KODE

PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN AWAL

REKENING

5.2.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5.2.16.12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 5,264,000,000.00

5.2.1 Belanja Pegawai 4,649,000,000.00
5.2.16.12.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya 2,758,500,000.00

5.2.16.12.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,890,500,000.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 615,000,000.00
5.2.16.12.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 80,000,000.00
5.2.16.12.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 10,000,000.00
5.2.16.12.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 40,000,000.00
5.2.16.12.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000.00
5.2.16.12.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 210,000,000.00
5.2.16.12.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 100,000,000.00
5.2.16.12.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS 150,000,000.00

5.2.16.16 Jasa Pelayanan Kesehatan 417,000,000.00

5.2.16.16.2.03.17 Hutang Jasa Pelayanan 417,000,000.00
5.2.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
5.2.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 46,000,000.00
Belanja Pegawai 10,000,000.00
5.2.23.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 10,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,000,000.00
5.2.23.01.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 16,000,000.00
5.2.23.01.2.03.16 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 20,000,000.00

5.2.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5.2.24.14 Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 50,000,000.00
5.2.24.14.2.02.07 Belanja pelayanan masyarakat miskin/ tidak mampu gratis 50,000,000.00
5.2.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
5.2.26.01 Pembangunan Rumah Sakit 4,090,000,000.00
5.2.26.01.3.10.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian 200,000,000.00
Penimbunan Depan Ruang Nifas/Kebidanan 200,000,000.00
Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.26.01.3.49.27 3,290,000,000.00
Lainnya
1 Peningkatan Poliklinik 450,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 27,000,000.00
Fisik 405,000,000.00
Pengawasan 18,000,000.00
2 Pembangunan Gudang IPRS 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
3 Peningkatan Ruang Anak 400,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 24,000,000.00
Fisik 360,000,000.00
Pengawasan 16,000,000.00
4 Peningkatan ruang IGD 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
5 Pembangunan Depo Farmasi 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
 6 Peningkatan ruang tunggu pasien 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
7 Peningkatan kelas III bedah 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
8 Penataan Gedung Manajemen 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
9 Peningkatan Ruang Bedah (Operasi) 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
10 Pembangunan ruang decontaminasi 150,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 9,000,000.00
Fisik 135,000,000.00
Pengawasan 6,000,000.00
11 Peningkatan Gudang Arsip Rekam Medik 100,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 6,000,000.00
Fisik 90,000,000.00
Pengawasan 4,000,000.00
12 Peningkatan Ruangan Kelas III Penyakit Dalam 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
13 Penataan Taman dan Selasar Nifas 100,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 6,000,000.00
Fisik 90,000,000.00
Pengawasan 4,000,000.00
14 Peningkatan Laboratorium RS 200,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00
Fisik 180,000,000.00
Pengawasan 8,000,000.00
15 Pembuatan Siring dan Penataan Halaman IPRS 140,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 8,400,000.00
Fisik 126,000,000.00
Pengawasan 5,600,000.00
16 Peningkatan Gedung/Ruang VIP Lama 150,000,000.00
5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 9,000,000.00
Fisik 135,000,000.00
Pengawasan 6,000,000.00
5.2.26.01.3.50.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama 600,000,000.00
Pembangunan Rumah Dinas Dokter 600,000,000.00
Perencanaan 36,000,000.00
Fisik 540,000,000.00
Pengawasan 24,000,000.00
5.2.26.17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 260,000,000.00
5.2.26.17.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 260,000,000.00
Renovasi Tower Air Ruang Anak 100,000,000.00
Perencanaan 6,000,000.00
Fisik 90,000,000.00
Pengawasan 4,000,000.00
Renovasi Parkir Manajemen 60,000,000.00
Perencanaan 3,600,000.00
Fisik 54,000,000.00
Pengawasan 2,400,000.00
Rehabilitasi Taman Poliklinik RS 100,000,000.00
Perencanaan 6,000,000.00
Fisik 90,000,000.00
Pengawasan 4,000,000.00
5.2.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 100,000,000.00
5.2.3 Belanja Modal 100,000,000.00
5.2.26.18.3.35.01 Pengadaan alkes sederhana 100,000,000.00
26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 300,000,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00
5.2.26.19.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 300,000,000.00
 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
5.2.26.55 sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit 864,534,400.00
mata
5.2.1 Belanja Pegawai 210,000,000.00
5.2.26.55.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya
Uang Jaga/Insentif Tim COVID 19 RSUD Pulang Pisau 210,000,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 654,534,400.00
5.2.26.55.2.02.04 Belanja bahan obat -obatan dan perbekalan kesehatan 600,534,400.00
5.2.26.55.2.11.07 Extra Fooding dan Suplemen petugas jaga RSUD Pulang Pisau 54,000,000.00
Pengadaan Obat, Perbekalan Sarana dan Prasarana Untuk Tempat/
5.2.26.56 932,315,000.00
Isolasi Penanganan Covid-19
5.2.1 Belanja Pegawai 138,000,000.00
5.2.26.56.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya
Uang Jaga Ruang Isolasi Kristiani Center 138,000,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 508,065,000.00
5.2.26.56.2.02.04 Belanja bahan obat -obatan dan perbekalan kesehatan 209,525,000.00
5.2.26.56.2.03.14 Sewa penginapan Penginapan untuk isolasi petugas post jaga d kristiani center 46,000,000.00
5.2.26.56.2.03.16 Laundry baju petugas/pasien 9,200,000.00
5.2.26.56.2.11.06 Belanja makan minum pasien isolasi di kristiani center 34,500,000.00
5.2.26.56.2.11.07 Belanja makan minum petugas jaga isolasi di Kristiani Center 208,840,000.00
5.2.26.56.3 Belanja Modal 286,250,000.00
5.2.26.56.3.28.04 Pengadaan Alat Pendingin 50,000,000.00
5.2.26.56.3.35.01 Alat-alat Kesehatan dan penunjang lainnya penangan covid-19 236,250,000.00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
5.2.27 sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
5.2.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 400,000,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00
5.2.27.01.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 400,000,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 200,000,000
Perencanaan 12,000,000
1
Fisik 180,000,000
Pengawasan 8,000,000
Pemeliharaan/Renovasi IPAL Lama 200,000,000
Perencanaan 12,000,000
2
Fisik 180,000,000
Pengawasan 8,000,000

