LAPORAN AUDIT INTERNAL TATA USAHA

A. LATAR BELAKANG

Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara
sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif
dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan
di lapangan.Untuk itu, audit perlu dilakukan menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Tanjung Paku
untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Agar pelaksanaan audit
internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
B. TUJUAN AUDIT

Audit Internal di Puskesmas Tanjung Paku merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan Puskesmas Tanjung Paku dengan cara mendapatkan data dan informasi
faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan yang diperlukan
sebagai upaya perbaikan mutu layanan Puskesmas Tanjung Paku.
C. LINGKUP AUDIT

TATA USAHA (TINGKAT KEPATUHAN PEGAWAI MEMAKAI FINGER PRINT)

D. OBJEK AUDIT
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Jadwal 11 April 2019 jam 10.00 wib di Ruangan Tata Usaha

F. METODE AUDIT
Audit dilakukan dengan cara :
- Observasi
- Wawancara
- Telusur dokumen dan rekaman yang ada.

G. KRITERIA AUDIT

Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
- Standar akreditasi
- Kebijakan

H. INSTRUMEN AUDIT
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Daftar Tilik
I. DAFTAR TILIK PELAKSANAAN AUDIT DI TATA USAHA

No Uraian Kegiatan Ya Tidak KET

1 Apakah seluruh petugas selalu memakai finger print V Belum semua petugas
menggunakan finger print
untuk absensi
2 apakah bagian kepegawaian merekap hasil absensi finger print setiap bulan V
3 Apakah bagian kepegawaian melaporkan hasil rekapan absensi ke dinas kesehatan V
4 Apakah bagian kepegawaian menggunakan hasil rekapan absensi untuk melengkapi amprahan jasa V
kapitasi JKN
5 Apakah bagian kepegawaian menggunakan hasil rekapan absensi untuk melengkapi amprahan V
tunjuangan kinerja
6 Apakah terdapat peraturan tentang jam kerja di puskesmas V
Total 5 1
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) 5/6*100 83,3 %
J. PELAKSANAAN AUDIT TATA USAHA
No Uraian Kegiatan Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Apakah seluruh petugas selalu memakai finger print Dari hasil finger Sesuai fakta - Penegasan
print ada lapangan menggunakan finger
petugas yang print kepada
tidak ceklok petugas
- Sansi pemotongan
jasa pelayanan dan
tunjangan kinerja
2 Apakah bagian kepegawaian merekap hasil absensi finger print setiap bulan Ada Sesuai
3 Apakah bagian kepegawaian melaporkan hasil rekapan absensi ke dinas kesehatan Ada Sesuai
4 Apakah bagian kepegawaian menggunakan hasil rekapan absensi untuk melengkapi amprahan jasa Ada Sesuai
kapitasi JKN
5 Apakah bagian kepegawaian menggunakan hasil rekapan absensi untuk melengkapi amprahan Ada Sesuai
tunjuangan kinerja
6 Apakah terdapat peraturan tentang jam kerja di puskesmas Ada Sesuai
K. AUDITOR
- irdanelawati
- Zura veriza
- Syarifa rahayu
- Eka sumiarti

L. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar tilik, melihat hasil rekapan.
M. ANALISA HASIL AUDIT
- Masih ada petugas yang tidak pakai finger print untuk absensi

N. REKOMENDASI
- Di potong jasa pelayanan dan tunjangan kinerja
- Diberi teguran secara lisan
- Diberi teguran secara tulisan

Solok, 15 April 2019

Pembuat laporan

1. Irdanelawati
2. Zura veriza
3. Syarifa rahayu
4. Eka sumiarti