Latihan (Daftar Risiko Batam Juni 2021)
Latihan (Daftar Risiko Batam Juni 2021)
RISIKO
1.1.IDENTIFIKASI
IDENTIFIKASIRISIKO
RISIKO
2. ANALISIS RISIKO
3. ANALISIS KECUKUPA
RENCANA
4. DAFTAR LENGKA
5. EVALUASI RISI
6. PETA RISIKO
AR
KO
KO
KO
O
CUKUPAN
ENGKAP RISIKO
SI RISIKO
RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO
UNIT KERJA :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menyusun Indikator Tergambarnya kualitas B Operasiona Bisnis RS Profil Indikator yang Beragamnya C
Mutu mutu melalui l dibuat tidak tepat kemampuan
Pengukuran Indikator Pemilik
Indikator
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CATATAN :
Untuk mengetahui detail tentang Kategori Risiko dan Ruang Lingkup silahkan klik hiperlinknya
Dampak
back
10
Data tidak valid
n, legal, fraud
gkungan dan bisnis rumah sakit
ANALISIS RISIKO
Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko
a PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut back
b DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut
c TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D)
d PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkanb pengendalian risiko yang sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll
3 Kolom 12 (DESAIN) : diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko
4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko
5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO) : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
TR PR Pemilik Risiko
16 17 18
9 SEDANG Ka Unit Kerja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
back
Pengendalian Yang Ada
Kode Kategori Ruang Pernyata Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Desain Efektifitas PJ Tindak
Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Risiko Risiko
A TE Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Operasional Bisnis RS Profil Pelatihan Mutu Ada Kurang SEDANG Pendampingan dalam setiap Ka unit Ka Sub Komite
Indikator Internal dan Efektif penyusunan profil minggu Kerja Peningkatan
yang Panduan Indikator, Mutu
dibuat pembuatan Supervisi mutu ke unit
tidak profil Indikator kerja secara regular ,
tepat Supervisi mutu di
Sistem SIMARS
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kolom 1 - 9 dan kolom 12 terisi otomatis sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 10 (URAIAN) : diisi dan jabarkan rencana pengendalian yang akan dilakukan
3 Kolom
Kolom 11
13 (JADWAL)
( PJ TINDAK : diisi dan dijabarkan jadwal pelaksanaan rencana pengendalian tersebut
4 LANJUT) : diisi nama staf yang bertanggung jawab pelaksanaan rencana tindak lanjut
back
DAFTAR RISIKO
RUMAH SAKIT back
Pengendalian Yang Ada
Tujuan Kode Kategori Ruang Pernyata Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Kegiatan Sebab UC/C Probality Dampak PJ Tindak
Kegiatan Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Desain Efektifitas Risiko Risiko Risiko
Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
1 Menyusu Tergamba B Operasion Bisnis RS Profil Beragamn C 3 3 Pelatihan Ada Kurang 9 SEDANG Pendampin setiap Ka unit Ka Sub
n rnya al Indikator ya Mutu Efektif gan dalam minggu Kerja komite
Indikator kualitas yang kemampu Internal penyusunan Mutu
Mutu mutu dibuat an Pemilik dan profil
melalui tidak Indikator Panduan Indikator,
Pengukura tepat pembuata
n n profil
Indikator Indikator
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUASI RISIKO
Rumah Sakit
back
Daftar Risiko Evaluasi Risiko
Kategori Ruang Pernyata Pengenda Pemilik PENURUNA
No Kode Risiko N TINGKAT
Risiko Lingkup an Risiko Probabilit Dampak Tingkat
Peringkat Risiko lian Risiko Probabilit Dampak RESIDU
y Risiko y Tingkat Risiko RISIKO (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1B Operasion Bisnis RS Profil 3 3 9 SEDANG Pendampi Ka Unit 2 2 4 56%
al Indikator ngan Kerja
yang dalam
dibuat penyusun
tidak an profil
tepat Indikator,
Supervisi
mutu ke
unit kerja
secara
regular ,
Supervisi
mutu di
Sistem
SIMARS
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
1 Kolom
Kolom 110- 9 dan kolom 11 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 (PENGENDALIAN) : diisi dan jabarkan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan
3 PROBABILITAS : diisi nilai probabilitas setelah dilakukan pengendalian risiko
4 DAMPAK : diisi nilai dampak setelah dilakukan pengendalian risiko
5 TINGKAT RISIKO : otomatis terisi nilai total risiko setelah dilakukan pengendalian risiko (Probabilitas x Dampak)
6 PENURUNAN RISIKO : otomatis terisi nilai penurunan risiko setelah dilakukan pengendalian risiko ( (Total Skor 1 - Total Skor 2 ) / Total skor 1 x 100%)
KATEGORI RISIKO
1
2
3
4
5
6
1
0 2x0
0 1 2
PETA RISIKO
(risk mapping)
1x3
1 2 3 4 5
DAMPAK (impact)
5 6