Bab VIII - Tabel 8-1 - 18 Agust 2016

TABEL 8.
1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN KONDISI AKHIR/
INDIKATOR KINERJA (Outcome)
PRIORITAS PEMBANGUNAN KONDISI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KINERJA AKHIR SKPD
NO SATUAN AWAL PENANGGUN
(2015) G JAWAB
TAHUN 2016 TAHUN 2017-2021 TAHUN 2016 TAHUN 2017-2021 Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
BELANJA TIDAK
A. 2,397,074 2,661,076 2,858,173 3,071,355 3,300,608 3,547,154 3,812,311
LANGSUNG
Belanja Pegawai 695,926 741,678 789,887 841,229 895,909 954,143 1,016,163

Belanja Hibah 897,233 1,087,323 1,174,309 1,268,254 1,369,714 1,479,291 1,597,634
Belanja Bantuan Sosial 5,618 5,955 6,312 6,691 7,093
Belanjan bagi hasil Kepada
669,371 664,893 718,084 775,531 837,574 904,580 976,946
Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Kabupaten/Kota 123,736 150,732 159,775 169,361 179,523 190,294 201,712
dan Pemdes
Belanja Tidak Terduga 10,808 16,450 10,500 11,025 11,576 12,155 12,763
2,113,127 2,247,841 2,402,784 2,594,808 2,803,297 3,029,740 3,029,740

B. BELANJA LANGSUNG
URUSAN WAJIB 1,587,911 1,758,283 1,877,625 2,025,960 2,187,226 2,363,079 2,364,486

PENDIDIKAN 87,779 137,266 146,855 159,071 172,252 186,787 186,787
DINAS PENDIDIKAN DAN 82,093 96,685 102,812 110,414 118,642 127,550 127,550
KEBUDAYAAN
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 100 100 5,190 100 5,450 100 5,722 100 6,008 100 6,309 100 6,624 100 6,624 Dinas Dikbud
Perkantoran Perkantoran pelayanan administrasi dan administrasi perkantoran
operasional kantor
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya % 100 100 2,163 100 2,271 100 2,385 100 2,504 100 2,629 100 2,761 100 2,761 Dinas Dikbud
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana sarana dan prasarana
aparatur aparatur
Kepatuhan pelaksanan UU zona hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau
pelayanan publik (zona hijau)
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin Persentase disiplin aparatur % 100 100 262 100 275 100 289 100 303 100 319 100 335 100 335 Dinas Dikbud
Aparatur Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas
` Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 280 15 294 20 309 30 324 40 340 50 357 50 357 Dinas Dikbud
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Aparatur mengikuti diklat tahun
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 100 1,112 100 1,168 100 1,226 100 1,288 100 1,352 100 1,420 100 1,420 Dinas Dikbud
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan Kinerja SKPD pada unit kinerja SKPD
dan Keuangan dan Keuangan
Tingkat kesesuaian Predikat BB BB BB A A A A

pelaporan capaian kinerja
pada unit kinerja SKPD
Tingkat akurasi, kecepatan % 100 100 100 100 100 100 100 100
dan kecermatan dalam
pengelolaan keuangan
Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100 100
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
VIII-2
(2015) G JAWAB
usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Pelayanan _ Tersedia dan terjangkaunya _ % 67,27 68.15 7,827 - - - - - - Dinas Dikbud
Pendidikan Anak Usia Dini layanan PAUDNI bermutu dan (2014)
Non Formal Informal berkesetaraan di semua
(PAUDNI) kab/kota
Peningkatan Akses _ Tersedia dan terjangkaunya _ % 100 8,997 - - - - - - Dinas Dikbud

Pendidikan Dasar layanan pendidikan dasar
yang bermutu, relevan dan
berkesetaraan di semua
kab/kota
Peningkatan Akses, Peningkatan Akses, Tersedia dan terjangkaunya APK SMA/SMK/MA/ SMALB % 96,64 96.88 48,471 97.11 44,417 97.34 46,937 97.57 50,114 97.8 53,541 98.03 57,240 98.03 57,240 Dinas Dikbud
Perluasan dan Mutu Pemerataan dan Mutu layanan pendidikan menengah Paket C (2014)
Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas yang bermutu, relevan dan
kab/kota
APM SMA/SMK/MA/ SMALB % 73,08 73.35 73.60 73.85 74.10 74.35 74.6 74.6
Paket C (2014)
Angka Putus SMA % 0,95 (2015) 0.83 0.78 0.73 0.68 0.63 0.58 0.58
Angka Kelulusan SMA/MA/ % 99,95 97.21 97.35 97.42 97.57 98.25 99.15 99.15
SMALB Paket C (2015)
Lulusan Sekolah Menengah % 41.32 42.98 45.23 46.75 48.00 50.00 52.05 52.05
yang diterima di Perguruan (2015)
Tinggi
Angka tidak melanjutkan dari % 4,44 (2015) 4.02 3.60 3.18 2.76 2.74 1.92 1.92
SMP ke Sekolah Menengah
_ Peningkatan Akses, _ Angka kelulusan SMK % 99,74 97.12 - 97.3 28,275 97.35 30,345 97.52 32,939 98.15 35,766 99.12 38,845 99.12 38,845 Dinas Dikbud
Pemerataan dan Mutu (2015)
Sekolah Menengah
Kejuruan
Angka Putus SMK % 0,95 (2015) 0.92 0.88 0.83 0.78 0.73 0.68 0.68
Lulusan SMK yang diterima % 25 28 32 37 43 50 58 58

di dunia usaha dan industri (2015
(DUDI)
_ Peningkatan Kompetensi _ Nilai Uji Kompetensi Guru Skor 1-100 54,68 59.93 - 65.18 755 70.43 811 75.68 880 80.93 956 86.18 1,038 86.18 1,038 Dinas Dikbud
Tenaga Pendidik dan (UKG) (2015)
Kependidikan
Kompetensi Tenaga Skor 1-100 0 16.67 19.17 22.05 25.35 33.53 38.56 38.56
Kependidikan (Kepala
Sekolah dan Pengawas
Sekolah, Laboran,
Pustakawan dan Pegawai TU
Sekolah)
VIII-3
(2015) G JAWAB
Kompetensi Tenaga Pendidik Skor 1-100 54.68 59.93 65.18 70.43 75.68 80.93 86.18 86.18
(Guru SMA, SMK dan PLB)
Manajemen Pelayanan Manajemen Pelayanan Tersedia dan terjangkaunya Sekolah Menengah/SLB % 70,81 72.23 3,063 73.67 8,455 75.14 9,074 76.65 9,850 78.18 10,695 79.74 11,616 79.74 11,616 Dinas Dikbud
Pendidikan Pendidikan layanan pendidikan Terakreditasi Minimal B (2015)
APK PAUD % 67,27 68.15 70.25 72.18 74.6 76.2 77.5 77.5
(2014)
APM SD/SDLB/Paket A/MI % 95,92 99.58 99.59 99.6 99.61 99.62 100 100
(2014)
APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ % 79,57 81.2 81.25 81.3 81.35 81.5 81.55 81.55
Paket B (2014)
Pelayanan Pendidikan Pendidikan Berkarakter Tersedia dan terjangkaunya Indeks Integritas siswa Skor 1-100 58 66 1,620 68 273 70 293 80 318 82 345 85 375 85 375 Dinas Dikbud
Berkarakter layanan pendidikan karakter (2015)
yang bermutu dan
kab/kota
Persentase guru BK paham % 4.3 5.38 6.72 10.5 13.12 16.4 16.4
terkait pencegahan narkoba
Persentase Peningkatan % sekolah NA 7.57 9.08 10.9 13.08 15.7 18.84 18.84
pemahaman dan penerapan
nilai-nilai budaya bagi
peserta didik
Sekolah Menengah dengan Sekolah 3 3 7 9 9 10 11 11

system boarding school yang
bernuansa islami % lulusan 6.9 7.07 7.25 7.43 7.61 7.8 8.01 8.01
Tahfiz
Sekolah Menengah yang Sekolah 3 3 5 8 12 15 19 19

bernuansa islami
% lulusan 5.67 5.81 5.95 6.1 6.25 6.41 6.57 6.57
Tahfiz
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus dan Tersedia dan terjangkaunya Persentase peningkatan % 63.16 68.42 3,108 73.68 5,052 78.95 5,422 84.21 5,886 89.47 6,391 100 6,941 100 6,941 Dinas Dikbud
Layanan Khusus Layanan Khusus layanan pendidikan karakter pelayanan pendidikan
yang bermutu dan khusus dan layanan khusus
kab/kota
SETDA (BIRO BINA 175 34,807 37,858 41,965 46,368 51,397 51,397
SOSIAL)
Program Peningkatan Program Peningkatan Peningkatan Koordinasi dan Jumlah guru SMA/SMK yang Jumlah Guru 75 110 175 115 34,807 117 37,858 120 41,965 125 46,368 125 51,397 125 51,397 Setda (Biro
Koordinasi dan Fasilitasi Koordinasi dan Fasilitasi Fasilitasi pendidikan telah diberi pembinaan Binsos)
Pendidikan Pendidikan pendidikan Agama dan Adat
Pertanian 5,511 5,774 6,184 6,691 7,242 7,840 7,840

Peningkatan SDM Pertanian Persentase Peningkatan SDM Persentase Peningkatan % 10.00 20.00 1,075 25.00 1,126 35.00 1,206 45.00 1,305 55.00 1,413 65 1,529 65 1,529 Pertanian
Pertanian SDM Pertanian
VIII-4
(2015) G JAWAB
Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana dan % 10.00 20.00 4,436 0.50 4,648 0.40 4,978 0.30 5,386 0.20 5,829 0.10 6,311 0.10 6,311 Pertanian
Prasarana Pendidikan Prasarana Pendidikan Prasarana Pendidikan
Pertanian Pertanian Pertanian
KESEHATAN 536,769 568,311 607,914 656,919 710,115 767,975 767,975

DINAS KESEHATAN 137,619 149,803 159,698 171,969 185,271 199,696 199,696
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 6,774 100 7,113 100 7,469 100 9,017 100 9,919 100 10,910 100 10,910 Dinas
Perkantoran Perkantoran administrasi umum administrasi perkantoran Kesehatan
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 100 3,033 100 3,184 100 3,343 100 4,037 100 4,441 100 4,885 100 4,885 Dinas
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur prasarana aparatur sarana dan prasarana Kesehatan
aparatur
Kepatuhan pelaksanan UU Zona hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin Persentase disiplin aparatur % 100 100 243 100 255 100 268 100 323 100 356 100 391 100 391 Dinas
Aparatur Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 48 15 50 20 53 30 64 40 77 50 85 50 85 Dinas
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat tahun Kesehatan
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya sistem Tingkat kesesuaian % 100 100 573 100 602 100 632 100 809 100 978 100 1,076 100 1,076 Dinas
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja Kesehatan
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja keuangan SKPD pada unit kinerja SKPD
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD predikat BB BB BB A A A A
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
usulan Renja dengan
RPJMD
Obat dan Pembekalan Obat dan Perbekalan Meningkatnya ketersediaan Persentase Ketersediaan % 80 80 5,925 83 5,684 86 6,259 90 6,453 93% 6,776 100% 5,822 100% 5,822 Dinas
Kesehatan Kesehatan obat dan perbekalan obat buffer stock dan vaksin Kesehatan
kesehatan disarana pelayanan di pelayanan kesehatan
kesehatan dasar
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Meningkatnya pelayanan Persentase persalinan oleh % 87 87 80,747 88 7,496 89 7,978 90 8,508 90% 8,934 90% 7,677 90% 7,677 Dinas
Masyarakat Masyarakat kesehatan yang berkualitas tenaga kesehatan di fasilitas Kesehatan
melalui koordinasi pelayanan kesehatan
kesehatan Ibu dan Anak,
pelayanan rujukan dan
pelayanan kesehatan lainnya
VIII-5
(2015) G JAWAB
Persentase kunjungan % 76 76 87 88 89 90 90% 90%

neonatal (KN1)
Jumlah Puskesmas yang Puskesmas 1 1 56 96 131 156 195 195

terkareditasi minimal 1 per
kecamatan
Jumlah rumah sakit RS 1 2 3 4 4 4 5 5

Pemerintah yang
terkareditasi minimal 1 per
Kab.kota
Kasus narkoba yang dilayani % 100 100 100 100 100 100 100 100
Institusi Penerima Wajib Jumlah 21 22 23 24 25 26 27 27

Lapor (IPWL)
IPWL Kabupaten/Kota Kab/Kota 16 17 17 18 18 19 19 19

Promosi Kesehatan dan Promosi Kesehatan dan Meningkatnya upaya Persentase Kab/Kota yang % NA 40 1,727 50 1,657 60 1,763 70 1,881 75 1,975 80 1,697 80 1,697 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat kesehatan bersumber daya memiliki kebijakan PHBS Kesehatan
masyarakat melalui
penyediaan sarana promosi,
pertemuan, pelatihan dan
gerakan generasi muda dalam
pembangunan kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya status gizi Prevalensi gizi kurang (Berat % 4.8 4,75 1,103 4,70 1,059 4,65 1,127 4,60 1,202 4,55 1,262 4,5 1,085 4,5 1,085 Dinas
masyarakat yang diukur Badan/Tinggi Badan) Kesehatan
dengan prevalensi gizi
seimbang Balita dan
meningkatnya proporsi
keluarga yang mengkonsumsi
gizi seimbang
Pengembangan Lingkungan Pengembangan Lingkungan Meningkatnya kualitas Persentase sarana air minum % 47.25 50 530 45 508 54 542 56 578 58 607 60 521 60 521 Dinas
Sehat Sehat kesehatan lingkungan yang dilakukan pengawasan Kesehatan
masyarakat
Persentase rumah sakit % 0 25 50 70 75 100 100 100

Provinsi yang melakukan
pengolahan limbah medis
sesuai standar
Jumlah Kab/Kota yang Kab/Kota 17 17 18 18 19 19 19 19

menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
Pencegahan dan Pencegahan, Pengendalian Menurunnya kesakitan dan Persentase anak 0-18 bulan % 74,1 91 2,579 91,5 2,474 92 2,634 92,5 2,809 93 2,949 95 2,534 95 2,534 Dinas
Penanggulangan Penyakit dan Penanggulangan kematian akibat penyakit yang mendapat imunisasi Kesehatan
Menular/Tidak Menular Penyakit Menular dan Tidak menular dan tidak menular dasar lengkap
Menular melalui pembinaan,
monitoring dan peningkatan
SDM Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
VIII-6
(2015) G JAWAB
Jumlah Kab/Kota dengan API Kab/Kota 17 18 18 18 19 19 19 19

(Annual Parasite Indeks) <1
per 1000 penduduk
Persentase Kab/Kota dengan % 42 42 64 66 68 70 72 72

Incidence Rate DBD < 49 per
100.000 penduduk
Persentase Kab/Kota dengan % 87.06 87.06 81 85 87 90 93 93

angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA
Positif (Succes Rate)
Persentase kasus HIV yang % 100 100 45 47 50 52 55 55

diobati
Persentase Puskesmas % 10 10 30 40 50 60 70 70
menyelenggarakan
pengendalian penyakit tidak
menular (PTM) terpadu
Persentase RSUD Rujukan % 25 25 50 100 100 100 100 100

Regional yang
menyelenggarakan layanan
kesehatan jiwa/Psikiatri
Pengadaan, Peningkatan Pengadaan, Peningkatan Peningkatan sarana dan Persentase pencapaian % 100 20 30,884 40 45,857 60 49,004 80 52,278 100 58,922 100 50,726 100 50,726 Dinas
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana prasarana di UPTD standar sarana pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit / Rumah Sakit Rumah Sakit / Rumah Sakit kesehatan
Jiwa / RS. Paru/ RS. Mata Jiwa / RS. Paru/ RS. Mata
Persentase pencapaian % 100 20 40 60 80 100 100 100

standar prasarana pelayanan
kesehatan
Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya sarana dan Persentase sarana dan % 100 20 307 40 294 60 313 80 334 100 351 100 301 100 301 Dinas
Sarana dan Prasarana Prasarana Rumah prasarana di prasarana pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit/Rumah Sakit Sakit/Rumah Sakit UPTD(BP4,Labkes, BKMM) kesehatan yang berfungsi
Jiwa/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- dengan baik
Paru-paru/Rumah Sakit paru/Rumah Sakit Mata
Mata
Peningkatan Peningkatan Sumber Daya Meningkatnya mutu diklat Jumlah tenaga kesehatan Orang 100 500 2,381 600 2,821 700 3,013 800 3,365 900 3,394 1000 2,916 1000 2,916 Dinas
Sumber Daya Kesehatan Kesehatan tenaga kesehatan, yang mendapat sertifikat Kesehatan
meningkatnya pemerataan pelatihan terkareditasi
dan pendayagunaan tenaga
kesehatan di Kab Kota dan
RS serta Provinsi
VIII-7
(2015) G JAWAB
Kebijakan dan Manajemen Kebijakan dan Manajemen Meningkatnya perencanaan Meningkatnya kualitas % 89% 765 90 556 91 592 92 632 93 664 94 570 94 570 Dinas
Pembangunan Kesehatan Pembangunan Kesehatan dan penganggaran perencanaan, penganggaran Kesehatan
pembangunan kesehatan dan ketersediaan data yang
melalui pembangunan lengkap dan valid
kesehatan di Provinsi dan
Kab/Kota
Penanggulangan Pelayanan Kesehatan - Pembiayaan kepesertaan % 29.4 31,31 31,31 70,192 34,31 74,708 40 79,680 40 83,668 40 108,500 40 108,500 Dinas
Kemiskinan Penduduk Miskin PBI APBN Kesehatan
Cakupan kepesertaan % 12.46 12.46 12.46 9,45 3,76 3,76 3,76 3,76
Jaminan Kesehatan BPJS
Kesehatan
Cakupan Jaminan Kesehatan % 15.98 16,02 16,42 16,55 16,80 16,80 16,80 16,80
Pekerja
Cakupan Jaminan Kesehatan % 8.36 13,99 21,53 29,17 39,44 39,44 39,44 39,44
Mandiri
Total Coverage % 66,20 73,96 81,72 89,48 100 100 100 100
RSUD PARIAMAN 79,277 83,071 88,956 96,247 104,171 112,785 112,785

