RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN 2020

SMA NEGERI 1 PAYAKUMBUH TAHUN 2020 / 2021

Sumber Dana
OPERASIONAL PROGRAM SERTA PEMBIAYAAN Jumlah
Komite BOS BOP

A. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN :

1 Biaya PTS (Penilaian Tengah Semester) semester ganjil/genap 76,829,200

Semester Ganjil 30,681,200

a Biaya Pembuatan Soal dan Koreksi (43 x50.000) 2,150,000 2,150,000
b Pengandaan soal (43 x 2 lbr X 200 x 396 ) 6,811,200 6,811,200
c Konsumsi Pengawas (72 x 7.500 x 8 ) 4,320,000 4,320,000
d Honor Panitia 7,000,000 7,000,000
e Konsumsi Panitia (27 x 8 x 25.000) 5,400,000 5,400,000
f ATK 5,000,000 5,000,000
Semester Genap 46,148,000
a Biaya Pembuatan Soal (29 x 100.000) 2,900,000 2,900,000
b Pengandaan soal (29 x 10 lbr X 200 x 396 ) 22,968,000 22,968,000
c Konsumsi Pengawas (48 x 7.500. x 8) 2,880,000 2,880,000
d Honor Panitia 7,000,000 7,000,000
e Konsumsi Panitia (27 x 8 x 25.000) 5,400,000 5,400,000
f ATK 5,000,000 5,000,000

Biaya PAS/T (Penilaian Akhir Semester/Tahun) semester

2 110,064,000
ganjil/genap

A Semester Ganjil 61,276,000

a Biaya Pembuatan Soal dan Koreksi (43 x100.000) 4,300,000 4,300,000
b Pengandaan soal (43 x 10 lbr X 200 x 396 ) 34,056,000 34,056,000
c Konsumsi Pengawas (72 x 7.500 x 8 ) 4,320,000 4,320,000
d Honor Panitia 7,000,000 7,000,000
e Konsumsi Panitia (27 x 8 x 25.000) 5,400,000 5,400,000
f ATK 5,000,000 5,000,000
g Honor teknisi dan admin e rapor (6 x 2 x 50.000) 600,000 600,000
h Konsumsi teknisi dan admin erapor (6 x 2 x 50.000) 600,000 600,000
B Semester Genap 48,788,000
a Biaya Pembuatan Soal dan Koreksi (29 x100.000) 2,900,000 2,900,000
b Pengandaan soal (29 x 10 lbr X 200 x 396 ) 22,968,000 22,968,000
c Konsumsi Pengawas (72 x 7.500 x 8 ) 4,320,000 4,320,000
d Honor Panitia 7,000,000 7,000,000
e Konsumsi Panitia (27 x 8 x 25.000) 5,400,000 5,400,000
f ATK 5,000,000 5,000,000
g Honor teknisi dan admin e rapor 600,000 600,000
h Konsumsi teknisi dan admin erapor 600,000 600,000
3 Kegiatan Matrikulasi 16,468,800
A Semester 1 8,234,400
a Pengadaan bahan ajar/soal (43x2 pert x 2 lbr x 200) 34,400 34,400
b Honor guru (43 x 2 pert x 50.000) 4,300,000 4,300,000
c Honor panitia 3,900,000 3,900,000
B Semester 2 8,234,400
a Pengadaan bahan ajar/soal (43x2 pert x 2 lbr x 200) 34,400 34,400
b Honor guru (43 x 2 pert x 50.000 ) 4,300,000 4,300,000
c Honor panitia 3,900,000 3,900,000
4 Biaya Pelaksanaan Ujian Praktik Kelas XII 14,289,600
a Penggandaan soal (9x2 lbr x 200 x 396) 1,425,600 1,425,600
b Honor panitia 5,000,000 5,000,000
c Honor Penguji (9 mp x396 ors x 1000) 3,564,000 3,564,000
d Konsumsi Panitia dan Penguji ((12 gr +10 pnt) x 6 hr x 25000) 3,300,000 3,300,000
e ATK 1,000,000 1,000,000

