PY.1.

1 -- Tempat Penyimpanan Sementara Bangunan

PY.1.1.1 -- Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama dan titik koordinat ?
PY.1.1.2 -- Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan ?
PY.1.1.3 -- Apakah memiliki rancang bangun (design) dan luas sesuai dengan kategori, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang
disimpan sesuai izin?
PY.1.1.4 -- Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari ?
PY.1.1.5 -- Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi udara ?
PY.1.1.6 -- Apakah bangunan memiliki sistem penerangan ?
PY.1.1.7 -- Apakah dinding dan atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar ?
PY.1.1.8 -- Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?
PY.1.1.9 -- Apakah bak penampung mempunyai kapasitas yang memadai untuk menampung tumpahan/ceceran ?
PY.1.1.10 -- Apakah lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat, tidak retak dan dibuat melandai turun ke arah bak
penampungan dengan kemiringan minimum 1% (satu persen) ?
PY.1.1.11 -- Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel dimana masing-masing blok/dipisahkan gang/tanggul ?
PY.1.1.12 -- Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet ?
PY.1.1.13 -- Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis ?
PY.1.1.14 -- Apakah lokasi Penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana (dapat direkayasa dengan teknologi
untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) ?
PY.1.1.15 -- Apakah lokasi Penyimpanan Limbah B3 berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3
tersebut ?
PY.1.1.16 -- Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk dan karakteristik limbah B3 ?
PY.1.1.17 -- Apakah kemasan berisi limbah B3 yang saling cocok ? (jika tidak cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam
satu blok dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama)
PY.1.1.18 -- Apakah pengemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan ?
PY.1.1.19 -- Apakah memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan,
pemindahan, atau pengangkutan ?
PY.1.1.20 -- Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3 dan sesuai dengan jenis dan
karakteristik limbah B3 yang disimpan dan label paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas
penghasil limbah B3, tanggal dihasilkan limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3 ?
PY.1.1.21 -- Apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3 ?
PY.1.1.22 -- Apakah kondisi kemasan limbah B3 dalam kondisi baik ? (bebas karat, tidak bocor dan tidak meluber)
PY.1.1.23 -- Apakah ada logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk limbah B3 ?
PY.1.1.24 -- Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan ?
PY.1.1.25 -- Apakah masa penyimpanan limbah B3 telah sesuai dengan sumber, jumlah dan kategori limbah B3 ? (bisa dicheck
dan dibandingkan dengan siraja limbah online)
PY.1.1.26 -- Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan di TPS limbah B3 ? (diserahkan ke
pihak ketiga/dimanfaatkan internal)?
PY.1.1.27 -- Apakah memiliki SOP penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 ?
PY.1.1.28 -- Apakah memiliki SOP tanggap darurat dan peralatan tanggap darurat sesuai ketentuan?