TOTAL 12,723,849,400.00
 KARTU KENDALI DID
KODE PAGU ANGGARAN DALAM
PPTK
REKENING
PROGRAM/KEGIATAN
AWAL
PAGU TERBARU PENCAIRAN
PENGAJUAN
30% FISIK 100% PERENCANAAN PENGAWASAN TOTAL PENCAIRAN SISA DANA
(SP2D)
Program Pelayanan
5.2.01 60,000,000.00 59,994,000.00 59,994,000.00 6,000.00
Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah

5.2.01.14 tangga
60,000,000.00

Pengadaan AC Rumah Sakit dan 04274/SP2D/

5.2.01.14.3.28.04 60,000,000.00 59,994,000.00
Rumah Dinas (DID) 1.02.02.01/2020

Program Upaya
5.2.16
Kesehatan Masyarakat
5,681,000,000.00 5,591,000,000.00 4,006,610,900.00 1,584,389,100.00

Peningkatan Pelayanan dan

5.2.16.12 Penanggulangan Masalah 5,264,000,000.00 5,174,000,000.00 4,006,610,900.00
Kesehatan
5.2.1 Belanja Pegawai 4,649,000,000.00 4,649,000,000.00

5.2.16.12.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya 2,758,500,000.00 2,758,500,000.00

2,069,000,000.00 COVID NO 8 3,546,620,000.00
Insentif Dokter Umum, Dokter Gigi,
Apoteker dan Penata Anastesi (PNS) Ub. 00983/SP2D/1.02.02 13,500,000.00
Maret 2020 .01/2020
Insentif Dokter Spesialis (PNS) Ub.
00980/SP2D/1.02.02 210,000,000.00
Maret 2020
.01/2020
Insentif Dokter Spesialis (PNS) Ub. April
01244/SP2D/1.02.02 210,000,000.00
2020
.01/2020
Insentif Dokter Umum, Dokter Gigi,
Apoteker dan Penata Anastesi (PNS) Ub.
12,000,000.00
April 2020 01246/SP2D/1.02.02
.01/2020
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis (PNS) Ub. Mei 2020
atas kegiatan Peningkatan pelayanan 210,000,000.00
01757/SP2D/1.02.02
dan penanggulangan masalah kesehatan .01/2020
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker
dan Penata Anastesi (PNS) Ub. Mei 2020 12,000,000.00
01759/SP2D/1.02.02
atas kegiatan Peningkatan pelayanan .01/2020
dan penanggulangan
Pembayaran LS (Danamasalah kesehatan
DID) Pembayaran
(Dana: DID) Insentif Dokter Spesialis
(PNS) Ub. Juni 2020 atas kegiatan 210,000,000.00
Peningkatan pelayanan dan 02214/SP2D/1.02.02
penanggulangan masalah kesehatan .01/2020
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker
dan Penata Anastesi (PNS) Ub. Juni 12,000,000.00
2020 atas kegiatan Peningkatan 02216/SP2D/1.02.02
pelayanan dan penanggulangan masalah .01/2020
kesehatan
Insentif Dokter Spesialis (PNS) Ub. Juli
2020
AFRINI 02845/SP2D/1.02.02
.01/2020 210,000,000.00
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker
dan Penata Anastesi (PNS) Ub. Juli 2020 02848/SP2D/1.02.02
atas kegiatan Peningkatan pelayanan .01/2020 13,500,000.00
dan penanggulangan
Pembayaran masalah
(Dana: DID) kesehatan
Insentif
Dokter Spesialis (PNS) Ub. Agustus s/d
September 2020 atas kegiatan 03392/SP2D/1.02.02
Peningkatan pelayanan dan .01/2020 420,000,000.00
penanggulangan masalah kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker
dan Penata Anastesi (PNS) Ub. Agustus
s/d September 2020 atas kegiatan
03398/SP2D/1.02.02
Peningkatan pelayanan dan
.01/2020 27,000,000.00
penanggulangan masalah kesehatan
Insentif Dokter Spesialis (PNS) Ub.
Oktober 2020