5 Biaya Pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan (USP) 48,130,000

A. USP BK/KP 48,130,000

a Biaya Pembuatan Soal (14 x 100.000) 1,400,000 1,400,000
b Pengandaan soal (4 mp x 10 lbr X 200 x 396) 3,168,000 3,168,000
c Konsumsi Pengawas USBN KP ( 21 x 2 org x 2 hr x 25.000) 2,100,000 2,100,000
d Konsumsi Pengawas USBN BK ( 4 x 1 org x 10 hr x 25.000) 1,000,000 1,000,000
e Honor Pengawas USBN BK (10 mp x 4 x 100.000) 4,000,000 4,000,000
f Honor teknisi (2x10 x 150.000) 3,000,000 3,000,000
g Honor proktor (4 x 10 x 150.000) 6,000,000 6,000,000
h Singkronisasi (1 x 20.000) 20,000 20,000
i Pengisian data (1 x 20.000) 20,000 20,000
j Biaya Koreksi USBN (14 x 500 x 396) 2,772,000 2,772,000
k Konsumsi korektor (14 mp x1 hr x 2 org x 25.000) 700,000 700,000
l Honor Panitia 7,000,000 7,000,000
m Konsumsi Panitia (14 hr x 25.000 X 27 org) 9,450,000 9,450,000
n Instal komputer(40 x 50.000 + 4 x 125.000) 2,500,000 2,500,000
o ATK 5,000,000 5,000,000
6 Pelaksanaan Supervisi dan PK Guru 12,224,800
A Supervisi 7,992,000
a Penggandaan Instrumen ( 74 x 20 x 200)x2 smt 592,000 592,000
b Honor Supervisor (74 x 50.000) x 2 smt 7,400,000 7,400,000
B PK Guru 4,232,800
a Pengandaan Instrumen ( 74 x 36 x 200) 532,800 532,800
b Honor Asesor (74 x 50.000) 3,700,000 3,700,000
7 Kegiatan Literasi 8,000,000
a Pengadaan instrumen2 literasi 3,000,000 3,000,000
b Honor tim literasi per kegiatan 5,000,000 5,000,000
8 Penyusunan KTSP 5,600,000
a Honor Tim penyusunan KTSP 4,400,000 4,400,000
b Konsumsi tim(4 hr x 7 org x 25.000) 700,000 700,000
c Penjilidan 500,000 500,000
9 Penyusunan RKS 5,600,000
a Honor Tim penyusunan KTSP 4,400,000 4,400,000
b Konsumsi tim(4 hr x 7 org x 25.000) 700,000 700,000
c Penjilidan 500,000 500,000
JUMLAH TOTAL 297,206,400 112,405,200 158,801,200 26,000,000
B PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 Lokakarya tp 2020/2021 (PENYUSUNAN PROGRAM SEKOLAH) 4,000,000
a Konsumsi peserta 3,250,000 3,250,000
b Konsumsi panitia 750,000 750,000
2 Workshop penyusunan KTSP TP. 2020/2021 (daring) 2,350,000
a Honor panitia 750,000 750,000
b Honor narasumber 1,600,000 1,600,000
3 Finishing KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) 1,600,000
a a. Konsumsi tim pengembang 800,000 800,000
b b. Honor tim pengembang 800,000 800,000
4 Workshop Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian 6,200,000
a Konsumsi peserta 3,000,000 3,000,000
b Konsumsi panitia 400,000 400,000
c Honor panitia 400,000 400,000
d Honor narasumber
Workshop + konsumsi
penulisan buku bagi guru dalam Peningkatan 2,400,000 2,400,000
5 Budaya Literasi 9,800,000
a Konsumsi peserta 3,000,000 3,000,000
b Konsumsi panitia 400,000 400,000
c Honor panitia 1,000,000 1,000,000
d Honor narasumber + konsumsi 2,400,000 2,400,000
e Tiket pp narasumber 3,000,000 3,000,000
6 Pengembangan Profesi Guru & Unsur Pimpinan Sekolah
(Pelatihan, Diklat, Seminar & Workshop)
a Pelatihan Olimpiade bagi guru pembina 20,250,000
* biaya pelatihan 10,500,000 10,500,000 -
* tiket pesawat pp 6,000,000 6,000,000
* uang harian guru 3,750,000 3,750,000
b Pelaksanaan MGMP 42,060,000
* Pelaksanaan MGMP sekolah 17,760,000 17,760,000
18,000,000 18,000,000
* Pelaksanaan MGMP Kota
* Pelaksanaan MGMP Provinsi 6,000,000 6,000,000
c Peningkatan Kemampuan Debat Guru Bahasa 300,000 300,000
7 Workshop penyusunan soal/penilaian berbasis IT tp 6,200,000
2020/2021
a Konsumsi peserta 3,000,000 3,000,000
b Konsumsi panitia 400,000 400,000
c Honor panitia 400,000 400,000
d Honor narasumber + konsumsi 2,400,000 2,400,000
8 Workshop Peningkatan Pembuatan Media Pembelajaran 6,200,000
berbasis IT (PPT animasi/Google site)
Konsumsi peserta 3,000,000 3,000,000
a
b Konsumsi panitia 400,000 400,000
c Honor panitia 400,000 400,000
d Honor narasumber 2,400,000 2,400,000
9 Workshop PTK dan Karya Ilmiah 3,240,000

