A.2.

Identifikasi Prinsip 2 : Penerapan Praktek Perkebunan Yang Baik

NO KETIDAKSESUAIAN, IDENTIFIKAI TEMUAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN
Standart P&C Ketidaksesuaian (NCR) Area Permintaan Tindakan Tindakan Perbaikan Baatas Tanggal Hasil
ISPO Perbaikan Waktu Verifikasi Verifikasi
1 2.1. 2. 3 Dokumen Struktur Organisasi belum sesuai dengan kegiatan Komite 2 Perlu merevisi Struktur Sudah menyerahkan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
operasional. Organsasi, menambahkan dokuen struktur
paraf atau label pengesahan. organisasi kebun
Belum ada dokumen Struktur Organisasi belum sesuai meliputi Kepala kebun
dengan kegiatan operasional. s/d mandor

2 2.1. 3. 1 Dokumen Rencana Tahunan dan laporan tahunan yang Komite 2 Perlu meng-update data Sudah menyerahkan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
secara lengkap menjelaskan kegiatan Pelaku Usaha Budget 2022 dan data Laporan Summary & Phasing
Perkebunan. Termasuk rencana pasokan buah dan sumber Realisasi 2021 Budget Production 2022
buah. (Kebun dan Pabrik)

Belum ada dokumen Rencana Tahunan dan laporan tahunan

yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Pelaku Usaha
Perkebunan.

3 2.1. 3. 2 Dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah dan Jangka Komite 2 Perlu menunjukan raport Sudah menyerahkan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
Panjang dan pelaksanaan kegiatan internal audit/ penilaian produksi tahun 2021 dan General manager report
mandiri tentang penerapan dari rencana tersebut. proyeksi pekerjaan tahun PT.CSL tahun 2021
Belum ada dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah beriikutnya
dan Jangka Panjang dan pelaksanaan kegiatan internal audit/
penilaian mandiri tentang penerapan dari rencana tersebut

4 2.1. 3. 3 Laporan Hasil Audit Keuangan Pelaku Usaha Perkebunan. Komite 2 Perlu update data Hasil Audit Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
Keuangan Pelaku Usaha Financial statemants as
Belum ada Laporan Hasil Audit Keuangan Pelaku Usaha Perkebunan of desember 31, 2021.
Perkebunan And for the year ended
with independent
auditors report PT.CSL
5 2.2.2. 2. 1 Tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat Kebun Melampirkan dokumen Sudah menunjukan Oil 23 Sept 26 Sept Memenuhi
yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. sertifikat benih yang berasal Palm Seed Sertificate
dari produsen benih (NO:44227/2011 – 26th
Belum tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat. Sebtember 2011) Socfin
bersertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

6 2.2.2. 2. 2 Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan kecambah mulai Kebun Melampirkan dokumen Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
dari permohonan sampai kecambah diterima. permohonan benih dari Surat Permohonan
perusahaan kepada produsen Penyediaan Benih
Belum tersedia rekaman permohonan bibit kepada penyedia penyedia benih. (SP2B) Kelapa Sawit
(NO: S.09/CSL/II/08)
 bibit bina

7 2.2.2. 3.1 Tersedia Berita Acara pemusnahan benih yang tidak Kebun Melampirkan BA pemusnahan Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
memenuhi persyaratan. Benih yang tidak memenuhi - BA Pemusnahan Bibit
persyaratan. Afkir PN & MN tahun
Belum tersedia tersedia Berita Acara pemusnahan benih 2012
yang tidak memenuhi persyaratan - BA Pemusnahan
benih tidak ada karna
semua beih tertanam
- Berita Acara
Pemusnahan Bibit
Afkir di Main Nursery
- Berita Acara
Pemusnahan Bibit
Afkir di Pre-Nursery
8 2.2.5 2.1 Tersedia dokumen rencana pemeliharaan tanaman, yang Kebun Melampirkan Rencana Kerja Sudah menunjuka 23 Sept 26 Sept Memenuhi
meliputi: Bulanan 3 bulan ke belakang, - Rencana Kerja
a) konsolidasi tanaman; yang meliputi perawatan Bulanan Afdeling OC
b) penyisipan tanaman; tanaman. Thn 2022 (Juli,
c) pemeliharaan piringan pohon; Agustus, September)
d) pemeliharaan penutup tanah; - Rencana Kerja
e) pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun; Bulanan Dept. Teknik
f) Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air; September 2022
g) drainase; - Rencana Kerja
h) tunas pasir (TBM) Bulanan Periode 01
Agustus – 31 Agustus
Belum tersedia dokumen rencana pemeliharaan tanaman 2022 (Sisip)

9 2.2.5 2.2 Tersedia dokumen pemeliharaan tanaman tahun berjalan dan Kebun Menunjukan data realisasi Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
1 (satu) tahun sebelumnya, yang meliputi: kerja perawatan tanaman - Rekap pekerjaan
a) konsolidasi tanaman; tahun 2021 dan tahun 2022 rawat 2021 dan 2022
b) penyisipan tanaman; dan monitoring pekerjaan - Realisasi Cuci Parit
c) pemeliharaan piringan pohon;
2021 – 2022
d) pemeliharaan penutup tanah;
e) pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun; - Laporan Perincian
f) pemeliharaan terasering dan tinggi muka air; Produksi Harian
g) drainase; LC/Tanam (31
h) tunas pasir (TBM) Agustus 2022
- BA Hasil kerja Cuci
Belum tersedia dokumen pemeliharaan tanaman tahun Parit
berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

