PENDISTRIBUSIAN

No KEGIATAN Jumlah

1 Hak Mustahik
a. Program Reguler
1. Iman dan Taqwa 15 % x 5.526.198.698,11 1,762,904,804.72
2. Sumbar Cerdas 20 % x 5.526.198.698,11 2,350,539,739.62
3. Sumbar Makmur 25 % x 5.526.198.698,11 2,938,174,674.53
4. Sumbar Peduli 20 % x 5.526.198.698,11 2,350,539,739.62
5. Sumbar Sehat 20 % x 5.526.198.698,11 2,350,539,739.62
Jumlah Pendistribusian Lima Program 11,752,698,698.11
b. Program Unggulan
1. Zakat Community Development (ZCD)
- Penyaluran lanjutan 150,000,000
- Penyaluran ZCD baru 375,000,000
- Biaya operasional 82,978,800 607,978,800.00
2. Pos Daya
- Kerjasama dengan LKKS Sumbar 12 Kab./Kota 615,000,000
- Biaya operasional 76,728,000 691,728,000.00
Jumlah Program Unggulan 1,299,706,800.00

2 Hak Amil 1,687,500,000.00

3 Pelaksanaan program Kemenag RI dan Biaya operasional bantuan Pemda Sumbar 380,000,000.00

Total 1 + 2 + 3 15,119,905,498.11

Padang, 3 Januari 2015

Ketua,

Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib

 RINCIAN HAK AMIL DAN DANA OPERASIONAL TAHUN 2017
12,5 % x Rp. 13.500.000.000,- = Rp. 1.687.500.000,-

No Kegiatam Volume Harga Satuan Jumlah Total

1 Gaji
a. Insentif Pimpinan 5 orang 12 26,000,000 312,000,000
a. Gaji karyawan tetap 7 orang 12 20,253,000 243,036,000
Jumlah 555,036,000

2 Tunjangan
a. Tunjangan pangan 156 oh 500,000 78,000,000
b. Tunjangan Gaji ke-13 1 46,253,000 46,253,000
c. Tunjangan hari raya 1 46,253,000 46,253,000
Jumlah 170,506,000

3 Biaya rapat
- Konsumsi rapat dan sekretariat 15 orang 10 kali 500,000 5,000,000
Jumlah 5,000,000

4 Biaya lembur
- Bekerja diluar jam dinas @ Rp. 30.000,- 12 bln 3,000,000 36,000,000
Jumlah 36,000,000

5 Biaya tamu 12 bln 2,000,000 24,000,000 24,000,000

6 Biaya kendaraan dinas

a. Premium 350 liter/bulan 12 bln 7,500 31,500,000
b. Service, ganti oli dan lain-lain 20,000,000
c. Pajak 2 unit kendaraan 8,500,000
Jumlah 60,000,000

7 Sewa kantor (dana kontribusi ke masjid) 12 bln 1,500,000 18,000,000 18,000,000

8 Biaya cleaning service 12 bln 1,000,000 12,000,000 12,000,000

9 Biaya rekening
a. Rekening telepon 12 bln 500,000 6,000,000
b. Rekening surat kabar 12 bln 200,000 2,400,000
c. Rekening Speedy 12 bln 500,000 6,000,000
Jumlah 14,400,000

10 Publikasi 12 bln 2,500,000 30,000,000 30,000,000

11 Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 12 bln 500,000 6,000,000 6,000,000

12 Pengadaan ATK 12 bln 500,000 6,000,000 6,000,000

13 Dana Sosial 10,000,000 10,000,000

14 Biaya audit (akuntan publik + Internal)) 40,000,000 40,000,000

No Kegiatam Volume Harga Satuan Jumlah Total

15 Biaya perjalanan dinas dalam provinsi

a. Pimpinan 2 orang 30 kali 60 oh 500,000 30,000,000
b. Sekretariat 2 orang 30 kali 60 oh 400,000 24,000,000
c. 1 orang sopir 30 30 oh 200,000 6,000,000
d. Premium @ 30 liter 1050 liter 7,500 7,875,000
Jumlah 67,875,000

16 Biaya perjalanan dinas luar provinsi

a. Pengurus 2 orang, 2 hari, 10 kali 40 oh 900,000 36,000,000
b. Sekretariat 2 orang, 2 hari, 10 kali 40 oh 750,000 30,000,000
c. Tiket Padang-jakarta (pp) 40 oh 3,000,000 120,000,000
d. Penginapan 2 kmr, 1 mlm, 5 kali 10 oh 850,000 8,500,000
e. Transport lokal 40 0h 500,000 20,000,000
Jumlah 214,500,000

17 Pengadaan baju seragam

- 5 orang pimpinan dan 7 sekretariat, 26 oh 1,500,000 39,000,000 39,000,000

18 Perjalanan dinas dalam Kota Padang

a. Pengurus 2 orang, 15 kali 30 oh 200,000 6,000,000
b. Sekretariat 2 orang, 15 kali 30 oh 200,000 6,000,000
c. Makan tim peninjauan lapangan 15 oh 200,000 3,000,000
d. Premium 15 kali, 20 liter 300 liter 7,500 2,250,000
17,250,000

19 Studi Banding 17 10,000,000 170,000,000 170,000,000

- 5 Pimpinan dan 7 sekretariat, 5 UPZ

20 Rapat Koordinasi pimpinan baznas se sumbar 50,000,000 50,000,000

21 Operasional UPZ 5 15,000,000 75,000,000 75,000,000

22 Dana operasional pendistribusian zakat 66,933,000 66,933,000

Total 1,687,500,000
20,253,000