04400/SP2D/1.02.02
.01/2020 210,000,000.00
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker
dan Penata Anastesi (PNS) Ub. Oktober
2020 atas kegiatan Peningkatan
04402/SP2D/1.02.02
pelayanan dan penanggulangan masalah
.01/2020 13,500,000.00
kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum dan Dokter Gigi (PNS) Ub.
November 2020 atas kegiatan
Peningkatan pelayanan dan
05275/SP2D/1.02.02
penanggulangan masalah kesehatan
.01/2020 5,500,000.00
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis (PNS) Ub.November
2020 atas kegiatan Peningkatan 05274/SP2D/1.02.02
pelayanan dan penanggulangan masalah .01/2020 210,000,000.00
kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis (PNS) Ub. Desember
05651/SP2D/1.02.02
2020 atas kegiatan Peningkatan
pelayanan dan penanggulangan masalah .01/2020
70000000
kesehatan
5.2.16.12.1.02.02 Honorarium Pegawai 1,890,500,000.00 1,890,500,000.00
Honorer/Tidak Tetap 412,880,000.00
1,477,620,000.00
Insentif Dokter Umum, Dokter Gigi PTT 00984/SP2D/1.02.02
(Non PNS) dan Internship Ub. Maret .01/2020 40,500,000.00
2020
Insentif Dokter Spesialis PTT (Non PNS) 00961/SP2D1.02.02.
Ub. Maret 2020 01/2020 105,000,000.00
Insentif Dokter Spesialis PTT (Non PNS) 01245/SP2D/1.02.02
Ub. April 2020 .01/2020 105,000,000.00
Insentif Dokter Umum, Dokter Gigi PTT 01247/SP2D/1.02.02
(Non PNS) dan Internship Ub. April 2020 .01/2020 52,500,000.00
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis PTT (Non PNS) Ub. Mei 01758/SP2D/1.02.02
2020 atas kegiatan Peningkatan .01/2020 105,000,000.00
pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi PTT (Non 01760/SP2D/1.02.02
PNS) dan Internship Ub. Mei 2020 atas .01/2020 46,500,000.00
kegiatan Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis PTT (Non PNS) Ub. Juni 02215/SP2D/1.02.02
2020 atas kegiatan Peningkatan .01/2020 105,000,000.00
pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi PTT (Non 02217/SP2D/1.02.02
PNS) dan Internship Ub. Juni 2020 atas .01/2020 46,500,000.00
kegiatan Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Insentif Dokter Spesialis PTT (Non PNS)
Ub. Juli 2020 02846/SP2D/1.02.02 105,000,000.00
.01/2020
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi PTT (Non 02849/SP2D/1.02.02
PNS) dan Internship Ub. Juli 2020 atas .01/2020 46,500,000.00
kegiatan Peningkatan pelayanan dan
AFRINI penanggulangan masalah kesehatan

Pembayaran (Dana: DID) Insentif

Dokter Spesialis PTT (Non PNS) Ub. 03397/SP2D/1.02.02
Agustus s/d September 2020 atas .01/2020
210,000,000.00
kegiatan Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan

Pembayaran (Dana: DID) Insentif

Dokter Umum, Dokter Gigi PTT (Non 03399/SP2D/1.02.02
PNS) dan Internship Ub. Agustus s/d .01/2020
129,000,000.00
September 2020 atas kegiatan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis PTT (Non PNS)
Ub.Oktober 2020 atas kegiatan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
04401/SP2D/1.02.02
.01/2020 105,000,000.00
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Umum, Dokter Gigi PTT (Non
PNS) dan Internship Ub. Agustus s/d 04403/SP2D/1.02.02
September 2020 atas kegiatan .01/2020 64,500,000.00
Peningkatan pelayanan
Pembayaran dan
(Dana: DID) Insentif
penanggulangan masalah
Dokter Umum, Dokter Gigikesehatan
PTT (Non
PNS) dan Internship Ub. November 2020
atas kegiatan Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan masalah kesehatan 05300/SP2D/1.02.02
.01/2020 106,620,000.00
Pembayaran (Dana: DID) Insentif
Dokter Spesialis PTT (Non PNS) Ub.
November 2020 atas kegiatan
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan 05276/SP2D/1.02.02
.01/2020 105,000,000.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 615,000,000.00 525,000,000.00 459,990,900.00 DID no 45 459,990,900.00
Belanja Pakaian Kerja medis dan non 80,000,000.00 80,000,000.00 02232/SP2D/1.02.02
medis .01/2020 79,684,000.00
Belanja pakaian kerja pelindung level 2 100,000,000.00 04731/SP2D/1.02.02
5.2.16.12.2.13.01
.01/2020 99,607,200.00
Belanja pakaian kerja (PDH, Baju Putih, 150,000,000.00 04269/SP2D/1.02.02
Kaos RSUD dan Rompi) .01/2020 149,930,000.00
5.2.16.12.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 10,000,000.00 10,000,000.00
04692/SP2D/1.02.02
B.AFRINI .01/2020 9,955,000.00
5.2.16.12.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 40,000,000.00 40,000,000.00
01756/SP2D/1.02.02
.01/2020 39,710,000.00
5.2.16.12.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25,000,000.00 25,000,000.00
Tugas khusus tim kesehatan lainnya 25,000,000.00
7,856,200.00
5.2.16.12.2.15.02 Belanja perjalanan luar daerah rapat, 70,000,000.00
koordinasi, konsultasi dan tugas lainnya
(DID) 69,957,700.00
dr. YUL 5.2.16.12.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 210,000,000.00 50,000,000.00 3,290,800.00
5.2.16.12.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 100,000,000.00 0.00
dr. ELL 5.2.16.12.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 150,000,000.00 0.00
Struktural bagi PNS

5.2.16.16 Jasa Pelayanan Kesehatan 417,000,000.00 417,000,000.00

-
dr. ELL 5.2.16.16.2.03.17 Hutang Jasa Pelayanan 417,000,000.00 417,000,000.00

5.2.23 Program Standarisasi 0.00

Pelayanan Kesehatan 46,000,000.00 -

5.2.23.01 Penyusunan Standar Pelayanan 46,000,000.00
DR. YULL Kesehatan
-
Belanja Pegawai 10,000,000.00

5.2.23.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 10,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 36,000,000.00

5.2.23.01.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 16,000,000.00

5.2.23.01.2.03.16 Belanja Jasa Tenaga 20,000,000.00

Ahli/Narasumber/Instruktur
 5.2.24 Program Pelayanan 0.00

Kesehatan Penduduk 50,000,000.00 -

5.2.24.14 Miskin
Jasa Pelayanan Kesehatan 50,000,000.00 0.00
Masyarakat Miskin
-
5.2.24.14.2.02.07 Belanja pelayanan masyarakat miskin/ 50,000,000.00 0.00
YOGI tidak mampu gratis

5.2.26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan 6,546,849,400.00 6,592,849,400.00 6,497,972,520.00 94,876,880.00
Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/
5.2.26.01 Pembangunan Rumah Sakit 4,090,000,000.00 4,090,000,000.00 4,030,535,423.00
Rumah Sakit Paru-Paru/
5.2.26.01.3.10.01 Rumah
Belanja Sakit
Modal TanahMata
- Pengadaan
200,000,000.00 200,000,000.00 53,910,000.00 125,790,000.00 11,950,000.00 191,650,000.00
Tanah Penggalian
Pekerjaan penimbunan dan
200,000,000.00 200,000,000.00
konstruksi gedung nifas

Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01255/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000.00
Fisik 30% 01317/SP2D/1.02.02 53,910,000.00
.01/2020
dr. Yul 180,000,000.00 180,000,000.00
Fisik 100% 01761/SP2D/1.02.02
.01/2020 125,790,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03924/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,950,000.00

Belanja Modal Gedung dan

5.2.26.01.3.49.27 Bangunan - Pengadaan Bangunan 3,290,000,000.00 3,290,000,000.00 485,010,000.00 2,470,000,000.00 196,288,000.00 130,887,000.00 3,282,185,000.00
Gedung Tempat Kerja Lainnya

1 Peningkatan Poliklinik 450,000,000.00 450,000,000.00 COVID NO 1 390,630,000 2,124,030,000.00 167,064,000 111,425,000 2,793,149,000

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 27,000,000.00 27,000,000.00 01149/SP2D/1.02.02