Konsumsi peserta 1,350,000 1,350,000

a
b Konsumsi panitia + narasumber 540,000 540,000
c Honor panitia 750,000 750,000
d Honor narasumber 600,000 600,000
10 Penyusunan dan pengusulan naik pangkat
Honor Tim penyusunan DUPAK 640,000 640,000 -
11 Peningkatan kompetensi dan karakter guru dan tenaga 300,000 300,000
kependidikan
a Lomba Guru 2,550,000
1) Olimpiade Guru 1,350,000 1,350,000 -
2) Karya Ilmiah 1,200,000 1,200,000 -
b IHT Peningkatan Pendidikan karakter ( PAQ dan BAM) 2,105,000
1) Konsumsi peserta 900,000 900,000
2) Konsumsi panitia + narasumber 105,000 105,000
3) Honor panitia 300,000 300,000
4) Honor narasumber 800,000 800,000
c Reward untuk guru 8,500,000
1) Tingkat Nasional 5,000,000 5,000,000
2) Tingkat Propinsi 3,000,000 3,000,000
3) Tingkat Kota 500,000 500,000
TOTAL 115,995,000 40,340,000 75,655,000 -
C PENINGKATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN KESISWAAN
Operasional Propesa ( Program Pengenalan Sekolah ) 10,550,000
1 Pembuatan Buku Profil sekolah 4,200,000 4,200,000
2 Kokarde Panitia 250,000 250,000
3 Kebutuhan Kertas 90,000 90,000
4 Konsumsi Panitia 3,000,000 3,000,000
5 Honor Pemateri dari Luar 1,000,000 1,000,000
6 Honor Guru Pemateri 510,000 510,000
7 Honor Panitia guru 1,500,000 1,500,000
Operasional OSIS ( Organisasi Siswa Intra Sekolah )
1 Latihan Dasar Kepemimpinan 20,550,000 20,550,000
- Sewa Tempat
- Pemateri
- Kokarde
- Makan
- Snak
- Honor Panitia 6,500,000 6,500,000
2 Rapat Rapat Osis dalam Kota 1,000,000 1,000,000
- Pembentukan Pengurus baru 1,000,000 1,000,000
- Rapat Program Kerja 500,000 500,000
3 Klass meeting 2 Kali 3,000,000 3,000,000
4 Bougenville Champion League ( BCL ) 6,000,000 6,000,000
5 Bantuan Perjalanan Ketua Osis Ke UI 2,000,000 2,000,000
6 Kegiatan Sosial dan anjang sana OSIS 5,000,000 5,000,000
Mengikuti Lomba Bidang Studi 17,000,000
1 Pra Olimpiade SMA 10 Padang 5,500,000 5,500,000
2 Pra Olimpiade SMA 1 Padang 5,500,000 5,500,000
3 Pra Olimpiade SMA 1 Sumbar 5,000,000 5,000,000
4 Pra Olimpiade SMA 2 Payakumbuh 1,000,000 1,000,000
LOMBA PER BIDANG 39,000,000
- Lomba Kimia UNAND 3,000,000 3,000,000
- Lomba Kimia UNP 3,000,000 3,000,000
- Lomba Biologi UNAND 3,000,000 3,000,000
- Lomba Biologi UNP 3,000,000 3,000,000
- Olimpiade Matematika UNP 3,000,000 3,000,000
- Olimpiade Matematika UNAND 3,000,000 3,000,000
- Pasar Modal UNAND 3,000,000 3,000,000
- Lomba Akuntansi UNAND 3,000,000 3,000,000
- Pasar Modal UNP 3,000,000 3,000,000
- Lomba Akuntansi UNP 3,000,000 3,000,000
- Lomba Ekonomi UNP 3,000,000 3,000,000
- Lomba Fisika UNAND 3,000,000 3,000,000
- Lomba Fisika UNP 3,000,000 3,000,000
Mengikuti Lomba Seni 10,500,000
1 Lomba lomba Antar sekolah
- Solo song di SMA 10 Padang 1,500,000 1,500,000
- Solo Song di ASKI Padang panjang 1,500,000 1,500,000
- Tari Kreasi di ASKI Padang Panjang* 2,500,000 2,500,000
- Denser di DBL Basket Ball 5,000,000 5,000,000
2 Lomba Lomba Tingkat kota payakumbuh
- Baralek godang Kota Payakumbuh 7,500,000 7,500,000
Mengikuti Lomba Olahraga
1 Sepak bola 11,300,000
- LPI Kota Payakumbuh 3,500,000 3,500,000
- Mengisi 1 Undangan Turnament antar Sekolah 5,000,000 5,000,000
- Sewa Lapangan 1 Tahun 1,200,000 1,200,000
- Transport Pembina 1,600,000 1,600,000 -
2 Futsal 36,720,000
- Pocari Sweat 2019 10,000,000 10,000,000
- Hidro Coco 2019 10,000,000 10,000,000
- Mengisi 1 Undangan Turnament antar Sekolah 3,000,000 3,000,000
- Turnament MIPAY Payakumbuh 3,000,000 3,000,000
- Sewa Lapangan 32 Pertemuan 6,400,000 6,400,000
- Transport Pembimbing 1,600,000 1,600,000 -
- Honor Pelatih 32 x 2 Orang 2,720,000 2,720,000
3 Basket 21,920,000
 - Pelatih 1 Orang 2,720,000 2,720,000
- Pembina 2 Orang 3,200,000 3,200,000
- DBL Basket tingkat propinsi 10,000,000 10,000,000
