RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :
440/SOP.073/TU/III/2020
SOP No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 11 Maret 2020
Halaman :½
Ditetapkan
Kepala UPT dr.Achmad Rani Miftah
Puskesmas NIP 198104202009011006
Cikokol
1. Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal.

2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal.

3. Kebijakan a. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Cikokol Nomor 440/SK.078/TU/III/2020

tentang Tim Audit Internal
b. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Cikokol Nomor 440/SK.054/TU/III/2020
tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja UPT Puskesmas Cikokol
4. Referensi a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019 tentang Puskesmas.
b. Pedoman Audit Internal
5. Langkah- a. Wakil Manajemen Mutu melaporkan pelaksanaan hasil rekomendasi audit
langkah internal kepada Kepala Puskesmas.
b. Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu melakukan diskusi tentang
hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapat dilaksanakan serta
menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat diselesaikan.
c. Wakil Manajemen Mutu meminta Ketua Tim Audit Internal untuk membuat
surat tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak terkait.
d. Ketua Tim Audit Internal meminta bagian Tata Usaha untuk membuat surat
rujukan serta mengirimkan surat rujukan tersebut kepada pihak terkait.
e. Setelah mendapatkan jawaban dari pihak terkait, Wakil Manajemen Mutu
mengkoordinasikan penanggung jawab untuk menindaklanjutinyaPetugas tim
audit menganalisis hasil temuan audit internal.

6.Unit terkait a. Kepala Puskesmas

b. Penanggungjawab Manajemen Mutu
c. Tim Audit Internal
d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7.Dokumen terkait CATATAN MUTU
a. Hasil Audit Internal
b. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
c. Notulen rapat
8. Rekaman Histori NO Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
Perubahan diberlakukan
1 Nama Kepala dr. Achmad Rani 11 Maret 2020
 Puskesmas Miftah
2 Referensi Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
43Tahun 2019
tentang Puskesmas.