10 2.2.6 1.1c Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kebun Melengkapi sertifikat produk Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
Kementerian Pertanian; pestisida yang digunakan dokumen sertifikat
(nomer regristrasi produk), berupa:
Sertifikat produk pestisida yang digunakan belum dilengkapi seperti sertifikat prima up, - Petrokum
dengan menunjukan sertifikat registrasi pestisida noquat, starlon dll. (Regristration Number:
 RI.0112011989891
- Kleenup 480 SL
(Registration Number:
RI. 0103011989819)
- Metafuron 20 WG
(Regristration Number:
RI.01030120011579)
- Nuquat 276 SL
(Registration Number:
RI.01030120052300)
- Starlon 665 EC
(Registration Number:
RI.01030120072899)

11 2.2.6 1.1e Tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi Kebun Melakukan atau mendaftarkan - Pelatihan baru akan 23 Sept 26 Sept Belum
yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus karyawan untuk melakukan dilakukan oleh Nufarm Memenuhi
untuk penggunaan pestisida terbatas trining penggunaan pestisida di bulan Oktober
secara terpadu.
Belum terrsedia tenaga atau regu yang sudah terlatih oleh
institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida
khusus untuk penggunaan pestisida terbatas

12 2.2.6 3.1 Tersedia rekaman jenis tanaman inang musuh alami. Kebun Melampirkan dukumentasi Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
tanaman inang yang Foto tanaman inang
Belum tersedia rekaman jenis tanamman inang lengkap digunakan. msusuhh alami (Tunera
dengan lampiran foto. Subulata)

13 2.2.6 3.3 Tersedia rekaman penggunaan Pestisida yang telah terdaftar Kebun Perlu menambahkan rekap Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan izin pestisida penggunaan racun perbulan dalam - Laporan Harian
masih dalam masa berlaku. periode 2022 Mandor (Rawat) tgl
05&06 Septeber 2022
Belum tersedia rekaman penggunaan Pestisida yang telah - Real pemakaian
terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan izin pestisida 2021
pestisida masih dalam masa berlaku - Rekap pemakaian
Noquat 2021 – 2022
14 2.2.6 5.1 Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan Kebun meng-update data penggunaan Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
pengurangannnya dengan subtitusi bahan yang ramah pestisida ditahun 2021 dan Realisasi pemakaian
lingkungan/ penggunaan agens hayati untuk pemeliharaan 2022. pestisida petrokum tahun
tanaman perkebunan. 2021 - 2022

Belum tersedia rekaman penggunaan pestisida dan

pengurangannnya dengan subtitusi bahan yang ramah
lingkungan/ penggunaan agens hayati untuk pemeliharaan
tanaman perkebunan.
15 2.2.7 1.2 Tersedia dokumen penerapan pemanenan kelapa sawit. Kebun Perlu menambahkan dokumen Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
LHM Panen dan BA Panen. - Laporan Harian
Belum tersedia dokumen penerapan pemanenan kelapa Mandor & BA Panen
Afdeling OC bulan
sawit. Agustus thn 2022.
- Dokumentasi
pekerjaan panen
16 2.2.10 1.1 Tersedia SOP proses pengolahan (mulai dari perencanaan Pabrik Menunjukan SOP pengolahan Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
produksi sampai pengukuran kualitas produk) sesuai dengan kelapa sawit. SOP Pengolahan TBS
pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal (PR.S.POM.101 S/D
tanaman yang baik. PR.S.POM.117)

Belum tersedia SOP proses pengolahan

17 2.2.10 2.1 Tersedia dokumen proses pengolahan, maupun pemantauan Pabrik Menunjukan data hasil Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
dan pengukuran kualitas TBS menjadi produk. pengolahan TBS yang meliputi Summary Monthly
hasil pengamatan kualitas Report (Mill) Tahun
Belum tersedia dokumen proses pengolahan produk yang dihasilkan dari 2021-2022
pengolahan tbs tersebut,
seperti FFA, OER, KER DOBY
dan lain lain.

18 2.2.10 3.1 Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan Pabrik Menunjukan data penggunaan Sudah menunjukan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
kelapa sawit. air yang digunakan untuk Rekapitulasi Pemakaian
proses pengolahan tbs, 2 atau Air Permukaan PKS
Belum tersedia dokumen penggunaan air untuk unit 3 bulan sebelumnya PT.CSL thn 2021 -2022
pengolahan kelapa sawit.

19 2.2.7 1.1 Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan sesuai dengan Kebun Perlu melengkapi APD APD Karyawan panen 23 Sept 26 Sept Memenuhi
praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya karyawan panen, seperti sudah dilengkapi
kelapa sawit. pelindung mata, mengingat berupa kacamatan
posisi pemanenan atau posisi (foto terlampir)
Safety yang digunakan untuk pekerjaan panen belum lengkap buah yang rata sudah diatas
kepala.

20 2.2.6 1.1a Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Kebun Memasang signboard pada Sudah menambahkan 23 Sept 26 Sept Memenuhi
Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan berbagai teknik tiap-tiap blok yang terdapat signboard pada blok
pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi; gupon untuk informasi yang terdapat gupon.
(foto terlampir)
Tidak ada signboard petunjuk lokasi gupon