- OMEGA CUP 2,000,000 2,000,000
- Turnament PERBASI 2,000,000 2,000,000
- Biru Utama Cup 2,000,000 2,000,000
4 Volly Ball 12,320,000
- Pelatih 1 Orang 2,720,000 2,720,000
- Pembina 1 Orang 1,600,000 1,600,000
- Turnament Antar SMA di Politani Payakumbuh 3,000,000 3,000,000
- Turnament Antar SMA di STTP Payakumbuh 3,000,000 3,000,000
- Turnament SMA 5 Payakumbuh 2,000,000 2,000,000
5 O2SN 28,000,000
- Bulu Tangkis 3,500,000 3,500,000
- Atletik 3,500,000 3,500,000
- Renang 3,500,000 3,500,000
- Silat 3,500,000 3,500,000
- Karate 3,500,000 3,500,000
- Tekwondo 3,500,000 3,500,000
- Tenis Meja 3,500,000 3,500,000
- Catur 3,500,000 3,500,000
6 POPDA Kota Payakumbuh 15,000,000
- Atletik 1,500,000 1,500,000
Renang 1,500,000 1,500,000
Pencak Silat 1,500,000 1,500,000
Tenis Lapangan 1,500,000 1,500,000
Tenis Meja 1,500,000 1,500,000
Bulu Tangkis 1,500,000 1,500,000
Catur 1,500,000 1,500,000
Karate 1,500,000 1,500,000
Volly Ball 1,500,000 1,500,000
Volly Pantai 1,500,000 1,500,000
Kegiatan Ekstrakurikuler dan Imtaq 85,360,000
1 Pramuka
- Pelantikan Tamu Penegak 22,000,000 22,000,000
- Pelantikan Bantara 7,500,000 7,500,000
- Lomba BOB TK kota Payakumbuh 7,500,000 7,500,000
- Fiesta UNAND 22,000,000 22,000,000
- Menyelenggarakan Lomba Pramuka TK SMP/MTs 25,000,000 25,000,000
- Honor Pelatih 1,360,000 1,360,000
2 FLS2N 81,000,000
- Tari tradisional berpasangan 15,000,000 15,000,000
- Solo Song 6,500,000 6,500,000
- Gitar Solo 6,500,000 6,500,000
- Baca Puisi 10,000,000 10,000,000
- Kriya 10,000,000 10,000,000
- Disain Poster 10,000,000 10,000,000
- Menulis Puisi 3,000,000 3,000,000
- Monolog 10,000,000 10,000,000
- Film Pendek 10,000,000 10,000,000
2 Paskibra 28,920,000
- Pelantikan 2,000,000 2,000,000
- Konsumsi Latihan 16 x 35 Orang 8,400,000 8,400,000
- LKBB 10,000,000 10,000,000
- Lomba Pengibaran Bendera TK Propinsi di Pyk 5,000,000 5,000,000
- Transport Pembina 1 Orang 800,000 800,000
- Pelatih 2 Orang 2,720,000 2,720,000
3 Drum Band ( BST ) 16,500,000
- Konsumsi Latihan 10 Kali Pertemuan 7,500,000 7,500,000
- Pelatih 2,500,000 2,500,000
- Lomba Marching Band TK Kota Pyk 3,500,000 3,500,000
- Pawai 17 Agustus 2019 3,000,000 3,000,000
4 Debat B Ingris & Indonesia 47,200,000
- Pelatihan Debat 24,000,000 24,000,000
- Transport Pembimbing 32 Kali Pertemuan 3,200,000 3,200,000
- Lomba Debat Kemdikbud 5,000,000 5,000,000
- Lomba Debat 5 kali lomba 15,000,000 15,000,000
5 LCC 4 Pilar
- LCC 4 Pilar 25,000,000 25,000,000
6 Bahasa Jepang 11,820,000
- Bunkasai UNP 2,500,000 2,500,000
- Bunkasai UNAND 2,500,000 2,500,000
- Bunkasai politeknik Negeri Padang 2,500,000 2,500,000
- Pelatih 1 Orang 2,720,000 2,720,000
- Pembina 1 Orang 1,600,000 1,600,000
7 Kegiatan ROHIS 112,500,000
 - Kegiatan Tahfidz 10,000,000 5,000,000 5,000,000
Nara Sumber tahfidz 3,000,000 3,000,000
- Honor Pembinaan Tahfidz 3,500,000 3,500,000
- Karantina Tahfidz 35,000,000 35,000,000
- Wisuda Tahfidz 10,000,000 10,000,000
Mabit dan Muhasabah ( 6 kali) 36,000,000 6,000,000 30,000,000
- Mengikuti Lomba Lomba antas SMA 5,000,000 5,000,000
- PHBI 5,000,000 5,000,000
- Pesantren Ramadhan 5,000,000 5,000,000
Seleksi Pertukaran Pelajar 1,000,000 1,000,000 -
OPSI ( Pembinaan LKTI ) 5,000,000 5,000,000 -
FIKSI 5,000,000 5,000,000 -
Kepak 5,000,000 5,000,000 -
LKAS ( lomba Kreasi Audio Sejarah 5,000,000 5,000,000 -
Gebyar Pendidikan 3,000,000 3,000,000
Keg Pengolahan Bahan Bekas Menjadi Benda Bernilai Guna 5,000,000 5,000,000
Pelatihan Randai Dan Pasambahan 10,000,000 10,000,000
Jumlah Rp 701,660,000 310,250,000 392,410,000
D TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SEKOLAH
Pembayaran Gaji Pegawai Lapangan / Kebersihan ( 4 org x @ Rp.
1 1.450.000,- x 12 bulan ) 69,600,000 69,600,000

