1 2 3 4 5 6=5/4*100
1. Upaya Promosi Kesehatan ( PROGRAM) 57.18
3. Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana dan LANSIA 74.5
3.1 Kesehatan Ibu 94.0
1.Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (K1) 100% 619 619 611 98.7
2.Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil (K4) 100% 619 619 549 88.7
3.Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn) 100% 591 591 514 87.0
4.Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 100% 591 591 513 86.8
5.Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan (KF) 100% 591 591 514 87.0
1.Pelayanan Kesehatan neonatus pertama ( KN1) 100% 560 560 504 90.0
2.Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - 28 hari (KN3 lengkap) 100% 560 560 503 89.8
4.Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 11 bulan 100% 560 560 486 86.8
3.Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60 - 72 bulan) 100% 1246 1246 623 50.0
1. Pemeriksaan IVA usia 30-50 tahun yang sudah menikah 100% 5449 5449 0 0.0
1.KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR) 80% 4092 3273.6 1998 61.0
2.SAB yang memenuhi syarat kesehatan 100% 5113 5113 3668 71.7
3.Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB 100% 10388 10388 9652 92.9
3.Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS 100% 1534 1534 978 63.8
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat 74.0
1.Rumah Tangga memiliki Akses thd jamban sehat 100% 33047 33047 30321 91.8
2.Desa/kelurahan yang sudah ODF 100% 4 4 1 25.0
Target Tahun 2020 TOTAL TARGET Pencapaian (dalam
No Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program %Cakupan Riil
(T) dalam % SASARAN SASARAN satuan sasaran)
Diare 100.0
1.Pelayanan Diare Balita 100% 175 175 175 100.0
2.Pelayanan Diare semua Umur 100% 285 285 285 100.0
ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas) 100.0
Pemuan penderita Pneumonia balita 100% 90 90 90 100.0
Kusta 0.0
1. Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru 100% 0 0 0 0.0
2.Jumlah Penderita Kusta PB 100% 0 0 0 0.0
3.Jumlah Penderita Kusta MB 100% 0 0 0 0.0
4.Penderita Kusta selesai berobat semua type 100% 0 0 0 0.0
Tuberculosis Bacillus (TB) Paru 97.8
1.Semua kasus TB yang ditemukan dan diobati 100% 27 27 27 100.0
2.Penemuan terduga kasus TB 100% 247 247 247 100.0
3.jumlah Terduga TBC yang diperiksa Laboratoris 100% 247 247 247 100.0
4.Angka Keberhasilan pengobatan semua kasus TB ( Success Rate/SR) 100% 27 27 24 88.9
5. Jumlah Penderita TBC diperiksa HIV AIDS 100% 27 27 27 100.0
Demam Berdarah Dengue (DBD) 75.3
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) 98% 10144 9941.12 2587 26.0
2. Penderita DBD ditangani 100% 11 11 11 100.0
3.PE kasus DBD 100% 23 23 23 100.0
Target Tahun 2020 TOTAL TARGET Pencapaian (dalam
No Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program %Cakupan Riil
(T) dalam % SASARAN SASARAN satuan sasaran)
Malaria 100.0
1.Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD 100% 175 175 175 100.0
2.Penderita positif Malaria yang diobati sesuai standar (ACT) 100% 0 0 0 0.0
3.Penderita positif Malaria yang di follow up 100% 0 0 0 0.0
Pencegahan dan Penanggulangan Rabies 0.0
1.Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR 0% 0 0 0 0.0
2.Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang berindikasi 0% 0 0 0 0.0
Pelayanan Imunisasi 85.2
1.IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 100% 558 558 480 86.0
2. UCI desa 100% 4 4 4 100.0
3.Imunisasi Lanjutan Baduta ( usia 18 sd 24 bulan) 100% 570 570 316 55.4
4. Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD 100% 570 570 536 94.0
5. Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD 100% 570 570 400 70.2
6. Imunisasi TT pada anak SD kelas 2 dan 3 100% 1068 1068 969 90.7
7. Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 th) 100% 0 0 0 0.0
8.Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th) 85% 614 521.9 522 100.0
Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 100.0
1. Penemuan kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 anak < 15 tahun 100% 0 0 0 0.0
2. Penemuan kasus discarded campak 100% 0 0 0 0.0
3.Cakupan PE KLB < 24 jam bagi Desa terdapat KLB 100% 11 11 11 100.0
4. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang di respon < 24 jam 100% 0 0 0 0.0
5. Kelengkapan Laporan SKDR/W2 100% 52 52 52 100.0
6. Ketepatan Laporan 100% 52 52 52 100.0
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 77.2
Target Tahun 2020 TOTAL TARGET Pencapaian (dalam
No Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program %Cakupan Riil
(T) dalam % SASARAN SASARAN satuan sasaran)
1 2 3 4 5 6=5/4*100
