TAHUN 2018

No Program Cakupan
Target(%) Sasaran

PROMOSI SURVEI PHBS

1
KESEHATAN a. Rumah Tangga Ber PHBS
b. Sekolah ber PHBS
c.TTU ber PHBS 70% 2512
d.Tempat kerja Ber PHBS 70% 27
e. Pembinaan UKK 70% 37
f. Pembinaan Toga 70% 34
g. Pembinaan BKR 70% 24
h. Pemb. Forum Kesehatan Kelurahan 70% 12
KESEHATAN
2
LINGKUNGAN
INSTITUSI DIBINA
a. TTU dibina 95% 68
SANITASI DASAR
a. Rumah dengan menggunakan jaga sehat 80% 2281
b. Rumah dengan SPAL sehat 80% 2281
c. Rumah dengan SAB berkualitas 91% 2281
d. Rumah sehat 85% 2281
e. Kelurahan Stop BABS 100% 2
KESEHATAN IBU DAN
3
ANAK / KB
a.Deteksi Resti 100% 34
b.Bumil resti dirujuk 100% 34
4 PERBAIKAN GIZI
a. Cakupan N/D 87% 678

PEMBRANTASAN
5
PENYAKIT MENULAR

IMUNISASI
a.BCG 100% 155
b.Penta 1. 100% 155
c.Penta 2. 100% 155
d.Penta 3 100% 155
e.Polio 1 100% 155
f.Polio 2 100% 155
g. Polio 3 100% 155
h. Polio 4 100% 155
PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN TB
PARU
a. Penemuan Suspect TB 60% 119
b. Penemuan Kasus 90% 57
 PENCEG. DAN PEMBRANTASAN ISPA
a. Cakupan pneomonia pada balita 10% 676
Rawat Jalan umum dan
6
Gigi
a. Kunjungan bumil ke rawat jalan gigi 20% 171
UPAYA KESEHATAN
B
PENGEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN
1
SEKOLAH

a. Jumlah sekolah yang memenuhi syarat

100% 16
kesehatan
KESEHATAN
2
OLAHRAGA
a. Kelompok olah raga dibina 100% 6
b. Cakupan Pelayanan Olah Raga 100% 80
c. Jlh murid SD mendapat perawatan 100% 109
d. Jlh Penduduk yg mendapat Penyuluhan gigi 20% 9525
3 KESEHATAN JIWA
a. ODGJ Tertalaksana 100% 8
PENGOBATAN
4
TRADISIONAL
a. Kelompok Batra yang terdaftar 100% 33
b. Kelompok Batra yang memenuhi syarat 100% 33
c. Pembentukan Kelompok Asman Toga 50% 15
TAHUN 2018
Pencapaian Target
Absolut Capaian

42.2%
22%
1059 24%
6 26%
9 33%
9 25%
8 0%
3 50%

56 82%

1776 78%
1776 78%
1776 78%
1776 78%
1 50%

30 88.2%
30 88.2%

549 81%

154 99.4%
151 97.4%
149 96.1%
145 93.5%
150 96.8%
154 99.4%
148 95.5%
142 91.6%

47 39%
4 7%
 4 1%

25 15%

8 50.0%

4 66.7%
75 93.8%
105 96.3%
1299 13.6%

4 50%

5 15%
0 0%
7 47%
NO KEGIATAN

MANAJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS

MANAJEMEN ALAT DAN OBAT

MANAJEMEN KEUANGAN
MANAJEMEN KETENAGAAN

USG MASING-MASING PROGRAM

NO KEGIATAN

MANAJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS

MANAJEMEN ALAT DAN OBAT
MANAJEMEN KEUANGAN

MANAJEMEN KETENAGAAN
 NILAI
CAKUPAN
HASIL
Data pencapaian/cakupan kegiatan pokok tahun lalu 4
Menyusun RUK melalui analisa dan perumusan masalah berdasarkan Prioritas 4
Melaksanakan up dating daftar inventaris alat 4
Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat disetiap unit pelayanan 4
Kepala puskesmas melakukan pemeriksaan uang secara berkala 4
Membuat daftar/catatan kepegawaian petugas 4
Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas 4
Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
4
jawab
Membuat penilaian DP3 tepat waktu 7

NILAI
CAKUPAN
HASIL
Menyusun RUK melalui analisa dan perumusan masalah berdasarkan Prioritas 4
Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat disetiap unit pelayanan 4
Kepala puskesmas melakukan pemeriksaan uang secara berkala 4
Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
4
jawab
U S G TOTAL PRIORITAS