Pembayaran Gaji Satpam ( 1 org x @ Rp. 1. 450 000,- x 12 bulan)

2 17,400,000 17,400,000
Pembayaran Gaji Satpam ( 1 org x @ Rp. 1.450.000,- x 12 bulan )
3 17,400,000 17,400,000

Pembayaran Gaji Petugas UKS ( 1 org x @ Rp. 1.100.000,- x 12

4 bulan ) 13,200,000 13,200,000
Pembayaran Gaji Pegawai TU ( Honorer Sekolah )
5 -

a 12 x 1.800.000 x 1 org ( Tata Usaha ) 21,600,000 21,600,000

b 12 x 1.500.000 x 2 org ( Tata Usaha 2 org ) 36,000,000 36,000,000
c 12 x 1.200.000 x 1 ( Peg. Pustaka ) 14,400,000 14,400,000
d 12 x 1.100.000 x 1 ( Peg. Pustaka ) 13,200,000 13,200,000
e 12 x 1.100.000 x 1 ( Pustakawan Pustaka ) 13,200,000 13,200,000
6 Pembayaran Gaji Teknisi ( 1 org x @ Rp. 1.500.000,- x 12 bulan ) 18,000,000 18,000,000
7 Gaji Sopir Mobil Sekolah 1 org x Rp. 700.000 x 12 bulan 8,400,000 8,400,000
Gaji tenaga pendidik honorer ( 238 jam /minggu x Rp. 35.000 x 12
8 bln ) + Insentif tetap ( Rp. 250.000 x 14 org x 12 bln ) + Guru BK ( 4 192,600,000 192,600,000
org x Rp. 1.000.000 x 12 bln ) + Guru kontrak ( Rp. 1.500.000 x 12
9 Insentif
bln ) Kaur TU 1 org x Rp. 750.000 x 12 bulan 9,000,000 9,000,000
10 Pembinaan Wali Kelas 34 kelas x Rp. 110.000 x 12 bln 44,880,000 44,880,000
11 Kegiatan Tim-Tim Wakil Kepsek (7 org x 200.000 x 12 bln) 16,800,000 16,800,000
Insentif Piket Guru 3 org x 6 hari x 4 minggu x Rp. 15.000,- x 12
12 bulan 12,960,000 12,960,000
Transport Perjalanan Dinas Kepala Sekolah,Wakil, Guru dan
13 Pegawai 66,178,500 39,878,500 26,300,000

14 Insentif Kolektor Dana Komite 1 org x Rp. 700.000 x 12 bulan 8,400,000 8,400,000
15 Pemungut sumbangan komite kelas X (250.000x12) 3,000,000 3,000,000
16 Pemungut sumbangan komite kelas XI (250.000x12) 3,000,000 3,000,000
17 Pemungut sumbangan komite kelas XII (250.000x12) 3,000,000 3,000,000
18 Insentif Bendahara Operasional 1 org x Rp. 700.000 x 12 bulan 8,400,000 8,400,000
19 Insentif Bendahara BOS 1 org x Rp. 500.000 x 12 bulan 6,000,000 6,000,000
20 Insentif Pengelola Aset 1 org x Rp. 300.000 x 12 bulan 3,600,000 3,600,000
Operasional Komite ( biaya rapat tiap bulannya : konsumsi,
21 transport, uang rapat dan lain-lain ) 40,000,000 40,000,000

