RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN
No. Dokumen : 800/021.a/DT-ADM/III/2017 CIKOKOL
KOTA TANGERANG
DAFTAR No. Revisi :0
Tanggal Terbit : 1 Maret 2017
TILIK
Halaman : 1/2
Ditetapkan Kepala
UPT Puskesmas
Cikokol

dr. Efi Handayani

NIP. 197001172002122005

No Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku

1. Apakah Petugas Tim audit dibentuk oleh
Ketua akreditasi/wakil manajemen dan
disahkan oleh kepala puskesmas?
2. Apakah Petugas tim audit membuat
perencanaan audit dan dituangkan dalam
jadwal audit yang dibuat minimal untuk
jangka waktu?
3. Apakah Petugas membuat Program audit
tahunan dapat dirinci menjadi program
enam bulanan yang memuat tugas auditor
dan rencana audit?
4. Apakah Petugas audit melaksakanan
audit internal pada semua program dan
pelayanan yang ada di puskesmas.satu
tahun?
5. Apakah Petugas tim audit melakukan
pemeriksaan terhadap catatan-catatan dan
prosedur-prosedur serta kegiatan operasi,
meminta pembuktian, melakukan
pembandingan, melakukan analisa,
meminta penjelasan dll?
6. Apakah Petugas tim audit mencatat
temuan audit berupa informasi signifikan
dan faktual yang didukung bukti-bukti
objektif yang mengandung potensi
 perbaikan/nilai tambah bagi puskesmas?
7. Apakah Petugas tim audit mencatat
temuan audit dalam formulir temuan
audit yang telah distandarkan?
8. Apakah Petugas tim audit menganalisis
hasil temuan audit internal?

CR=..................................%
Tangerang, ............2017
Pelaksana/Auditor

(..............................)