Pengadaan, Peningkatan Pengadaan, Peningkatan Terpenuhinya sarana dan Persentase pencapaian % 60 75 32,426 75 37,179 75 39,481 75 42,717 75 46,234 75 50,057 75 50,057 RSUD
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana prasarana untuk menunjang standar sarana pelayanan Pariaman
Rumah Sakit / Rumah Sakit Rumah Sakit / Rumah Sakit pelayanan kesehatan RS kesehatan
Jiwa / RS. Paru / RS. Mata Jiwa / RS. Paru / RS. Mata
kesehatan
Program Standarisasi Program Standarisasi Terwujudnya standarisasi Akreditasi rumah sakit Tingkat NA 426 madya 556 Paripurna 590 Paripurna 638 Paripurn 691 Paripurna 748 Paripurna 748 RSUD
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan *) Rumah Sakit sesuai versi Akreditasi a Pariaman
khusus DAK standar Akreditasi Rumah
Sakt Versi 2012
Program Pelayanan - Meningkatnya pelayanan - 1,425

Kesehatan Penduduk kesehatan untuk penduduk
Miskin miskin
Program Peningkatan Program Peningkatan Terpenuhinya pelayanan AvLOS (Avarage Long of Hari 5 6 45,000 6 45,336 6 48,885 6 52,892 6 57,246 6 61,980 6 61,980 RSUD
Pelayanan BLUD RSUD Pelayanan BLUD RSUD BLUD RSUD Pariaman Stay) Pariaman
Respond Time IGD (≤ 5 % pasien 100 100 100 100 100 100 100 100
menit) dilayani
IKM % 78,46 79 79,5 79,8 80 81 82 82

Tingkat Kemandirian % 46 46 46 48 49 50 51 51
Keuangan BLUD
RSUD ACHMAD 183,804 192,547 206,246 223,149 241,489 261,493 261,493

MUCHTAR
VIII-8
(2015) G JAWAB
Program Pengadaan, Program Pengadaan, Tercapainya pengadaan Persentase pencapaian % 100 10 33,378 30 32,937 50 111,159 70 33,038 80 140,320 100 114,173 100 114,173 RS Achmad
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan peningkatan sarana dan standar sarana pelayanan Muchtar
Prasarana Rumah Sakit / Prasarana Rumah Sakit / prasarana Rumah Sakit kesehatan
Rumah Sakit Jiwa / RS. Rumah Sakit Jiwa / RS.
Paru Paru
/ RS. Mata / RS. Mata

kesehatan
Program Standarisasi Program Standarisasi Terwujudnya standarisasi RS Akreditasi rumah sakit Tingkat Penuh Paripurna 426 Paripurna - Paripurna - Paripurna 308 Paripurn - Paripurna - Paripurna - RS Achmad
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Versi 2012 Akreditasi a Muchtar
Program Peningkatan Program Peningkatan Tercapainya peningkatan AvLOS (Avarage Long of Hari 5.62 5.30 150,000 5.10 159,610 5.00 95,086 4.90 189,803 4.80 101,170 4.60 147,320 4.60 147,320 RS Achmad
Pelayanan BLUD RSUD Pelayanan BLUD RSUD pelayanan BLUD RSAM Stay) (Standar RSU Muchtar
Bukittinggi
menit) dilayani
IKM % 81,56 81 82 84 86 88 90 90
Tingkat Kemandirian % 62.22 64 64 40 65 36 46 46
Keuangan BLUD
VIII-9
(2015) G JAWAB
RSUD SOLOK 101,325 106,174 113,696 123,015 133,142 144,152 144,152

Program Standarisasi Program Standarisasi Terlaksananya standarisasi Akreditasi rumah sakit Tingkat 1 Madya 426 446 478 517 560 606 Paripurna 606 RSUD Solok
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Akreditasi Paripurna Paripurna Paripurna Paripurn Paripurna
a
Program Pengadaan, Program Pengadaan, Terlaksananya peningkatan Persentase pencapaian % 55 60 30,899 65 32,378 70 34,672 75 37,514 80 40,602 85 43,960 85 43,960 RSUD Solok
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan sarana dan prasarana Rumah standar sarana pelayanan
Prasarana Rumah Sakit / Prasarana Rumah Sakit / Sakit kesehatan
Rumah Sakit Jiwa / RS. Rumah Sakit Jiwa / RS.
Paru / RS. Mata Paru / RS. Mata
rumah sakit
Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Peningkatan pelayanan BLUD AvLOS (Avarage Long of hari 6 6 70,000 6 73,350 6 78,547 6 84,984 6 91,980 6 99,587 6 99,587 RSUD Solok
Pelayanan BLUD RSUD BLUD RSUD Stay)
menit) dilayani
IKM % 75 77 79 81 83 85 87 87
Keuangan BLUD
RSJ HB SAANIN 34,744 36,716 39,317 42,540 46,042 49,849 49,849

Pengadaan, Peningkatan Pengadaan, Peningkatan Terlaksananya peningkatan Persentase pencapaian % 100 20 10,854 40 12,759 50 14,425 70 13,073 90 14,155 100 15,093 100 15,093 RSJ HB
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana sarana rumah sakit standar sarana dan Saanin
Rumah Sakit / Rumah Sakit Rumah Sakit / Rumah Sakit prasarana pelayanan
Jiwa / RS. Paru / RS. Mata Jiwa / RS. Paru / RS. Mata kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Tercapainya pelayanan Persentase pasien gangguan % 100 20 1,890 40 1,848 50 2,001 70 2,504 90 2,719 100 3,166 100 3,166 RSJ HB
Penduduk Miskin Pasien Gangguan Jiwa kesehatan untuk penduduk jiwa terlantar yang terlayani Saanin
Terlantar miskin
- Program Standarisasi - Akreditasi rumah sakit Tingkat NA NA Utama Utama Utama Paripurna
Pelayanan Kesehatan Akreditasi Paripurn Paripurna
a
- Pencegahan, Penanganan - Persentase kenaikan % rawat jalan - - - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - RSJ HB

dan Rehabilitasi penanganan rehabilitasi Saanin
Penyalahgunaan Narkoba narkoba
% rawat inap 5 5 5 5 5 5
Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Program AvLOS (Avarage Long of Hari 45 45 22,000 44 22,109 43 22,891 43 26,963 42 29,168 42 31,590 42 31,590 RSJ HB
BLUD RSUD BLUD RSUD BLUD Stay) ( Standar RSJ < 42 Saanin
Hari)
menit) dilayani
IKM % 86 86 87 88 89 90 91 91
Keuangan BLUD
VIII-10
(2015) G JAWAB
PEKERJAAN UMUM DAN 746,080 825,677 880,852 949,055 1,022,998 1,103,198 1,103,198
PENATAAN RUANG
DINAS PRASARANA 528,150 597,318 636,314 684,475 736,636 793,155 793,155

JALAN- TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Persentase pelayanan % 100 4,693.7 100 4,918.4 100 5,266.8 100 5,698.5 100 6,167.6 100 6,677.7 100 6,677.7 Dinas
Perkantoran Perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Prasjaltarkim
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terlaksananya program Persentase berfungsinya % 100 1,937.4 100 2,030.1 100 2,174.0 100 2,352.2 100 2,545.8 100 2,756.3 100 2,756.3 Dinas
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur peningkatan sarana dan sarana dan prasarana Prasjaltarkim
prasarana aparatur aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terpenuhinya peningkatan Persentase disiplin aparatur % 100 309.9 100 324.7 100 347.7 100 376.2 100 407.1 100 440.8 100 440.8 Dinas
Aparatur Aparatur disiplin aparatur dalam berpakaian dinas Prasjaltarkim
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan Rata-rata lamanya PNS % 100 340.2 100 356.5 100 381.7 100 413.0 100 447.0 100 484.0 100 484.0 Dinas
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat Prasjaltarkim
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 1,546.3 100 1,620.3 100 1,735.1 100 1,877.3 100 2,031.9 100 2,199.9 100 2,199.9 Dinas
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja Prasjaltarkim
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan SKPD pada unit kinerja SKPD
Keuangan Keuangan
Nilai LAKIP SKPD (minimal Skor BB BB BB BB A A A
BB)
Tingkat akurasi, kecepatan % 100 100 100 100 100 100 100
Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan dan Peningkatan dan Meningkatnya pengelolaan Tingkat pengelolaan % 100 300.0 100 314.4 100 336.6 100 364.2 100 394.2 100 426.8 100 426.8 Dinas
Pengembangan Pengembangan keuangan daerah keuangan daerah pada unit Prasjaltarkim
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Daerah Daerah
Pembangunan jalan dan Pembangunan jalan dan Meningkatnya kemantapan Persentase kemantapan % 91,13* / 70 273,443 71 308,921 72 327,932 73 351,541 74 377,059 75 404,657 75 404,657 Dinas
jembatan Provinsi jembatan Provinsi jalan provinsi jalan provinsi 69** Prasjaltarkim
Panjang jaringan jalan km 1195 55 55 55 55 55 55 1525

provinsi yang ditiingkatkan
Panjang jembatan provinsi m 350 400 400 400 400 400 400 1750
terbangun
Jumlah dokumen dokumen 15 32 50 67 86 103 122 122

perencanaan jalan dan
jembatan tersusun
Pengadaan lahan untuk ha 4 7 10 13 16 19 20 20

pembangunan
jalan/jembatan dan
infrastruktur strategis
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Meningkatnya kemantapan Persentase kemantapan % 91,13* / 70 45,535 71 47,714 72 51,095 73 55,283 74 59,834 75 64,782 75 64,782 Dinas
pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jalan dan jalan provinsi jalan provinsi 69** Prasjaltarkim
jembatan Provinsi jembatan Provinsi
VIII-11
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan (2015) G JAWAB
TAHUNjalan
pemeliharaan 2016dan TAHUN 2017-2021
pemeliharaan jalan dan TAHUN 2016 TAHUN 2017-2021 Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)
jembatan Provinsi jembatan Provinsi
Panjang jalan provinsi yang km 1143.1 1143.66 1214.93 1214.93 1214.93 1214.93 1214.93 1214.93
direhab
Panjang jembatan provinsi m 145 100 100 100 100 100 100 745
yang direhab
Panjang jalan TdS yang km 10 17 24 31 38 45 50 50

dipelihara
Peningkatan sarana dan Peningkatan sarana dan Jumlah alat ukur labor Persentase peningkatan % 4 paket 30 2,909 31 3,048 32 3,264 33 3,531 34 3,822 35 4,138 22 paket 4,138 Dinas
prasarana ke Binamargaan prasarana ke Binamargaan tersedia kuantitas alat ukur labor Prasjaltarkim
Peningkatan dan Peningkatan dan Jumlah pelaku jasa konstruksi Persentase peningkatan % 1850 orang 70.27 1,480 140.54 1,551 210.81 1,661 281.08 1,797 351.35 1,945 421.62 2,106 9650 orang 2,106 Dinas
pengembangan jasa pengembangan jasa yang ditingkatkan kualitasnya kuantitas SDM pelaku jasa Prasjaltarkim
kontruksi kontruksi konstruksi
Pengelolaan dan Pengelolaan dan SPAM regional terbangun Meningkatnya cakupan % 68 69 35,562 70 37,263 71 39,904 72 43,174 73 46,728 74 50,593 74 50,593 Dinas
Pengembangan SPAM Pengembangan SPAM pelayanan air minum Prasjaltarkim
lintas daerah kab/kota lintas daerah kab/kota
SPAM regional terbangun kawasan 1 0 2 5 0 0 0 8
SPAM IKK ditingkatkan kawasan 30 19 11 9 9 9 15 102
Peningkatan kinerja % 68 69 70 71 72 73 74 74
pelayanan SPAM
Penyelenggaraan penataan Penyelenggaraan penataan Jumlah bangunan Persentase jumlah bangunan % 12 unit 15% 87,322 30% 91,501 50% 97,984 65% 106,014 85 114,742 100% 124,230 34 unit 124,230 Dinas
bangunan dan lingkungan di bangunan dan lingkungan di direkonstruksi pemerintah yang Prasjaltarkim
kawasan strategis daerah kawasan strategis daerah direkonstruksi pasca
provinsi dan lintas daerah provinsi dan lintas daerah bencana
Kabupaten/kota Kabupaten/kota
Jumlah bangunan strategis Persentase jumlah bangunan % 0 unit 15% 57,700 30% 60,461 50% 64,745 65% 70,051 85% 75,818 100% 82,088 4 82,088
terbangun strategis terbangun
Persentase jumlah rumah 9 unit 15% 30% 50% 65% 85% 100% 12
negara terbangun
Persentase Tempat evakuasi 4 unit 15% 30% 50% 65% 85% 100% 10
sementara terbangun
Pengembangan sistem dan Pengembangan sistem dan Jumlah TPA regional yang Meningkatnya pengelolaan % 72 72 5,772 73 6,049 74 6,477 75 7,008 76 7,585 77 8,212 77 8,212 Dinas
pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan didanai TPA Regional Prasjaltarkim
regional regional
Jumlah TPA regional yang unit 2 2 3 3 4 4 4 4

didanai
Peningkatan infrastruktur unit 2 32 54 70 90 110 130 130

TPA regional
Pengelolaan sistem Pengelolaan sistem Panjang drainase terbangun Persentase jaringan drainase % 25 km 41 - 53 1,500 65 1,575 77 1,654 88 1,736 100 1,823 60 km 1,823 Dinas
drainase kewenangan drainase kewenangan yang dibangun Prasjaltarkim
provinsi provinsi
Pengelolaan dan Pengelolaan dan Sistem air limbah domestik Meningkatnya rumah tangga % 72 72 - 73 20,000 74 21,000 75 22,050 76 23,153 77 24,310 77 24,310 Dinas
pengembangan sistem air pengembangan sistem air regional terbangun bersanitasi Prasjaltarkim
limbah limbah
Perencanaan penataan Perencanaan penataan Kesesuaian rencana Kesesuaian rencana % 79 1.2 9,100 1.35 9,535 1.41 10,211 1.48 11,048 1.56 11,957 12,946 86 12,946 Dinas
ruang ruang pembangunan dan tata ruang pembangunan dan tata ruang Prasjaltarkim
Tersedianya dokumen dokumen 0 5 10 15 20 25 30 30 Dinas

perencanaan tata ruang Prasjaltarkim
Pembangunan kawasan unit 0 1 2 3 4 5 6 6 Dinas

Prasjaltarkim
VIII-12
(2015) G JAWAB
Pengendalian dan Pengendalian dan Kesesuaian rencana Kesesuaian rencana % 79 1.2 200 1.35 210 1.41 224 1.48 243 1.56 263 285 86 285 Dinas
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang pembangunan dan tata ruang pembangunan dan tata ruang Prasjaltarkim
Terlaksananya monitoring laporan 0 19 19 19 19 19 19 19 Dinas

dan pengawasan teknis SPM Prasjaltarkim
bidang penataan ruang
DINAS PENGELOLAAN 217,929 228,359 244,538 264,580 286,362 310,043 310,043

