Instrumen audit internal ADMEN Puskesmas Kedungdung

Auditor :
Auditee :
Unit : Bagian Kepegawaian
Tanggal :

Kegiatan/proses yang akan diaudit : a. Penerimaan karyawan baru

b. Pengunduran diri karyawan

Kriteria Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

2.3.5 Apakah ada karyawan baru yang mendaftar
pada tahun 2017 ini?
Bagaimanakah proses penerimaan karyawan
baru di puskesmas Kedungdung ?

Apakah karyawan baru diwajibkan mengikuti

kegiatan orientasi ?
Mengapa perlu dilakukan orientasi kepada
karyawan baru?

Adakah SK yang mengatur kewajiban

orientasi bagi karyawan baru?
Apakah sudah ada kerangka acuan program
orientasi?
1
Bagaimana proses orientasi terhadap
karyawan baru?
Cek dokumentasi kegiatan orientasi (rekam
implementasi, laporan kegiatan)

Apakah ada karyawan yang mengundurkan

diri pada tahun 2017 ini?
Bila ada, Bagaimana proses pengunduran diri
karyawan tersebut?

Apakah ada SOP Pengunduran diri karyawan?

Apakah proses pengunduran diri karyawan

sudah sesuai dengan SOP? Lakukan
wawancara dengan menggunakan daftar tilik
SOP

2
Tabel instrumen audit bila menggunakan daftar tilik/ check list untuk menghitung tingkat kepatuhan/
compliance rate suatu prosedur

SOP PENGUNDURAN DIRI KARYWAN

No Kegiatan (diisi sesuai prosedur dalam SOP) Ya Tidak

Total
Tingkat kepatuhan / Compliance rate (CR) = Σ Ya x 100 %
Σ Ya+Tidak

3
No. Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi
1 Tahapan prosedur yang mana

yang sering tidak dikerjakan ?

2 Mengapa tahapan tersebut tidak

dikerjakan?