22 Biaya Minum Guru/pegawai (gula, teh dan kopi ) 8,000,000 8,000,000

23 Kekurangan biaya penggandaan ( surat, absen, sk dan Perpustakaan 44,453,650 10,000,000 34,453,650
)
24 Transport mengantar surat dinas dalam kota 1,000,000 1,000,000
25 Biaya Penyusunan RKS/RKT/RKAS 10,000,000 10,000,000
26 Biaya Rapat Dinas 42,440,000 5,000,000 37,440,000
27 Biaya Tamu sekolah ( makan , minum,cendera mata ) 10,000,000 10,000,000
28 Iuran MK2S @ Rp. 250.000 x 12 bulan 3,000,000 3,000,000
29 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,050,000 1,050,000
30 Pembayaran Asuransi Gedung dan Bangunan 5,000,000 5,000,000
31 Pembayaran Tagihan Koran @ Rp. 240.000 x 12 bln 2,880,000 2,880,000
32 Pembayaran Tagihan Koran @ Rp. 390.000 x 12 bln 4,680,000
Pembayaran Tagihan Listrik @ Rp. 3.000.000 x 12 bln
33 36,000,000 36,000,000
34 Pembayaran Tagihan PDAM @ Rp. 3.000.000 x 12 bln 18,000,000
35 Pembayaran Tagihan TELPON @ Rp. 3.000.000 x 12 bln 2,400,000
36 Pembayaran Tagihan Speedy @ Rp. 5.000.000 x 12 bln 60,000,000 60,000,000
37 Pembayaran Pakaian Dinas PLH 70 0rg x Rp. 750.000 52,500,000 52,500,000
38 Pengadaan Pakaian Dinas Satpam 2 org x Rp. 1.500.000 1,000,000 1,000,000
39 Pengadaan Pakaian khusus Petugas. Kebersihan 6 org x Rp. 500.000 3,000,000 3,000,000
40 Pembayaran Honorarium PPTK 6,000,000 6,000,000
41 Pembayaran Honorarium BPP 4,200,000 4,200,000
42 Pembayaran Honor Pengurus Barang Pembantu 1 org x 300.000 x 3,600,000 3,600,000
12 bln
43 Dana Sharing sekolah zonasi 15,000,000 15,000,000
44 Sewa Plang/Gerbang SMA di depan jalan masuk 5,000,000 5,000,000
45 Konsumsi goro /Lembur dll 15,000,000 15,000,000
JUMLAH TATA KELOLA DAN MANAGEMENT SEKOLAH 989,342,150 719,918,500 25,080,000 269,423,650
E PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1 Pengadaan gudang 10,000,000 10,000,000
2 Pengadaan lampu luar ruangan dan rehap lampu taman 13,000,000 13,000,000
3 Pelaksanaan Program UKS menghadapi lomba tk Propinsi 50,000,000 50,000,000
4 Pengadaan Buku Induk Perpustakaan 1,200,000 1,200,000
5 Pemeliharaan meja dan kursi guru dan mobiler 30,000,000 30,000,000
6 Perbaikan speaker kelas 7,500,000 7,500,000
7 Perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kesenian 22,500,000 22,500,000
8 Pengadaan mikrofon dan kabel 3,650,000 3,650,000
9 Pengadaan Speaker dan power sound sistem 17,850,000 17,850,000
10 Pengadaan micro wireless 2,850,000 2,850,000
11 Pengadaan meja pimpong 2,300,000 2,300,000
12 Pengadaan matras 6,000,000 6,000,000
13 Pengadaan Bola, Shutlecock dan lain-lain 20,000,000 20,000,000
14 Perbaikan Kipas Angin Kelas 6,600,000 6,600,000
15 Penyediaan Sarana Kebersihan 20,000,000 20,000,000
16 Pemeliharaan Taman Sekolah 10.000,000 10,000,000
17 Penambahan infokus 5 buah 20,000,000 20,000,000
18 Penambahan Leptop,Komputer dan Printer 63,000,000 63,000,000