SUMBERDAYA AIR
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Persentase pelayanan % 100 1,978.5 100 2,073.2 100 2,220.1 100 2,402.0 100 2,599.8 100 2,814.8 2,814.8 Dinas PSDA
Perkantoran Perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terlaksananya program Persentase berfungsinya % 100 2,319.9 100 2,430.9 100 2,603.1 100 2,816.5 100 3,048.4 100 3,300.5 3,300.5 Dinas PSDA
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur peningkatan sarana dan sarana dan prasarana
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terpenuhinya peningkatan Persentase disiplin aparatur % 100 118.8 100 124.5 100 133.3 100 144.2 100 156.1 100 169.0 169.0 Dinas PSDA
Aparatur Aparatur disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 676.6 100 709.0 100 759.2 100 821.4 100 889.1 100 962.6 962.6 Dinas PSDA
Keuangan Keuangan
Nilai LAKIP SKPD (minimal Skor BB BB BB BB A A
BB)
Tingkat akurasi, kecepatan % 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Pengembangan dan Pengembangan dan Panjang jaringan irigasi yang Meningkatnya Indeks Kinerja % 67.01 67.31 102,619 67.6 105,929 67.90 113,523 68.2 122,935 68.5 133,167 68.80 144,293 68.80 144,293 Dinas PSDA
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem ditingkatkan/ direhab Infrastruktur Irigasi Provinsi
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi, Rawa dan (Peningkatan/Rehabilitasi)
Jaringan Pengairan Lainnya Jaringan Pengairan Lainnya
Terjaganya indeks kinerja % 67.01 67.01 67.01 67.01 67.01 67.01 67.01 Dinas PSDA
infrastruktur irigasi Provinsi
(Operasional &
Pemeliharaan)
Pengembangan, Pengembangan, Meningkatnya kapasitas Persentase peningkatan % 2.511.780 0.40 18,226 0.80 19,098 1.20 20,451 1.60 22,127 2.00 23,949 2.40 25,930 2.571.780 25,930 Dinas PSDA
pengelolaan dan konservasi pengelolaan dan konservasi tampungan sumber-sumber kapasitas tampungan m3 m3
sungai, danau dan sumber sungai, danau dan sumber air sumber-sumber air
air lainnya air lainnya (pembangunan/peningkatan)
VIII-13
Pengembangan, Pengembangan,
pengelolaan
BIDANG URUSANdan konservasi pengelolaan
PEMERINTAHAN DANdan konservasi
PROGRAM CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN KONDISI AKHIR/
sungai, INDIKATOR KINERJA (Outcome)
PRIORITAS PEMBANGUNANsungai, danau dan sumber
danau dan sumber KONDISI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KINERJA AKHIR SKPD
NO air lainnya air lainnya SATUAN AWAL PENANGGUN
(2015) G JAWAB
Terjaganya fungsi dan % 100 100 100 100 100 100 Dinas PSDA
kapasitas tampung sumber
air
(Operasional/Pemeliharaan/
Rehabilitasi)
Penyediaan dan Penyediaan dan pengolahan Jumlah dokumen profil neraca Tersedianya data untuk % 30 dokumen 3.33 1,150 6.67 1,205 10 1,290 13.33 1,396 16.67 1,511 20 1,636 36 1,636 Dinas PSDA
pengolahan air baku air baku sumber daya air pendayagunaan sumber dokumen
daya air
VIII-14
(2015) G JAWAB
Pengendalian banjir dan Pengendalian banjir dan Berkurangnya luas kawasan Persentase pengurangan % 884 ha 4.74 90,841 9.48 95,189 14.22 101,933 18.96 110,287 23.7 119,367 28.44 129,238 1.084 ha 129,238 Dinas PSDA
pengamanan pantai pengamanan pantai yang terdampak daya rusak luasan kawasan yang
air terdampak daya rusak air
(pembangunan/peningkatan)
Terjaganya fungsi luas % 100 100 100 100 100 100 Dinas PSDA
kawasan yang terlindungi
dari daya rusak air
(Operasional/Pemeliharaan/
Rehabilitasi)
Program Peningkatan dan Meningkatnya kualitas SDM % 562 Org 8.90 1,600 17.79 1,625 26.69 1,650 35.59 1,675 44.48 1,700 812 Org 1,700 Dinas PSDA
Pengembangan Jasa pengelola Sumber Daya Air
Konstruksi
PERUMAHAN RAKYAT 1,968 2,062 2,208 2,389 2,586 2,800 2,800

DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PRASARANA 1,968 2,062 2,208 2,389 2,586 2,800 2,800

JALAN- TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN
Pengembangan perumahan Pengembangan perumahan Rasio rumah layak huni Persentase rumah layak huni % 76.00 78.56 638 80.23 669 81.89 716 83.56 775 85.23 838 86.90 908 86.90 908 Dinas
Prasjaltarkim
Perkuatan kelembagaan Perkuatan kelembagaan paket 1 1 1 1 1 1 1 1

bidang perumahan dan bidang perumahan dan
permukiman permukiman
Tersedianya database Tersedianya database dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1

perumahan dan permukiman perumahan dan permukiman
Pemberdayaan komunitas Pemberdayaan komunitas Penurunan kawasan kumuh Penurunan luasan kawasan % 16.5 16.5 1330 15.5 1,394 14.5 1,492 13.5 1,615 12.5 1,748 11.5 1,892 11.5 1,892 Dinas
perumahan perumahan kumuh Prasjaltarkim
Meningkatnya rumah tangga Meningkatnya rumah tangga % 72 72 73 74 75 76 77 77 Dinas

bersanitasi bersanitasi Prasjaltarkim
KETENTERAMAN, 13,049 13,673 14,642 15,842 17,147 18,564 18,564

KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BADAN KESBANG POL 4,506 4,722 5,056 5,471 5,921 6,411 6,411
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 100 100 909 100 954 100 1,002 100 1,052 100 1,104 100 1,160 100 1,160 Badan
Perkantoran Perkantoran pelayanan administrasi dan administrasi perkantoran Kesbang
operasional kantor Linmas
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya % 100 100 132 100 139 100 145 100 153 100 160 100 168 100 168 Badan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana sarana dan prasarana Kesbang
aparatur aparatur Linmas
Kepatuhan pelaksanan UU Zona hijau hijau - hijau - hijau - hijau - hijau - hijau -
VIII-15
(2015) G JAWAB
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin Persentase disiplin aparatur % 100 100 30 100 31 100 33 100 34 100 36 100 38 100 38 Badan
Aparatur Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas Kesbang
Linmas
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 30 15 32 20 33 30 35 40 36 50 38 50 38 Badan
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Aparatur mengikuti diklat tahun Kesbang
Linmas
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 100 161 100 169 100 177 100 186 100 195 100 205 100 205 Badan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja Kesbang
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan Kinerja SKPD pada unit kinerja SKPD Linmas
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Meningkatnya Keamanan dan Konflik Sosial kasus 23 23 910 23 923 23 995 23 1,091 23 1,195 23 1,308 23 1,308 Badan
Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan Kenyamanan Lingkungan Kesbang
Linmas
Kemitraan Pengembangan Kemitraan Pengembangan Meningkatnya Wawasan Konflik SARA konflik 0 0 787 0 798 0.0 860 0 943 0 1,034 0 1,132 0 1,132 Badan
Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan dalam kehidupan Kesbang
berbangsa dan bernegara Linmas
Koordinasi antar pemuka dan Rakor/ 2 2 2 2 2 2 2 2

tokoh umat beragama Pertemuan
per tahun
Pendidikan Politik Pendidikan Politik Terwujudnya sistem dan Peningkatan capaian % 64.61 65.22 1,348 65.84 1,367 66,46 1,474 67,07 1,615 67,69 1,771 68,31 1,938 68,31 1,938 Badan
Masyarakat Masyarakat budaya politik yang indikator demokrasi Kesbang
demokratis serta mantapnya indonesia (IDI) Linmas
hubungan supra dan
infrastruktur politik
Peningkatan Peningkatan Menurunnya kasus penyakit % - 50 200 50 203 50 219 60 240 70 263 70 288 70 288 Badan
Pemberantasan Penyakit Pemberantasan Penyakit masyarakat Kesbang
Masyarakat (PEKAT) Masyarakat (PEKAT) Linmas
Pemahaman aparatur dan

pihak terkait terhadap
perbuatan maksiat
- Pencegahan, Penanganan - Pemahaman aparatur dan % - - - 50 107 50 118 50 122 70 125 70 136 70 136 Badan
dan Rehabilitasi pihak terkait terhadap Kesbang
Penyalahgunaan Narkoba bahaya narkoba Linmas
VIII-16
(2015) G JAWAB
SATPOL PP 6,262 6,561 7,026 7,602 8,228 8,908 8,908

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 1,735 100 1,822 100 1,913 100 2,008 100 2,109 100 2,214 100 2,214 Satpol PP
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 388 100 408 100 428 100 449 100 472 100 495 100 495 Satpol PP
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 376 100 394 100 414 100 435 100 457 100 479 100 479 Satpol PP
Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 72 15 75 20 79 30 83 40 87 50 92 50 92 Satpol PP
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur mengikuti diklat tahun
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 310 100 326 100 342 100 359 100 377 100 396 100 396 Satpol PP
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Pencegahan dan Pencegahan dan Menurunnya perbuatan Persentase kabupaten/kota Kasus 60 207 70 197 70 215 90 238 90 266 100 292 100 292 Sat Pol PP
Pemberantasan Maksiat Pemberantasan Maksiat maksiat yang dapat difasilitasi untuk
operasi gabungan
pemberantasan maksiat
Persentase partisipasi % Sat Pol PP

masyarakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban
umum
Jumlah perda yang Perda 2 Satpol PP

ditegakkan
Peningkatan Perlindungan Peningkatan Perlindungan Meningkatnya perlindungan Rasio jumlah satuan linmas Rasio 19 0.3 279 0.35 266 0.4 290 0.45 321 0.5 358 0.55 393 0.55 393 Satpol PP
Masyarakat Masyarakat masyarakat per RT atau sebutan lainnya
Pemeliharaan Ketertiban Pemeliharaan Ketertiban Meningkatkan ketertiban Persentase kabupaten/kota % 19 60 2,665 70 2,542 70 2,767 90 3,067 90 3,420 100 3,759 100 3,759 Satpol PP
Umum dan Ketentraman Umum dan Ketentraman Umum dan Ketertiban yang dapat difasilitasi dalam
Masyarakat Masyarakat Masyarakat patroli ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat
VIII-17
(2015) G JAWAB
Peningkatan Penegakan Peningkatan Penegakan Peningkatnya Penegakan Persentase kasus % 50 230 60 220 70 239 80 266 90 296 90 326 90 326 Satpol PP
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan pelanggaran Perda yang
Pemberdayaan PPNS Pemberdayaan PPNS Pemberdayaan PPNS dapat diselesaikan
- Program Pembinaan dan - Persentase diklat aparatur 100 312 100 339 100 376 100 387 100 461 100 461 Satpol PP
Pengembangan Kompetensi yang dapat diselenggarakan
Aparatur sesuai rencana
BPBD 13,049 13,673 14,642 15,842 17,147 18,564 18,564

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan % 100 100 1,608 100 1,685 100 1,804 100 1,952 100 2,113 100 2,287 100 2,287 BPBD
Perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Berfungsinya sarana dan % 100 100 1,428 100 1,496 100 1,602 100 1,733 100 1,876 100 1,850 100 1,850 BPBD
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur pemeliharaan prasarana aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya disiplin % 100 100 45 100 47 100 50 100 55 100 59 100 64 100 64 BPBD
Aparatur Aparatur aparatur dalam berpakaian
dinas
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas Terpenuhinya peningkatan % 100 100 80 100 84 100 90 100 97 100 105 100 114 100 114 BPBD
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur sumberdaya manusia aparatur sumber daya aparatur
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Meningkatnya capaian % 100 100 216 100 226 100 242 100 262 100 284 100 307 100 307 BPBD
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan kinerja keuangan dan sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan SKPD
Keuangan Keuangan
Nilai LAKIP SKPD (minimal Skor CC BB BB BB BB A A

BB)

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Mitigasi Peningkatan Mitigasi Meningkatnya mitigasi Meningkatnya mitigasi % 50 51 1,760 52 2,174 53 1,856 54 2,008 55 2,466 55 2,720 55 2,720 BPBD
Bencana Bencana bencana (struktur dan non bencana (struktur dan non
struktur) struktur)
Peningkatan Kesiapsiagaan Peningkatan Kesiapsiagaan Meningkatnya kesiapsiagaan Meningkatnya kesiapsiagaan % 50 51 4,405 52 4,616 53 5,401 54 5,843 55 6,719 55 7,340 55 7,340 BPBD
Menghadapi Bencana Menghadapi Bencana menghadapi bencana menghadapi bencana
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Meningkatnya sarana dan % 50 51 1,937 52 1,700 53 1,835 54 1,986 55 1,462 55 1,649 55 1,649 BPBD
Prasarana Kebencanaan Prasarana Kebencanaan prasarana kebencanaan prasarana kebencanaan
Penanganan Tanggap Penanganan Tanggap Meningkatnya penanganan Meningkatnya penanganan % 70 71 800 72 838 73 898 74 971 75 1,051 75 1,138 75 1,138 BPBD
Darurat Bencana Darurat Bencana tanggap darurat bencana tanggap darurat bencana
Pemulihan Daerah Pasca Pemulihan Daerah Pasca Meningkatnya pemulihan Meningkatnya pemulihan % 70 71 770 72 807 73 864 74 935 75 1,012 75 1,095 75 1,095 BPBD
Bencana Bencana daerah pasca bencana daerah pasca bencana
SOSIAL 33,730 35,011 37,500 40,580 43,919 47,543 47,543
VIII-18
(2015) G JAWAB
DINAS SOSIAL 32,990 34,568 37,018 40,051 43,349 46,933 46,933

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya pelayanan Persentase pelayanan % 60 100 4,781 100 5,020 100 5,271 100 5,534 100 5,811 100 6,102 100 6,102 Dinas Sosial
Perkantoran Perkantoran administrasi perkantorran administrasi perkantoran
yang baik
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terwujudnya peningkatan Persentase berfungsinya % 5 100 6,939 100 7,286 100 7,651 100 8,033 100 8,435 100 8,857 100 8,857 Dinas Sosial
aparatur aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terwujudnya peningkatan Persentase disiplin aparatur % 5 100 137 100 144 100 151 100 159 100 167 100 175 100 175 Dinas Sosial
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Terwujudnya peningkatan Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 5 10 18 15 19 20 20 30 21 40 22 50 23 50 23 Dinas Sosial
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur pengembangan sistem mengikuti diklat tahun
capaian kinerja
Program Peningkatan Program Peningkatan Terwujudnya peningkatan Tingkat kesesuaian % 5 100 629 100 660 100 693 100 728 100 764 100 802 100 802 Dinas Sosial
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja capaian kinerja pada unit kinerja SKPD

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Pembinaan Eks Pembinaan Eks Terwujudnya pembinaan eks Penyandang Masalah orang 40 40 987 40 1,035 40 1,115 40 1,232 40 1,361 40 1,500 240 1,500 Dinas Sosial
Penyandang Penyakit Penyandang Penyakit Sosial penyandang penyakit sosial Kesejahteraan Sosial
Sosial (eks Narapidana, (eks Narapidana, Wanita (Wanita Tuna Susila) yang
PSK, Narkoba dan Penyakit Tuna Susila, dan Penyakit mendapatkan pembinaan
Sosial Lainnya) Sosial Lainnya)
Pemberdayaan Fakir Pemberdayaan Fakir Miskin, Terwujudnya Pemberdayaan Penyandang Masalah Orang 6.000 (K) 4,650 4,863 4500 4,037 4500 4,587 4500 5,102 4500 5,643 4500 6,208 4500 6,208 Dinas Sosial
Miskin, Komunitas Adat Komunitas Adat Terpencil Fakir Miskin, Komunitas Adat Kesejahteraan Sosial
Terpencil (KAT) dan (KAT) dan Penyandang Terpencil (KAT) dan (PMKS) yang diberdayakan :
Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Sosial (PMKS) Lainnya Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(PMKS) Lainnya Lainnya
- Komunitas Adat Terpencil Orang 30 30 30 35 40 45 50 230 Dinas Sosial
- Anak Panti (bantuan beras) Orang 4400 4,400 4400 4400 4400 4400 4400 26,400 Dinas Sosial
- Kredit Usaha Bersama Kelompok 0 0 10 30 40 50 60 60 Dinas Sosial

(KUBE)
VIII-19
(2015) G JAWAB
- Wanita Rawan Sosial Orang 200 200 300 300 300 300 300 300 Dinas Sosial
Ekonomi
Pemberdayaan Pemberdayaan Terwujudnya Peningkatan Lembaga sosial yang Lembaga 0 10 2,145 10 2,249 10 2,422 15 2,678 15 2,956 20 3,259 20 3,259 Dinas Sosial
Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kesos terareditasi
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Keterampilan PSKS % 0 5 5 10 15 20 25 25 Dinas Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Terwujudnya Pelayanan dan Pelayanan penyandang % 100 100 143 100 150 100 161 100 178 100 197 100 217 100 217 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial rehabilitasi Kesejahteraan masalah Kesejahteraan
sosial Sosial (Disabilitas)
Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan Anak Terlantar Terwujudnya pembinaan Pelayanan penyandang Jumlah Panti 2 2 4,842 3 5,076 3 5,468 3 6,044 3 6,673 3 7,355 3 7,355 Dinas Sosial
terhadap anak terlantar masalah Kesejahteraan
Sosial yang mendapat
keterampilan (anak terlantar)
Pembinaan Para Pembinaan Para Terwujudnya pembinaan para Pelayanan penyandang Jumlah Panti 2 2 2,682 2 2,811 2 3,028 2 3,347 2 3,696 2 4,074 2 4,074 Dinas Sosial
Penyandang Cacat dan Eks Penyandang Dissabilitas penyandang cacat dan eks Disabilitas (Netra dan
Trauma dan Eks Trauma trauma Grahita)
Orang 150 150 150 150 150 150 150 150