.01/2020 26,950,000
Fisik 30% 02397/SP2D/1.02.02 121,260,000.00
.01/2020
AFRINI 405,000,000.00 405,000,000.00
Fisik 100% 04729/SP2D/1.02.02 282,940,000.00
.01/2020

Pengawasan 18,000,000.00 18,000,000.00 05515/SP2D/1.02.02 17,950,000.00 17,950,000.00

.01/2020

2 Pembangunan Gudang IPRS 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01254/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000
Fisik 30% 01316/SP2D/1.02.02 53,910,000.00
SANTI 180,000,000.00 180,000,000.00
.01/2020
SANDRA Fisik 100% 01762/SP2D/1.02.02
.01/2020 125,790,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03925/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,950,000

3 Peningkatan Ruang Anak 400,000,000.00 400,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 24,000,000.00 24,000,000.00 01070/SP2D/1.02.02

.01/2020 23,908,000
SANTI Fisik 30% 02233/SP2D/1.02.02 107,700,000
SANDRA 360,000,000.00 360,000,000.00
.01/2020

Fisik 100% 03789/SP2D/1.02.02

.01/2020 251,300,000

Pengawasan 16,000,000.00 16,000,000.00 03943/SP2D/1.02.02

.01/2020 15,928,000
4 Peningkatan ruang IGD 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01253/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000

dr. YOGI Fisik 100% 180,000,000.00 180,000,000.00 04147/SP2D/1.02.02

.01/2020 179,760,000

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 05272/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,950,000

5 Pembangunan Depo Farmasi 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01152/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000
02228/SP2D/
dr. YOGI Fisik 100% 180,000,000.00 180,000,000.00
1.02.02.01/2020 179,700,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03532/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,950,000
6 Peningkatan ruang tunggu pasien 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01060/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,855,000
RURIYAN Fisik 100% 180,000,000.00 180,000,000.00 03154/SP2D/1.02.02
SI .01/2020 179,800,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03929/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,975,000

7 Peningkatan kelas III bedah 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01265/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000.00
Fisik 30% 02229/SP2D/1.02.02 53,850,000
SANTI 180,000,000.00 180,000,000.00
.01/2020
SANDRA Fisik 100% 03195/SP2D/1.02.02
.01/2020 125,650,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 04428/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,960,000

8 Penataan Gedung Manajemen 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01068/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,830,000
TRI
MULYANT Fisik 100% 180,000,000.00 180,000,000.00 01554/SP2D/1.02.02
.01/2020 179,850,000.00
O
Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03193/SP2D/1.02.02
.01/2020 7,975,000.00
Peningkatan Ruang Bedah
9 200,000,000.00 200,000,000.00
(Operasi)

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01153/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000

dr. YOGI Fisik 100% 180,000,000.00 180,000,000.00 02850/SP2D/1.02.02

.01/2020 179,700,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03783/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,950,000

10 Pembangunan ruang decontaminasi 150,000,000.00 150,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 9,000,000.00 9,000,000.00 01063/SP2D/1.02.02

.01/2020 8,921,000

dr. YOGI Fisik 100% 135,000,000.00 135,000,000.00 01552/SP2D/1.02.02

.01/2020 134,200,000.00

Pengawasan 6,000,000.00 6,000,000.00 03194/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,967,000
Peningkatan Gudang Arsip Rekam
11 100,000,000.00 100,000,000.00
Medik

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 6,000,000.00 6,000,000.00 01325/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,950,000
RURIYAN Fisik 90,000,000.00 90,000,000.00 03196/SP2D/1.02.02
SI .01/2020 89,700,000.00

Pengawasan 4,000,000.00 4,000,000.00 04433/SP2D/1.02.02

.01/2020 3,960,000
Peningkatan Ruangan Kelas III
12 200,000,000.00 200,000,000.00
Penyakit Dalam

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01264/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000
Fisik 30% 02615/SP2D/1.02.02 53,910,000
SANTI 180,000,000.00 180,000,000.00
.01/2020
SANDRA Fisik 100% 03786/SP2D/1.02.02
.01/2020 125,790,000

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 04429/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,960,000

13 Penataan Taman dan Selasar Nifas 100,000,000.00 100,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 6,000,000.00 6,000,000.00 01252/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,950,000
SANTI Fisik 100% 90,000,000.00 90,000,000.00 03153/SP2D/1.02.02
SANDRA .01/2020 89,850,000.00

Pengawasan 4,000,000.00 4,000,000.00 03930/SP2D/1.02.02

.01/2020 3,950,000

14 Peningkatan Laboratorium RS 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 12,000,000.00 12,000,000.00 01151/SP2D/1.02.02

.01/2020 11,950,000
TRI Fisik 30% 01551/SP2D/1.02.02 53,940,000.00
.01/2020
MULYANT 180,000,000.00 180,000,000.00
02616/SP2D/1.02.02
O Fisik 100%
.01/2020 125,860,000.00