19 Pengadaan alat dan bahan Pratikum Pembelajaran 45,000,000 45,000,000
20 Penyedian Perlengkapan Administrasi Kantor dan Pembelajaran 89,914,800 89,914,800
21 Bidang Pengolahan 13,994,000 13,994,000
22 Bidang Kerajinan 1,000,000 1,000,000
23 Bidang Rekayasa 5,100,000 5,100,000
24 Perbaikan Drainase belakang lokal XI 35,000,000 35,000,000
25 Perlengkapan Pramuka 15,275,000 15,275,000
26 Rehab WC Kelas XI 10,000,000 10,000,000
27 Pengecatan kantor Guru, kepsek dan TU 30,000,000 30,000,000
28 Perbaikan Papan Tulis Kelas 7,000,000 7,000,000
29 Pemeliharaan Jaringan Internet 3,500,000 3,500,000
30 Rehab CCTV 6,000,000 6,000,000
31 Pengadaan speaker aktif mini untuk pembelajaran 2,700,000 2,700,000
32 Pembelian AC ruang kepala sekolah 5,000,000 5,000,000
33 Pembuatan pentas permanen didepan gedung kelas XI 10,000,000 10,000,000
34 Pengadaan cermin labor seni 3,000,000 3,000,000
35 Pengadaan Rumah jaga Sekolah 20,000,000 20,000,000
36 Pengadaan alat-alat Drumband 80,000,000 80,000,000
37 Pembelian tiang lompat tinggi 1,000,000 1,000,000
38 Pengadaan Kartu Pustaka elektrik 2,000,000 2,000,000
39 Pembuatan koridor kantor guru-TU 15,000,000 15,000,000
40 Pembelian Kursi Plastik Aula 5,300,000 5,300,000
41 Pengadaan seragam Basket 6,000,000 6,000,000
42 Pengadaan instalasi air 5,086,252 5,086,252
43 Pengadaan Sampul Rapor 20,000,000 20,000,000
44 Pengadaan Sampul ijazah 16,000,000 16,000,000
45 Pengadaan meja dan Kursi siswa 36 pasang 16,200,000 16,200,000
46 Pengadaan Vitrace (gorden minimalis) ruang kepsek 2,000,000 2,000,000
47 Pengadaan buku di Perpustakaan 319,480,000 319,480,000
48 Pembelian Camera Digital 10,000,000 10,000,000
49 Pengadaan rak buku besar di perpustakaan 8,500,000 8,500,000
50 Pengadaan karpet labor seni 2,000,000 2,000,000
51 Pengadaan kursi guru 30 unit 5,000,000 5,000,000
52 Pengadaan TV ruang guru lantai 2 4,000,000 4,000,000
53 Rehab gerbang utama 12,000,000 12,000,000
54 Pengadaan kursi unsur pimpinan 5 unit 5,000,000 5,000,000
55 Pebaikan wc guru 1,500,000 1,500,000
56 Pengadaan kipas angin ruang guru 2,500,000 2,500,000
57 Pembelian kaca meja guru 3 buah 750,000 750,000
58 Pembuatan poster kegiatan ekskul 500,000 500,000
59 Pembuatan poster himbauan protokol kesehatan 1,500,000 1,500,000
60 Perbaikan pintu labor seni 2,000,000 2,000,000
Jumlah 1,142,250,052 257,586,252 894,663,800 -
F PENINGKATAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN
1 BIDANG OLIMPIADE
a Tingkat Kab/Kota
1) Guru Pembina 9,000,000 9,000,000
2) Dosen 72,000,000 72,000,000
 3) Lembaga olimpiade
- konsumsi siswa 8,100,000 8,100,000
- konsumsi guru pendamping 300,000 300,000
- Penginapan guru dan siswa 11,200,000 11,200,000
- honor pendamping 750,000 750,000
- Biaya pelatihan 60,000,000 60,000,000
4) Senior 3,600,000 3,600,000
5) Reward pemenang osk
- emas 4,500,000 4,500,000
- perak 1,600,000 1,600,000
- perunggu 600,000 600,000