Pembinaan Panti Asuhan / Pembinaan Panti Asuhan / terwujudnya Pembinaan Panti Pelayanan Penyandang Jumlah Panti 2 2 4,823 2 5,057 2 5,447 2 6,020 2 6,648 2 7,327 2 7,327 Dinas Sosial
Panti Jompo Panti Lansia Asuhan / Jumpo Masalah Kesejahteraan
Sosial (Lanjut Usia Terlantar)
- Anak asuh yang Pelayanan Penyandang Orang 155 155 155 155 155 155 155 155
menamatkan pendidikan Masalah Kesejahteraan
SLTA Sosial (Anak asuh yang
mendapat pendidikan)
- Pencegahan, Penanganan - Penjangkauan Pengguna % 15.59 15.59 16.59 69 16.59 65 16.59 64 16.59 62 16.59 60 16.59 60 Dinas Sosial
dan Rehabilitasi Narkoba
Penyalahgunaan Narkoba
- Penanganan Korban - Persentase korban bencana % 75 75 75 956 75% 938 75 911 75 914 75 976 75 976 Dinas Sosial
Bencana Alam dan Bencana provinsi yang terlayani dalam
Sosial pemulihan trauma
Persentase penanganan % 0 0 35 40% 40 45 45 45

konflik sosial
SETDA (BIRO BINA 740 442 483 529 570 610 610
SOSIAL)
Koordinasi Bidang Koordinasi Bidang - Rumusan kebijakan Rumusan 2 2 740 2 442 2 483 2 529 2 570 2 610 12 610 Setda (Biro
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial penanganan masalah sosial, Kebijakan Binsos)
kesejahteraan sosial sdan
rehabilitasi sosial dan
penanggulangan bencana
Sinkronisasi program Kali 6

Pembangunan kesejahteraan
sosial
VIII-20
(2015) G JAWAB
Terlaksananya program Kab/ Kota 11

rehabilitasi social pasca
bencana alam
Terlaksananya koordinasi Kali 43

pembinaan penanggulangan
gizi masyarakat
Meningkatnya pemahaman Penghargaan 17 18

dan penerapan pola hidup pemenang
bersih dan sehat terhadap LSS 4
pelaksana dan peserta didik jenjang
pendidikan di
Kab/Kota
meningkatnya Koordinasi Kali 0 1

pembinaan dan
pengembangan UKS melalui
rapat koordinasi daerah tim
pembina UKS tingkat Provinsi
Sumatera Barat
meningkatnya koordinasi % 100 100

penanganan masalah Sosial
meningkatnya pemahaman % 100 100

dan komitmen pemangku
kepentingan dan pencegahan
dan penanggulangan AIDS di
daerah
meningkatnya koordinasi di % 100 100

bidang kesejahteran
masyarakat
Meningkatnya Koordinasi % 0 100

tentang pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menulah di Provinsi Sumatera
Barat
TENAGA KERJA 16,403 17,188 18,406 19,914 21,554 23,336 23,336

DINAS TENAGA KERJA 16,403 17,188 18,406 19,914 21,554 23,336 23,336
DAN TRANSMIGRASI
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 85 100 2,554 100 2,682 100 2,816 100 2,957 100 3,104 100 3,260 100 3,260 Disnakertrans
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya % 85 100 4,492 100 4,716 100 4,952 100 5,200 100 5,459 100 5,732 100 5,732 Disnakertrans
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana
Aparatur aparatur
VIII-21
(2015) G JAWAB
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin dan Persentase disiplin aparatur % 85 100 133 100 140 100 147 100 154 100 162 100 170 100 170 Disnakertrans
Aparatur Aparatur etos kerja aparatur dalam berpakaian dinas
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Wawasan dan Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 85 10 13 15 14 20 15 30 16 40 16 50 17 50 17 Disnakertrans
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur kemampuan / kapasitas SDM mengikuti diklat tahun
aparatur
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 85 100 611 100 642 100 674 100 708 100 743 100 780 100 780 Disnakertrans
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem dan sistem pelaporan kinerja pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja SKPD pada unit kinerja SKPD

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kualitas dan Persentase tenaga kerja yang Persentase tenaga kerja % 90.91 66.15 5,384 68.46 3,678 70.39 4,279 73.73 4,760 75.56 5,331 77.4 5,875 77.4 5,875 Disnakertrans
Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja berkompeten yang berkompeten
Persentase Lembaga % - 11.36 12.00 24.00 31.00 27.00 36.00 36.00 Disnakertrans
Pelatihan Kerja (LPK)
Terakreditasi
Peningkatan Kesempatan Peningkatan Kesempatan Persentase serapan tenaga Persentase serapan tenaga Orang 8.79 17.43 1,030 19.04 1,556 19.17 1,593 19.32 1,772 19.46 1,985 19.61 2,187 19.61 2,187 Disnakertrans
Kerja dan Diversifikasi Kerja dan Diversifikasi kerja sektor formal kerja sektor Formal
Usaha Usaha
Persentase serapan tenaga % 55.71 87.20 87.33 87.46 87.59 87.72 87.85 87.85 Disnakertrans
kerja sektor In Formal
Perlindungan Perlindungan Berkurangnya jumlah kasus Persentase Penyelesaian % 14 kasus 4.87 745 4.73 549 4.59 1,153 4.45 1,283 4.31 1,437 4.17 1,583 4.17 1,583 Disnakertrans
Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga perselisihan hubungan Kasus Perselisihan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan industrial Hubungan Industrial
Jumlah pekerja buruh yang Persentase Peningkatan % 103.184 6.86 7.07 7.28 7.49 7.72 7.94 7.94 Disnakertrans
menjadi peserta program Tenaga Kerja Yang Menjadi org
BPJS Naker Peserta Program BPJS
Ketenagakerjaan.
Perlindungan Tenaga Kerja Perlindungan Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang Persentase kepatuhan % 25.29 48.82 152 48.92 1,347 49.11 235 49.39 262 49.59 293 49.59 323 49.59 323 Disnakertrans
dan Sistem Pengawasan dan Sistem Pengawasan melakukan peraturan per perusahaan yang melakukan
Tenaga Kerja Tenaga Kerja undang-undangan peraturan per undang-
ketenagakerjaan nomor 13 undangan ketenagakerjaan
tahun 2003
VIII-22
(2015) G JAWAB
Pengadaan dan Perbaikan Pengadaan dan Perbaikan Menigkatnya sarana dan Meningkatnya jumlah sarana Unit - - 415 - - 14 358 10 374 6 402 5 412 35 412 Disnakertrans
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana prasarana laboratorium dan prasarana laboratorium
Laboratorium Laboratorium
Persentase terpenuhi %
standarisasi sarana dan
prasarana laboratorium
Gerakan Terpadu Gerakan Terpadu Persentase serapan tenaga Persentase serapan tenaga Orang 240 240 72 240 564 250 657 260 731 275 719 285 901 1,550 901 Disnakertrans
Pensejahteraan Fakir Pensejahteraan Fakir Miskin kerja sektor informal kerja sektor informal
Miskin
- Gerakan Terpadu Pariwista - Jumlah tenaga kerja yang Orang - - - 32 292 32 340 48 378 48 423 48 466 208 466
berkompeten
Percepatan Pembangunan Percepatan Pembangunan Besaran transmigrans yang Persentase kawasan % 50 75 650 80 830 60 953 60 1,060 60 1,187 60 1,308 60 1,308 Disnakertrans
dan Pengembangan dan Pengembangan akan dibina transmigrasi yang memenuhi
Infrastruktur pada Kawasan Infrastruktur pada Kawasan sarana dan prasaraa dan
Khusus dan Daerah Khusus dan Daerah pengembangan masyarakat
Tertinggal Tertinggal sesuai ketentuan
Peningkatan dan Peningkatan dan Meningkatnya jumlah Persentase retribusi Perusahaan 40 40 152 40 178 40 234 40 261 40 292 40 322 40 322 Dinas Sosial
Pengembangan Pengembangan perusahaan yang diperiksa perusahaan yang diperiksa
Pengelolaan Kuangan Pengelolaan Kuangan
Daerah Daerah
PEMBERDAYAAN 3,638 3,581 3,737 4,032 4,360 4,698 4,698

PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN 3,638 3,581 3,737 4,032 4,360 4,698 4,698

PEREMPUAN DAN KB
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Persentase pelayanan % 100 654 100 686 100 721 100 757 100 794 100 834 100 834 BPPR dan KB
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terlaksananya peningkatan Persentase berfungsinya % 100 176 100 185 100 194 100 204 100 214 100 224 100 224 BPPR dan KB
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana prasarana aparatur sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 25 100 27 100 28 100 29 100 31 100 32 100 32 BPPR dan KB
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 29 15 31 20 32 30 34 40 35 50 37 50 37 BPPR dan KB
Peningkatan Peningkatan Terlaksananya Tingkat kesesuaian % 100 204 100 215 100 225 100 236 100 248 100 261 100 261 BPPR dan KB
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD
dan Keuangan dan Keuangan dan Keuangan
VIII-23
(2015) G JAWAB

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Keserasian Kebijakan - Persentase Lembaga Layanan - % 70 72 300 - - - - - - - - - - -

Peningkatan Kualitas Terhadap Perempuan dan
Perempuan dan Anak Anak Yang Aktif
Persentase penurusan kasus % 1.30 1.26

korban kekerasan terhadap
perempuan
- Peningkatan Kualitas Hidup - Indeks Pembangunan % 94,04 - 94,44 227 94,64 244 94,84 267 95,04 290 95,24 319 95,24 319 BPPR dan KB
Perempuan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaann % 61,86 62,02 192 62,10 207 62,18 226 62,26 245 62,34 270 62,34 270
Gender
Persentase organisasi % 91,14 94,93 157 96,20 169 97,46 185 98,73 200 100 221 100 221
perempuan yang aktif
Persentase SKPD yang % 87,79 91,83 122 93,87 131 95,91 144 97,95 156 100 172 100 172
menerapkan anggaran
berbasis gender
Peningkatan Peran Serta - Persentase SKPD yang - % 71,43 89,79 1,057 - - - - - - - - - - BPPR dan KB
dan Kesetaraan Gender menerapkan anggaran
Dalam Pembangunan berbasis gender
Indeks perberdayaan gender % 61,86 61,94
Persentase organisasi % 91,14 92,40

perempuan yang aktif
- Peningkatan perlindungan - Rasio Perempuan Korban Ratio 50 48 401 47 432 46 472 45 512 44 564 44 564
perempuan Kekerasan per 100.000
penduduk perempuan usia
18 tahun keatas ditingkat
provinsi
Penguatan Kelembagaan - Indeks Pembangunan Gender - % 94,04 94,24 802 Peningkatan - - - - - BPPR dan KB
Pengarusutamaan Gender (IPG) Kualitas
dan Anak Hidup
Perempuan
Persentase SKPD yang % 79,59 89,79

memiliki data terpilah
Persentase kelembagaan % 65 75
anak yang aktif
VIII-24
(2015) G JAWAB
- Peningkatan Kualitas Persentase Penyediaan % 50 60 192 70 207 80 226 90 245 100 270 100 270
Keluarga Layanan bagi keluarga
mewujudkan KG dan Hak
Anak
Peningkatan Kualitas Hidup - Rasio Perempuan Korban - Ratio 50 50 90 BPPR dan KB

dan Perlindungan Kekerasan Per 100.000
Perempuan Penduduk Perempuan usia 18
Tahun ke atas di tingkat
Provinsi
- Peningkatan Sistem data Persentase SKPD yang % 50 - 91,83 192 93,87 206 95,91 226 97,95 245 100 270 100 270
Gender dan Anak memiliki data terpilah
Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kesejahteraan Rasio Anak yang memerlukan Rasio Anak yang Ratio 394 392 300 390 85 388 386 384 382 382 BPPR dan KB
dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak perlindungan khusus per memerlukan perlindungan
100.000 anak di Tingkat khusus per 100.000 anak di
Provinsi Tingkat Provinsi
Persentase penurunan kasus Persentase penurunan kasus % 1,20 1,15

korban kekerasan terhadap korban kekerasan terhadap
anak anak
Persentase Kabutapen dan Jumlah Kabutapen dan Kota Kab Kota 6 7 8 9 10 11 12 12

Kota Layak Anak Layak Anak
Persentase Anak yang Persentase Anak yang % 70,00 75,50

memiliki Akte Kelahiran memiliki Akte Kelahiran
- Peningkatan Pemenuhan - Persentase Kabupaten dan % 31,57 42,1 436 47,36 470 52,63 513 57,89 587 63,15 613 63,15 613
Hak Anak dan Perlindungan Kota Layak Anak
Anak
- Peningkatan Perlindungan - Ratio Anak yang Ratio 394 - 390 436 388 470 386 513 384 557 382 613 382 613
Khusus Anak memerlukan perlindungan
khusus per 100.000 anak di
tingkat Provinsi
PANGAN 10,046 10,526 11,272 12,196 13,200 14,292 14,292

BADAN KETAHANAN 10,046 10,526 11,272 12,196 13,200 14,292 14,292
PANGAN
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 1,300 100 1,299 100 1,349 100 1,359 100 1,359 100 1,359 100 1,359 Badan
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran Ketahanan
Pangan
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan persentase berfungsinya % 100 100 1,549 100 1,715 100 511 100 501 100 511 100 516 100 516 Badan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana Ketahanan
aparatur Pangan
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 100 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100 55 100 55 Badan
Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas Ketahanan
Pangan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 27 27 27 30 30 30 30 Badan
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur mengikuti diklat tahun Ketahanan
Pangan
VIII-25
(2015) G JAWAB
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 379 100 379 100 385 100 400 100 400 100 430 100 430 Badan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Ketahanan
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD Pangan
Peningkatan ketahanan Peningkatan ketahanan Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan (Kg/kapita/ 275.96 284.25 5,931 292.79 5,376 301.58 7,105 310.64 7,951 319.97 8,920 329.58 9,860 329.58 9,860 BKP, Diperta,
pangan pangan tahun) Disnak,DKP
Diversifikasi pangan Diversifikasi pangan Meningkatnya Skor Pola Meningkatnya Skor Pola % 83.7 84 805 84.6 1,675 85.20 1,840 85.8 1,900 86.4 1,925 87 2,042 87 2,042 BKP, B
Pangan Harapan Masyarakat Pangan Harapan Masyarakat K
Sumatera Barat Sumatera Barat P
LINGKUNGAN HIDUP 14,517 14,538 15,088 16,313 18,000 20,495 20,495

BAPEDALDA 8,117 9,000 9,107 9,854 10,665 11,547 11,547
Program Pelayanan Program Pelayanan Persentase pelayanan Persentase pelayanan Bapedalda
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran % 100 100 1,154 100 1,419 100 1,670 100 1,879 100 2,007 100 2,091 2,091 2,091
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase berfungsinya Persentase berfungsinya Bapedalda

Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana % 100 100 1,915 100 2,236 100 740 100 1,104 100 834 100 1,356 1,356 1,356
Aparatur Aparatur aparatur aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur Bapedalda
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas dalam berpakaian dinas % 100 100 38 100 38 100 40 100 46 100 51 100 60 60 60
Program Peningkatan Program Peningkatan Terpenuhinya peningkatan Terpenuhinya peningkatan Bapedalda

Kapasitas Sumberdaya Kapasitas Sumberdaya sumber daya aparatur sumber daya aparatur % 100 100 100 100 150 100 110 100 121 100 128 100 150 150 150
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Tingkat kesesuaian pelaporan Tingkat kesesuaian Bapedalda
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem capaian kinerja pada unit pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja kinerja SKPD pada unit kinerja SKPD % 100 100 179 100 187 100 190 100 219 100 245 100 275 275 275
Keuangan Keuangan
Nilai LAKIP SKPD (minimal Nilai LAKIP SKPD (minimal