1 Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat 34.68
INDIKATOR PROGRAM 34.68
1.PAUD/TK yang mendapat penyuluhan/ pemeriksaan gigi dan mulut 80% 28 22.4 8 35.71
2.Kunjungan ke Posyandu terkait kesehatan gigi dan mulut 80% 52 41.6 14 33.65
2 Pelayanan Kesehatan Tradisional 33.33
INDIKATOR PROGRAM 33.33
1.Penyehat Tradisional Ramuan yang memiliki STPT 80% 68 54.4 0 0.00
2.Penyehat Tradisional Keterampilan yang memiliki STPT 80% 68 54.4 0 0.00
3.Kelompok ASMANTOSUR 100% 1 1 1 100.00
Telinga 100.00
2.Penemuan kasus penyakit telinga di puskesmas 100% 25 25 25 100.00
3.Penemuan Kasus Serumen prop 100% 5 5 5 100.00
Target Tahun
Target Sasaran Pencapaian (dalam
No Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Program 2020 (T) dalam Total Sasaran % Cakupan Riil
(3x4) satuan sasaran)
%
1 2 3 4 5 6 7
C. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
PUSKESMAS : PENUJAK
KAB/KOTA : LOMBOK TENGAH
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
2. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas untuk Tidak ada ada , tidak sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, tugas 7
tahun yad (N+1) dibuat berdasarkan analisa situasi, tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi Puskesmas,
kebutuhan dan harapan masyarakat dan hasil capaian Puskesmas,tidak berdasarkan Puskesmas, tidak bedasarkan pada analisis
kinerja, prioritas serta data 2 (dua) tahun yang lalu dan pada analisis kebutuhan berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan
data survei, disahkan oleh Kepala Puskesmas masyarakat dan kinerja kebutuhan masyarakat dan kinerja , ada pengesahan
kinerja kapusk
3.RPK/POA bulanan/tahunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Tidak ada Ada dokumen RPK tidak sesuai dokumen RPK sesuai dokumen RPK sesuai RUK, 7
program UKM, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dokumen RPK RUK, Tidak ada pembahasan RUK, tidak ada ada pembahasan dengan LP
program yang akan dijadwalkan selama 1 tahun oleh PJ dengan LP maupun LS, pembahasan dengan LP maupun LS dalam penentuan
UKM dan PL UKM, ada jadwal, dilaksanakan dengan dalam penentuan jadwal maupun LS dalam jadwal
memperhatikan visi misi, dalam menentukan jadwal ada penentuan jadwal
pembahasan dengan LP/LS
4.Lokakarya Mini bulanan (lokmin Rapat Lintas Program (LP) membahas review kegiatan, Tidak ada Ada, dokumen tidak memuat Ada, dokumen corrective Ada, dokumen yang 7
bulanan) permasalahan LP,rencana tindak lanjut ( Corrective dokumen evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil lokmin
action) , beserta tindak lanjutnyasecara lengkap. pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan bulan sebelumnya
Dokumen lokmin awal tahun memuat penyusunan POA, langkah koreksi rapat lokmin tiap bulan
briefing penjelasan program dari Kapus dan detail lengkap
pelaksanaan program ( target, strategi pelaksana) dan
kesepakatan pegawai Puskesmas. Notulen memuat
evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah
koreksi.
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
5.Lokakarya Mini tribulanan Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) membahas Tidak ada Ada, dokumen tidak memuat Ada Dokumen corrective Ada, dokumen yang 7 sudah dilaksanakan akan memasukkan
(lokmin tribulanan) review kegiatan, permasalahan LP, corrective action, dokumen evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen menindaklanjuti hasil lokmin tapi tidak sesuai dalam usulan anggaran
beserta tindak lanjutnya secara lengkap tindak lanjutnya. pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan yang melibatkan peran serta target ( 12 kali tahun depan
Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang memerlukan langkah koreksi rapat lokmin lengkap LS setahun )
peran LS
6.Pembinaan wilayah dan jaringan Pembinaan Pustu , Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh tidak ada adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut melakukan
Puskesmas Ka Pusk, dokter dan Penanggung Jawab UKM pembinaan/monit tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring monitoring monitoring tidak
oring menggunakan
4 check list dll dan
tidak ada dokumen
7. Survei Keluarga Sehat (12 Survei meliputi: 1. KB 2. Persalinan di faskes 3. Bayi Belum ada survei Ada bukti survei dan entry Bukti survei, entri data ada bukti survei lengkap, entri 7
Indikator Keluarga Sehat) dengan imunisasi dasar lengkap, bayi dengan ASI data ke aplikasi tapi belum diaplikasi, analisis data data di aplikasi, analisis,
eksklusif 4. Balita ditimbang 5. Penderita TB, hipertensi ada analisis data dan rencana dan rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut serta