5 5 4 14 2
5 5 5 15 1
3 4 3 10 3
4 4 4 12 2
5 4 5 14 1
4 4 4 12 3
3 3 4 10 4

5 4 5 14 1

4 4 4 12 2

U S G TOTAL PRIORITAS

5 5 5 15 1
4 4 4 12 4
5 4 4 13

5 4 5 14 2
NO PELAYANAN
1 PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN TB PARU

2 PENCEG. DAN PEMBRANTASAN ISPA

3 UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

4 KESEHATAN JIWA
 MASALAH
AHAN DAN PEMBRANTASAN TB PARU
a. Penemuan Suspect TB
b. Penemuan Kasus
DAN PEMBRANTASAN ISPA
a. Cakupan pneomonia pada balita
ESEHATAN SEKOLAH
a. Jumlah sekolah yang memenuhi syarat kesehatan

a. ODGJ Tertalaksana
U S G Total Prioritas

5 5 5 15 1
5 5 4 14 2

4 4 4 12 3

3 3 2 8 4

3 2 3 8 5
NO PELAYANAN
1 Pendaftaran
Petugas
Penyelenggara
Pasien
2 Pemeriksaan umum
Petugas
Penyelenggara
Pasien
3 Pemeriksaan Gigi
Petugas
Penyelenggara
Pasien
4 Farmasi
Petugas
Penyelenggara
Pasien
5 Ruang Tindakan
Petugas
Penyelenggara
Pasien
6 Ruang Konseling
Petugas
Penyelenggara
Pasien
7 Ruang Lab
Petugas
Penyelenggara
Pasien
8 Ruang RM
Petugas
Penyelenggara
Pasien
9 KIA
Petugas
Penyelenggara
Pasien
10 Ruang Imunisasi
Petugas
Penyelenggara
Pasien
 MASALAH

Kurang petugas pendaftaran dan petugas belum mempunyai kompetensi

Kebutuhan sarana dan prasarana masih minimalmasih minal
Pasien mengeluh menunggu lama

Petugas terkadang lupa menggunakan APD, Petugas belum punya STR dan SIK
Banyak alat yang rusak, blm ada wastafel, SOP belum lengkap
Pasien mengeluh waktu tunggu lama

Kebutuhan petugas masih kurang yaitu tidak adanya Dokter Gigi

Sarana dan prasaranan masih minimal
Pasien mengeluh menunggu terlalu lama

Kebutuhan petugas masih kurang yaitu tidak adanya apoteker

Ada obat yang tidak tersedia/habis
Mengeluh menunggu terlalu lama

Petugas banyak yang belum mempunyai STR dan SIK

Peralatan medis kurang lenkap , SOP belum lengkap
Terkadang ada pasien yang menolak untuk dilakukan tindakan

Petugas: Ada sebagian petugas yang belum terlatih

Penyelenggara : Ruang Konseling yang belum memadai
Pasien kurang berminat untuk melakukan konseling

Jika petugas dinas luar atau tidak berada di tempat tidak ada yang menggantikan
Belum ada ruangan untuk pengelolaan sputum untuk pemeriksaan BTA
Pasien mengeluh menunggu terlalu lama dan petugas tidak standby

Petugas tidak sesuai dengan standar kopetensi dan terkadang merangkap di pendaftaran
Belum ada ruangan khusus untuk RM karena masih jadi satu dengan pendaftaran
Pasien menunggu di ruang yang salah karena petugas salah memberikan RM ke ruangan

Ada petugas yang belum terlatih MTBS

Ruangan belum memadai , alat timbangan bayi rusak, SOP belum lengkap
U S G Total Prioritas

2 3 2 7 5

4 4 4 12 1

3 3 3 9 4

3 2 2 7 6

4 4 3 11 2

2 3 2 7 7

2 2 2 6 8

4 4 3 11 3

2 2 2 6 9

2 2 2 6 9
 Unit yang di Audit Jan Feb Mar Apr
UKP

Pelayanan Umum

UKM
Penemuan Suspek TBC
P2 TBC dr. EVA KUSUMANINGSIH
IDHAM KHALIK
ADMEN

Manajemen operasional puskesmas Menyusun RUK melalui analisa

dan perumusan masalah
berdasarkan prioritas
SULISTYORINI
RULIANA NURUL
 Mei Jun Jul Ags Sept Okt

