LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS WATAS MARGA

TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS WATAS MARGA
I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan hasil temuan pada tanggal 14 Bulan Agustus 2017 di unit
pendaftaran Puskesmas Watas Marga, temuan tersebut berupa masalah pelayanan, yaitu
ada 1 keluarga yang akan berobat dalam waktu yang bersamaan, dengan tujuan poli yang
berbeda sedangkan Rekam medis pasien masih berbentuk family folder sehingga pasien
harus menunggu keluarga yang lain selesai ditangani baru bisa menuju poli yang lain
lagi, hal ini menyebabkan pasien mengeluhkan pelayanan yang lama dan bertele- tele.
Karena itu akan dilakukan audit internal pada bagian pendaftaran pada bulan September
2017 yang terfokus pada penggunaan family folder sebagai status rekam medis pasien.

II. TUJUAN AUDIT

A. Tujuan Umum
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
unit pendaftaran dan Rekam medis.
B. Tujuan Khusus
1. Mengetahui kesenjangan yang ada di unit pendaftaran terhadap standar.
2. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di unit pendaftaran.
3. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

III. LINGKUP AUDIT

Ruang Lingkup Audit Internal adalah Unit Pendaftaran dan Rekam Medis

IV. OBJEK AUDIT

1. Rekam Medis
2. Alur pelayanan
3. Koordinasi antar unitn pelayanan

V. STANDART/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien dalam
kesinambungan pelayanan.

VI. AUDITOR
Auditor berjumlah 3 orang, yaitu : dr. Ocdela Trias A, Choralisa E, SST, dan Tuti G,
SST.
VII. PROSES AUDIT.
A. Penyusunan rencana audit
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Ketua Tim Mutu untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu, tim audit internal melakukan koordinasi
yang meliputi :
1. Membuat jadwal audit serta mennyampaikan jadual kepada penanggung
jawab pendaftaran
2. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik sesuai dengan standart
keselamatan pasien .

B. Pelaksanaan Audit Internal

1. Auditor melakukan audit terhadap unit pendaftaran.
2. Auditor menggunakan daftar tilik dan dengan metode wawancara serta
observasi sesuai denngan daftar tilik yang ada.
3. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada kepada ketuabTim audit internal.

VIII. HASIL DAN ANALISIS

NO KRITERIA YA TDK KET
1. Terdapat koordinasi pelayanan secara √ tapi tidak
menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, sempurna
pemeriksaan, diagnosis, perencanaan
pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan
saat pasien keluar dari fasilitas pelayanan
kesehatan.
2. Terdapat koordinasi pelayanan yang √ Kebutuhan pasien
disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ingin dilayani
kelayakan sumber daya secara segera dan
berkesinambungan sehingga pada seluruh sekaligus di 2
tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan tempat berbeda
dapat berjalan baik dan lancar. tapi tidak bisa
karena RM nya
jadi 1
3. Terdapat koordinasi pelayanan yang √ Tidak ada
mencakup peningkatan komunikasi untuk tercantum di RM/
memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan form mengenai
 keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan dukungan keluarga
rujukan, pelayanan kesehatan primer dan
tindak lanjut lainnya
4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi √ Tidak bisa
antar profesi kesehatan sehingga dapat dikarenakan
tercapainya proses koordinasi tanpa koordinasi tidak
hambatan, aman dan efektif. berjalan dengan
baik karena RM
nya hanya 1 dan
belum adanya
form ujukan
internal.

IX. REKOMENDASI
A. Rekomendasi yang kami sampaikan, adalah :
1. Untuk kendala family folder yang ditemukan, sebaiknya diselesaikan segera,
karena menyangkut pelayanan kepada pasien. Pembuatan rekam medis
dengan family folder sebaiknya diganti menjadi personal folder untuk
memudahkan proses pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas.
2. Menambahkan formulir- formuklir di RM agar koordinasi pelayanan dan
keselamatan pasien dan petugas dapat ditingkatkan
3. Tim audit merekomendasikan agar setelah dilakukan penyelesaian masalah
family folder, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pergantian
status rekam medis.
B. Tim audit akan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses audit internal
yang telah dilakukan dan akan menyampaikannya dalam rapat tinjauan
manajemen.

X. PENUTUP
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Watas Marga,
maka kami menyimpulkan bahwa masalah pembuatan rekam medis sesuai dengan
Family folder menjadi masalah yang harus diselesaikan segera. Saran yang disampaikan
dari auditor adalah mengganti pembuatan status rekam medis dari family folder menjadi
personal folder.
Demikianlah laporan hasil audit internal yang kami susun agar. Diharapkan dengan
adanya hasil audit internal ini dapat meningkatkan pelayanan Puskesmas Watas Marga.
Besar harapan kita semua agar kegiatan ini memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu
pelayanan Puskesmas Watas Marga.

Curup Selatan, September 2017

Ketua Tim Audit Internal

dr. Ocdela Trias Aanggrida

NIP. 19841029 201101 2 006