Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Instrumen

    Diunggah oleh

    poli umum
    6 tayangan1 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    6 tayangan1 halaman

    Instrumen

    Diunggah oleh

    poli umum

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AIKMEL TAHUN 2018

    Unit/Lingkup
    No Yang di Kegiatan Yang Diaudit Standar Temuan audit / Rekomendasi Audit Ket.
    Audit Fakta
    UKM
    KIA Prosedur pelaksanaan pengisisan Kohort
    ibu dn bayi
    Adakah SOP/Juknis Pengisian kohort ibu Ada
    dan bayi
    Bagaimana prosedur / cara pengisian SOP / Juknis Pengisian kohort
    kohort ibu dan bayi ? (lakukan wawancara, ibu dan bayi
    pengamatan dan telaah dokumen )

    Hasil Pengisian kohort ibu dan bayi


    Bagaimana hasil pengisian kohort ibu dan Kohort ibu dan bayi diisi lengkap
    bayi ? (periksa kelengkapan pengisian sesuai dengan SOP/juknis
    kohort ibu dan bayi) pengisian kohort
    Apakah data pada kohort ibu jumlahnya Data jumlah pada kohort ibu
    sesuai dengan yang ada pada laporan dan bayi sama dengan data pada
    PWS-KIA ? (periksa/cek data jumlah pada laporan PWS-KIA)
    kohort dengan data jumlah pada laporan
    PWS-KIA untuk masing-masing indikator)

    Mengetahui Aikmel,
    Ketua Tim Audit Internal Auditor,

    Cok Iwan Jaya M., SST.


    NIP. 19740322 199703 1 005

    Anda mungkin juga menyukai