BB) BB) Skor BB BB BB BB BB BB
Tingkat akurasi, kecepatan Tingkat akurasi, kecepatan

dan kecermatan dalam dan kecermatan dalam
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan % 100 100 100 100 100 100 100
Persentase kesesuaian Persentase kesesuaian

usulan renja dengan renstra usulan renja dengan renstra % 100 100 100 100 100 100 100
SKPD SKPD
Persentase kesesuaian Persentase kesesuaian

usulan renja dengan RPJMD usulan renja dengan RPJMD % 100 100 100 100 100 100 100
Program Pengendalian Program Pengendalian IKLH IKLH 70.56 70.88 3,424 70.99 3,274 71.13 4,155 71.36 4,540 71.54 5,150 71.66 5,120 72 5,120 Bapedalda
Pencemaran dan Pencemaran dan Perusakan
Perusakan Lingkungan Lingkungan Hidup -
Hidup
Program Perlindungan dan Program Perlindungan dan IKLH IKLH 70.56 70.88 355 70.99 604 71.13 592 71.36 585 71.54 635 71.66 775 71.66 775 Bapedalda
Konservasi Sumber Daya Konservasi Sumber Daya -
Alam Alam
VIII-26
(2015) G JAWAB
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase pengembangan Persentase pengembangan Bapedalda

Kualitas dan Akses Kualitas dan Akses sistem dan akses informasi sistem dan akses informasi
Informasi Sumber Daya Informasi Sumber Daya sumber daya alam dan sumber daya alam dan
Alam dan Lingkungan Hidup Alam dan Lingkungan Hidup lingkungan hidup lingkungan hidup % - 20 542 40 537 60 585 80 630 100 655 100 670 100 670
Program Tata Lingkungan Program Tata Lingkungan Persentase usaha dan atau Persentase usaha dan atau Bapedalda
dan Penaatan Hukum dan Penaatan Hukum kegiatan yang mentaati kegiatan yang mentaati
Lingkungan Lingkungan peraturan perundang- peraturan perundang- % 55 55 410 60 555 70 1,025 75 730 80 960 80 1,050 80 1,050
undangan undangan
DINAS KEHUTANAN 6,400 5,538 5,981 6,460 7,335 8,948 8,948

Program Perlindungan dan Program Perlindungan dan Persentase jumlah kasus Persentase jumlah kasus % 100 100 998 100 2,119 100 2,288 100 2,471 100 2,669 100 2,882 100 2,882 Dishut
Konservasi Sumberdaya Konservasi Sumberdaya illegal loging yang tertangani illegal loging yang tertangani
Alam Alam
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang % 58 68.00 278 74 666 79 719 84 777 100 839 100 906 100 906 Dishut
Kualitas dan Akses Kualitas dan Akses yang menyampaikan data menyampaikan data
informasi sumber Daya informasi sumber Daya kehutanan secara akurat dan kehutanan secara akurat dan
Alam dan Lingkungan Hidup Alam dan Lingkungan Hidup tepat waktu tepat waktu
Program Pengendalian Program Pengendalian Persentase penurunan jumlah Persentase penurunan % 5% 253 5% 403 5% 435 5% 470 5% 508 5% 549 5% 549 Dishut
Kebakaran Hutan Kebakaran Hutan titik panas (hot spot) dari jumlah titik panas (hot spot)
angka rerata periode tahun dari angka rerata periode
sebelumnya tahun sebelumnya
titik api 424 403 383 364 346 328 312 312
Program Rehabilitasi dan Program Rehabilitasi dan Indeks tutupan lahan Indeks tutupan lahan % 63.97 63.55 4,872 63.11 2,350 62.69 2,538 62.27 2,741 61.84 3,319 61.41 4,611 61 4,611 Dishut
Pemulihan Cadangan Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam
Penurunan Lahan Kritis Penurunan Lahan Kritis Ha 630,695 0.32 0.63 0.95 1.27 1.59 1.9 1.90 Dishut
PEMBERDAYAAN 19,874 20,630 22,085 23,895 25,839 28,015 28,015

MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN 18,219 19,091 20,444 22,119 23,941 25,920 25,920

MASYARAKAT
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya kegiatan Persentase pelayanan % 100 100 1,619 100 1,700 100 1,785 100 1,874 100 1,968 100 2,067 100 2,067 BPM
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 100 1,568 100 1,647 100 1,729 100 1,816 100 1,906 100 2,002 100 2,002 BPM
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur prasarana yang memadai sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 100 31 100 32 100 34 100 36 100 37 100 39 100 39 BPM
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kemampuan Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 45 15 47 20 50 30 52 40 55 50 57 50 57 BPM
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur dan SDM aparatur BPM mengikuti diklat tahun
VIII-27
(2015) G JAWAB
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya pelaksanaan Tingkat kesesuaian % 100 100 279 100 293 100 308 100 323 100 339 100 356 100 356 BPM
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem penatausahaan Keuangan pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja SKPD pada unit kinerja SKPD
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Predikat BB BB BB A A A A
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
usulan Renja dengan
RPJMD
Pengendalian Terpadu Penanggulangan Tercapainya efektifitas dan Tingkat Kemiskinan di % 6.71 6.43 1,797 6.15 1,882 5.87 2,025 5.59 2,206 5.31 2,404 5.69 2,620 5.69 2,620 BPM
Penanganan Kemiskinan Kemiskinan efisiensi penaggulangan Sumatea Barat
kemiskinan di Sumatera Barat
Peningkatan Keberdayaan Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya peran Jumlah Desa mandiri Kab 7 13 4,659 25 4,879 37 5,249 49 5,719 61 6,232 73 6,792 85 6,792 BPM
Masyarakat Perdesaan / Masyarakat Perdesaan / masyarakat dalam berbagai
Nagari Nagari program/kegiatan
pembangunan
Peningkatan Kesempatan Peningkatan Kesempatan Tercapainya kesejahteraan Persentase Usaha Mikro dan % 35 40 265 45 278 50 299 55 326 60 355 65 387 65 387 BPM
Kerja dan Diversifikasi Kerja dan Diversifikasi serta berkurangnya jumlah Kecil Aktif.
Usaha Usaha Kepala Keluarga Miskin
secara bertahap
Badan Usaha Milik Desa/ Unit 166 308 450 592 734 876 880 880
Nagari yang terbentuk di
Sumatera Barat. (Kumulatif)
Peningkatan Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga- Terciptanya upaya Persentase Kelembagaan % NA 35 1,350 40 1,414 45 1,521 50 1,657 55 1,806 60 1,968 60 1,968 BPM
Kelembagaan Masyarakat Lembaga Adat Seni dan masyarakat untuk menjaga Kerapatan Adat Nagari
Adat Budaya dan memelihara adat istiadat (KAN) yang Aktif.
dan nilai sosial budaya
masyarakat bagi
kelangsungan pembangunan
Pengembangan Teknologi Pengembangan Teknologi Terpenuhinya kebutuhan Jenis Inovasi Teknologi Jenis 5 60 870 65 911 70 980 75 1,068 80 1,164 85 1,268 85 1,268 BPM
Tepat Guna Tepat Guna teknologi yang sesuai dengan Tepat Guna yang di Adopsi
kebutuhan masyarakat/nagari dan dimanfaatkan
desa dan kelurahan Masyarakat.
Persentase Posyantek di Unit 31 15 30 45 60 75 90 90

Sumatera Barat
VIII-28
(2015) G JAWAB
Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan Meningkatnya partisipasi Persentase LPM yang Unit NA 60 5,736 65 6,008 70 6,464 75 7,042 80 7,674 85 8,363 85 8,363 BPM
dan Pengembangan dan Pengembangan masyarakat dan perantau Kelembagaannya kuat.
Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
Nagari/Desa danKelurahan
Persentase Parisipasi % NA 70 75 80 85 90 95 95
masyarakat dalam bulan
bhakti Gotong royong
masyarakat di Perdesaan
BIRO PEMERINTAHAN 1,655 1,539 1,641 1,776 1,898 2,095 2,095
Penataan Keuangan dan Penguatan Kelembagaan Peningkatan peran dan SOTK Pem. Nagari/Desa Nagari/Desa NA NA 425 40 395 80 421 120 456 140 487 160 538 160 538 Setda (Biro
Aset Pemerintahan nagari Pemerintahan Nagari kualitas kelembagaan pada sesuai Permendagri 84 Pemerintahan)
Pemneg. Tahun 2015
Produk Hukum Nagari sesuai Nagari/Desa NA NA 40 80 120 140 160 160

Permendagri 111 Tahun
2015
Nagari/Desa Definitif Nagari/Desa 880 880 928 948 998 1,068 1,122 1,122
Pem Nagari/Desa Tertib Aset Nagari/Desa NA NA 40 80 120 140 160 160

sesuai Permendagri 1 tahun
2016
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Peningkatan peran dan Persentase Kepuasan Wali % NA NA 1,230 65 1,144 70 1,220 75 1,320 80 1,411 85 1,557 85 1,557 Setda (Biro
Aparatur Pemerintahan Aparatur Pemerintahan kualitas kelembagaan pada Nagari/Kepala Desa Pemerintahan)
Nagari Nagari Pemneg. terhadap kinerja perangkat
Persentase pemahaman % NA NA 65 70 75 80 85 85
aparatur terhadap Tupokis
masing-masing Lembaga
Nagari/Desa
Kompetensi Wali Nagari/ 19 38 57 76 95 114 133 133

Nagari/Kepala Desa dan Desa/
Lurah sesuai Pergub 13 Kelurahan
tahun 2016
PENGENDALIAN 660 1,008 1,086 1,186 1,287 1,416 1,416

PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
BADAN PEMBERDAYAAN 660 1,008 1,086 1,186 1,287 1,416 1,416

PEREMPUAN DAN KB
Keluarga Berencana - Laju Pertumbuhan Penduduk - % 1,25 1,22 76 BPPR dan KB
Jumlah akseptor KB PUS 151,693 151.713

Kesehatan Reproduksi Peningkatan Kualitas Persentase PIK Remaja yang Persentase PIK Remaja % 60 70 281 77 112 82 120 90 131 95 142 100 157 100 157 BPPR dan KB
Remaja Kesehatan Reproduksi dilatih yang dilatih
VIII-29
(2015) G JAWAB
ASFR (Angka Kelahiran Ratio 23,40 21,00 18,90 60 18,90 64 17,00 70 13,60 76 11,90 84 11,90 84
Menurut Kelompok Umur)
15-19 tahun
Kehamilan yang tidak % 13,9 12,4 11,00 79 11,00 86 9,70 94 7,30 101 6,10 112 6,10 112
diinginkan
Promosi Kesehatan Ibu, Promosi Kesehatan Ibu, Persentase Ibu, Bayi dan Persentase Ibu, Bayi dan % 60 70 229 77 91 82 98 90 107 95 116 100 128 100 128
Bayi dan Anak Bayi dan Anak Anak yang Terlayani Anak yang Terlayani
Peningkatan Meningkatnya pemahaman Kali 1 2 74

penanggulangan narkoba, atas penanggulangan narkoba
PMS termasuk HIV/ AIDS dan PMS termasuk HIV/AIDS
Pelayanan Kontrasepsi Jumlah Akseptor KB PUS 151,693 151733 70 151,753 75 151773 82 151793 89 151813 98 151,813 98 BPPR dan KB
CPR (Prevalensi Pemakaian % 51,30 52,5 53,90 79 53,90 86 55,40 94 58,60 101 60,20 112 60,20 112
Kontrasepsi)
Umnet Need (Kebutuhan % 9,10 8,3 7,60 60 7,60 64 7,00 70 6,20 76 5,80 84 5,80 84
berKB)
Penyiapan Tenaga Persentase tersedianya % 50 70 70 80 75 90 82 95 89 100 98 100 98

Pendamping Kelompok Bina tenaga pendamping
Keluarga kelompok bina keluarga
- Peningkatan Pengendalian - Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,25 1,18 296 1,14 319 1,10 349 1,06 379 1,02 417 1,02 417 BPPR dan KB
Penduduk (LPP)
Total Fertility Rate (TFR) % 2,70 2,61 2,53 91 2,53 98 2,42 108 2,36 117 2,33 128 2,33 128
PERHUBUNGAN 20,488 21,469 22,990 24,874 26,922 29,148 29,148

DINAS PERHUBUNGAN 20,488 21,469 22,990 24,874 26,922 29,148 29,148
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Persentase pelayanan % 100 2,190.0 100 2,295 100 2,457.4 100 2,658.8 100 2,877.7 100 3,115.7 3,115.7 Dishubkominfo
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terlaksananya program Persentase berfungsinya % 100 962.4 100 1,008.5 100 1,079.9 100 1,168.4 100 1,264.6 100 1,369.2 1,369.2 Dishubkominfo
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terpenuhinya peningkatan Persentase disiplin aparatur % 100 147.0 100 154.0 100 164.9 100 178.5 100 193.2 100 209.1 209.1 Dishubkominfo
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan Terpenuhinya peningkatan % 100 100.0 100 104.8 100 112.2 100 121.4 100 131.4 100 142.3 142.3 Dishubkominfo
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 415.0 100 434.9 100 465.7 100 503.8 100 545.3 100 590.4 590.4 Dishubkominfo
Keuangan Keuangan
BB)

VIII-30
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Keuangan
(2015) G JAWAB

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Pembangunan Prasarana Pembangunan Prasarana Meningkatnya jumlah Persentase peningkatan % 11.271 ribu 5.58 210.0 11.26 220.0 16.94 235.6 22.62 255.0 28.29 275.9 34.03 298.8 15.106 ribu 298.8 Dishubkominfo
dan Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan penumpang angkutan seluruh jumlah penumpang angkutan orang orang
moda umum seluruh moda
Pengadaan sarana dan Pengadaan sarana dan unit 9 9 9 9 9 9

prasarana jembatan timbang prasarana jembatan timbang
Workshop/sosialisasi/ Workshop/sosialisasi/ Orang 75 75 75 75 75 75

pelatihan pelatihan
Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Meningkatnya jumlah Persentase peningkatan % 7.136 ribu 7.12 359.0 13.29 4,449.1 18.69 4,764.3 23.46 5,154.8 27.7 5,579.2 31.5 6,040.5 10.183 ribu 6,040.5 Dishubkominfo
Pemeliharaan Prasarana Pemeliharaan Prasarana penumpang angkutan moda jumlah penumpang angkutan orang orang
dan Fasilitas LLAJ dan Fasilitas LLAJ darat umum moda darat
rehabilitasi dan pemeliharaan rehabilitasi dan pemeliharaan buah 2 2 2 2 2 2

gedung dan JTO gedung dan JTO gedung, gedung, gedung, gedung, gedung, gedung,
9 JTO 9 JTO 9 JTO 9 JTO 9 JTO 9 JTO
Rehablilitasi/ pemeliharaan Rehablilitasi/ pemeliharaan unit - 8 8 8 8 8.0

terminal terminal
Pengembangan Sarana dan Pengembangan Sarana dan Meningkatnya jumlah Peningkatan jumlah % 60 ribu 2.33 480.0 4.89 503.0 7.30 538.6 9.60 582.7 11.78 630.7 13.27 682.9 69 ribu 682.9 Dishubkominfo
Prasarana Transportasi Prasarana Transportasi Laut penumpang angkutan moda penumpang angkutan umum orang orang
Laut laut moda laut
dokumen perencanaan dokumen perencanaan 2 2 2 2 2 2.0

tersusun tersusun
worshop/sosialisasi/pelatihan worshop/sosialisasi/pelatihan orang 30 30 30 30 30 30
Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya jumlah Persentase peningkatan % 11.271 ribu 5.58 2,938.1 11.26 3,078.7 16.94 3,296.9 22.62 3,567.1 28.29 3,860.7 34.03 4,180.0 15.106 ribu 4,180.0 Dishubkominfo
Angkutan Angkutan penumpang angkutan seluruh jumlah penumpang angkutan orang orang
moda umum seluruh moda
Pembangunan Sarana dan Pembangunan Sarana dan Meningkatnya jumlah Persentase peningkatan % 976 ribu 5.71 5,300.0 10.8 1,480.8 15.37 1,585.7 19.49 1,715.7 23.23 1,856.9 26.64 2,010.5 1.366 ribu 2,010.5 Dishubkominfo
Prasarana Perkeretaapian Prasarana Perkeretaapian penumpang angkutan moda jumlah penumpang angkutan orang orang
kereta api umum moda kereta api
Manajemen rekayasa lalu Manajemen rekayasa lalu paket 1 1 1 1 1 1

lintas perlintasan sebidang lintas perlintasan sebidang
Workshop/sosialisasi/ Workshop/sosialisasi/ orang 30 30 30 30 30 30

pelatihan pelatihan
Peningkatan dan Peningkatan dan Menurunnya rasio angka Persentase penurunan rasio % 2,71 per 0.25 7,386.9 0.5 7,740.4 0.74 8,288.7 0.98 8,968.1 1.23 9,706.4 1.48 10,509.1 2,67 per 10,509.1 Dishubkominfo
Pengamanan Lalulintas Pengamanan Lalulintas kecelakaan lalu lintas angka kecelakaan lalu lintas 10.000 10.000
registrasi registrasi
kendaraan kendaraan
VIII-31
(2015) G JAWAB
pengadaan dan pemasangan pengadaan dan pemasangan kab/kota 8 8 8 8 8 8.0

sarana dan prasarana sarana dan prasarana
perlengkapan jalan perlengkapan jalan
pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana dan paket 7 7 7 7 7 7.0

prasarana perlengkapann prasarana perlengkapann
jalan jalan
KOMUNIKASI DAN 3,950 4,139 4,432 4,796 5,190 5,620 5,620

