SASARAN PERKIRAAN
NOMOR URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH RUJUKAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN BIAYA/UNIT
RENCANA PEMASUKAN
1 Jemaat Moimol 12 Bulan Rp 500,000.00 Rp 6,000,000.00
2 Jemaat Padang Panjang 12 Bulan Rp 100,000.00 Rp 1,200,000.00
3 Jemaat Kalabahi 12 Bulan Rp 3,500,000.00 Rp 42,000,000.00
4 Jemaat Makemi 12 Bulan Rp 200,000.00 Rp 2,400,000.00
5 Uang Pembangunan 1 Tahun Rp 100,000.00 Rp 3,000,000.00
6 Uang Komite Sekolah 12 Bulan Rp 15,000.00 Rp 6,300,000.00
7 Uang Dana Pendidikan 12 Bulan Rp 2,000,000.00 Rp 24,000,000.00
8 Uang Ulangan Lampiran 1 1 Tahun Rp 25,000.00 Rp 875,000.00
9 Donasi 1 Donatur Rp 2,500,000.00 Rp 2,500,000.00
10 Dana BOS 35 Siswa - -
RENCANA PENGELUARAN
1 Kegiatan PSB
Pembuatan Spanduk dan Baliho PSB 1 set Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Foto copy formulir pendaftaran 40 set Rp 250.00 Rp 10,000.00
Kertas HVS A470g 1 rim Rp 45,000.00 Rp 45,000.00
Kertas buram folio 1 rim Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
Tinta printer 1 set Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Isi steples 1 dos Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
Foto copy (soal tes masuk, dll) 0 lembar Rp 250.00 Rp -
2 Kegiatan MOS
Penggandaan buku penghubung 40 set Rp 5,000.00 Rp 200,000.00
Kertas HVS A470g 0 rim Rp 45,000.00 Rp -
Kertas buram folio 0 rim Rp 30,000.00 Rp -
Tinta printer 0 set Rp 100,000.00 Rp -
Isi steples 0 dos Rp 10,000.00 Rp -
Games dan hadiah 3 set Rp 50,000.00 Rp 150,000.00
Perlengkapan lain 0 set Rp 50,000.00 Rp -
3 Kegiatan Proses Pembelajaran
Boardmarker 3 dos Rp 90,000.00 Rp 270,000.00
Penghapus papan 3 set Rp 10,000.00 Rp 30,000.00
Kertas HVS A470g/F470g 4 rim Rp 45,000.00 Rp 180,000.00
Kertas buram folio 2 rim Rp 30,000.00 Rp 60,000.00
Tinta printer 2 set Rp 200,000.00 Rp 400,000.00
Isi steples 2 dos Rp 12,000.00 Rp 24,000.00
Perlengkapan lain 1 paket Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
4 Kegiatan ulangan tegah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas
UTS Lampiran 2 2 paket Rp 600,000.00 Rp 1,200,000.00
UAS dan UKK Lampiran 3 2 paket Rp 750,000.00 Rp 1,500,000.00
Kertas HVS A470g 2 rim Rp 45,000.00 Rp 90,000.00
5 Biaya Rutin
Pengadaan meja kursi siswa 20 set Rp 350,000.00 Rp 7,000,000.00
pengadaan buku paket 11 mapel Rp 110,000.00 Rp 1,210,000.00
Listrik 12 bulan Rp 103,000.00 Rp 1,236,000.00
Gaji dan honorarium guru Lampiran 4 12 bulan Rp 5,840,000.00 Rp 70,080,000.00
Transport kepala sekolah (dinas keluar) 12 bulan Rp 50,000.00 Rp 600,000.00
6 Biaya tak terduga 1 tahun Rp 3,500,000.00
Jumlah Unit
Pemasukan 30
Pengeluaran :
Foto copy soal-soal 30
Foto copy lembar jawaban 30
Honor Pembuatan naskah soal 3
Honor Koreksi 30
Honor pengawas ruang 3
Konsumsi 5
Honor penulisan rapor 30
Honor Wali Kelas 3
Honor panitia ulangan
Pengeluaran tak terduga
Jumlah
Saldo Anggaran
Siswa Rp 250.00 -
Siswa Rp 250.00 -
Naskah Rp 5,000.00 Rp 175,000.00
Lembar Rp 5,000.00 Rp 175,000.00
Ruang Rp 5,000.00 Rp 175,000.00
Hari Rp 25,000.00 -
Rapor Rp 3,000.00 -
Orang Rp 25,000.00 Rp 75,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 750,000.00
Rp -
JI GURU
8
Jumlah
Keterangan
Honor *)
Rp 280,000.00 *) Diasumsikan 4 minggu/bulan
Rp 280,000.00
Rp 640,000.00
Rp 600,000.00
Rp 720,000.00
Rp 600,000.00
Rp 400,000.00 Guru Tetap
Rp 280,000.00
Rp 280,000.00
Rp 80,000.00 Guru Tetap
Rp 80,000.00
Rp 240,000.00
Rp 160,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 5,840,000.00