dan gangguan jiwa mendapat pengobatan, tidak tindak lanjut tapi belum ada intervensi intervensi
merokok, JKN, air bersih dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya ,ada bukti
survei, laporan, analisa dan rencana tindak lanjut
2. Pertemuan dengan masyarakat Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka Tidak ada Ada 1 kali pertemuan dalam Ada 2-3 kali pertemuan Ada 4 kali pertemuan dalam 1 1 Belum memenuhi Masih 3 kali, Usulan kegiatan dan
dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan (meliputi keterlibatan dalam perencanaan, pertemuan 1 tahun, lengkap dengan dalam 1 tahun, lengkap tahun, lengkap dengan target anggaran kegiatan penganggaran tahun
Individu, Keluarga dan Kelompok pelaksanaan dan evaluasi kegiatan) Individu, Keluarga dokumen dengan dokumen dokumen yang tidak turun di 2019
dan Kelompok. awal tahun
4.3.Manajemen Peralatan
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
1.Data peralatan, analisa, rencana Inventarisasi peralatan medis dan non medis dan non tidak ada data Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap 7 belum membuat akan melakukan tindak
tindak lanjut, tindak lanjut dan kesehatan, data kalibrasi alat, KIR dan laporan seluruh rencana tindak lanjut , sebagian ada , rencana dengan rencana tindak lanjut, RTL dan lanjut dan evaluasi
evaluasi inventaris alat kesehatan. Analisa pemenuhan standar tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi melakukan tindak tindak lanjut
peralatan, kondisi alat, kecukupan jumlah alat di belum ada dan evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi
Puskesmas dan rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasinya
2. Rencana Perbaikan, kalibrasi Rencana Perbaikan. kalibrasi dan pemeliharaan alat, Tidak ada ada rencana perbaikan, ada rencana perbaikan, ada rencana Perbaikan, 7 Melengkapi
dan pemeliharaan alat termasuk tindak lanjut dan evaluasi rencana kalibrasi dan pemeliharaan kalibrasi dan kalibrasi dan pemeliharaan alat dokumentasi
alat tidak dilaksanakan, pemeliharaan alat ada, dilaksanakan, dokumen
dokumentasi tidak lengkap dokumentasi tidak lengkap
lengkap
3. Jadwal pemeliharaan , perbaikan Jadwal pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi alat di Tidak ada ada Jadwal pemeliharaan , ada Jadwal pemeliharaan , Dokumen lengkap 7 Melengkapi dokumen
dan kalibrasi alat dan Puskesmas, telah dilaksanakan dan didokumentasikan dokumen perbaikan dan kalibrasi alat perbaikan dan kalibrasi
pelaksanaannya lengkap jdan tidak dilaksanakan, alat dan tidak
tidak ada dokumen dilaksanakan, tidak ada
dokumentasi
2.Data keuangan dan laporan Data pencatatan pelaporan pertanggung jawaban tidak ada data Data dan laporan tidak Data /laporan ada, analisa 7
pertanggung jawaban,analisa, keuangan ke Dinkes Kab/Kota,penerimaan dan lengkap,analisa , rencana Data/laporan lengkap dengan rencana tindak
rencana tindak lanjut, tindak lanjut pengeluaran , realisasi capaian keuangan yang disertai tindak lanjut , tindak lanjut lengkap,analisa sebagian lanjut, tindak lanjut dan
dan evaluasi bukti dan evaluasi belum ada ada , rencana tindak evaluasi
lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi belum ada
2.SOP manajemen sumber daya SOP kredensial, analisa kompetensi pegawai, penilaian tidak ada ada 1 SOP ada 2 SOP ada 3 SOP 10
manusia kinerja pegawai
3. Penilaian kinerja pegawai Penilaian kinerja untuk PNS , kredensialing untuk tidak ada 50% pegawai ada 75% pegawai ada lengkap 10
penilaian kinerja tenaga honorer dokumentasi dokumentasi
4. Data kepegawaian, analisa data kepegawaian meliputi dokumentasi tidak ada data Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa lengkap 7
pemenuhan standar jumlah dan STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil pengembangan rencana tindak lanjut , sebagian ada , rencana dengan rencana tindak lanjut,
kompetensi SDM di Puskesmas , SDM ( sertifikat,Pelatihan, seminar, workshop, dll),a tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi
rencana tindak lanjut dan tindak nalisa pemenuhan standar jumlah dan kompetensi SDM belum ada dan evaluasi belum ada
lanjut serta evaluasi nya di Puskesmas, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi nya
4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1.SDM kefarmasian Ketentuan: 0 item terpenuhi 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
1. Ada apoteker penanggungjawab;
2. Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian3.
Semua tenaga kefarmasian mempunyai ijin praktek
sesuai PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian dan PMK
31/2016.