Pengawasan 8,000,000.00 8,000,000.00 03533/SP2D/1.02.02

.01/2020 7,950,000
Pembuatan Siring dan Penataan
15 140,000,000.00 140,000,000.00
Halaman IPRS

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 8,400,000.00 8,400,000.00 01150/SP2D/1.02.02

.01/2020 8,350,000

dr. YOGI Fisik 100% 126,000,000.00 126,000,000.00 01553/SP2D/1.02.02

.01/2020 125,750,000.00

Pengawasan 5,600,000.00 5,600,000.00 03535/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,550,000
Peningkatan Gedung/Ruang VIP
16 150,000,000.00 150,000,000.00
Lama

5.2.26.01.3.49.27 Perencanaan 9,000,000.00 9,000,000.00 01072/SP2D/1.02.02

.01/2020 8,924,000
Fisik 30% 01905/SP2D/1.02.02 40,440,000.00
SANTI 135,000,000.00 135,000,000.00
.01/2020
SANDRA Fisik 100% 03790/SP2D/1.02.02
.01/2020 94,360,000

Pengawasan 6,000,000.00 6,000,000.00 03928/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,962,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
5.2.26.01.3.50.05
Pengadaan Bangunan Asrama
600,000,000.00 600,000,000.00 149,040,127 347,760,296.00 35,950,000 23,950,000 556,700,423
17 Pembangunan Rumah Dinas Dokter 600,000,000.00 600,000,000.00

Perencanaan 36,000,000.00 36,000,000.00 01256/SP2D/1.02.02

.01/2020 35,950,000
Fisik 30% 02396/SP2D/1.02.02 149,040,127
.01/2020
dr. YOGI 540,000,000.00 540,000,000.00
Fisik 100% 04399/SP2D/1.02.02
.01/2020 347,760,296.00

Pengawasan 24,000,000.00 24,000,000.00 04790/SP2D/1.02.02

.01/2020 23,950,000
 COVID NO 2 243,420,127 693,730,296 65,174,000 43,412,000 1,045,736,423
Rehabilitasi Bangunan Rumah
5.2.26.17
Sakit
260,000,000.00 260,000,000.00 259,041,000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -
5.2.26.17.3.89.01
Pengadaan Aset Tetap Renovasi
260,000,000.00 260,000,000.00 - 233,241,000.00 15,500,000 10,300,000 259,041,000
5.2.26.17.3.89.01 Renovasi Tower Air Ruang Anak 100,000,000.00 100,000,000.00

Perencanaan 6,000,000.00 6,000,000.00 01148/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,950,000
TRI
MULYANT Fisik 100% 90,000,000.00 90,000,000.00 01318/SP2D/1.02.02
.01/2020 89,800,000.00
O
Pengawasan 4,000,000.00 4,000,000.00 03534/SP2D/1.02.02
.01/2020 3,950,000

5.2.26.17.3.89.01 Renovasi Parkir Manajemen 60,000,000.00 60,000,000.00

Perencanaan 3,600,000.00 3,600,000.00 01154/SP2D/1.02.02

.01/2020 3,600,000
RURIYAN Fisik 100% 54,000,000.00 54,000,000.00 01550/SP2D/1.02.02
SI .01/2020 53,850,000.00

Pengawasan 2,400,000.00 2,400,000.00 03045/SP2D/1.02.02

.01/2020 2,400,000
5.2.26.17.3.89.01 Rehabilitasi Taman Poliklinik RS 100,000,000.00 100,000,000.00

Perencanaan 6,000,000.00 6,000,000.00 01147/SP2D/1.02.02

.01/2020 5,950,000
TRI
MULYANT Fisik 100% 90,000,000.00 90,000,000.00 01319/SP2D/1.02.02
.01/2020 89,591,000.00
O
Pengawasan 4,000,000.00 4,000,000.00 03784/SP2D/1.02.02
.01/2020 3,950,000

TOTAL
Pengadaan alat-alat kesehatan
5.2.26.18
rumah sakit
100,000,000.00 100,000,000.00 99,500,000.00 500,000.00
5.2.3 Belanja Modal 100,000,000.00 100,000,000.00 99,500,000.00
03262/SP2D/
JAGO MONOFIS
5.2.26.18.3.35.01 Pengadaan alkes sederhana 100,000,000.00 100,000,000.00
1.02.02.01/2020 99,500,000.00

26.19 Pengadaan obat-obatan rumah 300,000,000.00

sakit
346,000,000.00 341,516,650.00 4,483,350.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00
346,000,000.00
149,829,000.00
5.2.26.19.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 300,000,000.00 04794/SP2D/
346,000,000.00
1.02.02.01/2020 191,687,650.00
-
dr. yull