Mengetahui,
Kepala SMP Advent Alor
SASARAN
NOMOR URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH RUJUKAN
VOLUME SATUAN
RENCANA PEMASUKAN
1 Jemaat Moimol 12 Bulan
2 Jemaat Padang Panjang 12 Bulan
3 Jemaat Kalabahi 12 Bulan
4 Jemaat Makemi 12 Bulan
5 Uang Pembangunan 1 Tahun
6 Uang Komite Sekolah 12 Bulan
7 Subsidi Pendidikan DNT 12 Bulan
8 Uang Ulangan Lampiran 1 1 Tahun
9 Donasi 1 Donatur
10 Dana BOS 40 Siswa
RENCANA PENGELUARAN
1 Kegiatan PSB
Pembuatan Spanduk dan Baliho PSB 1 set
Foto copy formulir pendaftaran 50 set
Kertas HVS A470g 1 rim
Kertas buram folio 1 rim
Tinta printer 1 set
Isi steples 1 dos
Foto copy (soal tes masuk, dll) 0 lembar
2 Kegiatan MOS
Penggandaan buku penghubung 0 set
Kertas HVS A470g 0 rim
Kertas buram folio 0 rim
Tinta printer 0 set
Isi steples 0 dos
Games dan hadiah 3 set
Perlengkapan lain 0 set
3 Kegiatan Proses Pembelajaran
Boardmarker 3 dos
Penghapus papan 3 set
Kertas HVS A470g/F470g 4 rim
Kertas buram folio 2 rim
Tinta printer 2 set
Isi steples 2 dos
Perlengkapan lain 1 paket
4 Kegiatan ulangan tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas
UTS Lampiran 2 2 paket
UAS dan UKK Lampiran 3 2 paket
Kertas HVS A470g/F470g 2 rim
5 Biaya Rutin
Pengadaan meja kursi siswa 0 set
Pengadaan buku paket Guru 0 mapel
Listrik 12 bulan
Gaji dan honorarium guru Lampiran 4 11 bulan
Transport kepala sekolah (dinas keluar) 12 bulan
6 Biaya tak terduga 1 tahun
Mengetahui :
Ketua Dewan Sekolah,
Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Rp 250.00 Rp 12,500.00
Rp 55,000.00 Rp 55,000.00
Rp 35,000.00 Rp 35,000.00
Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
Rp 250.00 Rp -
Rp 5,000.00 Rp -
Rp 45,000.00 Rp -
Rp 30,000.00 Rp -
Rp 100,000.00 Rp -
Rp 10,000.00 Rp -
Rp 50,000.00 Rp 150,000.00
Rp 50,000.00 Rp -
Rp 100,000.00 Rp 300,000.00
Rp 10,000.00 Rp 30,000.00
Rp 55,000.00 Rp 220,000.00
Rp 35,000.00 Rp 70,000.00
Rp 200,000.00 Rp 400,000.00
Rp 12,000.00 Rp 24,000.00
Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Rp 600,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp 750,000.00 Rp 1,500,000.00
Rp 55,000.00 Rp 110,000.00 Rp 4,566,500.00
Rp 375,000.00 Rp -
Rp 110,000.00 Rp -
Rp 103,000.00 Rp 1,236,000.00
Rp 9,060,000.00 Rp 99,660,000.00
Rp - Rp -
Rp 3,500,000.00
Rp 108,962,500.00
-Rp 26,262,500.00
LAMPIRAN 3
Rp 2,600,000.00
Rp 6,240,000.00
Rp 1,560,000.00
Rp 2,600,000.00
Rp 13,000,000.00
Rp 19,120,000.00
Rp 1,800,000.00
Rp 4,320,000.00
Rp 6,120,000.00
LAMPIRAN 3
SMP ADVEN
ANGGARAN HONORARI
TAHUN PELAJARA
Jumlah (Rupiah)
No. Mata Pelajaran Kelas VII Kelas VIII
Rp 1,000,000.00
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3
Rp 440,000.00 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3
Rp 110,000.00 3 Bahasa Indonesia 6 6
Rp - 4 Bahasa Inggris 5 5
Rp - 5 Ilmu Pengetahuan Alam 5 5
Rp - 6 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4
Rp 250,000.00 7 Matematika 5 5
- 8 Seni Budaya 3 3
Rp 150,000.00 9 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3
10 Informatika 2 2
- 11 Prakarya 2 2
Rp 950,000.00 12 Bahasa Jerman 2 2
Rp 50,000.00 13 Mulok
14 Gaji Kepala SMP (Guru Tetap)
Jumlah Honorarium dan G
Jumlah (Rupiah)
Rp 1,000,000.00
-
-
Rp 175,000.00
Rp 175,000.00
Rp 175,000.00
-
-
Rp 75,000.00
Rp 100,000.00
Rp 50,000.00
Rp 750,000.00
Rp 250,000.00
SMP ADVENT ALOR
ANGGARAN HONORARIUM DAN GAJI GURU
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mengetahui,
Kepala SMP Advent Alor
SASARAN
