3.1.4.3.

c
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL

PENGKODEAN REKAM MEDIS

3.1.4.3.c
PUSKESMAS PALEMBAYAN
TAHUN 2019

3.1.4.3.c
 KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTENAL
TBC
I. LATAR BELAKANG

WHO Globat Tuberculosis Report 2016 menyatkanIndonesia menempati Reking Ke 2 Dengan jumlah kasus TBC terbanyak di Duia, dimana TBC
menjadi penyakit kematian nomor 4 setelah Cardio Vaskuler. Stu orang yang tidak terdeteksi dan tidak menjalani pengobatan bisa menularkan TBC pada
10 – 15 Orang lainnya dalam waktu 1 Tahun Kontak dekat. Rendahnya anggka penemuan kasus TBC Baru mengakibtkan banyak penderita yang
terlambat di obati bahkan tidak di obatai sama sekali. Hal ini otomatis berkontribusi pada tingginya kasus TB baru pada Indonesia.
Pada Tahun 2018 anggka penemuan kasus BTA + di Puskesmas Palembayan Baru baru mencapai 16.3 %, anggka ini masih jauh dari target dari
penemuann sebesar 100 %. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan audit iternal terhadap penemuan kasus BTA +, yang masih rendah yang
diharapkan akan dapat diidentigikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnakan, baik pada sistem
pelayanan maupun pada sistem manajemen.

II. TUJUAN AUDIT

1.Tujuan Umum
Untuk meningkatkan anggka kasus BTA + DI Puskesmas Palembayan

2.Tujuan Khusus
A. Mendapatkan data dan informasi Faktual tentang performance kinerja penemuan kasus BTA +
B. Memberikan Rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen dan perbaikan kinerja dalam penemuan
kasus Baru BTA+

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKM:
- Progam Pengendalain Penyakit TBC

IV. OBJEK AUDIT

Pelayanan UKM:
Angka penemuan kasus TBC yang masih rendah

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (Lihat Lampiran)

3.1.4.3.c
VI. METODA AUDIT
Audit dilakukan melalui wawancara, chek list, Observasi.

VII. KRITERIA AUDIT

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

UKM Progam Pengendalain Angka penemuan - Pedoman Nasional
6.1.4 Penyakit TBC kasus TBC Pengendalain TBC
Tahun 2015
- SOP Penemuan
tersangka TBC

VIII. INSTRUMEN AUDIT

a. Ceklist (terlampir)

b. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

c. Pedoman FGD

LAMPIRAN 1.MENENTUKAN SKALA PRIORITAS

PRIOROTAS PROGRAM UKM
N Program Kegiatan Target Cakupan Tingkat Higt Higt Problem Total Uratan
o resiko(hi cost volume/k prone/kewenangn prioritas
gh risk) kegiat ejadian
an ber ulang
1 KIA Cakupan persalinan 16.6 6.90% 9 6 4 7 24 7
oleh tenaga
kesehatan
Cakupan 16.60% 11.50% 9 8 3 7 27 4
pemeriksaan
kehamilan (K-4)

3.1.4.3.c
 BUMIL RESTI 2.30% 4.20% 9 8 4 9 30 1
TINGGI
2 Gizi Presentase ibu hamil 11.50% 9 8 4 7 28 3
mendapatkan tablet
Fe 85%
Prosentase bayi 26.00% 7 8 4 6 25 6
mendapatkan ASI
eksklusif 80%
Prevalensi gizi 9 8 4 8 29 2
kurang pada balita <14.5%
Balita gizi buruk 0.00% 9 8 4 1 22 9
mendapatkan
perawatan 100%
Cakupan rumah 5 8 4 8 25 6
tangga
mengkonsumsi
garam beryodium 95%
kunjungan D/s 80% 72% 9 8 4 8 29 2

3 P2P 0
Imunisasi Cakupan bayi 80% 60 2 9 7 1 19 12
dengan imunisasi
dasar lengkap
TB Presentase kasus 100% 16.3% 8 7 7 4 26 1
penderita TB Paru
yang ditemukan
0
4 KESLING Cakupan rumah yang 85 80 9 8 4 7 28 3
memenuhi syarat
kesehatan
Cakupan TPM 75 40 7 8 4 6 25 6
(Tempat Pengolahan
Makanan) yang
memenuhi syarat

3.1.4.3.c
 kesehatan

Cakupan sekolah 80 60 7 8 4 6 25 6
yang memenuhi
syarat kesehatan
Cakupan sarana 80 70 7 8 4 1 20 11
kesehatan yang
memenuhi syarat
kesehatan
Cakupan sarana 80 50 7 8 4 1 20 11
ibadah yang
memenuhi syarat
kesehatan

5 Promkes Prosentase rumah 70% 30 7 8 4 7 26 5

tangga ber-PHBS
Prosentase jorong 40% 0 6 8 4 5 23 8
siaga aktif
Prosentase 50% 0 7 8 4 5 24 7
posyandu purnama
dan mandiri
KUNJUNGAN 100 98 7 8 4 8 27 4
D/S DI
POSYANDU

6 LANSIA Kunjungan lansia 2519 273 5 4 5 7 21 10

7 PTM Kunjuangan PTM 2419 120 4 4 5 7 20 11

3.1.4.3.c
LAMPIRAN 2.JADWAL AUDIT INTERNAL

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
UNIT KERJA YANG JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM Angka penemuan V V
kasus TBC

Tim Audit 1. dr. Demi

Sartika
2.Puti Sofena

RENCANA AUDIT (Audit Plan) PUSKESMAS PALEMBAYAN

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasa yang diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu pelaksanaan
ran audit audit I audit II
UKM
6.1.4