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
2.Ruang Farmasi Persyaratan: 0 item 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 10
1.Luas ruang farmasi sesuai dengan volume
pekerjaan sejumlah tenaga kefarmasian beserta peralatan
dan sarana yang diperlukan untuk menunjang
pelaksanaan pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan
sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis
2. Adanya pencahayaan yang cukup 3.Kelembaban dan
temperatur sesuai dengan persyaratan (25-28ᵒC)
4. Ruangan bersih dan bebas hama
3.Peralatan ruang farmasi Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7 belum ada Belum diusulkan Diusulkan untuk tahun
1. Jumlah rak dan lemari obat sesuai jumlah memenuhi standar thermohigromter dalam RUK 2021
obat 2.Lemari obat
narkotika dan psikotropika di ruang farmasi yang
memenuhi permenkes No. 3 Tahun 2015
3.Tersedia plastik obat, kertas puyer, etiket sesuai
kebutuhan, label yang cukup untuk penandaan obat high
alert dan LASA.
4.Tersedia alat-alat peracikan (sesuai yang tercantum
dalam Permenkes 75 Tahun 2014) yang memadai
5.Tersedia thermohygrometer
6. Pendingin udara
(AC/kipas angin) 7.
Tersedia kartu pengontrol suhu dan kelembaban
4.Gudang Obat Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 10
1. Luas gudang obat sesuai dengan volume obat terpenuhi memenuhi standar
2. Adanya pencahayaan yang cukup
3.Kelembaban dan temperatur
ruangan memenuhi syarat (25-28ᵒC)
4.Ruangan bersih
dan bebas hama 5.
ruangan terkunci dan berpengaman teralist serta korden
5.Sarana gudang obat Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7 belum ada Belum diusulkan Diusulkan untuk tahun
1. Jumlah rak dan lemari obat sesuai jumlah memenuhi standar thermohigromter dalam RUK 2021
obat 2.Jumlah palet sesuai
kebutuhan 3.Tempat
penyimpanan obat khusus sesuai dengan perundang-
undangan [narkotika, psikotropika, prekursor, OOT dan
obat yang disimpan pada suhu rendah (vaksin, dll)]
4.Tersedia AC
5.Tersedia thermohigrometer
6.Tersedia kartu pengontrol
suhu dan kelembaban
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
6.Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:1. Ada SOP 2.Ada 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10 Tidak ada format Melakukan evaluasi
perencanaan tahunan 3. Ada sistem dalam perencanaan terpenuhi memenuhi standar pelaporan terkait prosentase kesesuaian
4. Perencanaan dikirim ke dinkes Kab/Kota 5. ada perencanaan
evaluasi prosentase kesesuaian perencanaan obat yang
dihitung dengan rumus: kesesuaian perencanaan =
jumlah obat yang direncanakan/(penggunaan obat + sisa
persediaan) dikalikan 100%, jika diperoleh prosen
kesesuaian rata-rata =(100-80)% diberi nilai 10, (60- point 5 belum
79)% diberi nilai 7, (40-69)% diberi nilai 4, kurang dari dilakukan ( evaluasi
39% diberi nilai 0 prosentase
kesesuaian
perencanaan
7.Permintaan/pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan : 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1.Ada SOP Permintaan/Pengadaan terpenuhi memenuhi standar
2.Ada jadwal permintaan/pengadaan
obat 3.Ada sistem dalam
membuat permintaan/pengadaan
4.Permintaan /pengadaan terdokumentasi
8.Penerimaan Persyaratan:1. Ada SOP Penerimaan 2.Penerimaan 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi 10
dilakukan oleh tenaga kefarmasian 3. Dilakukan terpenuhi
pengecekan kesesuaian jenis dan jumlah barang yang
diterima dengan permintaan 4.Dilakukan pengecekan
dan pencatatan tanggal kadaluarsa dan nomor batch
barang yang diterima 5.Dilakukan pengecekan kondisi
barang yang diterima (misal : kemasan rusak)
9.Penyimpanan Persyaratan: 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 7
1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP (Bahan terpenuhi memenuhi standar
Medis Habis Pakai)
2.Tersedia rencana dan jadwal distribusi ke sub unit point 2 : tidak
pelayanan 3.Tersedia Form membuat jadwal
Permintaan dari sub unit pelayanan distribusi
4.Tersedia tanda bukti pengeluaran barang disesuaikan dengan
ketersediaan obat
10.Pendistribusian Persyaratan: 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 7
1.Ada SOP distribusi obat dan BMHP (Bahan terpenuhi memenuhi standar
Medis Habis Pakai) 2.Tersedia
rencana dan jadwal distribusi ke sub unit pelayanan point 2 : tidak
3.Tersedia Form Permintaan dari sub membuat jadwal
unit pelayanan distribusi
4.Tersedia tanda bukti pengeluaran barang disesuaikan dengan
ketersediaan obat
11.Pengendalian Memenuhi persyaratan: 1.Ada tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
SOP Pengendalian obat dan BMHP memenuhi standar
2.Dilakukan pengendalian persedian obat dan
BMHP 3.Dilakukan
pengendalian penggunaan obat dan BMHP
4.Ada catatan obat yang rusak dan
kadaluwarsa
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
12.Pencatatan, Pelaporan dan Persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 10
Pengarsipan 1.Ada catatan penerimaan dan pengeluaran obat memenuhi standar
2.Ada catatan mutasi obat
dan BMHP. 3.Ada catatan
penggunaan obat dan BMHP.
