No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
LOGO
Disahkan oleh:
Ketua LSP
……………………………………………
Terkendali
Tak terkendali
Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau
tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP
……………………….
1
No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
2
No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
PANDUAN MUTU ini memberikan gambaran tentang sistem manajemen mutu yang
diterapkan LSP ………………… mulai tanggal….. 2014 dalam upaya merealisasikan
Kebijakan LSP ……………… ………… yaitu:
Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan melalui penerapan 3rofes manajeman mutu
Pedoman BNSP 201/ISO 17024 untuk LSP ……………………………..
Prosedur yang terkandung dalam PANDUAN MUTU ini disusun berdasarkan Acuan Normatif
persyaratan Pedoman BNSP 201 dan 202.
PANDUAN MUTU ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan
tetap mengacu pada persyaratan Pedoman BNSP 201. Kritik maupun saran terhadap
PANDUAN MUTU ini sangat kami harapkan guna penyempurnaan PANDUAN MUTU ini.
3
No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
Cover………………………………………………………………………………………… 1
i Pengesahan …………………………………………………………………. ………........ 1
ii Status Revisi …………………………………………………………………………......... 2
iii Kata Pengantar…………………………………………………………………….…......... 3
iv Daftar Isi ………………………………………………………………….. ………........... 4
v Distribusi Dokumen ………………………………………………………………............. 5
vi Profil LSP
1.0 Ruang Lingkup Lisensi ........................................................................................ 6
2.0 Acuan Normatif ……………………………………………………………………….
3.0 Istilah & Definisi ...................................…………………………………………........... 8
4.0 Persyaratan Untuk LSP............…………………………………………………. 9
4.1 Legalitas Lembaga……………………………………………………………….…......... 9
4.2 Tanggungjawab Dalam Keputusan Sertifikasi ………………………………………… 10
4.3 Manajemen Ketidakberpihakan ...............………………………. 12
4.4 Keuangan dan Pertanggunggugatan ……………............................................... 13
5.0 Persyaratan Struktur Orgnisasi........................................................................... 18
5.1 Pengelolaan dan Struktur Organisasi………………………………………………….. 18
5.2 Struktur LSP Terkait Pelatihan ....…………………………......... 19
6.0 Persyaratan SumberDaya……………………………………………………………….. 20
6.1 Persyartan Umum Personil ………………………………………………………………. 20
6.2 Personil Yang Terlibat Sertifikasi ............…………………………………………………. 21
6.3 Pelimpahan Tugas Pelaksanaan Sertifikasi............……………………………………… 22
6.4 Sumber Daya Lain ............…………………………………………………. 23
7.0 Persyaratan Rekaman dan Informasi ............…………………………………………………. 24
7.1 Rekaman Pemohon, Calon dan Pemegang Sertifikat ............…………………………… 25
7.2 Informasi Publik ............…………………………………………………. 28
7.3 Kerahasiaan ............…………………………………………………. 30
7.4 Keamanan ............…………………………………………………. 33
8.0 Sekema Sertifikasi ............…………………………………………………. 36
9.0 Persyaratan Proses sertifikasi ............…………………………………………………. 37
9.1 Proses Pendaftaran ............…………………………………………………. 40
9.2 Proses Evaluasi ............…………………………………………………. 43
9.3 Proses Uji Kompetensi Atau Asesmen Komppetensi ............……………………………… 46
9.4 Keputusan Sertifikasi ............…………………………………………………. 47
9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup 47
Sertifikasi. ............………………………………………………….
9.6 Proses Sertifikasi Ulang ............…………………………………………………. 48
9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda (Mark) ............………………………………… 49
9.8 Banding atas Keputusan Sertifikasi ............…………………………………………………. 49
9.9 Keluhan ............…………………………………………………. 49
10. Persyaratan Sistem Manajemen ............…………………………………………………. 51
10.1 Umum ............…………………………………………………. 51
10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen ............…………………………………………………. 51
10.3 Pengendalian Dokumen ............…………………………………………………. 51
10.4 Pengendaliqan Rekaman ............…………………………………………………. 52
10.5 Kaji Ulang Manajemen ............…………………………………………………. 52
10.6 Audit Internal ............…………………………………………………. 52
10.7 Tindakan Perbaikan ............…………………………………………………. 53
10.8 Tindakan Pencegahan ............…………………………………………………. 53
53
4
No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
5
No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
A. VISI
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
B. MISI
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
4. dst…………………………………………………………………………………………..
C. Kebijakan Mutu
Lembaga sertifikasi profesi ………… bertekad menerapkan dan memelihara 6rofes
mutu sesuai dengan pedoman BNSP 201 dll.
D. Sasaran Mutu
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
6
No.Dokumen PM.MAF/II/2009
PANDUAN MUTU
LOGO Edisi / Revisi 01/00
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP mengacu pada pedoman yang dikeluarkan
oleh BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus dipatuhi untuk
menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan sistem sertifikasi secara konsisten dan
profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan
pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan
perlindungan tenaga kerja. Dst.....dst
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................