RENCANA ANGGARAN BIAYA

PRA-STUDI KELAYAKAN PEMANFAATAN GLISEROL SEBAGAI BAHAN BA

NO KOMPONEN BIAYA KUALIFIKASI RINC

A BIAYA LANGSUNG PERSONEL 10
1 Personel Ahli
a Ketua Tim Studi S3, 15 Tahun 1
b Tenaga Ahli Proses Kimia S3, 7 Tahun 2
c Tenaga Ahli Kimia S2, 7 Tahun 2
d Tenaga Ahli Tekno Ekonomi S2, 15 Tahun 1
e Tenaga Ahli Manajemen Rantai Pasok S2, 7 Tahun 1
f Tenaga Ahli Statistik Pemasaran S2, 7 Tahun 1
2 Personel Pendukung
a Tenaga Administrasi S1, 5 Tahun 2
SUBTOTAL A

B BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL

1 Belanja Barang Non Operasional
a Pelaporan (Hardcopy dan Softcopy) 2
2 Operasional Kantor
a Alat Tulis Kantor (ATK)
i) Kertas A4 2
ii) Bolpoint Zebra SARASA Clip 0.5 Blue 1
iii) Spidol SNOWMAN Marker Permanent G-12 1
b Data, Simulasi dan Aplikasi Software
i) Data Terpublikasi Pasar dan Harga Produk 1
ii) Sofware Simulasi Proses 1
3 Perjalanan Dinas
a Konsumsi Rapat dalam Kantor 9
b Sewa Peralatan
- Komputer dan Laptop 4
- Printer 1
- Proyektor 1
c Biaya Komunikasi
4 Operasional Institusi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
SUBTOTAL B

Terbilang : (Delapan ratus satu juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
ARAN BIAYA
BAGAI BAHAN BAKU PRODUK BERNILAI EKONOMI

RINCIAN SATUAN BIAYA TOTAL

180,400,000
Orang 4 Bulan 6,600,000 26,400,000
Orang 4 Bulan 5,500,000 44,000,000
Orang 4 Bulan 5,500,000 44,000,000
Orang 4 Bulan 5,500,000 22,000,000
Orang 4 Bulan 5,500,000 22,000,000
Orang 4 Bulan 5,500,000 22,000,000
30,800,000
Orang 4 Bulan 3,850,000 30,800,000
211,200,000

2,600,000
Laporan 1 Kali 1,300,000 2,600,000
340,549,000

Rim 65,000 130,000

Lusin 286,000 286,000
Lusin 133,000 133,000

Paket 175,000,000 175,000,000

Paket 165,000,000 165,000,000
62,400,004
Orang 10 Kali 350000 31,500,000

unit 4 Bulan 3,500,000 56,000,000

unit 4 Bulan 850,000 3,400,000
unit 4 Bulan 750,001 3,000,004

42,000,000
42,000,000
447,549,004
TOTAL (A+B+C) 658,749,004
PPN (10%) 65,874,900
GRAND TOTAL 724,623,904
No Item Pekerjaan Rincian Perhitungan Vol Satuan Biaya Biaya Satuan Jumlah Total Biaya
Jumlah Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
801,128,900
1 Gaji/Upah/Honor 211,200,000
Ketua Tim Studi 1 Orang 4 Bulan OB 6,600,000 6,600,000 26,400,000
Tenaga Ahli Proses Kimia 2 Orang 4 Bulan OB 5,500,000 11,000,000 44,000,000
Tenaga Ahli Kimia 2 Orang 4 Bulan OB 5,500,000 11,000,000 44,000,000
Tenaga Ahli Tekno Ekonomi 1 Orang 4 Bulan OB 5,500,000 5,500,000 22,000,000
Tenaga Ahli Manajemen Rantai Pasok 1 Orang 4 Bulan OB 5,500,000 5,500,000 22,000,000
Tenaga Ahli Statistik Pemasaran 1 Orang 4 Bulan OB 5,500,000 5,500,000 22,000,000
Tenaga Administrasi 2 Orang 4 Bulan OB 3,850,000 7,700,000 30,800,000
10
Sub Total 211,200,000

2 Alat/Bahan Habis Pakai 415,978,900

Pembuatan Laporan
- Pembuatan Laporan 2 lap 1 kali 1,300,000 2,600,000 2,600,000
Sub Total 2,600,000
Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Komputer
- Kertas A4 2 Rim 65,000 130,000 130,000
- Bolpoint Zebra SARASA Clip 0.5 Blue 1 Lusin 286,000 286,000 286,000
- Spidol SNOWMAN Marker Permanent G-12 1 Lusin 133,000 133,000 133,000
Sub Total 549,000
Biaya Data, Simulasi dan Aplikasi Software
- Data terpublikasi pasar dan harga produk 1 Paket 175,000,000 175,000,000 175,000,000
- Sofware Simulasi Proses 1 Paket 165,000,000 165,000,000 165,000,000
Sub Total 340,000,000
PPN 10% 72,829,900 72,829,900
Sub Total 72,829,900

3 Perjalanan Dinas 131,950,000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Paket Rapat FGD - Bogor
- Uang Harian 15 0rang 1 kali 1 hari 15 430,000 6,450,000
- Uang Harian fullboard 15 0rang 1 kali 2 hari 30 150,000 4,500,000
- Transport 15 0rang 1 kali 1 pp 15 600,000 9,000,000
- Fullboard 15 0rang 1 kali 2 hari 30 822,000 24,660,000
Paket Rapat FGD - Tangerang
- Uang Harian 15 0rang 1 kali 1 hari 15 370,000 5,550,000
- Uang Harian fullboard 15 0rang 1 kali 2 hari 30 120,000 3,600,000
- Transport 15 0rang 1 kali 1 pp 15 572,000 8,580,000
- Fullboard 15 0rang 1 kali 2 hari 30 1,005,000 30,150,000
Subtotal 92,490,000
Paket Rapat Konsinyasi - Bogor
- Uang Harian 10 0rang 1 kali 1 hari 10 430,000 4,300,000
- Uang Harian fullboard 10 0rang 1 kali 3 hari 30 150,000 4,500,000
- Transport 10 0rang 1 kali 1 pp 10 600,000 6,000,000
- Fullboard 10 0rang 1 kali 3 hari 30 822,000 24,660,000
Subtotal 39,460,000

4 Operasional Institusi 42,000,000

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 42,000,000
PPPTMGB LEMIGAS

Total 801,128,900

728,299,000
% Seharusnya(%) 72,829,900
-
gaji / upah = 211,200,000 26.4 30 x
Alat/Bahan Habis Pakai = 415,978,900 51.9 50 x
Perjalanan Dinas = 131,950,000 16.5 15 x
Operasional Institusi = 42,000,000 5.2 5% 801,128,900
Jumlah total 801,128,900 100.0