Petugas terkadang lupa

menggunakan APD,
Petugas belum punya
STR dan SIK
SUTOWO
SITI NURHASANAH

Penemuan Suspek TBC

dr. EVA KUSUMANINGSIH
IDHAM KHALIK
 Nov Des

Petugas terkadang lupa

menggunakan APD,
Petugas belum punya STR
dan SIK
SUTOWO
SITI NURHASANAH

Menyusun RUK melalui

analisa dan perumusan
masalah berdasarkan
prioritas
SULISTYORINI
RULIANA NURUL
Rencana Audit

No Unit/Sasaran Audit Tujuan Auditor

Mengurangi resiko penularan

1 UKP Sutowo, Siti Nurhasanah
penyakit, meningkatkan SDM

Memantau pelaksanaan
kegiatan P2 TBC dr. Eva Kusumaningsih, Idham
2 UKM
Kholik

Memantau penyusunan RUK

3 ADMEN melalui analisa dan perumusan Sulistyorini, Ruliana Nurul
masalah berdasarkan prioritas
 Standar/kriteria yang
Kegiatan/proses yang di audit Metode
digunakan

SOP Penggunaan APD, UU No

Petugas tidak menggunakan
36 tahun 2018 pasal 44 dan
APD, Petugas belum punya Telusur dokumen, Wawancara
pasal 46 tentang tenaga
STR dan SIK
kesehatan

SOP penemuan suspek TBC,

Wawancara dan telusur
Penemuan Suspek TBC RPK P2 TBC, KAK Program
dokumen
P2 TBC, Indikator kinerja

Menyusun RUK melalui Permenkes No 44 tahun 2016 Telusur dokumen

analisa dan perumusan masalah
berdasarkan prioritas
 Instrumen Tanggal Audit 1 Tanggal Audit 11

SOP Penggunaan APD,

Tuesday, May 7, 2019 07 november 2019
cheklist dokumen

cheklist kegiatan dan SOP,

Friday, April 5, 2019 Saturday, October 5, 2019
kuisioner

Dokumen Wednesday, April 10, 2019 Tuesday, December 10, 2019

Register Risiko

Resiko Yang Mungkin Terjadi

Unit Pelayanan Program Tingkat Risiko

Sasaran / Pasien Petugas Lingkungan

abses pasca suntik tertusuk jarum limbah medis dan

Pelayanan KB Moderat
KB suntik benda tajam

Terjadi KIPI Risiko tertusuk limbah benda

Pelayanan Imunisasi Minor
( Ringan, Berat ) jarum suntik tajam
 Penyebab Terjadinya
Akibat Dampak Risiko

Sasaran / Pasien Petugas Lingkungan

tidak menjaga petugas tidak tidak tersedia
personal hygeine melakukan kotak sampah
pada area penyuntikan KB untuk limbah Bisa tertular
penyuntikan pasca sesuai dengan SOP medis dan benda cededa sedang penyakit, luka
suntik KB tajam lecet

Pembuangan
Tidak sesuai Bisa tertular
Pasien tidak limbah benda
dengan SOP Cedera ringan penyakit, luka
kooperatif tajam medis tidak
penggunaan APD lecet
sesuai tempatnya
 Rencana Pencegahan
Probabilitas Grading Risiko

Sasaran / Pasien Petugas Lingkungan

pasien petugas menyediakan
mendapatkan KIE melaksanakan kotak sampah
perawatan pasca penyuntikan KB medis dan benda
2 (jarang terjadi) Moderat penyuntikan KB sesuai SOP tajam

Fiksasi pasien Tersedia safety

3 Moderat Memakai APD
dengan benar box
 Upaya penanganan
Jenis Risiko
jika terjadi

dilakukan
investigasi
sederhana paling
moderat lama 2 minggu.
Kepala puskesmas
dan PJ UKP
menilai dampak
terhadap bahaya
dan kelola resiko
Penanganan luka
Rendah
dengan P3K
 Kemungkinan
Modus - modus Penyebab Tingkat Keparahan
Akibat terjadinya
kegagalan/kesalahan terjadinya (S=Saverity)
(O=Occurrence)
kesalahan dalam
melakukan SOP
penyuntikan KB
luka pada area
Abses pasca penyuntikan
personal hygiene abses pasca 2 6
KB pada pasien
pasien pada area penyuntikan KB
pnyuntikan kurang
baik
 Indikator untuk
Kemudahan Risk Priority
mengukur
dideteksi Number ( RPM) Solusi
keberhasilan dari
(D=Detectability) OxSxD
solusi

1 12
kepatuhan petugas
observasi tindakan
dalam melakukan
penyuntikan KB
suntik KB sesuai
sesuai dengan SOP
dengan SOP