PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU Nomor Dokumen W17-U7/28 /PMPN-SOP/UK/II/2017

KELAS II Tanggal Pembuatan 21 Februari 2017

Jalan Antasari, No.03 Putussibau
Telepon. 0567 - 21015 Tanggal Revisi -
Faximile. 0567 - 22494 Revisi Ke 01
Website : www.pn-putussibau.go.id,
Email : pn.putussibau@gmail.com
Tanggal Efektif 23 Mei 2017
Disahkan Oleh KETUA PN PUTUSSIBAU
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BENDAHARA
PENGELUARAN
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan
Negeri Putussibau Kelas II dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem
Manajemen Mutu
Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi atau pun Kode, sehingga diharapkan bahwa
dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat
tercapainya Sasaran secara efektif.

TANGGAL DIBUAT

KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

STAMP / STEMPEL I PUTU SUDIARTA

NIP 196912271993031 003

DIPERIKSA DISETUJUI

MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA PMPN

DOUGLAS R.P NAPITUPULU, SH SAPUTRO HANDOYO, SH. MH

19760130 200212 1 003 19780911 200212 1 002

PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau
dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo
Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU KELAS II
Jalan Antasari, No.03 Putussibau

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN PUTUSSIBAU 1 │ 3
 PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU Nomor Dokumen W17-U7/28 /PMPN-SOP/UK/II/2017
KELAS II Tanggal Pembuatan 21 Februari 2017
Jalan Antasari, No.03 Putussibau
Telepon. 0567 - 21015 Tanggal Revisi -
Faximile. 0567 - 22494 Revisi Ke 01
Website : www.pn-putussibau.go.id,
Email : pn.putussibau@gmail.com
Tanggal Efektif 23 Mei 2017
Disahkan Oleh KETUA PN PUTUSSIBAU
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BENDAHARA
PENGELUARAN

STATUS REVISI

NO. NO. BAGIAN/ SUB BAGIAN DISETUJUI

TANGGAL
REVISI HALAMAN YANG DIREVISI OLEH

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN PUTUSSIBAU 2 │ 3
 PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU Nomor Dokumen W17-U7/28 /PMPN-SOP/UK/II/2017
KELAS II Tanggal Pembuatan 21 Februari 2017
Jalan Antasari, No.03 Putussibau
Telepon. 0567 - 21015 Tanggal Revisi -
Faximile. 0567 - 22494 Revisi Ke 01
Website : www.pn-putussibau.go.id,
Email : pn.putussibau@gmail.com
Tanggal Efektif 23 Mei 2017
Disahkan Oleh KETUA PN PUTUSSIBAU
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BENDAHARA
PENGELUARAN
Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1. S1-Komputer
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 2. S1- Hukum
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3. SMA
190/PMK.05/2012
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peralatan/Perlengkapan:SPP
53/PMK.02/2014 1. SPM
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 2. SPBY
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 3. Kwitansi
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 4. Komputer/Laptop
No. 02 Tahun 2013 5. AlatTulis Kantor (ATK)
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 6. Printer
Agung RI Nomor 65a/SEK/SK/12/2014 7. Aplikasi Silabi
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tentang 8. Aplikasi SAS
Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
kesekretariatan peradilan Pencatatandan Pendataan:
1. Dokumen Keuangan
Keterkaitan:
1. S.O.P Bagian Keuangan
Peringatan
1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
pengelolaan penggunaan anggaran tidak
terlaksana dengan baik
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
Bendahara Sekretaris Staf Persyaratan/ Waktu Output
Pengeluaran Perlengkapan
1. Menerima, Membayar, - SPP Pembukuan
Menyimpan, - SPM
Menatausahakan dan - SPBy
Membukukan uang / surat - Kwitansi
berharga dalam - SP2D
pengelolaan Bendahara - Aplikasi Silabi
Pengeluaran 1 hari
2. Mencetak Buku Kas - Aplikasi Silabi Pembukuan semua
Umum dan Buku - Pembukuan Transaksi
Pembantu - Komputer keuangan
- Priter
- ATK
3 Membuat Laporan - Aplikasi SAS 2 hari Terselesaikannya
Pertanggung jawaban - Aplikasi SILABI Laporan
Bendahara Pengeluaran - Komputer/Laptop Pertanggungjawab
an Bendahara
Pengeluaran
4 Menandatangani Laporan - LPJ Bendahara Laporan
Pertanggung jawaban Pengeluaran Pertanggungjawab
Bendahara Pengeluaran - Rekening Koran an Bendahara
- Berita acara Pengeluaran telah
pemeriksaan kas valid
dan rekonsiliasi
5 Mengirim - Laporan Bendahara 1 hari Terkirimnya
LaporanPertanggung Pengeluaran Laporan
Jawaban Bendahara Pertanggungjawab
Pengeluaran ke KPPN an ke KPPN
6 Mengarsipkan Laporan - Laporan Bendahara Tersimpannya
Pertanggungjawaban Pengeluaran Arsip Bendahara
Bendahara Pengeluaran Buku Kas Umum Pengeluaran
- Box file
- Lemari arsip

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen PMPN PUTUSSIBAU 3 │ 3