Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • PPN Dan Perhitungan Rekonsiliasi

    Diunggah oleh

    Muhamad Amien
    16 tayangan12 halaman
    Dokumen tersebut berisi laporan keuangan PT. BERKAT CIPTA ABADI KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU selama 6 bulan pertama tahun 2020, yang mencakup daftar PPN masukan, PPN keluaran, dan PPh, serta penjelasan singkat mengenai biaya operasional dan penjualan selama periode tersebut."

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    PPN dan Perhitungan Rekonsiliasi

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut berisi laporan keuangan PT. BERKAT CIPTA ABADI KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU selama 6 bulan pertama tahun 2020, yang mencakup daftar PPN masukan, PPN keluaran, dan PPh, serta penjelasan singkat mengenai biaya operasional dan penjualan selama periode tersebut."

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    16 tayangan12 halaman

    PPN Dan Perhitungan Rekonsiliasi

    Diunggah oleh

    Muhamad Amien
    Dokumen tersebut berisi laporan keuangan PT. BERKAT CIPTA ABADI KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU selama 6 bulan pertama tahun 2020, yang mencakup daftar PPN masukan, PPN keluaran, dan PPh, serta penjelasan singkat mengenai biaya operasional dan penjualan selama periode tersebut."

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 12

    PT.

    BERKAT CIPTA ABADI


    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    JANUARI 2020

    Daftar PPN Masukan dan PPN Keluaran KSU ZKB


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 1/31/2020 1,165,913,079 2% 10% 23,318,262 116,591,308 PT.BCA
    - Management Fee 1/31/2020 68,311,055 2% 10% 1,366,221 6,831,106 PT.BCA
    - Biaya Material 31/02/2020 200,308,011 10% 20,030,801 PT.BCA
    sub total 1,434,532,145 24,684,483 143,453,215
    2 Penjualan TBS 1/31/2020 5,547,662,500 10% 554,766,250
    sub total 5,547,662,500 554,766,250
    Total 143,453,215 554,766,250
    Selisih 411,313,036
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    PEBRUARI 2020