Pengadaan Obat, Perlengkapan

Medis dan Jasa Medis Untuk
5.2.26.55
Pelayanan Covid-19 di RSUD
864,534,400.00 864,534,400.00 DID COVID NO 6 839,472,355.00 25,062,045.00
Pulang Pisau
5.2.1 Belanja Pegawai 210,000,000.00 324,800,000.00 324,750,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga/
5.2.26.55.1.01.04 Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 110,000,000.00 174,750,000.00 01328/SP2D/
Pisau Ub.Maret April 1.02.02.01/2020 56,700,000.00 174,750,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga/
Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 01883/SP2D/
Pisau Ub. Mei 1.02.02.01/2020 39,700,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga/
Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 02278/SP2D/
Pisau Ub.Juni 1.02.02.01/2020 25,750,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga/
Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 02897/SP2D/
Pisau Ub.JuliNon PNS (Uang Jaga/ 1.02.02.01/2020 52,600,000.00
Honorarium
5.2.26.55.1.02.02 Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 100,000,000.00 150,050,000.00 01330/SP2D/
Pisau) Ub.Maret April 1.02.02.01/2020 50,200,000.00 150,000,000.00
Honorarium Non PNS (Uang Jaga/
Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 01884/SP2D/
Pisau) UB.Mei 1.02.02.01/2020 29,850,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga/
Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 02279/SP2D/
1.02.02.01/2020 30,350,000.00
Pisau Ub. Juni
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga/
Insentif Tim Covid 19 RSUD Pulang 02898/SP2D/
1.02.02.01/2020 39,600,000.00
Pisau Ub. Juli
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 654,534,400.00 539,734,400.00 514,722,355.00
Belanja Bahan Obat Obatan 600,534,400.00 445,215,470.00 444,798,755.00
dr. YOGI
Belanja bahan obat -obatan dan
5.2.26.55.2.02.04 369,714,170.00 369,714,170.00 371,530,995.00
perbekalan kesehatan Tahap 1
01248/SP2D/
105,000,000.00
71,500,000.00 1.02.02.01/2020 71,500,000.00
01249/SP2D/
175,862,500.00 154,610,500.00
1.02.02.01/2020 156,718,825.00
01549/SP2D/
10,000,000.00
1,881,880.00 1.02.02.01/2020 1,881,880.00
01887/SP2D/
35,937,500.00 35,650,000.00
1.02.02.01/2020 35,650,000.00
02230/SP2D/
105,930,000.00 106,071,790.00
1.02.02.01/2020 105,780,290.00

Belanja bahan obat -obatan dan 02699/SP2D/

5.2.26.55.2.02.04 - 75,501,300.00
perbekalan kesehatan Tahap 2 1.02.02.01/2020 73,267,760.00

Biaya Pengangkutan/Pengolahan Limbah 05516/SP2D/

5.2.26.55.2.03.14 - 40,518,930.00 15,923,600.00
Medis/B3 1.02.02.01/2020
Extra Fooding dan Suplemen petugas 01295/SP2D/
5.2.26.55.2.11.07 54,000,000.00 54,000,000.00
jaga RSUD Pulang Pisau 1.02.02.01/2020 54,000,000.00

Pengadaan Obat, Perbekalan

Sarana dan Prasarana Untuk
5.2.26.56
Tempat/ Isolasi Penanganan
932,315,000.00 932,315,000.00 DID COVID NO 7 927,907,092.00 4,407,908.00
Covid-19

5.2.1 Belanja Pegawai 138,000,000.00 121,059,333.00

121,050,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga 01885/SP2D/
5.2.26.56.1.01.04 58,000,000.00 49,709,333.00
Ruang Isolasi Kristiani Center Ub.Mei 1.02.02.01/2020 19,700,000.00 49,700,000.00
Honorarium PNS Lainnya Uang Jaga 02280/SP2D/
Ruang Isolasi Kristiani Center Ub.Juni 1.02.02.01/2020 26,400,000.00
liHonorarium PNS Lainnya Uang Jaga 02899/SP2D/
Ruang Isolasi Kristiani Center Ub.Juni 1.02.02.01/2020 3,600,000.00
Honorarium Non PNS (Uang Jaga Ruang 01886/SP2D/
5.2.26.56.1.02.02 80,000,000.00 71,350,000.00
Isolasi Kristiani Center) Ub.Mei 1.02.02.01/2020 21,350,000.00 71,350,000.00
Honorarium Non PNS (Uang Jaga Ruang 02281/SP2D/
Isolasi Kristiani Center) Ub.Juni 1.02.02.01/2020 32,600,000.00
Honorarium Non PNS (Uang Jaga Ruang 02900/SP2D/
Isolasi Kristiani Center) Ub.Juli 1.02.02.01/2020 17,400,000.00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 508,065,000.00 761,755,667.00 757,357,092.00