INFORMATIKA
BIRO HUMAS 7,408 7,759 8,347 9,092 9,905 10,793 10,793

Penyebarluasan Informasi Penyebarluasan Informasi Penyebaran Informasi Peringkat produktifitas Ranking 60 (k) 2,033 15 2,129 13 2,291 11 2,495 9 2,718 7 2,962 7 2,962 Setda (Biro
Penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan pemberitaan Provinsi Humas)
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah pemerintahan dan Sumatera Barat
pembangunan melalui
pemberitaan
Persentase liputan kegiatan 100% 900 1050 1200 1350 1500

pemerintah daerah
Jumlah publikasi kegiatan 125 0.03 0.02 0.018 0.015 0.012

Pemprov Sumbar di media
cetak
Jumlah publikasi kegiatan 38 80-20 80-20 80-20 80-20 80-20

Pemprov Sumbar di media
elektronik
Tersedianya buku informasi 100

visualisasi pembangunan
daerah tahun 2016
Tersedianya film potensi 4

daerah Provinsi Sumatera
Barat
Tersebarya informasi 14
pembangunan pemerintah
melalui media luar ruang
Informasi dan Komunikasi Informasi dan Komunikasi Persentase pelayanan Indeks Keterbukaan Indeks 46.97 55 821 60 860 65 925 70 1,007 75 1,098 80 1,196 80 1,196 Setda (Biro
Publik Publik permintaan informasi yang Informasi Publik Humas)
terlayani dan persentase data
informasi yang terhimpun
dalam sistem Informasi PPID
Pengembangan Komunikasi - Tersebarnya informasi - orang NA - 2,091 - - - - - - - - - - - Setda (Biro

dan Informatika penyelenggaraan Humas)
pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk
diakses masyarakat
Pengelolaan e-Government Pengelolaan e-Government Persentase peningkatan Indeks e-Government Indeks 2.01 2.2 2,463 2.4 4,770 2.6 5,131 2.8 5,589 2.9 6,089 3 6,635 3 6,635 Setda (Biro
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat implementasi e-Government Indonesia Humas)
di lingkungan Pemprov
VIII-32
(2015) G JAWAB
DINAS PERHUBUNGAN, 3,950 4,139 4,432 4,796 5,190 5,620 5,620

KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Pengembangan Komunikasi Pengembangan Komunikasi Meningkatnya pengembangan Persentase penyelenggaraan % 0 20 825 40 864 60 926 80 1,002 90 1,084 100 1,174 100 1,174 Dishubkominfo
dan Informasi dan Media dan Informasi dan Media penyelenggaraan komunikasi komunikasi dan informasi
Massa Massa media massa
Kerjasama Informasi dan Kerjasama Informasi dan Meningkatnya diseminasi Persentase penyelenggaraan % 0 20 350 40 367 60 393 80 425 90 460 100 498 100 498 Dishubkominfo
Media Massa Media Massa informasi diseminasi informasi
Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan operasional Indeks Keterbukaan % 46 50 1,900 56 1,991 62 2,132 68 2,307 74 2,497 80 2,703 80 2,703 Dishubkominfo
Komisi Informasi Provinsi Informasi Publik
Penyelenggaraan operasional Penyelenggaraan paket 1 1 1 1 1 1 1 1 Dishubkominfo

Komisi Informasi Provinsi operasional Komisi Informasi
Provinsi
Pengkajian dan Penelitian Pengkajian dan Penelitian Jumlah KPU-USO yang Persentase pengkajian dan % 0 20 75 40 79 60 84 80 91 90 99 100 107 100 107 Dishubkominfo
Bidang Komunikasi dan Bidang Komunikasi dan dimonitoring dan evaluasi penelitian bidang komunikasi
Informasi Informasi
Jumlah KPU-USO yang Jumlah KPU-USO yang kab/kota 18 18 18 18 18 18 19 19 Dishubkominfo

dimonitoring dan evaluasi dimonitoring dan evaluasi
Fasilitasi Peningkatan SDM Fasilitasi Peningkatan SDM Meningkatnya kapasitas SDM Persentase peningkatan % 0 20 800 40 838 60 898 80 971 90 1,051 100 1,138 100 1,138 Dishubkominfo
Bidang Komunikasi dan Bidang Komunikasi dan bidang komunikasi dan kapasitas SDM bidang
Informasi Informasi informasi komunikasi dan informasi
Meningkatnya kapasitas SDM Meningkatnya kapasitas orang 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1,750 1,750 Dishubkominfo
bidang komunikasi dan SDM bidang komunikasi dan
informasi informasi
VIII-33
(2015) G JAWAB
KOPERASI, USAHA KECIL 13,553 14,201 15,207 16,454 17,808 19,281 20,687
DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN 13,553 14,201 15,207 16,454 17,808 19,281 20,687
UMKM
Dinas
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan
% 100 100 1,876 100 2,595 100 1,837 100 1,996 100 2,165 100 2,339 100 2,339 Koperasi dan
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrai perkantoran UMKM
Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya Dinas

Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan sarana dan prasarana sarana dan prasarana % 100 100 2,656 100 2,622 100 1,350 100 1,468 100 1,588 100 1,720 100 1,863 Koperasi dan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur aparatur aparatur UMKM
Meningkatnya Disiplin Persentase disiplin aparatur Dinas

Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas orang 84 84 45 84 58 84 60 84 73 84 79 84 86 84 93 Koperasi dan
Aparatur Aparatur UMKM
Rata-rata lamanya PNS Dinas

Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM mengikuti diklat JPL/orang/
5 5 50 5 104 5 200 5 216 5 234 5 253 60 274 Koperasi dan
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur aparatur tahun UMKM
Tingkat kesesuaian Dinas

Peningkatan Peningkatan
pelaporan capaian kinerja Koperasi dan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Meningkatnya tertib
pada unit kinerja SKPD % 100 100 518 100 667 100 705 100 761 100 824 100 892 100 966 UMKM
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja administrasi keuangan
Keuangan Keuangan
Peningkatan kualitas Pertumbuhan koperasi Pertumbuhan koperasi Dinas

kelembagaan koperasi berkualitas berkualitas % 2 2 720 4 1,428 6 1,884 8 2,035 10 2,202 12 2,384 12 2,582 Koperasi dan
UMKM
Persentase koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 70.4 71.00 600 72 554 73 832 73 899 74 972 75 1,053 75.00 1,140
Pertumbuhan jumlah anggota Pertumbuhan jumlah anggota
koperasi koperasi % 5.75 6.00 155 6 423 7 684 7 739 7 799 7 866 7.25 937
Peningkatan dan Peningkatan dan Pertumbuhan volume usaha Pertumbuhan volume usaha Dinas
pengembangan daya saing pengembangan daya saing koperasi sektor riil koperasi sektor riil % 1.50 1.50 1,250 3 1,967 5 2,492 6 2,691 8 2,912 9 3,154 9.00 3,416 Koperasi dan
koperasi koperasi UMKM
Pertumbuhan volume usaha Pertumbuhan volume usaha

simpan pinjam koperasi simpan pinjam koperasi % 1.20 1.20 579 2 657 4 1,033 5 1,116 6 1,207 7 1,307 7.20 1,416
Pertumbuhan permodalan Pertumbuhan permodalan

usaha simpan pinjam koperasi usaha simpan pinjam % 1.30 1.30 379 3 450 4 709 5 766 7 829 8 897 7.80 972
koperasi
Peningkatan dan Peningkatan dan Peningkatan usaha mikro Peningkatan usaha mikro Dinas
pengembangan daya saing pengembangan daya saing menjadi usaha kecil menjadi usaha kecil % 1.50 1.50 3,236 3 694 5 944 6 1,020 8 1,103 9 1,195 9.00 1,294 Koperasi dan
UMKM UMKM UMKM
Peningkatan usaha kecil Peningkatan usaha kecil

menjadi usaha menengah menjadi usaha menengah % 0.5 0.50 1,343 1 1,622 2 1,872 2 2,022 3 2,188 3 2,369 3.00 2,566
Jumlah produk UMKM yang Jumlah produk UMKM yang

terstandarisasi terstandarisasi UMKM 40 40 146 140 360 240 605 340 653 440 707 540 766 540 829
PENANAMAN MODAL 4,235 4,437 4,751 5,141 5,564 6,024 6,024

BADAN KOORDINASI 4,235 4,437 4,751 5,141 5,564 6,024 6,024
PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
VIII-34
(2015) G JAWAB
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan BKPM dan
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran % 100 100 683 100 716 100 766 100 827 100 897 100 972 100 972 PPT
administrai perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya 100 754 100 784 100 834 100 894 100 964 100 1,039 100 1,039 BKPM dan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana % 100 PPT
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur 55 31 60 36 60 50 60 79 70 82 70 92 70 92 BKPM dan
Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas orang 54 PPT
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 25 80 25 110 29 160 29 220 30 290 30 365 30 365 BKPM dan
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur aparatur mengikuti diklat 21 PPT
tahun
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian 100 100 272 100 302 100 351 100 412 100 482 100 557 100 557 BKPM dan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja PPT
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD %
Keuangan Keuangan
Program Peningkatan Iklim Program Peningkatan Iklim Realisasi investasi Realisasi investasi 1,743 1,788 1,838 1,898 1,968 2,043 2,043 BKPM dan
Investasi dan Realisasi Investasi dan Realisasi PPT
Investasi Investasi
PMDN PMDN Juta 3,185,076 ### ### ### ### ### ### 3,803,147
PMA PMA US $ (ribu) 39,754 43,729 48,103 52,913 58,204 64,025 70,427 70,427
Program Peningkatan Program Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan ratio 3.16 3.2 670 3.3 700 3.4 750 3.5 810 3.6 880 3.7 955 3.7 955 BKPM dan
Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Masyarakat PPT
Perizinan Terpadu Perizinan Terpadu
Persentase Perizinan yang Persentase Perizinan yang % 80 80 80 90 90 100 100

Tepat Waktu Tepat Waktu
KEPEMUDAAN DAN OLAH 19,667 20,363 21,805 23,596 25,542 27,658 27,658
RAGA
DINAS PEMUDA DAN 19,317 20,241 21,676 23,452 25,383 27,482 27,482
OLAH RAGA
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 100 100 2,195 100 2,305 100 2,420 100 2,541 100 2,668 100 2,801 100 2,801 Dispora
Perkantoran Perkantoran pelayanan administrasi dan administrasi perkantoran
operasional kantor
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terwujudnya peningkatan Persentase berfungsinya % 100 100 880 100 924 100 970 100 1,019 100 1,070 100 1,123 100 1,123 Dispora
aparatur aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terwujudnya peningkatan Persentase disiplin aparatur % 100 100 76 100 80 100 84 100 88 100 92 100 97 100 97 Dispora
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ - - - 6 80 8 84 10 88 12 93 14 97 14 97 Dispora
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Aparatur mengikuti diklat tahun
Peningkatan Peningkatan Terwujudnya peningkatan Tingkat kesesuaian % 100 100 452 100 475 100 498 100 523 100 549 100 577 100 577 Dispora
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem capaian kinerja keuangan dan pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja sistem pelaporan kinerja pada unit kinerja SKPD
dan Keuangan dan Keuangan SKPD
VIII-35
(2015) G JAWAB
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
usulan Renja dengan
RPJMD
Pembinaan dan Pembinaan dan Meningkatnya budaya Persentase Peningkatan % 100 20 7,891 40 9,321 60 10,808 80 9,682 90 11,645 100 12,502 100 12,502 Dispora
Pemasyarakatan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga olahraga, kesehatan jasmani, budaya masyarakat
mental, rohani masyarakat melaksanakan olahraga
serta potensi olahraga
Sumatera Barat
Meningkatnya Persentase jumlah atlet dan % 76 76 79.45 81.66 83.73 84.27 90 90

pemasyarakatan, pembinaan pelatih yang berprestasi
dan peningkatan prestasi
olahraga Sumatera Barat
Persentase peningkatan klub % - - 38 40 42 42 42 42

olahraga
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terwujudnya peningkatan Persentase sarana olahraga % 30 30 3,044 - 1,854 40 1,783 50 2,124 60 2,192 70 2,505 70 2,505 Dispora
Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga sarana dan prasarana pada PPLP yang lengkap (15
olahraga cabor)
Persentase prasarana % 80 80 80 86 93 93 100 100

olahraga pada PPLP (15
cabor)
Persentase sarana olahraga % n/a - - 20 40 50 60 60

untuk persiapan PON Tahun
2024 (36 cabor)
Persentase prasarana % n/a - - 20 40 50 60 60

olahraga untuk persiapan
PON Tahun 2024 (36 cabor)
Peningkatan Peran Serta Peningkatan Peran Serta Meningkatnya peran serta Persentase jumlah pemuda % 100 20 2,669 40 2,746 60 2,642 80 2,722 90 2,629 100 2,823 100 2,823 Dispora
Kepemudaan Kepemudaan kepemudaan yang berprestasi
Organisasi kepemudaan % 10 12 14 16 18 20 22 22
yang aktif
Wirausaha muda Orang - 36 40 45 50 55 60 60

- Peningkatan Wawasan dan - Persentase Pemuda % 100 20 - 40 161 60 90 80 156 90 94 100 169 100 169 Dispora
Kreatifitas Seni Budaya Sumatera Barat yang
Pemuda memiliki Wawasan dan
Kreatifitas Seni Budaya
Peningkatan Penyadaran Peningkatan Penyadaran meningkatnya penyadaran Peningkatan jumlah pemuda orang 550 825 697 825 424 855 408 895 486 1,045 502 1,045 573 1,045 573 Dispora
Kepemudaan Kepemudaan kepemudaan yang mandiri dan
berkapasitas
VIII-36
(2015) G JAWAB
Pengembangan Organisasi Pengembangan Organisasi Meningkatnya kemandirian Peningkatan jumlah pemuda Orang 380 120 1,063 240 1,659 560 1,682 890 3,779 1,310 3,596 1,480 3,926 1,480 3,926 Dispora
Pemuda dan Manajemen Pemuda dan Manajemen organisasi pemuda & olahraga yang berkapasitas dalam
Olahraga Olahraga organisasi kepemudaan dan
keolahragaan
Meningkatnya persiapan atlit Peningkatan pembinaan Keg/Org/ 250 300 300 300 450 400 450 450 Dispora
disabilitas Sumbar menuju jumlah olahragawan Lemb
event nasional disabilitas.
Manajemen Layanan Teknis Manajemen Layanan Teknis Terwujudnya peningkatan Peningkatan pembinaan 19 Kab/Kota 19 350 19 213 19 205 19 244 19 252 19 288 19 288 Dispora
Lainnya Lainnya manajemen layanan teknis jumlah olahragawan
kepemudaan dan disabilitas.
keolahragaan
SETDA (BIRO BINA 350 122 130 144 159 176 176
SOSIAL)
Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Meningkatnya derajat Persentase Jumlah PNS % 44 225 44 79 44 83 44 93 44 102 44 113 44 113 Setda (Biro
Pemasyarakatan Olah Raga Pemasyarakatan Olah Raga kesehatan PNS di lingkungan Pemprov yang mengikuti Binsos)
pemerintah provinsi Sumatera senam pagi
Barat untuk mendukung etos
kerja yg tinggi
Program Peningkatan Peran Program Peningkatan Peran Meningkatnya keahlian Jumlah Pemuda yang telah Jumlah 90 125 100 43 110 46 115 51 150 57 155 63 155 63 Setda (Biro
Serta Kepemudaan Serta Kepemudaan pemuda dalam berwirausaha dilakukan pembinaan dalam Pemuda Binsos)
serta singkronisasi dan bidang Kewirausahaan
sinergitas program
kepemudaan di sumatera
barat
URUSAN KEBUDAYAAN 13,720 15,093 15,585 15,875 16,262 16,446 16,446
SETDA (BIRO BINA 7,241 13,360 13,725 13,856 14,070 14,065 14,065
SOSIAL)
Program Pengembangan Program Pengembangan Meningkatkan koordinasi dan Jumlah Pemangku Adat, Jumlah 330 330 220 330 37 330 41 330 45 185 50 330 55 1,835 55 Setda (Biro
Nilai-Nilai Budaya Nilai-Nilai Budaya fasilitasi pengembangan nilai- pengurus kerapatam Adat Pemangku Binsos)
nilai budaya di Sumatera Nagari (KAN) Adat
Barat
Kompetensi dan kualifikasi orang NA 108 108 108 108 108 108 648
pemangku adat (Ketua
KAN/Penghulu)
Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan Meningkatkan hubungan Jumlah Lembaga Adat yang Jumlah 18 18 380 18 31 18 34 18 37 18 41 18 53 108 53 Setda (Biro
Kelembagaan Masyarakat Lembaga Adat internasional antara pemuka Telah di Bina Lembaga Binsos)
Adat masyarakat provinsi dengan Adat
tokoh adat, tokoh agama
Kab/Kota
Program Peningkatan Program Peningkatan Koprdinasi Pelayanan Tingkat Kepuasan Terhadap % 100 100 1,800 100 614 100 668 100 740 100 818 100 795 100 795 Setda (Biro
Layanan Kehidupan Layanan Kehidupan terhadap pemberangkatan Pemberangkatan dan Binsos)
Beragama Beragama dan pemulangan Haji di Pemulangan Haji
Padang
VIII-37
(2015) G JAWAB
Sentra keagamaan yang % 40 45 - 50 11,989 55 12,031 60 12,276 65 12,190 70 12,379 70 12,379