    Daftar PPN Masukan dan PPN Keluaran KSU ZKB


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 2/29/2020 1,333,689,192 2% 10% 26,673,784 133,368,919 PT. BCA
    - Management Fee 2/29/2020 107,514,134 2% 10% 2,150,283 10,751,413 PT. BCA
    - Biaya Material 2/29/2020 816,593,494 10% 81,659,349 PT. BCA
    sub total 2,257,796,820 28,824,067 225,779,682
    2 Penjualan TBS 2/29/2020 6,521,517,120 10% 652,151,712
    sub total 6,521,517,120 652,151,712
    Total 225,779,682 652,151,712
    Selisih 426,372,030
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    MARET 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 1/31/2020 1,367,799,248 2% 10% 27,355,985 136,779,925 PT.BCA
    - Management Fee 1/31/2020 131,600,181 2% 10% 2,632,004 13,160,018 PT.BCA
    - Biaya Material 31/02/2020 1,264,204,377 10% - 126,420,438 PT.BCA
    - Biaya Notaris 3/13/2020 1,100,000,000 10% 110,000,000 110,000,000 Pajak Progresif (PPh)
    sub total 3,863,603,806 139,987,989 386,360,381
    2 Penjualan TBS 1/31/2020 5,908,126,000 10% 590,812,600
    sub total 5,908,126,000 590,812,600
    Total 386,360,381 590,812,600
    Selisih 204,452,220
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    APRIL 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 31/04/2020 1,539,089,973 2% 10% 30,781,799 153,908,997 PT.BCA
    - Management Fee 31/04/2020 132,813,403 2% 10% 2,656,268 13,281,340 PT.BCA
    - Biaya Material 31/04/2020 1,117,178,093 10% - 111,717,809 PT.BCA
    - Biaya Audit 4/9/2020 20,000,000 2% 10% 400,000 2,000,000 KAP Paul Hadiwinata
    sub total 2,809,081,469 33,838,068 280,908,147
    2 Penjualan TBS 31/04/2020 5,973,298,100 10% 597,329,810 KSU ZKB
    sub total 5,973,298,100 597,329,810
    Total 280,908,147 597,329,810
    Selisih 316,421,664
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    Mei 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 5/31/2020 1,581,982,716 2% 10% 31,639,654 158,198,272 PT.BCA
    - Management Fee 5/31/2020 144,161,440 2% 10% 2,883,229 14,416,144 PT.BCA
    - Biaya Material 5/31/2020 1,301,246,078 10% - 130,124,608 PT.BCA
    sub total 3,027,390,234 34,522,883 302,739,023
    2 Penjualan TBS 5/31/2020 4,698,973,200 10% 469,897,320 KSU ZKB
    sub total 4,698,973,200 469,897,320
    Total 302,739,023 469,897,320
    Selisih 167,158,297
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    Juni 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 6/30/2020 1,450,527,257 2% 10% 29,010,545 145,052,726 PT.BCA
    - Fee Management 6/30/2020 128,561,971 2% 10% 2,571,239 12,856,197 PT.BCA
    - Biaya Material 6/30/2020 1,120,712,162 10% - 112,071,216 PT.BCA
    sub total 2,699,801,390 31,581,785 269,980,139
    2 Penjualan TBS 6/30/2020 3,820,845,000 10% 382,084,500 KSU ZKB
    sub total 3,820,845,000 382,084,500
    Total 269,980,139 382,084,500
    Selisih 112,104,361
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    Juli 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 7/30/2020 1,235,712,029 2% 10% 24,714,241 123,571,203 PT.BCA
    - Fee Management 7/30/2020 84,485,064 2% 10% 1,689,701 8,448,506 PT.BCA
    - Biaya Material 7/30/2020 453,989,258 10% - 45,398,926 PT.BCA
    sub total 1,774,186,351 26,403,942 177,418,635
    2 Penjualan TBS 7/30/2020 2,561,504,760 10% 256,150,476 KSU ZKB
    sub total 2,561,504,760 256,150,476
    Total 177,418,635 256,150,476
    Selisih 78,731,841
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    AGUSTUS 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Keterangan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 8/31/2020 1,139,079,456 2% 10% 22,781,589 113,907,946 PT.BCA
    - Fee Management 8/31/2020 118,391,778 2% 10% 2,367,836 11,839,178 PT.BCA
    - Biaya Material 8/31/2020 1,228,756,101 10% - 122,875,610 PT.BCA
    - Biaya Audit 4/9/2020 20,000,000 2% 10% 400,000 2,000,000 KAP Paul Hadiwinata
    sub total 2,486,227,335 25,549,425 250,622,734
    2 Penjualan TBS 8/31/2020 2,178,615,120 10% 217,861,512 KSU ZKB
    sub total 2,178,615,120 217,861,512
    Total 250,622,734 217,861,512
    Selisih - 32,761,222
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    September 2020

    Daftar PPN dan PPh KSU Ziid Kiwap Bersatu


    Jumlah
    Dasar Jenis Pajak
    PPh PPN
    No Uraian Tgl Invoice Pengenaan
    Pajak PPh PPN Dibayar Dibayar Diterima

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 9/30/2020 1,022,003,614 2% 10% 20,440,072 102,200,361
    - Fee Management 9/30/2020 91,151,801 2% 10% 1,823,036 9,115,180
    - Biaya Material 9/30/2020 801,032,415 10% - 80,103,242
    sub total 1,914,187,830 22,263,108 191,418,783
    2 Penjualan TBS 9/30/2020 2,290,232,880 10% 229,023,288
    sub total 2,290,232,880 229,023,288
    Total 191,418,783 229,023,288
    Selisih 37,604,505

    Selisih PPN Bulan Agustus Rp. 32.761.221


    yang dikompensasikan ke bulan september 2020

    4,843,284
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    OKTOBER 2020
    DAFTAR PPh DAN PPN KSU ZIID KIWAP BERSATU

