PANDUAN PENILAIAN KUESIONER K3L CALON REKANAN

PENILAIAN DOKUMEN YANG

NO PERTANYAAN KETERANGAN
A=0 B=4 C=7 D=10 DIBUTUHKAN
1 KINERJA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN
Catatan Kinerja K3L Tidak ada catatan kinerja K3L Catatan kinerja K3L Perusahaan Catatan kinerja K3L Kinerja K3L Perusahaan baik dan Tidak ada dokumen Catatan kinerja K3L 3 tahun
Perusahaan tidak didokumentasikan dengan didokumentasikan dan dimonitor telah mendapatkan perhargaan atas rekapitulasi/catatan kinerja K3L terakhir yang divalidasi
baik dengan baik pencapaian tersebut yang divalidasi

2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN

a Kebijakan K3L Tidak ada komitmen & kebijakan Kebijakan K3L tersedia, namun Kebijakan K3L tersedia dengan Kebijakan K3L tersedia dengan Tidak ada Sosialisasi Kebijakan HSE Format PDF Dokumen Kebijakan
dari Pimpinan Perusahaan penanggung jawab K3L tidak jelas penanggung jawab yang jelas, penanggung jawab yang jelas, kepada pekerja HSE dan bukti sosialisasi (berupa
namun tidak disosialisasikan dan disosialisasikan kepada seluruh daftar hadir, pemasangan
didistribusikan kepada pekerja pekerja dan seluruh pihak terkait kebijakan K3L Perusahaan di
lobby, dll)

b Target K3L Perusahaan tidak mempunyai Target pelaksanaan K3L adalah Perusahaan mempunyai target Perusahaan mempunyai target Dokumen terlampir berupa word Dokumen Sasaran HSE dan bukti
target K3L untuk memenuhi permintaan pelaksanaan K3L, namun tidak pelaksanaan K3L dan dan belum divalidasi realisasi programnya yang sudah
Pemberi Pekerjaan (Owner) disosialisasikan kepada pekerja disosialisasikan kepada pekerja dan divalidasi
seluruh pihak terkait

c Organisasi K3L Tidak ada personil K3L yang Terdapat personil K3L yang Terdapat personil K3L yang Terdapat personil K3L yang Terdapat personil K3L Perusahaan Job Des Personil HSE yang
bertanggung jawab dalam bertanggung jawab dalam bertanggung jawab dalam bertanggung jawab dalam namun tidak ada job desc dari divalidasi
pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan, namun pelaksanaan pekerjaan, sesuai pelaksanaan pekerjaan, sesuai personil K3L Perusahaan
tidak sesuai dengan pengalaman dengan pengalaman dan dengan pengalaman dan
dan kompetensi yang dimilikinya kompetensi yang dimilikinya kompetensi yang dimilikinya serta
telah memiliki tugas, tanggung
jawab dan wewenang yang jelas
3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN & PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN
a Identifikasi Bahaya, Perusahaan tidak mempunyai Perusahaan mempunyai personil Perusahaan mempunyai personil Perusahaan mempunyai personil Dokumen terlampir berupa word Dokumen IBPR (JSEA,
Penilaian & personil yang dapat yang dapat mengidentifikasi potensi yang dapat mengidentifikasi potensi yang dapat mengidentifikasi potensi dan belum divalidasi HIRADC/Registrasi K3L, dll) yang
Pengendalian Risiko mengidentifikasi potensi bahaya, bahaya, menilai dan menentukan bahaya, menilai dan menentukan bahaya, menilai dan menentukan sudah divaidasi
K3L menilai dan menentukan pengendalian terhadap risiko K3L pengendalian terhadap risiko K3L pengendalian terhadap risiko K3L
pengendalian terhadap risiko dalam pelaksanaan pekerjaan. dalam pelaksanaan pekerjaan. dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal
K3L dalam pelaksanaan Namun personil belum mendapat Personil telah mendapatkan ini dibuktikan dengan adanya
pekerjaan pelatihan manajemen risiko pelatihan manajemen risiko sertifikat pelatihan manajemen
risiko untuk beberapa personil

b Pelaksanaan Perusahaan belum Perusahaan telah melaksanakan 20 Perusahaan telah melaksanakan Perusahaan telah melaksanakan 80 Dokumen terlampir berupa word Dokumen eviden implementasi
Program-program melaksanakan program-program % program-program K3L dengan 50% program-program K3L dengan % program-program K3L dengan dan belum divalidasi program K3L perusahaan
K3L K3L melampirkan buktinya melampirkan buktinya melampirkan buktinya (seperti ceklis inspeksi, daftar
hadir meeting K3L, dll) yang
sudah divalidasi

c Alat Pelindung Diri Perusahaan tidak menyediakan Perusahaan hanya menyediakan Perusahaan menyediakan alat Perusahaan menyediakan seluruh Tidak ada bukti distribusi APD ke Dokumen eviden form distribusi
alat pelindung diri bagi alat pelindung diri yang wajib pelindung diri yang wajib dan alat pelindung diri yang dibutuhkan pekerja APD yang divalidasi
personilnya digunakan bagi personilnya (berupa consumable (berupa helmet, safety dalam pelaksanaan pekerjaan
helmet dan safety shoes) shoes dan sarung tangan)

4 PENGENDALIAN LINGKUNGAN
Pengelolaan Limbah Perusahaan tidak mempunyai
& Sampah upaya pengelolaan terhadap
limbah dan sampah dari
pekerjaan yang dilakukan
Perusahaan mempunyai upaya
pengelolaan terhadap limbah dan
sampah dari pekerjaan yang
dilakukan, namun belum
terdokumentasi
Perusahaan mempunyai upaya
pengelolaan terhadap limbah dan
sampah dari pekerjaan yang
dilakukan, namun belum
terdokumentasi dengan baik
Perusahaan mempunyai upaya
pengelolaan terhadap limbah dan
sampah dari pekerjaan yang
dilakukan dan sudah
terdokumentasi dengan baik
Tidak ada prosedur mengenai Dokumentasi prosedur dan bukti
limbah b3/tumpahan dan Pengelolaan Limbah & Material
bukti/dokumentasi implementasi B3
pengelolaannya

1 dari 1