PERSYARATAN ISPO

BIDANG : ORGANISASI
SUB BIDANG: SISTEM MANAJEMEN

PERSYARATAN DOKUMENTASI PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK

1. Visi dan Misi 1. Sistem dokumentasi

2. Kebijakan mengenai kepatuhan dan 2. Kebijakan, prosedur, instruksi kerja, dan dokumen-
sustainability dokumen yang diperlukan berada di tempat-
3. Perencanaan jangka panjang (termasuk tempat kerja
rencana keuangan untuk menjamin 3. Personel yang ditugaskan khusus mengelola
berlangsungnya usaha perkebunan) persiapan sertifikasi ISPO
4. Rencana pengembangan kebun 4. Personel atau fungsi yang ditugaskan sebagai
5. Struktur organisasi Document Control
6. Uraian tugas dan tanggung jawab (job 5. Personel yang ditugaskan menjadi Auditor Internal
description)
7. Hectareage statement
8. Daftar peraturan dan perundangan yang
berlaku
9. Daftar Kebijakan
10. Daftar Prosedur
11. Daftar Instruksi Kerja
12. Daftar rekaman
13. Program audit (termasuk audit internal)
14. Laporan audit internal
15. Evaluasi kinerja perusahaan
16. Laporan tahunan produksi TBS
17. Laporan tahunan produksi CPO