    JUMLAH
    NOMOR DOKUMEN TGL DASARA JENIS PAJAK
    PPh PPN
    No Uraian INVOICE/FAKTU PENGENAAN Keterangan
    INVOICE FAKTUR PAJAK R PAJAK PAJAK PPh PPN DIBAYAR DIBAYAR DITERIMA

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 600031449 010.008-20.32406790 10/31/2020 901,102,566 2% 10% 18,022,051 90,110,257 PT.BCA
    - Fee Management 600031449 010.008-20.32406790 10/31/2020 81,827,040 2% 10% 1,636,541 8,182,704 PT.BCA
    - Biaya Material 600031449 010.008-20.32406790 10/31/2020 735,438,239 10% - 73,543,824 PT.BCA
    SUB TOTAL 1,718,367,845 19,658,593 171,836,785
    2 Penjualan TBS SJ000011 010.004-20.24911902 10/31/2020 2,726,310,300 10% 272,631,030 KSU ZKB
    SUB TOTAL 2,726,310,300 272,631,030
    TOTAL 19,658,593 171,836,785 272,631,030
    SELISIH 100,794,246
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    NOVEMBER 2020
    DAFTAR PPh DAN PPN KSU ZIID KIWAP BERSATU

    JUMLAH
    NOMOR DOKUMEN TGL DASARA JENIS PAJAK
    PPh PPN
    No Uraian INVOICE/FAKTU PENGENAAN Keterangan
    INVOICE FAKTUR PAJAK R PAJAK PAJAK PPh PPN DIBAYAR DIBAYAR DITERIMA

    1 Biaya Operational 600032325 010.008-20.32406796


    - Biaya Pemeliharaan 600032325 010.008-20.32406796 11/30/2020 1,051,862,551 2% 10% 21,037,251 105,186,255 PT.BCA
    - Fee Management 600032325 010.008-20.32406796 11/30/2020 116,128,789 2% 10% 2,322,576 11,612,879 PT.BCA
    - Biaya Material 11/30/2020 1,270,713,233 10% - 127,071,323 PT.BCA
    SUB TOTAL 2,438,704,573 23,359,826 243,870,457
    2 Penjualan TBS SJ000012 010.004-20.24911903 11/30/2020 3,836,328,000 10% 383,632,800 KSU ZKB
    SUB TOTAL 3,836,328,000 383,632,800
    TOTAL 23,359,826 243,870,457 383,632,800
    SELISIH 139,762,343
    PT. BERKAT CIPTA ABADI
    KOPERASI ZIID KIWAP BERSATU
    DESEMBER 2020
    DAFTAR PPh DAN PPN KSU ZIID KIWAP BERSATU

    JUMLAH
    NOMOR DOKUMEN TGL DASARA JENIS PAJAK
    PPh PPN
    No Uraian INVOICE/FAKTU PENGENAAN Keterangan
    INVOICE FAKTUR PAJAK R PAJAK PAJAK PPh PPN DIBAYAR DIBAYAR DITERIMA

    1 Biaya Operational
    - Biaya Pemeliharaan 010.008-20.32406803 12/31/2020 1,399,210,994 2% 10% 27,984,220 139,921,099 PT.BCA
    - Fee Management 010.008-20.32406803 12/31/2020 135,762,018 2% 10% 2,715,240 13,576,202 PT.BCA
    - Biaya Material 010.008-20.32406803 12/31/2020 1,316,029,360 10% - 131,602,936 PT.BCA

    Perpanjangan Kontrak ZBILL00620416082 010.005-20.11073369 12/18/2020 6,317,500 10% - 631,750 PT. ZAHIR ACCOUNTING
    2 Zahir Accounting 68739
    SUB TOTAL 2,857,319,872 30,699,461 285,731,987
    2 Penjualan TBS SJ000013 010.004-20.24911904 12/31/2020 5,591,039,610 10% 559,103,961 KSU ZKB
    SUB TOTAL 5,591,039,610 559,103,961
    TOTAL 30,699,461 285,731,987 559,103,961
    SELISIH 273,371,974

    Anda mungkin juga menyukai