PENYIMPANAN BARANG TERMASUK

BAHAN BERBAHAYA

No. 440/XXX/
: ADMEN/SOP
Dokumen

SOP No. Revisi :

Tanggal
:
Terbit
Halaman : 1/4

UPT PUSKESMAS dr.Sumeri

ANYAR NIP. 196905152010012001
1. Pengertian Proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu
program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah
kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang
dilihat /ditemui dapat diatasi
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memantau agar
pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Anyar Nomor ……./ ……./KEP
Tentang ………….
4. Referensi 1. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
5. Prosedur / 1. Alat dan Bahan
Langkah-Langkah 1. Format monitoring
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan

2. Petugas yang melaksanakan

Pengurus Barang

3. Langkah-langkah
1. Petugas Penerima Dan Pemeriksa Barang menerima barang
yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota maupun yang dibeli
oleh Puskesmas.
2. Petugas Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang
dan mencocokkan dengan faktur yang diterima (jenis,
jumlah, kondisi).
3. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan faktur,
Petugas Penerima Dan Pemeriksa Barang menolak
menandatangani Bukti Serah Terima Barang dan melakukan
komplain.
 4. Apabila barang yang diterima sesuai dengan faktur, Petugas
Penerima Dan Pemeriksa Barang menandatangani Berita
Acara Serah Terima Barang.
5. Petugas Penerima Dan Pemeriksa Barang menyerahkan
barang yang baru diterima ke Bendahara Inventaris Barang.
6. Bendahara Inventaris Barang menerima barang dari Petugas
Penerima Dan Pemeriksa Barang.
7. Bendahara Inventaris Barang menyimpang barang di gudang
dengan cara dikelompokan menurut jenis, ukuran, sifat
persediaan yang dimiliki Puskesmas
8. Bendahara Inventaris Barang mencatat barang yang baru
diterima kedalam kartu gudang dan buku inventaris barang.
6. Unit Terkait
7. Dokumen Terkait
8. Rekaman Historis Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Perubahan Diberlakukan
Unit : …………………
Nama Petugas : …………………
Tanggal Pelaksanaan : …………………
Daftar Tilik : Penyimpanan Barang Termasuk Bahan Berbahaya
No Langkah kerja Ya Tidak Tidak
Berlaku

Apakah

1 Petugas Penerima Dan Pemeriksa

Barang menerima barang yang berasal
dari Dinas Kesehatan Kota maupun yang
dibeli oleh Puskesmas.

2 Petugas Pemeriksa Barang melakukan

pemeriksaan barang dan mencocokkan
dengan faktur yang diterima (jenis,
jumlah, kondisi).

3 Apabila barang yang diterima tidak

sesuai dengan faktur, Petugas Penerima
Dan Pemeriksa Barang menolak
menandatangani Bukti Serah Terima
Barang dan melakukan komplain.

4 Apabila barang yang diterima sesuai

dengan faktur, Petugas Penerima Dan
Pemeriksa Barang menandatangani
Berita Acara Serah Terima Barang.

5 Petugas Penerima Dan Pemeriksa

Barang menyerahkan barang yang baru
diterima ke Bendahara Inventaris Barang.

6 Bendahara Inventaris Barang menerima

barang dari Petugas Penerima Dan
 Pemeriksa Barang.

7 Bendahara Inventaris Barang

menyimpang barang di gudang dengan
cara dikelompokan menurut jenis,
ukuran, sifat persediaan yang dimiliki
Puskesmas

8 Kepala Puskesmas melakukan

monitoring terhadap tindak lanjut
perbaikan pihak ketiga.

Jumlah

CR :∑ ya X 100 % =……%

∑ ya+tidak

Anyar, 2022

AUDITY AUDITOR

………………. ………………