NOMOR URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH RUJUKAN
VOLUME SATUAN
RENCANA PEMASUKAN
1 Jemaat Moimol 12 Bulan
2 Jemaat Padang Panjang 12 Bulan
3 Jemaat Kalabahi 12 Bulan
4 Jemaat Makemi 12 Bulan
5 Uang Pembangunan 1 Tahun
6 Uang Komite Sekolah 12 Bulan
7 Uang Dana Pendidikan 12 Bulan
8 Uang Ulangan Lampiran 1 1 Tahun
9 Donasi 1 Donatur
10 Dana BOS 35 Siswa
RENCANA PENGELUARAN
1 Kegiatan PSB
Pembuatan Spanduk dan Baliho PSB 1 set
Foto copy formulir pendaftaran 40 set
Kertas HVS A470g 1 rim
Kertas buram folio 1 rim
Tinta printer 1 set
Isi steples 1 dos
Foto copy (soal tes masuk, dll) 0 lembar
2 Kegiatan MOS
Penggandaan buku penghubung 40 set
Kertas HVS A470g 0 rim
Kertas buram folio 0 rim
Tinta printer 0 set
Isi steples 0 dos
Games dan hadiah 3 set
Perlengkapan lain 0 set
3 Kegiatan Proses Pembelajaran
Boardmarker 3 dos
Penghapus papan 3 set
Kertas HVS A470g/F470g 4 rim
Kertas buram folio 2 rim
Tinta printer 2 set
Isi steples 2 dos
Perlengkapan lain 1 paket
4 Kegiatan ulangan tegah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas
UTS Lampiran 2 2 paket
UAS dan UKK Lampiran 3 2 paket
Kertas HVS A470g 2 rim
5 Biaya Rutin
Pengadaan meja kursi siswa 20 set
pengadaan buku paket 11 mapel
Listrik 12 bulan
Gaji dan honorarium guru Lampiran 4 12 bulan
Transport kepala sekolah (dinas keluar) 12 bulan
6 Biaya tak terduga 1 tahun
Mengetahui :
Ketua Dewan Sekolah,
Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Rp 250.00 Rp 10,000.00
Rp 45,000.00 Rp 45,000.00
Rp 30,000.00 Rp 30,000.00
Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
Rp 250.00 Rp -
Rp 5,000.00 Rp 200,000.00
Rp 45,000.00 Rp -
Rp 30,000.00 Rp -
Rp 100,000.00 Rp -
Rp 10,000.00 Rp -
Rp 50,000.00 Rp 150,000.00
Rp 50,000.00 Rp -
Rp 90,000.00 Rp 270,000.00
Rp 10,000.00 Rp 30,000.00
Rp 45,000.00 Rp 180,000.00
Rp 30,000.00 Rp 60,000.00
Rp 200,000.00 Rp 400,000.00
Rp 12,000.00 Rp 24,000.00
Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
Rp 600,000.00 Rp 1,200,000.00
Rp 750,000.00 Rp 1,500,000.00
Rp 45,000.00 Rp 90,000.00
Rp 350,000.00 Rp 7,000,000.00
Rp 110,000.00 Rp 1,210,000.00
Rp 103,000.00 Rp 1,236,000.00
Rp 5,840,000.00 Rp 70,080,000.00
Rp 50,000.00 Rp 600,000.00
Rp 3,500,000.00
Rp 88,275,000.00
Rp -
Jumlah Jam
Mata Pelajaran Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
per minggu
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 9
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 3 3 9
Bahasa Indonesia 6 6 6 18
Bahasa Inggris 5 5 5 15
Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 15
Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 12
Matematika 5 5 5 15
Seni Budaya 3 3 3 9
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3 9
Informatika 2 2 2 6
Prakarya 2 2 2 6
Bahasa Jerman 2 2 2 6
Mulok 0
Gaji Kepala SMP (Guru Tetap)
Guru PAUD 3
Guru SD 6
Jumlah Honorarium dan Gaji guru per bulan
T ALOR
UM DAN GAJI GURU
N 2017/2018
Honor Jumlah
Keterangan
per jam Honor *)
Rp 10,000.00 Rp 360,000.00 *) Diasumsikan 4 minggu/bulan
Rp 10,000.00 Rp 360,000.00
Rp 10,000.00 Rp 720,000.00
Rp 10,000.00 Rp 600,000.00
Rp 10,000.00 Rp 600,000.00
Rp 10,000.00 Rp 480,000.00
Rp 10,000.00 Rp 600,000.00
Rp 10,000.00 Rp 360,000.00
Rp 10,000.00 Rp 360,000.00
Rp 10,000.00 Rp 240,000.00
Rp 10,000.00 Rp 240,000.00
Rp 10,000.00 Rp 240,000.00
Rp 10,000.00 Rp -
Rp 1,200,000.00
Rp 300,000.00 Rp 900,000.00
Rp 300,000.00 Rp 1,800,000.00
ji guru per bulan Rp 9,060,000.00 Rp 108,720,000.00
Mengetahui,
Kepala SMP Advent Alor