repsentatif
Peningkatan Pemahaman Peningkatan Pemahaman Meningkatnya upaya Jumlah Lembaga didikan Jumlah LDS 19 19 4,501 19 89 19 97 19 107 19 118 19 131 114 131 Setda (Biro
penghayatan, Pengamatan, penghayatan, Pengamatan, pembinaan terhadap lembaga subuh yang terbina Binsos)
dan Pengembangan Nilai- dan Pengembangan Nilai- didikan Subuh se Sumatera
Nilai Agama Nilai Agama Barat oleh Setda Prov Sumbar
Peringkat Sumatera Barat peringkat 5 5 - - - 5 822 - - 3 813 - - 3 - Setda (Biro

pada Penyelenggaraan MTQ sumbar pada Binsos)
Nasional MTQ
Nasional
Peringkat Sumatera Barat peringkat - - - 10 570 - - 8 614 - - 6 632 6 632 Setda (Biro
pada Penyelenggaraan STQ sumbar pada Binsos)
Nasional STQ
Nasional
Pengembangan lembaga- Pengembangan lembaga- Meningkatnya singkronisasi Jumlah Peserta Pelatihan orang 60 340 60 31 76 34 76 37 76 41 76 20 424 20 Setda (Biro
lembaga Sosial Keagamaan lembaga Sosial Keagamaan dan integrasi keagamaan Pengelolaan Barang atau Binsos)
dan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pendidikan kab/kota se sumbar Uang pada Rumah Ibadah
Keagamaan Keagamaan
Peningkatan kapasitas % NA NA 19.71 19.71 20.18 20.18 20.18 20.18

pengelola manajemen
pondok pesantren/al-qur'an
dan sekolah agama
Pondok al-qur'an yang Pondok Al- - 4 8 12 16 19 20 20

memiliki seluruh cabang ilmu Qur'an
Tenaga pengajar cabang orang NA 80 160 240 320 400 480 480
ilmu Qur'an yang berkualitas
(Tilawah, Tartil, qiraat,
hafidzh 1 dan 5 juz, hafidzh
10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir
bahasa inggris, tafsir bahasa
arab, tafsir bahasa indonesia,
syahril qur'an, fahmil qur'an)
DINAS PENDIDIKAN DAN 6,478 1,733 1,860 2,019 2,192 2,381 2,381
KEBUDAYAAN
Pemberdayaan Lembaga- Pemberdayaan dan Berkembangnya kapasitas Berkembangnya Kapasitas % 3 20% 1,057 40% 283 60% 303 80% 329 100% 358 100% 388 100% 388 Dinas Dikbud
Lembaga Adat Seni dan Penguatan Eksistensi kelembagaan adat, seni dan Kelembagaan Adat, Seni dan
Budaya Lembaga-Lembaga Adat budaya Budaya
Seni dan Budaya
Meingkatnya kualitas Nagari 18 18 54 72 108 138 138 138

lembaga dan kompetensi
pemangku adat
VIII-38
(2015) G JAWAB
Pengembangan Pendidikan Pembinaan dan Meningkatnya apresiasi Meningkatnya pembinaan % 30 20% 2,747 40% 735 60% 789 80% 856 100% 930 100% 1,010 100% 1,010 Dinas Dikbud
Budaya Pengembangan Pendidikan terhadap seni dan budaya dan pengembangan
Budaya pendidikan budaya
Meningatnya pelaksanaan Sekolah NN 5 19 38 150 356 356 356

pendidikan Muatan Lokal
ABS SBK
Pengelolaan Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Meningkatnya jumlah Tersedianya pengelolaan Kali 7 20% 2,024 40% 541 60% 581 80% 631 100% 685 100% 744 100% 744 Dinas Dikbud
Budaya Budaya pengelola kekayaan budaya kekayaan Budaya
yang difasilitasi
Jumlah Warisan Budaya Tak jenis 5 10 15 20 25 30 30 30

Benda (intagible) yang
ditetapkan oleh Pemerintah
Meningkatnya jumlah warian jenis NN NN 10 15 20 25 25 25

budaya benda (tangible)
yang ditetapkan pemerntah
Pengembangan Nilai-Nilai Pengembangan dan Berkembangnya nilai adat Tersedianya Data % NN 20% 300 40% 80 60% 86 80% 93 100% 102 100% 110 100% 110 Dinas Dikbud
Budaya Penguatan Nilai Budaya seni dan budaya Pengembangan Nilai-Nilai
Budaya
Meningkatnya kompetensi, orang NN - 150 300 450 600 600 2100

keterampilan dan
pengamalan nilai-nilai
budaya
Peningkatan Diplomasi Seni Peningkatan Diplomasi Terlaksananya temu karya Tersedianya peningkatan % NN 20% 350 40% 94 60% 100 80% 109 100% 118 100% 129 100% 129 Dinas Dikbud
dan Budaya Seni dan Budaya taman budaya tingkat regional diplomasi seni dan Budaya
dan nasional dan dfkenalnya
seni budaya Sumatera Barat
melalui diplomasi budaya
PERPUSTAKAAN 2,509 2,525 2,688 2,963 3,205 3,444 3,444

BADAN PERPUSTAKAAN 2,509 2,525 2,688 2,963 3,205 3,444 3,444
DAN KEARSIPAN
Pengembangan Budaya Pengembangan Budaya Meningkatnya minat dan Jumlah koleksi perpustakaan Eksemplar 13,000 13,000 2,509 13,000 2,525 13,000 2,688 13,000 2,963 13,000 3,205 13,000 3,444 78,000 3,444 Badan
Baca dan Pembinaan Baca dan Pembinaan budaya gemar membaca Pustaka &
Perpustakaan Perpustakaan Arsip
Kenaikan Kunjungan Rata-rata 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
perpustakaan kenaikan/
orang
KEARSIPAN 7,100 7,544 8,095 8,703 9,422 10,227 10,227

BADAN PERPUSTAKAAN 7,100 7,544 8,095 8,703 9,422 10,227 10,227
DAN KEARSIPAN
Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 100 2,856 100 2,999 100 3,149 100 3,306 100 3,472 100 3,645 100 3,645 Badan
Perkantoran pelayanan administrasi administrasi perkantoran Pustaka dan
perkantoran Arsip
VIII-39
(2015) G JAWAB
Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 2,359 100 2,477 100 2,601 100 2,731 100 2,867 100 3,010 100 3,010 Badan
Prasarana Aparatur prasarana Aparatur sarana dan prasarana Pustaka dan
aparatur Arsip
Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin dan Persentase disiplin aparatur % 100 68 100 71 100 74 100 78 100 82 100 86 100 86 Badan
Aparatur etos kerja aparatur dalam berpakaian dinas Pustaka dan
Arsip
Peningkatan Kapasitas Terciptanya peningkatan SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 231 15 242 20 254 30 267 40 280 50 294 50 294 Badan
Sumber Daya Aparatur Aparatur mengikuti diklat tahun Pustaka dan
Arsip
Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 650 100 683 100 717 100 752 100 790 100 830 100 830 Badan
Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Pustaka dan
Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD Arsip
dan Keuangan

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Pelayanan Peningkatan kualitas dan SKPD 42 577 661 800 966 1,189 1,454 1,454 Badan
Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Kualitas Sistem Informasi kuantitas khasanah Pustaka dan
Kearsipan Kearsipan Kearsipan kearsipan Arsip
Pelindungan dan Meningkatnya jumlah dokumen 20 4 4 4 4 4 4 44 Badan

Penyelamatan Arsip khasanah (daftar inventaris) Pustaka dan
arsip Arsip
Pembinaan dan Pembinaan dan Terbina dan meningkatnya Tertib arsip Jumlah 8 2 360 2 412 2 499 2 603 2 742 2 907 20 907 Badan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas kapasitas SDM dalam SKPD Pustaka dan
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia pengelolaan Sistem Kearsipan (Kumulatif) Arsip
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem
Kearsipan Kearsipan
URUSAN PILIHAN 237,479 249,027 266,519 288,271 311,887 336,708 351,463

KELAUTAN DAN 52,495 55,007 58,904 63,732 68,978 74,683 81,447
PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN 52,495 55,007 58,904 63,732 68,978 74,683 81,447
PERIKANAN
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 3,265.8 12 3,429.0 12 3,600 12 3,780.5 12 3,969.5 12 4,168.0 12 4,376.4 DKP
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 100 1,280.8 12 1,344.8 12 1,412 12 1,482.6 12 1,627.8 12 1,709.1 12 1,794.6 DKP
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur prasarana aparatur sarana dan prasarana
aparatur
VIII-40
(2015) G JAWAB
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 210 113.4 210 119.1 210 125 210 131.3 210 137.8 215 144.7 215 152.0 DKP
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 150 12 157.5 12 165 12 173.6 12 182.3 12 191.4 12 201.0 DKP
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 1,084.9 12 1,139.1 12 1,196 12 1,255.9 12 1,318.6 12 1,384.6 12 1,453.8 DKP
Pengembangan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Meningkatnya Sarana dan Meningkatnya Sarana dan jenis 0 2 1,500 2 4,685 2 5,154 2 5,669 2 6,236 2 6,859 2 7,545 DKP
Maritim Maritim Prasarana Penangkapan Ikan Prasarana Penangkapan
Ikan
Meningkatnya Sarana dan Meningkatnya Sarana dan unit 2 2 7,354.3 2 8,722 2 9,594 2 10,554 2 11,613 2 12,727 2 13,953 DKP
Prasarana UPTD Pelabuhan Prasarana UPTD Pelabuhan
Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan dokumen 110 150 140 190 250 190 263 190 289 190 303 190 318 190 334 DKP
perizinan usaha perikanan perizinan usaha perikanan
Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi ton 217,027.90 217,950 3,995 220,586 4,195 223,256 3,975 225,957 4,094 228,691 4,299 231,459 4,514 231,459 4,739 DKP
perikanan tangkap perikanan tangkap
Meningkatnya Produksi Meningkatnya Produksi ton 215.5 218.99 350 231.80 1,000 248.72 1,050 268.57 1,155 291.9 1,328 317.29 1,527 317.29 1,757 DKP
Budidaya Laut Budidaya Laut
Rehabilitasi, konservasi Rehabilitasi, konservasi Meningkatnya pengawasan Meningkatnya pengawasan kali 50 50 1,695 480 4,500 480 4,950 480 5,445 480 5,717 480 6,003 480 6,303 DKP
pengawasan dan pengawasan dan kelautan dan kemaritiman kelautan dan kemaritiman
pengendalian sumberdaya pengendalian sumberdaya
kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan
Meningkatnya penataan tata Meningkatnya penataan tata dokumen 0 1 400.0 1 300 1 315 1 347 1 381 0 - 1 - DKP
ruang wilayah pesisir dan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil pulau-pulau kecil
Meningkatnya pengelolaan Meningkatnya pengelolaan Kawasan 7 - 320 7 4,350 7 4,785 7 5,264 7 5,790 7 6,658 7 7,657 DKP
kawasan konservasi laut kawasan konservasi laut
Meningkatnya pemanfaatan Meningkatnya pemanfaatan pulau 13 - 1,265.5 17 2,519 19 2,645 21 2,909 23 3,200 25 3,520 25 3,872 DKP
pulau-pulau kecil secara pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan berkelanjutan
Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi Peningkatan Produksi % 10.28 11 1,850 11.6 2,927 11.38 3,073 11.50 3,269 11.74 3,923 12.10 4,707 12.10 5,649 DKP
Produktifitas Produktifitas Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya
Meningkatnya pemanfaatan Meningkatnya pemanfaatan Jenis 6 6 350 6 300 6 315 6 331 6 364 6 400 6 440 DKP
teknologi tepat guna teknologi tepat guna
Penerapan pengendalian Penerapan pengendalian kasus 14 14 152.5 12 170 10 179 8 187 6 206 4 227 4 249 DKP
hama dan penyakit ikan hama dan penyakit ikan
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Meningkatnya sarana dan unit 77 18,797.3 62 6,099.4 62 6,404 71 6,725 14 6,859 10 7,202 10 7,562 DKP
Prasarana Prasarana prasarana UPTD Perikanan prasarana UPTD Perikanan
Budidaya Budidaya
Meningkatnya sarana Meningkatnya sarana jenis - - - - -

penggunaan alsintan dan penggunaan alsintan dan
sarana prasarana kelautan sarana prasarana kelautan
dan perikanan dan perikanan
VIII-41
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Prasarana
(2015) G JAWAB
Meningkatnya sarana Meningkatnya sarana Jenis 3 - - 3 500 3 525 3 551 3 579 3 637 3 700 DKP
penggunaan alsintan dan penggunaan alsintan dan
sarana prasarana kelautan sarana prasarana kelautan
Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Berkembanganya kawasan Berkembanganya kawasan Kawasan 15 15 250.0 15 1,800 15 1,890 15 2,174 15 2,500 15 2,874 15 3,306 DKP
Sentra Produksi dan Sentra Produksi dan Sentra Produksi Perikanan Sentra Produksi Perikanan
Agribisnis Agribisnis
Berkembangnya kawasan Berkembangnya kawasan Kawasan 5 5 50 6 100 7 105 7 124 8 136 8 150 8 165 DKP
Minapolitan Minapolitan
Meningkatnya Daerah sumber Meningkatnya Daerah daerah 1 2 315.5 5 300 7 315 7 347 8 381 8 419 8 461 DKP
benih ikan sumber benih ikan
Meningkatnya penerapan Meningkatnya penerapan unit 58 100 - 150 150 200 158 250 165 300 174 350 182 350 191 DKP
standarisasi dan sertifikasi standarisasi dan sertifikasi
perikanan budidaya perikanan budidaya
Meningkatnya usaha dan Meningkatnya usaha dan milyar 189 190 174.4 193 275 195 289 196 303 198 334 200 367 200 404 DKP
investasi kelautan dan investasi kelautan dan
perikanan perikanan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM Aparat Meningkatnya SDM Aparat orang 900 5,345.5 867 1,095 952 1,149 1,002 1,207 1,032 1,267 1,062 1,331 1,062 1,397 DKP
Kelembagaan dan SDM Kelembagaan dan SDM dan pelaku usaha kelautan dan pelaku usaha kelautan
Meningkatnya kapasitas Meningkatnya kapasitas kelompok 10 10 520 15 3,100 20 3,410 25 3,751 30 3,939 35 4,135 35 4,342 DKP
kelompok dan kelembagaan kelompok dan kelembagaan
perikanan perikanan
Pengolahan dan Pengolahan dan Pemasaran Meningkatnya produksi olahan Meningkatnya produksi ton 17,585 18,572 667.1 19,314 712.6 20,087 700 20,890 771 21,726 848 22,595 890 22,595 934 DKP
Pemasaran Hasil Hasil hasil perikanan olahan hasil perikanan
Meningkatnya nilai ekspor Meningkatnya nilai ekspor milyar 100 14,630 405.9 15,362 518.0 16,130 426 16,473 469 17,783 516 18,673 541 18,673 569 DKP
produk hasil perikanan produk hasil perikanan
Meningkatnya pengendalian Meningkatnya pengendalian sampel 630 530 702 560 250 590 737 620 811 650 851 680 894 680 939 DKP
dan pengawasan mutu dan pengawasan mutu
pengolahan hasil perikanan pengolahan hasil perikanan
PARIWISATA 27,929 29,266 31,339 33,909 36,770 39,735 42,496