4.Semua penggunaan obat dilaporkan secara rutin dan
tepat waktu 5.Semua catatan
dan laporan diarsipkan dengan baik dan disimpan dengan
rapi
13.Pemantauan dan Evaluasi Persyaratan: 0- 1 item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10 Melaporkan hasil
1.Ada SOP pemantauan dan evaluasi terpenuhi memenuhi standar evaluasi ke kepala
2.Dilakukan pemantauan obat dan BMHP di sub puskesmas
unit pelayanan 3.Ada evaluasi hasil
pemantauan 4.Hasil
evaluasi dilaporkan
16.Penyerahan dan Pemberian Persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya terpenuhi 10
Informasi Obat 1.Ada SOP Penyerahan obat.
2.Obat diserahkan dengan disertai
pemberian informasi obat yang terdokumentasi
3.Informasi obat yang
diberikan sesuai dengan ketentuan
4.Obat dapat dipastikan sudah diberikan pada pasien
yang tepat
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
17.Pelayanan informasi obat (PIO) Persyaratan: 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7 belum dilakukan belum diusulkan ke akan mengusulkan
1.Ada SOP Pelayanan Informasi Obat. memenuhi standar kegiatan dinas kesehatan untuk diadakan
2.Tersedia informasi obat di Puskesmas. pelatihan/diklat pelatihan
3.Ada catatan pelayanan informasi obat. kepada tenaga
4.Ada kegiatan penyuluhan farmasi dan tenaga
kepada masyarakat tentang kefarmasian tiap tahun keehatan lainnya
5.Ada terkait informasi
kegiatan pelatihan/diklat kepada tenaga farmasi dan obat
tenaga kesehatan lainnya
6.Tersedia sumber informasi yang
dibutuhkan.
18.Konseling Persyaratan: tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 7 tidak tersedia kurangnya ruangan di mengusulkan untuk
1.Ada SOP Konseling. memenuhi standar ruangan untuk area puskesmas membuatkan ruangan
2.Tersedia tempat untuk melakukan konseling konseling atau gabung
konseling. 3.Tersedia dengan ruang konseling
kriteria pasien yang dilakukan konseling. gizi
4.Tersedia form konseling.
5.Hasil konseling setiap pasien
dapat ditelusuri
19.Visite pasien di puskesmas Persyaratan: 1.Ada SOP 0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 7 belum melakukan keterbatasan waktu mengusulkan
rawat inap ronde/visite pasien. memenuhi standar visite mandiri dan dan tenaga penambahan pegawai
2.Dilakukan visite mandiri. belum melakukan dan melakukan evaluasi
3.Dilakukan visite bersama dokter. 4.Ada evaluasi hasil visite
catatan hasil visite .5.Ada evaluasi hasil
visite
20.Pemantauan dan Pelaporan Efek Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 4 Belum ada tersedia karena belum ada
Samping Obat pemantauan dan pelaporan efek samping obat. memenuhi standar dokumen kasus
2.Terdapat dokumen pencatatan efek pencatatan efek
samping obat pasien.. 3.Ada sampign obat
pelaporan efek samping obat pada dinas kesehatan karena belum ada
kasus
21.Pemantauan terapi obat (PTO) Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 4 belum melakukan keterbatasan waktu mengusulkan
pemantauan terapi Obat. memenuhi standar PTO dan tenaga penambahan apoteker
2.Dilakukan PTO baik rawat inap maupun rawat jalan
3.Ada dokumen
pencatatan PTO.
22.Evaluasi penggunaan obat Persyaratan: 1.Ada SOP tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 4 belum melakukan keterbatasan waktu mengusulkan
(EPO) Evaluasi Penggunaan Obat. memenuhi standar EPO dan tenaga penambahan apoteker
2`Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat.
3. Evaluasi dilakukan secara berkala.
4. Ada dokumen pencatatan EPO.
Administrasi obat
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
23.Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
disimpan minimal 5 tahun. 2.Arsip resep memenuhi standar
disimpan sesuai dengan urutan tanggal.
3.Resep narkotika dan psikotropika disendirikan.
4.Resep yang sudah
tersimpan > 5 tahun dapat dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara pemusna-han resep.
24.Kartu stok Persyaratan: 1.Tersedia kartu tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
stock untuk obat yang disimpan di gudang obat, ruang memenuhi standar
farmasi, ruang pelayanan, pustu dan polindes .
