RENCANA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UPK

KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI

PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BANYAK HARGA JUMLAH

NO. URAIAN SATUAN
NYA SATUAN (RP)
I. Honor Pengurus UPK + THR 1 x Gaji
1 Ketua 12 Bulan 1.320.000 15.840.000
2 Sekretaris 12 Bulan 1.000.000 12.000.000
3 Bendahara 12 Bulan 1.000.000 12.000.000
4 Staff UPK 1 Orang 12 bulan 500.000 6.000.000
5 Tunjangan Hari Raya 1 Paket 3.320.000 3.320.000
Sub Total (I) 49.160.000
II. Biaya Makan & Transport UPK
1 Ketua 12 Bulan 626.000 7.512.000
2 Sekretaris 12 Bulan 626.000 7.512.000
3 Bendahara 12 Bulan 626.000 7.512.000
4 Staff UPK 1 Orang 12 Bulan 360.000 4.320.000
Sub Total (II) 26.856.000
III. Biaya Administrasi & Umum
1 Alat Tulis Kantor dll 12 Bulan 500.000 6.000.000
2 Jilid Hard Cover Dokumen 6 kali 500.000 3.000.000
3 Calculator Canon 2 Buah 150.000 300.000
4 Kartu Setoran Kelompok Buah -
5 Buku Kelompok Buah -
6 Kertas Continous Form (Kuitansi SPP) 8 Buah 175.000 1.400.000
7 Kertas Continuous Form (Dok Peny SPP) 4 Buah 175.000 700.000
8 Pita Printer LX 300 + 12 Buah 30.000 360.000
9 Tinta Printer 24 Buah 30.000 720.000
10 Kertas HVS 60 Buah 40.000 2.400.000
11 Sofware Komputer / Laptop Buah -
12 Kertas Photo Bulan -
13 Photo Copy 12 Bulan 500.000 6.000.000
14 Seragam Harian -
Biaya Rumah Tangga Kantor
15 12 Bulan 500.000 6.000.000
(Aqua galon, gula, kopi, dll)
16 Biaya Telephone dan Speedy 12 Bulan 300.000 3.600.000
17 Biaya Hosting dan Domain Web UPK 1 Paket 750.000 750.000
18 Biaya Perawatan Inventaris 12 Bulan 200.000 2.400.000
19 Biaya Perawatan Kantor 12 Bulan 250.000 3.000.000
20 Rekening Listrik 12 Bulan 300.000 3.600.000
21 Bensin Generator (Penerangan) 6 Bulan 50.000 300.000
22 Kalender Tahun 2014 2000 Buah 3.000 6.000.000
Sub Total (III) 46.530.000
IV. Transport
1 Transport Kunjungan Ke desa 12 Bulan 3.600.000
2 Transport Rakor di kabupaten 12 Bulan 200.000 2.400.000
3 Transport Penyaluran SPP BLM dan PG 180 Kel 25.000 4.500.000
4 Transport Pembinaan Kelompok 72 Kel 25.000 1.800.000
5 Transport penyerahan laporan UPK 12 Bulan 200.000 2.400.000
Sub Total (IV) 14.700.000
 BANYAK HARGA JUMLAH
NO. URAIAN SATUAN
NYA SATUAN (RP)
V. Perlengkapan kantor/Inventaris kantor
1 Meja Set -
2 Kursi Tamu Set -
3 Kursi 2 Buah 400.000 800.000
4 Lemari Arsip Desa Buah -
5 Lemari arsip UPK Buah -
6 Komputer 1 Buah 4.000.000 4.000.000
7 Laptop
8 Printer 4 Buah 850.000 3.400.000
9 Pemagaran Sekeliling Kantor 1 Paket 15.000.000 15.000.000
10 Stabilizer 1 Buah 450.000 450.000
11 Printer LX 300 II + 1 Buah 2.000.000 2.000.000
12 Modem -
13 UFS -
14 Kipas Angin -
15 Air Conditioning -
16 Photo Digital -
17 Handycam -
18 Dispenser -
19 Form Aplikasi Pengembalian SPP -
Sub Total (V) 25.650.000
VI. Biaya Lain-lain
1 Musyawarah Pendanaan Perguliran SPP 12 Bulan 750.000 9.000.000
2 MAD LPJ UPK 1 Set 4.000.000 4.000.000
3 Verifikasi Perguliran 12 Bulan 12.750.000
4 Badan Pengawas UPK 12 Bulan 6.950.000
5 IPTW 12 Bulan 15.067.000
6 Penyahatan Pinjaman 12 Bulan -
7 Lain-lain Operasional -
a. Iuran Asosiasi UPK 12 bulan 100.000 1.200.000
b. Iuran Pemeliharaan Client Server Oleh Asosiasi 1 Tahun 1.200.000 1.200.000
c. Partisipasi tanah bangunan kantor ke desa 1 Tahun 1.500.000 1.500.000
d. Penjaga Kantor & Office Boy 12 Bulan 250.000 3.000.000
e. Iuran Partisipasi Pameran UPK 1 kali 500.000 500.000
f. Iuran Region UPK 12 Bulan 100.000 1.200.000
8 Lain-lain Non Operasional
a. Kelembagaan 12 Bulan 3.890.000
b. Bonus UPK 1 Paket 1.945.000
c. Dana Sosial 1 Paket 5.834.500
Sub Total (VI) 68.036.500

TOTAL ANGGARAN 230.932.500

-
Surade, 03 April 2014
Dibuat Oleh UPK Kecamatan Surade
Ketua Sekretaris Bendahara

DEDE JAMALUDIN HASANUDIN NENI SULASTRI