b Tingkat Provinsi
1) pembina 4,500,000 4,500,000
2) lembaga
- konsumsi siswa 13,500,000 13,500,000
- konsumsi guru pendamping 900,000 900,000
- Penginapan guru 1,500,000 1,500,000
- honor pendamping 1,500,000 1,500,000
- Biaya pelatihan 52,500,000 52,500,000
3) Senior 1,800,000 1,800,000
4) Reward pemenang OSP 5,000,000 5,000,000

c Tingkat Nasional
1) Lembaga olimpiade
- konsumsi siswa 7,500,000 7,500,000
- konsumsi guru pendamping 1,500,000 1,500,000
- Penginapan guru 2,500,000 2,500,000
- honor pendamping 2,500,000 2,500,000
- Biaya pelatihan 22,500,000 22,500,000
2) Reward pemenang lomba tingkat nasional dari kementerian
- emas 3,000,000 3,000,000
- perak 2,000,000 2,000,000
- perunggu 2,000,000 2,000,000

2 PERTUKARAN PELAJAR
a Reward siswa pertukaran pelajar 2000000 2,000,000
3 EXPO/PAMERAN/PENSI
a Honor Panitia
b Konsumsi panitia guru 1,800,000 1,800,000
c Konsumsi panitia siswa 2,160,000 2,160,000
d Perlengkapan
- tenda 4 x 6 27,000,000 27,000,000
- kursi 1,800,000 1,800,000
- band 6,000,000 6,000,000
e Dekorasi 2,500,000 2,500,000
4 MAJALAH ONLINE
a Nara sumber pelatihan siswa dan guru 2,000,000 2,000,000
b Konsumsi 400,000 400,000
5 Villensic tingakat SMP/ SMA Se Sumbar 20,000,000 20,000,000
6 Hari Besar
a Hari kemerdekaan 2,500,000 2,500,000 0
b Sumpah Pemuda 1,000,000 1,000,000 0
c Hari Guru 1,000,000 1,000,000 0
d Ultah Kota /Barolek Godang 15,000,000 15,000,000 0
e Pesantren Ramadhan 8,000,000 8,000,000
7 Rapat Orang tua
a Konsumsi Panitia 2,000,000 2,000,000
8 Pelatihan pengelola website sekolah 1,000,000 1,000,000
9 Promosi dan publikasi sekolah 6,000,000 6,000,000
10 pembuatan spanduk/leflet/kalender perbulan 8,000,000 8,000,000
11 Membina antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha
a Kunjungan Panti Jompo 1,000,000 1,000,000
b Bedah Musholla 2,000,000 2,000,000
c Kunjungan PKWU kearifan lokal 5,000,000 5,000,000
d Program bersama media elektronik lokal 7,500,000 7,500,000
12 Traspor kunjungan OSIS ke sekolah lain 5,000,000 5,000,000 0
13 Parenting
a Konsumsi orang tua 5,940,000 5,940,000
b Konsumsi Panitia 215,000 215,000
c Honor Narasumber 1,000,000 1,000,000
14 Penyediaan Cendramata/ Plakat Sekolah 3,000,000 3,000,000
437,165,000 335,650,000 101,515,000 25,000,000
3,683,618,602 1,776,149,952 1,648,125,000 270,423,650
1,776,149,952
125,541