2.Pencatatan kartu stock
dilakukan setiap kali transaksi (pemasukan maupun
pengeluaran). 3.Sisa stok
sesuai dengan fisik. 4.Kartu stok
diletakan didekat masing-masing barang
25.LPLPO Persyaratan: 1.Form tidak dibuat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
LPLPO sesuai dengan kebutuhan. LPLPO memenuhi standar
2.LPLPO semua sub unit pelayanan tersimpan
dengan baik. 3.LPLPO dilaporkan
sesuai dengan ketentuan
26.Narkotika dan Psikotropika Persyaratan: tidak dibuat 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
1.Ada laporan narkotika dan psikotropika Laporan memenuhi standar
2.Ada catatan harian narkotika
sesuai dengan ketentuan.
3.Laporan narkotika dan psikotropika tersimpan dengan
27.Pelabelan obat high alert baik.pelabelan tertentu untuk seluruh item obat yang
Ada Tidak ada label Ada, tidak lengkap Ada labeling obat high memenuhi standar 4 belum memberikan akan memberikan label
beresiko tinggi pada pasien jika penggunaan tidak sesuai untuk obat high alert, namun penataan label high alert high alert
ketentuan alert obat high alert tidak
beraturan
2. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan,sarana prasarana dan fasilitas , Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program Lengkap pencatatan dan 10
data progam UKM, UKP, mutu,data SIP, data surveillans ada pelaporan, benar dan
dan PWS,PKP dilaporkan ke Dinkes
Kab/Kota
3.Penyajian/ updating data dan Penyajian/ updating data dan informasi tentang : capaian Tidak ada data Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75% Lengkap pencatatan dan 10
informasi program (PKP), KS, hasil survei SMD, IKM,data dasar, dan pelaporan pelaporan, benar
data kematian ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Standar Puskesmas
3. Data program, analisa Data program, analisa pelaksanaan program data program data program tidak lengkap , ada data program, analisa Ada data program, analisa 7 Belum melakukan Akan melakukan tindak
pelaksanaan program UKMesensialn, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan tidak lengkap, ada sebagian analisa pelaksanaan program pelaksanaan program UKM tindak lanjut dan lanjut terhadap RTL
UKMesensialn, rencana tindak evaluasi tidak ada analisa pelaksanaan program UKM UKM esensial, rencana esensial n, rencana tindak evaluasi tindak yang sudah dibuat
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan esensial , rencana tindak tindak lanjut, tidak ada lanjut, tindak lanjut dan lanjut yang
program UKM lanjut, tidak ada tindak tindak lanjut dan evaluasi evaluasi dilakukan terhadap
esensial , lanjut dan evaluasi pencapaian program
rencana tindak
lanjut, tindak
lanjut dan
evaluasi
2.Pencatatan pelaporan kegiatan Pelaksanaan program baik dalam gedung maupun luar Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ka Ada SK Ka Pusk, ttp Lengkap pencatatan dan 10
gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes kab/Kota Pusk belum ada pembahasan dg pelaporan, benar dan
LP dilaporkan ke Dinkes
Kab/Kota
3.Data program, analisa Analisa pelaksanaan program UKM pengembangan dan Data program Data program tidak lengkap , Ada data program, analisa Ada data program, analisa 7 masih belum akan melengkapi
pelaksanaan program UKM rencana tindak lanjutnya tidak lengkap, ada sebagian analisa pelaksanaan program pelaksanaan program UKM membuat rencana dokumen baik RTL,
pengembangan, rencana tindak tidak ada analisa pelaksanaan program UKM UKM pengembangan, pengembangan, rencana tindak lanjut Tindak lanjut dan
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan pengembangan, rencana rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut dan Evalausi terhadap
program UKM tindak lanjut, tidak ada tidak ada tindak lanjut evaluasi tindak lanjut
pengembangan, tindak lanjut dan evaluasi dan evaluasi
rencana tindak
lanjut, tindak
lanjut dan
evaluasi
3. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dengan dokumen jadwal jaga, pengisian Tidak ada 50% pencatatan program ada 75% pencatatan program dokumen lengkap 7 lembar asuhan akan melengkapi
program UKP lengkap rekam medis, informed consent, lembar ada keperawatan, dokumen terkait yang
observasi, register2/ laporan2 di pelayanan serta laporan Informed consent, belum lengkap
bulanan ke Dinkes Kab Kota, monitoring program UKP, lembar observasi,
form pemeriksaan lab, form rujukan internal,lembar monitoring program
rawat inap, lembar asuhan keperawatan. UKP belum
lengkap
4. Data UKP, analisa pelaksanaan Tersedia data UKP, dianalisa pelaksanaan program UKP, tidak ada data ada data UKP, belum ada data UKP, dianalisa Ada data UKP, dianalisa 4 belum melakukan Belum semua unit akan melengkapi
UKP, rencana tindak lanjut, tindak membuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan UKP, dianalisa dianalisa pelaksanaan pelaksanaan program pelaksanaan program UKP, analisa terhadap membuat rencana dokumen terkait yang
lanjut dan evaluasi evaluasi pelaksanaan program UKP, membuat UKP, membuat rencana membuat rencana tindak pelaksnaan program tindak lanjut belum lengkap
program UKP, rencana tindak lanjut, tindak tindak lanjut,belum di lanjut, tindak lanjut dan UKP, shg RTL dst
membuat rencana lanjut dan evaluasi tindak lanjuti dan evaluasi belum dibuat
tindak lanjut, dievaluasi
tindak lanjut dan
evaluasi
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
2.Rencana program mutu dan Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan mutu dan Tidak ada ada rencana pelaksanaan ada sebagian dokumen rencana program 4 dokumen belum akan melengkapi
keselamatan pasien serta keselamatan pasien lengkap dengan sumber dana dan dokumen rencana kegiatan perbaikan dan dokumenrencana mutu dan keselamatan pasien lengkap dari tahap dokumen terkait
pelaksanaan dan evaluasinya sumber daya, jadwal audit internal,kerangka acuan program mutu peningkatan mutu, tidak ada pelaksanaan kegiatan lengkap dengan sumber dana, pelaksanaan sd
kegiatan dan notulen serta bukti pelaksanaan serta dan keselamatan bukti pelaksanaan dan perbaikan dan sumber daya serta bukti evaluasinya
evaluasinya pasien evaluasinya peningkatan mut dan pelaksanaan dan evaluasinya
bukti pelaksanaan dan
evaluasi belum dilakukan
3.Pengelolaan risiko di Puskesmas Membuat register risiko admin, ukm dan UKP, membuat Tidak ada ada register risiko admin, ada register risiko admin, ada register risiko admin, ukm 4 belum dilakukan akan melengkapi
laporan insiden KTD, KPC ( kondisi potensial cidera ), dokumen ukm dan UKP, laporan ukm dan UKP, laporan dan UKP, laporan insiden dokumen yang
KTC ( kondisi tidak cedera ), KNC ( Kejadian Nyaris insiden KTD, KPC, insiden KTD, KPC, KTD, KPC, diperlukan
Cedera ) (melakukan analisa, melakukan tindak lanjut KTC,KNC , tidak ada KTC,KNC ,analisa, KTC,KNC ,analisa, rencana
dan evaluasi ,ada pelaporan ke Dinkes Kab/Kota analisa, rencana tindak rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tindak lanjut dan
lanjut, tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut , evaluasi sertapelaporan ke
evaluasi serta pelaporan ke evaluasi dan pelaporan ke Dinkes Kab/Kota
Dinkes Kab/Kota Dinkes Kab/Kota
4.Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan pengaduan meliputi menyediakan media tidak ada media Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada, analisa 4 Belum memenuhi Belum ada evaluasi Membuat evaluasi TL
Pelanggan pengaduan, mencatat pengaduan (dari Kotak saran, sms, pengaduan, data lengkap, ada analisa , lengkap,analisa sebagian lengkap dengan rencana tindak target TL
email, wa, telpon dll), melakukan analisa, membuat ada, tidak ada rencana tindak lanjut , ada , rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi analisa dengan tindak lanjut dan evaluasi lanjut, tindak lanjut dan evaluasi
rencana tindak belum ada evaluasi belum ada .