PK.1 -- Pihak Ketiga

PK.1.1 -- apakah Pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun)?
PK.1.2 -- apakah Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 masih berlaku?
PK.1.3 -- apakah Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku / sesuai dengan izin yang dimiliki?
PK.1.4 -- apakah Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki?
PK.1.5 -- apakah Penghasil memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun limbah B3?
PK.1.6 -- apakah penghasil memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pemanfaat/pengolah/penimbun
limbah B3 (apabila penghasil bekerjasama dengan pengumpul limbah B3)?
PK.1.7 -- Pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK
PK.1.8 -- Rekomendasi pengangkutan Limbah B3 pihak pengangkut belum habis masa berlaku
PK.1.9 -- Pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan
PK.1.10 -- Izin pengangkutan Limbah B3 pihak pengangkut belum habis masa berlaku
PK.1.11 -- Jenis limbah B3 yang diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin
PK.1.12 -- kepemilikan alat angkut atas nama perusahaan (bukan atas nama pribadi/perorangan)
PK.1.13 -- Izin pengangkutan Limbah B3 pihak pengangkut belum habis masa berlaku
PK.1.14 -- Pihak pengangkut memiliki dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dan masih berlaku
PK.1.15 -- Pihak pengangkut memiliki dana penjaminan pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan masih berlaku
PK.1.16 -- Pihak pengangkut memiliki nomor dokumen/manifest limbah B3
PK.1.17 -- Apakah Pihak pengangkut memiliki salinan kontrak kerjasama pihak penghasil dengan pengumpul/ pemanfaat/
pengolah/ penimbun
PK.1.18 -- Apakah Salinan kontrak kerjasama minimal memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat
pencemaran lingkungan
PK.1.19 -- Apakah alat angkut yang digunakan disesuaikan dengan kategori limbah B3 (limbah kategori 1 alat angkut wajib
tertutup)
PK.1.20 -- Nomor polisi dan mesin alat angkut telah sesuai dengan izin dan rekomendasi pengangkutan
PK.1.21 -- Apakah limbah yang diangkut sesuai dengan rute, nomor polisi dan alat angkut yang digunakan (Jika salah satu tidak
sesuai maka yang dicontreng "TIDAK)
PK.1.22 -- Apakah alat angkut limbah B3 yang tidak dipergunakan telah dilaporkan agar dikeluarkan dari rekomendasi
PK.1.23 -- Apakah Pihak Pengangkut dan pihak penerima limbah B3 telah menggunakan "FESTRONIK"
PK.1.24 -- Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak pengangkut dan pihak penerima limbah B3 telah
dilengkapi dengan "FESTRONIK"
STD.1 -- Sistem Tanggap Darurat
STD.1.1 -- Apakah tersedia dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?
STD.1.2 -- Apakah pelatihan dan geladi kedaruratan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun ?
STD.1.3 -- Apakah memiliki modul pelatihan geladi kedaruratan ?
STD.1.4 -- Apakah memiliki jadwal dan agenda pelatihan geladi kedaruratan?
STD.1.5 -- Apakah tersedia peralatan pelatihan dan geladi kedaruratan ?
STD.1.6 -- Apakah memiliki tim kedaruratan pengelolaan Limbah B3?
STD.1.7 -- Apakah memiliki ruang, tempat kerja, posko atau tempat lain yang dapat dijadikan posko kedaruratan pengelolaan
Limbah B3 apabila terjadi keadaan darurat ?
STD.1.8 -- Apakah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan* (seperti: klinik, tandu, pusat kesehatan, P3K dan/atau emergency
kit)
STD.1.9 -- Apakah memiliki SOP Teknis sesuai masing-masing Izin Pengelolaan Limbah B3, seperti: SOP Muat, Bongkar Limbah
B3 (Penyimpanan/penangkutan/pengumpulan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan) ?
STD.1.10 -- Apakah memiliki SOP kedaruratan dan/atau instruksi kerja kedaruratan pengelolaan Limbah B3?
STD.1.11 -- Apakah tersedia jalur evakuasi darurat dan informasi mengenai keberadaan muster point atau titik kumpul?
STD.1.12 -- Apakah memiliki dokumen informasi keberadaan dan karakteristik setiap jenis dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3
yang dihasilkan dan/atau dikelola
STD.1.13 -- Apakah tersedia alat pelindung diri yang berfungsi dengan baik?
STD.1.14 -- Apakah tersedia sistem peringatan dini kedaruratan pengelolaan limbah B3 (misalnya alarm, sirine, petunjuk
komunikasi kedaruratan ) yang berfungsi dengan baik ?
STD.1.15 -- Apakah tersedia alat yang digunakan untuk tindakan tanggap darurat dalam rangka penanggulangan pengeloaan
Limbah B3 (misalnya, oil boom, spill kit, APAR, eye shower, absorben dan alat isolasi area berbahaya) ?
STD.1.16 -- Apakah tersedia petunjuk arah angin yang berfungsi dengan baik (misal: wind sock, dsb) ?
STD.1.17 -- Apakah tersedia alat komunikasi dalam rangka kedaruratan pengelolaan Llimbah B3 yang berfungsi dengan baik?
STD.1.18 -- Apakah memiliki jadwal perawatan fasilitas dan peralatan kedaruratan secara berkala ?
STD.1.19 -- Apakah melakukan sosialisasi prosedur penanggulangan ke seluruh karyawan/pekerja secara periodik?
P1. PENDUKUNG
P.1.1 -- Komitmen Pimpinan
P.1.2 -- Struktur organisasi
P.1.3 -- Job desk dan SOP
P.1.4 -- SDM yang ditugaskan untuk PLB3
P.1.5 -- Kecukupan Budget
P.1.6 -- SDM memiliki serfikat kompetensi
P.1.8.1 -- Pelaksanaan pemanfaatan (Pemanfaatan limbah non B3)