1 P2p TB dr. Demi Angka penemuan - Pedoman 2 – 4 April 2019 10 – 12 Mei Poli TB
Sartika kasus TBC Nasional 2019
Puti Sofena Pengendalain
TBC Tahun 2015
- SOP Penemuan
tersangka TBC

3.1.4.3.c
LAMPIRAN 3.INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit : Unit p2p TB

Auditor : 1. dr Demi Sartika
2. Puti Sovena
Waktu pelaksanaan : 2 – 4 April 2019
Instrumen Audit:Cek listdanKuisioneruntukwawancara

a. CEK LIST

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak

1 Apakah petugas sudah melakukan pelacakan kasus TB V

2 Apakah petugas sudah melakukan kontak serumah V
3 Apakah petugas sudah melakukan kolaborasi dengan Bides melakukan pelacakan serumah ? V
4 Apakah petugas sudah membentuk kader TBC ? V
5 Apakah petugas sudah berkolaborasi dengan Petugas Promkes dalam pemberian penyuluhan ? V
6 Apakah petugas sudah berkolaborasi dengan Tokoh Masyarakat ? V
7 Apakah petugas sudah melakukan pengambilan sampel dahak ? V
8 Apakah petugas sudah memeriksa dahak pasien ke Laboratorium ? V
9 Apakah petugas sudah mencatat hasil pemerikasaan dahak ? V
10 Apakah petugas sudah memberi tahu petugas Poli Bp untuk memeriksaan dahak pasien yang batuk berdahak ? V
Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi
dengan jumlah (6/10 ) x
100 %
= 60% (sedang)

3.1.4.3.c
 b. KUISIONER UNTUK WAWANCARA

NO Pertanyaan Jawaban
1 Apakah Saudara sudah melakukan pelacakan kasus TB setiap bulan belum semua wilayah
2 Apakah Saudara sudah bekerja sesuai dengan SOP Belum
3 Sebutkan kesulitan yang Saudara temukan saat melaksanakan SOP - Pasien tidak mau untuk memeriksakan
dahaknya ke Puskesmas
- Pasien merasa malu dan minder jika
terduga TBC
- Pasien tidak bisa mengeluarkan dahak
Apakah SOP tersedia diruangan rekam medis Belum
Laporan Audit
N Standar Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
o /
Kriteria
1 Apakah petugas sudah melakukan pelacakan kasus TB? Belum Tidak sesuai Lakukan pelacakan TB di
standar setiap wilayah sesuai dengan
jadwal yg telah ditentukan
2 Apakah petugas sudah melakukna kontak serumah? Sudah Sesuai
3 Apakah petugas sudah melakukan kolaborasi dengan Bides Belum Tidak sesuai Lakukan kolaborasi dengan
melakukan pelacakan serumah ? Bides
4 Apakah petugas sudah membentuk kader TBC ? Sudah Sesuai -
5 Apakah petugas sudah berkolaborasi dengan Petugas Promkes Belum Tidak sesuai Lakukan kolaborasi dengan
dalam pemberian penyuluhan petugas promkes untuk
penyuluhan tentang TB
6 Apakah petugas sudah berkolaborasi dengan Tokoh Masyarakat ? Belum Tidak sesuai Lakukan pembentukan
Nagari TB
7 Apakah petugas sudah melakukan pengambilan sampel dahak ? Sudah Sesuai -
8 Apakah petugas sudah memeriksa dahak pasien ke Laboratorium ? Sudah Sesuai
9 Apakah petugas sudah mencatat hasil pemerikasaan dahak ? Sudah Sesuai standar -
10 Apakah petugas sudah memberi tahu petugas Poli Bp untuk Sudah Sesuai standar -

3.1.4.3.c
 memeriksaan dahak pasien yang batuk berdahak ?

No Standar/ Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi

1 Apakah Saudara sudah
melakukan pelacakan kasus
TB setiap bulan
Apakah Saudara sudah
bekerja sesuai dengan SOP
Sebutkan kesulitan yang
Saudara temukan saat
melaksanakan SOP
Apakah SOP tersedia Belum
diruangan TB
Belum Tidak sesuai Standar Petugas melakukan
pelacakan TB sesuai
dengan jadwal
Belum Tidak sesuai standar Petugas melaksanakan
pekerjaan sesuai SOP
Mengalami kesulitan - Pasien tidak mau untuk Petugas menegaskan pasien
memeriksakan dahaknya untuk memeriksakan
ke Puskesmas dahaknya
- Pasien merasa malu dan Petugas memberikan
minder jika terduga TBC informasi dengan jelas dan
- Pasien tidak bisa baik
mengeluarkan dahak
Tidak sesuai standar Membuat SOP Program TB

IX. Hasil Pelaksanaan Audit SOP

1. Hasil Analisis Tingkat kepatuhan 60%

2. Petugas Menjawab
a. Petugas belum melakukan pelacakkan TB sesuai dengan jadwal
b. Petugas belum melaksanakan pekerjaan sesuai SOP
c. Petugas mengalaami kesulitan dalam melaksanakan SOP karena :
- pasien tidak mau mengantarkan dahaknya ke Puskesmas
- Pasien merasa malu dan minder jika terduga TBC
- Pasien tidak bisa mengeluarkan dahak
d. SOP belum tersedia diruangan TBC

3.1.4.3.c
 X. Analisa Hasil Audit

dana
sarana lingkungan

Kurangnya media
informasi (lift let)

Tingkat Kepatuhan petugas dalam menjalankan SOP

hanya 60 %

SOP tidakdijalankan Petugas lurang

dengan baik pelatihan

SOP tidak ada diruang TB

manusia

metode
3.1.4.3.c
3.1.4.3.c
3.1.4.3.c