lanjut, tindak
lanjut dan
evaluasi
5.Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan didokumentasikan, dianalisa, dibuat tidak ada data Data tidak lengkap,analisa , Data lengkap,analisa Data ada, analisa lengkap 4
Survei Kepuasan Pasien rencana tindak lanjut, tindak lanjut, dievaluasi serta rencana tindak lanjut , sebagian ada , rencana dengan rencana tindak lanjut,
dipublikasikan tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi serta
serta publikasi belum ada dan evaluasi serta telah dipublikasikan
publikasi belum ada
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Permasalahan
6.Audit internal UKM, UKP, Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, Tidak Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen 4 Belum memenuhi Belum ada evaluasi Membuat evaluasi TL
manajemen dan mutu meliputi audit input, proses (PDCA) dan output dilakukan lengkap, tidak ada analisa, lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, target TL
pelayanan, ada jadwal selama setahun, instrumen, rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
hasil dan laporan audit internal tindak lanjut dan evaluasi tidak ada tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi
dan evaluasi hasil tindak lanut
7.Rapat Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen ( RTM) dilakukan Tidak ada Dilakukan 1 kali setahun, Dilakukan 1 kali Dilakukan > 1 kali setahun, 4
minimal 1x/tahun untuk meninjau kinerja RTM, dokumen dokumen notulen, daftar setahun, dokumen dokumen notulen, daftar
sistem manajemen mutu, dan kinerja dan rencana hadir lengkap, ada analisa, notulen, daftar hadir hadir lengkap, ada analisa,
pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut lengkap, ada analisa, rencana tindak lanjut
kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan kegiatan ( perbaikan/peningkatan rencana tindak lanjut ( perbaikan/peningkatan
perbaikan dan mutu),belum ada tindak ( mutu), tindak lanjut dan
efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem peningkatan lanjut dan evaluasi perbaikan/peningkatan evaluasi
pelayanan. Ada notulen, daftar hadir,ada mutu mutu), tindak lanjut dan
analisa, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan belum dilakukan
evaluasi serta menghasilkan luaran rencana evaluasi
perbaikan, peningkatan mutu
9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok 100% 12366 3352 27.11
5271 0 0
3 0 TIDAK SEHAT
STANDA
No INDIKATOR MUTU NASIONAL
RT
Keberhasilan Pengobatan
1 100%
TBC
Pelayanan ANC Sesuai 100%
2
Standar
3 Tenaga menggunakan APD 100%
STANDA
No INDIKATOR SPM KESEHATAN
RT
Persalinan di Fasilitas
2 100%
Kesehatan
STANDA
No INDIKATOR KINERJA PELAYANAN BPJS
RT
CAPAIAN RA
TOTAL TARGET
SASARA SASARA CAPAIAN PROSENTASE INTERPREASI
N N
27 27 24 88.8888888889
PROSENT
TARGET CAPAIAN INTERPRETASI
ASE
617 549
88.97893
617 588
95.299838
516 504
97.674419
2365 1930
81.606765
2057 1714
83.325231
21797 9609
44.084048
2359 1304
55.27766
RENDAH
5624 883
15.700569
RENDAH
1504 422
28.058511
45 20
44.444444
247 247
100
646 619
95.820433
JUMLAH
PESERTA TARGET CAPAIAN PROSENTASE INTERPRETASI
BPJS
Puskesmas : PENUJAK
Kabupaten : LOMBOK TENGAH
MANA
Rata2 Rata2 12. Manaje
NO Upaya Pelayanan Kesehatan, Manajemen dan Mutu
Program Upaya 11. Manajemen Pro
(1) (2) (3) (4) 10. Manajemen Program UKM Penge
I MANAJEMEN PUSKESMAS 7.31 7.31 9. Manajemen Program UKM
8. Manajemen Data dan
1. Manajemen Umum 6.57 7. Manajemen Pelay Ke
2. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat 4.00 6. Manajemen Sumber Daya
3. Manajemen Peralatan 7 5. Manajemen
4. Manajemen Sarana
4. Manajemen Sarana Prasarana 7 3. Manajemen
5. Manajemen Keuangan 7 2. Manajemen Pemberdayaan M
6. Manajemen Sumber Daya Manusia 9 1. Manajeme
MANAJEMEN PU
7. Manajemen Pelay Kefarmasian 8.33
8. Manajemen Data dan Informasi 9
9. Manajemen Program UKM esensial 9
10. Manajemen Program UKM Pengembangan 8
11. Manajemen Program UKP 7.75
12. Manajemen Mutu 4.86 U
6. Perkesmas
II UKM ESENSIAL 80.40 80.40
1. Upaya Promosi Kesehatan 57.18 5. Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
2. Kesehatan Lingkungan 77.81
4.Upaya Pelayanan Gizi
3. Kesehatan Keluarga 74.48
4.Upaya Pelayanan Gizi 89.44 3. Kesehatan Keluarga
5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 91.94 2. Kesehatan Lingkungan
6. Perkesmas 91.53
1. Upaya Promosi Kesehatan
UKM PENGEMBANG
V MUTU 172.63 172.63
1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyara
UKM PENGEMBANG
405.23
81.046798
MANAJEMEN PUSKESMAS
12. Manajemen Mutu
11. Manajemen Program UKP
Manajemen Program UKM Pengembangan
9. Manajemen Program UKM esensial
8. Manajemen Data dan Informasi
7. Manajemen Pelay Kefarmasian
6. Manajemen Sumber Daya Manusia
5. Manajemen Keuangan
4. Manajemen Sarana Prasarana
3. Manajemen Peralatan
Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
1. Manajemen Umum
MANAJEMEN PUSKESMAS
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
UKM ESENSIAL
6. Perkesmas
Upaya Pencegahan dan
engendalian Penyakit
4.Upaya Pelayanan Gizi
3. Kesehatan Keluarga
Kesehatan Lingkungan
UKM ESENSIAL
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00100.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0.00 20.00 40.00 60.00
1.Pelayanan Rawat Jalan
ayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0.00 20.00 40.00 60.00
MUTU
Indikator Kinerja Pelayanan BPJS
5. SPM
3. PISPK
MUTU
0.00 100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00
UKP