool jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 0,00
Pelatihan Daerah
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 1 Jumlah pejabat eselon IV 40.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 0,00
yang mengikuti diklat Pelatihan Daerah
kepemimpinan tk. IV

SUB KEGIATAN BARU
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS 1 Jumlah PNS yang mengikuti 300.0 orang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 0,00
Daerah diklat teknis fungsional Pelatihan Daerah
Pembangunan gedung kantor Inspektorat 0,00
Pengadaan mebeleur Inspektorat 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Inspektorat 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Inspektorat 0,00
Penyusunan Detail Enginnering Inspektorat 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Inspektorat 0,00
Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di Inspektorat 0,00

lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
(Pengembangan Simwas)
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Kandang Panjang 0,00

Pekalongan utara (Dana Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Kandang Panjang 0,00
menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Panjang Wetan 0,00

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Panjang Wetan 0,00
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Panjang Wetan 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Panjang Wetan 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Degayu 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Degayu 0,00

Kelurahan)
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Degayu 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Bandengan 0,00

Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Bandengan 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Bandengan 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Bandengan 0,00
dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan
utara (Dana Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Bandengan 0,00
Pembangunan gedung kantor Kelurahan Krapyak 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Krapyak 0,00

Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Krapyak 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Krapyak 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
utara (Dana Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Panjang Baru 0,00

Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Panjang Baru 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Panjang Baru 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Panjang Baru 0,00
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Jenggot 0,00

Kelurahan)
wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Jenggot 0,00
Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Jenggot 0,00
selatan (Dana Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Buaran Kradenan 0,00
Kelurahan)
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Buaran Kradenan 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00
Kelurahan)
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00
selatan (Dana Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Soko Duwet 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Soko Duwet 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Soko Duwet 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Banyurip 0,00
pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Banyurip 0,00
Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 0,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Medono 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Medono 0,00
kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Medono 0,00
Pekalongan barat (Dana Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Medono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Podosugih 0,00

Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Podosugih 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Podosugih 0,00
barat (Dana Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Podosugih 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Tirto 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Tirto 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Tirto 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Tirto 0,00

Pembangunan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00

Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 1 Jumlah pekerjaan yang 2.0 pekerjaan Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan dilaksanakan
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum 1 Jumlah kegiatan ketentraman, 6.0 kegiatan Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00
dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan ketertiban umum dan
barat (Dana Kelurahan) perlindungan masyarakat
yang difasilitasi
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 1 jml Peserta Penguatan 60.0 orang Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00
menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya kesiapsiagaan masyarakat
wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) dalam menghadapi bencana
dan kejadian luar biasa
lainnya
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Bendan Kergon 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Pringrejo 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Pringrejo 0,00
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Pringrejo 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Pringrejo 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Kauman 0,00

wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Kauman 0,00
kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Kauman 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Poncol 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Poncol 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Poncol 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Poncol 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Poncol 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Kelurahan Klego 0,00

Perlengkapan Rumah Tangga
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Klego 0,00
Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Klego 0,00
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Klego 0,00
Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum Kelurahan Klego 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Klego 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Gamer 0,00

Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Gamer 0,00

SUB KEGIATAN BARU
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Noyontaansari 0,00

Kelurahan)
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Noyontaansari 0,00
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Noyontaansari 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Setono 0,00

Kelurahan)
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam Kelurahan Setono 0,00
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan Kelurahan Kali Baros 0,00

Kelurahan)
Kelurahan)
Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Kelurahan Kali Baros 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00
TOTAL 564.253.379.000,00

Mapping Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Mapping Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

OUTPUT KEGIATAN LAMA

Dinas Pendidikan 68.564.366.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 66.741.898.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.491.898.000,00

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.903.628.000,00

3 Jumlah Ruang Guru SD/MI 2.0 ruang

4 Jumlah Ruang Guru SD/MI 2.0 ruang

SIMRAL-PKL Hal 1 / 194

2 Jumlah pendidik BTQ 93.0 org

2 Jumlah siswa yang mengikuti 350.0 orang

2 Penyusunan Soal UAS SD/MI 1.0 kegiatan

3 Jumlah sekolah yg terfasilitasi 150.0 sekolah

2 Jumlah Jenis Kompetisi 5.0 kegiatan

3 jumlah peserta PTK 7.0 orang

4 Jumlah PTK yang difasilitasi 7.0 0rang

SIMRAL-PKL Hal 2 / 194

SIMRAL-PKL Hal 3 / 194

2 Jumlah kegiatan penyusunan 1.0 kegiatan

3 Jumlah kegiatan penyusunan 1.0 kegiatan

SIMRAL-PKL Hal 4 / 194

2 jumlah pusat kegiatan gugus 4.0 gugus

3 jumlah lomba porseni yang 2.0 lomba

SIMRAL-PKL Hal 5 / 194

2 Jumlah peserta Sosialisasi 150.0 orang

3 Jumlah Bimtek untuk PTK 1.0 bimtek

8 Jumlah guru PAUD 39.0 guru

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 586.000.000,00

SIMRAL-PKL Hal 6 / 194

2 Jumlah lembaga yang 12.0 lembaga

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 97.000.000,00

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 48.000.000,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 153.000.000,00

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 153.000.000,00

2 Jumlah peserta sosialisasi 30.0 orang

SIMRAL-PKL Hal 7 / 194

2 Jumlah peserta sosialisasi 80.0 orang

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.822.468.000,00

SIMRAL-PKL Hal 8 / 194

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya 12.250.000,00

Dinas Kesehatan 50.452.666.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.218.639.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 47.283.648.000,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 14.521.390.000,00

SIMRAL-PKL Hal 9 / 194

4 Jumlah kegiatan Orientasi 4.0 kali

SIMRAL-PKL Hal 10 / 194

2 Jumlah kegiatan Pembinaan 2.0 kali

3 Jumlah buku Pemantauan 715.0 buku

3 Jumlah Pertemuan 1.0 kali

2 Jumlah kegiatan 12.0 kali

SIMRAL-PKL Hal 11 / 194

3 Jumlah kegiatan sosialisasi 2.0 kali

4 Jumlah kegiatan monev 5.0 kali

2 Jumlah Cartridge TCM yang 4750.0 unit

3 Jumlah bulan penyediaan 12.0 bulan

SIMRAL-PKL Hal 12 / 194

3 Jumlah pertemuan penguatan 2.0 kali

4 Jumlah pertemuan dalam 2.0 kali

5 Jumlah pertemuan penguatan 6.0 kali

6 Jumlah pertemuan sosialisasi 6.0 kali

7 Jumlah pelaksanaan 8.0 kali