Belanja Bahan Obat Obatan 209,525,000.00 426,435,962.00 424,642,092.00
Belanja bahan obat -obatan dan
5.2.26.56.2.02.04 112,603,642.00 112,603,642.00
perbekalan kesehatan Tahap 1 111,895,667.00
01548/SP2D/
78,125,000.00 59,053,500.00
1.02.02.01/2020 59,803,025.00
01888/SP2D/
51,400,000.00 52,827,500.00
1.02.02.01/2020 51,370,000.00
02231/SP2D/
4,000,000.00 722,642.00
1.02.02.01/2020 722,642.00

76,000,000.00 0.00
dr. YOGI

Belanja bahan obat -obatan dan 02603/SP2D/

5.2.26.56.2.02.04 0.00 313,832,320.00
perbekalan kesehatan Tahap 2 1.02.02.01/2020 265,698,325.00
03493/SP2D/
1.02.02.01/2020 47,048,100.00

Belanja jasa Kantor 55,200,000.00

Sewa penginapan Penginapan untuk
5.2.26.56.2.03.14 isolasi petugas post jaga d kristiani 46,000,000.00 0.00
center
5.2.26.56.2.03.16 Laundry baju petugas/pasien 9,200,000.00 0.00

Belanja Makanan dan Minuman 243,340,000.00 335,319,705.00

332,715,000.00
Belanja makanan minuman pasien 02882/SP2D/
5.2.26.56.2.11.06 34,500,000.00
isolasi di kristiani center 1.02.02.01/2020 36,150,000.00
52,559,705.00
Belanja makanan dan minuman pasien 04787/SP2D/
isolasi di kristiani center 1.02.02.01/2020 Rp 14,385,000
Belanja makanan minuman petugas 01903/SP2D/
282,760,000.00
jaga isolasi di Kristiani Center 1.02.02.01/2020 207,000,000.00 Rp 282,180,000.00
207,000,000.00
5.2.26.56.2.11.07 Belanja makanan minuman petugas 02883/SP2D/
jaga isolasi di Kristiani Center 1.02.02.01/2020 72,000,000.00
03494/SP2D/
Air Galon 1,840,000.00 3,760,000.00
1.02.02.01/2020 3,180,000.00
5.2.26.56.3 Belanja Modal 286,250,000.00 49,500,000.00
49,500,000.00
01904/SP2D/
5.2.26.56.3.28.04 Pengadaan Alat Pendingin 50,000,000.00 49,500,000.00
1.02.02.01/2020 49,500,000.00
Alat-alat Kesehatan dan penunjang
5.2.26.56.3.35.01 236,250,000.00 0.00
lainnya penangan covid-19

Program pemeliharaan
sarana dan prasarana
5.2.27 rumah sakit/ rumah sakit 400,000,000.00 480,000,000.00 479,060,000 940,000.00
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
5.2.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala 400,000,000.00
rumah sakit
480,000,000.00 DID NO 3 479,060,000
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00
480,000,000.00 - 431,350,000.00 28,650,000 19,060,000
5.2.27.01.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan 400,000,000.00
480,000,000.00
Bangunan
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah 200,000,000
200,000,000.00
sakit
Perencanaan 12,000,000 01327/SP2D/1.02.02
12,000,000.00
.01/2020 11,950,000.00
1
Fisik 180,000,000 04557/SP2D/1.02.02
180,000,000.00
.01/2020 179,800,000.00
Pengawasan 8,000,000 04788/SP2D/1.02.02
8,000,000.00
.01/2020 7,960,000.00
TRI Pemeliharaan/Renovasi IPAL Lama 200,000,000
200,000,000.00

Perencanaan 12,000,000 05260/SP2D/1.02.02

12,000,000.00
.01/2020 11,950,000.00
2
Fisik 180,000,000 04669/SP2D/1.02.02
180,000,000.00
.01/2020 179,700,000.00
Pengawasan 8,000,000 05514/SP2D/
8,000,000.00
1.02.02.01/2020 7,950,000.00
Pemeliharaan/Renovasi Ruangan
80,000,000.00
Nifas Kebidanan (DID)
Perencanaan 05504/SP2D/
4,800,000.00
1.02.02.01/2020 4,750,000.00
3
3
Fisik 04570/SP2D/
72,000,000.00
1.02.02.01/2020 71,850,000.00
Pengawasan 05273/SP2D/
3,200,000.00
1.02.02.01/2020 3,150,000.00

TOTAL 12,723,849,400.00 12,723,849,400.00 11,043,637,420.00 1,680,211,980.00

1,680,211,980.00
PAGU DID TOTAL 12,723,849,400.00
KARTU KENDALI DID