DINAS PARIWISATA DAN 27,929 29,266 31,339 33,909 36,770 39,735 42,496
EKONOMI KREATIF
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan % 100 100 4,044 100 4,246 100 4,459 100 4,681 100 4,916 100 5,161 100 5,419 Dinas Parekraf
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrai perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 100 4,261 100 4,474 100 4,698 100 4,933 100 5,426 100 5,968 100 6,565 Dinas Parekraf
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur stel 98 98 53 98 56 98 58 98 61 98 67 98 74 98 82 Dinas Parekraf
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS % 100 100 133 100 140 100 147 100 154 100 169 100 186 100 205 Dinas Parekraf
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur mengikuti diklat
VIII-42
(2015) G JAWAB
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 445 100 467 100 491 100 515 100 567 100 623 100 686 Dinas Parekraf
Program pengembangan Program pengembangan Jumlah destinasi wisata yang Jumlah destinasi wisata yang destinasi 3 3 6,957 4 7,305 4 7,903 4 8,693 5 9,476 5 10,329 5 11,258 Dinas Parekraf
destinasi dan daya tarik destinasi dan daya tarik berkembang berkembang
pariwisata pariwisata
Program pengembangan Program pengembangan Peningkatan tenaga kerja Peningkatan tenaga kerja orang 185 235 2,178 285 2,287 335 2,470 385 2,717 435 2,961 485 3,198 485 3,454 Dinas Parekraf
Kelembagaan, SDM Kelembagaan, SDM pariwisata yang memiliki pariwisata yang memiliki
Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi sertifikat profesi sertifikat profesi
Kreatif Kreatif % 27.03 54.05 81.08 108.11 135.14 162.16 162.16 Dinas Parekraf
Peningkatan SDM ekraf Peningkatan SDM ekraf orang 10 30 50 70 90 110 130 130 Dinas Parekraf
berbasis Seni dan Budaya berbasis Seni dan Budaya
yang meningkat yang meningkat
kompetensinya kompetensinya % 200 400 600 800 1,000 1,200 1200 Dinas Parekraf
Peningkatan SDM ekraf Peningkatan SDM ekraf orang 20 40 60 80 100 120 140 140 Dinas Parekraf
berbasis Media, Desain dan berbasis Media, Desain dan
Ipek yang meningkat Ipek yang meningkat
kompetensinya kompetensinya % 100 200 300 400 500 600 600 Dinas Parekraf
Program pengembangan Program pengembangan Peningkatan pemberdayaan Peningkatan pemberdayaan pelaku 36 66 4,458 96 4,621 126 4,991 156 5,440 186 5,875 216 6,297 216 6,297 Dinas Parekraf
ekonomi kreatif ekonomi kreatif (omset/modal/tenaga kerja) (omset/modal/tenaga kerja)
pelaku ekonomi kreatif pelaku ekonomi kreatif
berbasis seni dan budaya berbasis seni dan budaya % 83.33 166.67 222.22 333.33 416.67 500.00 500.00 Dinas Parekraf
Peningkatan pemberdayaan Peningkatan pemberdayaan pelaku 17 37 57 77 97 117 137 137 Dinas Parekraf
(omset/modal/tenaga kerja) (omset/modal/tenaga kerja)
pelaku ekonomi kreatif pelaku ekonomi kreatif
berbasis media, desain dan berbasis media, desain dan % 117.65 235.29 352.94 470.59 588.24 705.88 705.88 Dinas Parekraf
IPTEK IPTEK
Program pengembangan Program pengembangan Peningkatan kunjungan Peningkatan kunjungan % 78.274 10.25 5,400 15.25 5,670 20.25 6,124 25.25 6,714 30.25 7,313 35.25 7,898 35.25 8,530 Dinas Parekraf
pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata wisatawan mancanegara wisatawan mancanegara
Peningkatan kunjungan Peningkatan kunjungan % 6.973.678 6.02 9.02 12.02 15.02 18.02 21.02 21.02 Dinas Parekraf
wisatawan nusantara wisatawan nusantara
PERTANIAN 47,787 50,074 53,621 58,016 62,792 67,985 73,215

DINAS PERTANIAN 47,787 50,074 53,621 58,016 62,792 67,985 73,215
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 3,359 100 3,520 100 3,770 100 4,079 100 4,417 100 4,778 100 4,778 Pertanian
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 100 2,300 100 2,410 100 2,581 100 2,792 100 3,022 100 3,272 100 3,543 Pertanian
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 100 300 100 314 100 337 100 364 100 394 100 427 100 462 Pertanian
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ - - - - - - Pertanian
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 903 100 946 100 1,013 100 1,096 100 1,187 100 1,285 100 1,391 Pertanian
Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 115 KSP/6 0.72 645 1.45 676 2.13 724 2.84 783 3.51 848 4.16 918 4 994 Pertanian
Sentra Produksi dan Sentra Produksi dan kawasan sentra produksi kawasan sentra produksi Kawasan
Agribisnis Agribisnis Agrbisnis
VIII-43
(2015) G JAWAB
Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 3.5 5.3 4,280 9.4 4,485 13.2 4,803 17.1 5,196 21.6 5,624 25 6,089 25 6,593 Pertanian
produktifitas produktifitas Produksi pertanian Produksi pertanian
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 16 UPTD 5 32,543 10 34,101 15 36,517 20 39,509 25 42,761 30 46,299 30 50,131 Pertanian
Prasarana Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana
Pengolahan dan Pengolahan dan Pemasaran Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 2 3 1,921 4 2,013 5 2,155 6 2,332 7 2,524 8 2,733 8 2,959 Pertanian
Pemasaran Hasil Hasil Pengolahan dan Pemasaran Pengolahan dan Pemasaran
Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 10 15 1,535 30 1,608 45 1,722 60 1,864 75 2,017 90 2,184 90 2,365 Pertanian
kelembagaan dan SDM kelembagaan dan SDM SDM Aparatur dan Pelaku SDM Aparatur dan Pelaku
Usaha Pertanian Usaha Pertanian
DINAS PETERNAKAN DAN 49,104 51,321 54,958 59,462 64,357 69,679 69,679
KESEHATAN HEWAN
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 2,783 100 4,118 100 3,969 100 4,369 100 4,757 100 5,093 100 5,093 Peternakan
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan persentase berfungsinya % 100 100 2,489 100 1,453 100 1,470 100 2,095 100 1,565 100 2,275 100 2,275 Peternakan
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 156 78 160 84 160 95 160 100 160 105 160 110 160 110 Peternakan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 8 8 126 8 126 8 126 8 126 8 126 8 126 8 126 Peternakan
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 10 762 10 1,130 10 1,219 10 1,309 10 1,402 10 1,503 10 1,503 Peternakan
Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan Kawasan 24 Kawasan 26 252 28 1,495 30 585 645.849 646 34 710 36 779 36 779 Peternakan
Sentra Produksi dan Sentra Produksi dan kawasan sentra produksi kawasan sentra produksi
Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan Kawasan - 1 1 1 1 1 1 Peternakan

kawasan agribisnis kawasan agribisnis
Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 3.13 1.22 4,531 1.49 13,025 1.61 20,268 1.74 22,323 1.86 25,969 2.11 28,886 2.11 28,886 Peternakan
produktifitas produktifitas Produksi Daging Produksi Daging
Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 0.69 0.96 1.13 1.34 1.62 2.04 2.04
Produksi Telur Produksi Telur
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan UPTD 4 4 16,068 4 11,404 4 7,471 4 7,852 4 7,928 4 8,202 4 8,202 Peternakan
Pengolahan dan Pengolahan dan Pemasaran Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan kelompok 10 11 14,142 13 6,865 14 6,974 15 7,054 16 7,134 17 7,249 17 7,249 Peternakan
Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan Orang 150 200 2,947 200 5,732 200 6,577 200 7,081 200 7,829 200 8,282 8,282 Peternakan
kelembagaan dan SDM kelembagaan dan SDM SDM Aparatur dan Pelaku SDM Aparatur dan Pelaku kelompok
Usaha Peternakan Usaha Peternakan
Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan Pelaku 5 pelaku 7 9 11 13 15 17

Kelembagaan Peternakan Kelembagaan Peternakan Usaha usaha
VIII-44
(2015) G JAWAB
Pengamanan sumber daya Pengamanan sumber daya Meningkatnya Pengamanan Meningkatnya Pengamanan % 0.6 0.6 4,926 0.5 5,890 0.4 6,204 0.3 6,507 0.2 6,833 0.1 7,174 0.1 7,174 Dinas
hewani hewani sumber daya hewani sumber daya hewani Peternakan
DINAS PERKEBUNAN 15,287 16,061 17,088 18,355 20,020 21,783 21,783

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 1,668 100 1,745 100 1,800 100 1,910 100 1,957 100 1,995 100 1,995 Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan persentase berfungsinya % 100 100 2,371 100 2,475 100 2,725 100 2,735 100 2,983 100 3,113 100 3,113 Perkebunan
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 100 0,076 100 0,076 100 0.080 100 0,080 100 0,085 100 0,085 100 0,085 Perkebunan
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 3 3 0,050 3 0,050 3 0,120 4 0,140 4 0,150 4 0,150 4 0,150 Perkebunan
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 0,762 100 0,762 100 0,862 100 0,962 100 0,993 100 0,993 100 0,993 Perkebunan
Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan Kawasan 30 32 2,489 34 2,498 36 2,600 38 2,778 40 2,987 40.00 3,147 40 3,147 Perkebunan
Sentra Produksi dan Sentra Produksi dan kawasan sentra produksi kawasan sentra produksi
Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi dan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 70 71 3,260 72 3,463 73 3,700 74 3,987 75 4,229 76 4,689 76 4,689 Perkebunan
produktifitas produktifitas Produksi Perkebunan Produksi Perkebunan
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan UPTD 2 2 1,879 2 1,880 2 1,968 2 2,115 2 2,456 2 2,731 2 2,731 Perkebunan
Pengolahan dan Pengolahan dan Pemasaran Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan UPH 3 4 2,065 5 2,300 6 2,500 7 2,975 8 3,370 9 3,703 9 3,703 Perkebunan
Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan Petani 150 150 1,555 300 1,700 450 1,795 600 1,855 750 2,038 900 2,405 900 2,405 Perkebunan
kelembagaan dan SDM kelembagaan dan SDM SDM Petani dan Pelaku SDM Petani dan Pelaku Pelaku 10 12 14 16 18 20 22 22
Usaha Perkebunan Usaha Perkebunan Usaha
BAKORLUH 5,480 5,742 6,149 6,653 7,201 7,796 7,796

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 704 100 714 100 845 100 845 100 845 100 845 100 845 Bakorluh
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan persentase berfungsinya % 100 100 403 100 403 100 256 100 252 100 253 100 283 100 283 Bakorluh
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 100 25 100 25 100 28 100 30 100 30 100 30 100 30 Bakorluh
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 0 1 7 1 9 1 9 1 14 1 28 1 28 1 28 Bakorluh
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 376 100 376 100 401 100 500 100 500 100 500 100 500 Bakorluh
VIII-45
(2015) G JAWAB
Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Persentase Peningkatan Persentase Peningkatan % 10 15 3,495 20 3,745 25 4,131 30 4,471 35 4,855 40 5,420 40 5,420 Bakorluh
kelembagaan dan SDM kelembagaan dan SDM SDM Aparatur dan Pelaku SDM Aparatur dan Pelaku
Usaha Pertanian dan Usaha Pertanian dan
Perikanan Perikanan
Pemberdayaan penyuluhan Pemberdayaan penyuluhan Persentase kawasan Persentase kawasan % 10 15 470 15 470 15 479 15 541 15 690 15 690 15 690 Bakorluh
terintegrasi dalam terintegrasi dalam
melaksanakan optimalisasi melaksanakan optimalisasi
penyuluhan penyuluhan
KEHUTANAN 9,670 10,407 11,106 12,055 12,707 12,755 12,755

DINAS KEHUTANAN 9,670 10,407 11,106 12,055 12,707 12,755 12,755
Program Pelayanan Program Pelayanan Meningkatnya sarana dan Persentase pelayanan % 100 100 1,761 100 3,600 100 3,520 100 3,520 100 3,797 100 4,097 100 4,097 Dishut
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran prasarana aparatur administrasi perkantoran
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 100 5,273 100 1,505 100 1,921 100 2,497 100 2,380 100 1,606 100 1,606 Dishut
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana prasarana aparatur sarana dan prasarana
Aparatur Aparatur aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Rata-rata lamanya PNS % 100 100 106 100 200 100 200 100 200 100 216 100 233 100 233 Dishut
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya sistem Tingkat kesesuaian % 100 100 316 100 507 100 507 100 508 100 552 100 596 100 596 Dishut
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja keuangan pada unit kinerja SKPD
Program Pemanfaatan Program Pemanfaatan Optimalisasi PNBP sektor Optimalisasi PNBP sektor % 76 80 1,050 84 1,870 88 2,016 92 2,151 96 2,328 100 2,515 100 2,515 Dishut
Potensi Sumber Daya Potensi Sumber Daya Hutan kehutanan kehutanan
Hutan
Program Rehabilitasi Hutan Program Rehabilitasi Hutan Meningkatnya ketersediaan Meningkatnya ketersediaan % 193,800 5% 513 5% 650 5% 702 5% 758 5% 819 5% 884 25% 884 Dishut
dan Lahan dan Lahan jumlah bibit yang berkualitas jumlah bibit yang berkualitas
Batang 200,490 213,180 222,870 232,560 242,250 251,940 1,366,290

Program Perencanaan dan Program Perencanaan dan Peningkatan luas kawasan Peningkatan luas kawasan % 100,000 50% 463 50% 1,875 50% 2,025 50% 2,187 50% 2,362 50% 2,551 300% 2,551 Dishut
Pengembangan Hutan Pengembangan Hutan hutan yang dikelola oleh hutan yang dikelola oleh
msyarakat/kemitraan dari msyarakat/kemitraan dari
tahun sebelumnya tahun sebelumnya
Ha 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 400,000

Program Perencanaan Program Perencanaan Persentase panjang batas Persentase panjang batas % 7.50 8.93 188 10.16 200 11.38 216 12.59 233 13.81 252 15 272 15 272 Dishut
Makro dan Pemantapan Makro dan Pemantapan kawasan hutan dalam kondisi kawasan hutan dalam kondisi
Kawasan Hutan Kawasan Hutan baik baik
ENERGI DAN SUMBER 8,351 8,751 9,368 10,139 10,973 11,881 11,881
DAYA MINERAL
DINAS ENERGI DAN 8,351 8,751 9,368 10,139 10,973 11,881 11,881
SUMBER DAYA MINERAL
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Persentase pelayanan % 100 2,242 100 2,300 100 2,438 100 2,733 100 3,036 100 3,186 3,186 Dinas ESDM
VIII-46
(2015) G JAWAB
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Terlaksananya program Persentase berfungsinya % 100 702 100 846 100 577 100 635 100 698 100 768 768 Dinas ESDM
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terpenuhinya peningkatan Persentase disiplin aparatur % 100 52 100 60 100 66 100 72 100 79 100 87 87 Dinas ESDM
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan Rata-rata lamanya PNS % 100 215 100 300 100 330 100 363 100 399 100 439 439 Dinas ESDM
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 225 100 255 100 280 100 308 100 339 100 373 373 Dinas ESDM
Keuangan Keuangan
BB)


usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Pembinaan dan Pembinaan dan Meningkatnya rasio Meningkatnya rasio % 83.38% 85 1,945 88.57 2,300 92.16 2,730 95.01 2,822 96.26 2,937 97.00 3,203 100% 3,203 Dinas ESDM
pengembangan bidang pengembangan bidang elektrifikasi elektrifikasi
ketenagalistrikan ketenagalistrikan
Pembinaan, Pembinaan, Pengembangan Tersedianya kebutuhan bahan Terwujudnya pelaksanaan % 20 260 4.8 530 7.1 525 9.5 555 14.3 582 19.04 675 19.04 675 Dinas ESDM
Pengembangan dan dan Pengawasan Energi bakar bagi masyarakat konservasi energi
Pengawasan Energi
Pembinaan dan Pengelolaan Mineral dan Jumlah IUP yang beroperasi Meningkatnya persentase % 15 1,200 15 1,060 15 1,212 15 1,320 15 1,440 15 1,540 90 1,540 Dinas ESDM
pengawasan pertambangan Batubara sesuai dengan peraturan dan IUP yang terkelola secara
perudangan pertambangan baik dan benar
mineral dan batubara
Perencanaan dan Perencanaan dan Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas % 100 610 100 300 100 330 100 363 100 399 100 439 100 439 Dinas ESDM
Pengembangan Energi dan Pengembangan Energi dan perencanaan energi dan perencanaan energi dan
Sumber Daya Mineral Sumber Daya Mineral sumber daya mineral sumber daya mineral
Pengelolaan, Pengelolaan, Jumlah izin pemanfaatan air Persentase peningkatan % 58.71 63.3 900 68.8 800 75.22 880 82.56 968 90.82 1,064 100.00 1,171 100 1,171 Dinas ESDM
Pengembangan dan Pengembangan dan tanah yang sesuai dengan jumlah perizinan air tanah
Konservasi Air Tanah Konservasi Air Tanah peraturan dan perundangan sesuai peraturan dan
yang berlaku perudangan yang berlaku
PERDAGANGAN 5,969 5,106 6,670 9,118 9,378 10,322 10,322

DINAS PERINDUSTRIAN 5,969 5,106 6,670 9,118 9,378 10,322 10,322
DAN PERDAGANGAN
VIII-47
(2015) G JAWAB
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase produk dan jasa Persentase produk dan jasa % 7.48 3.57 1,323.40 8.33 800.00 8.33 1,401.10 8.33 1,635.00 8.33 1,635.00 8.33 1,635.00 8.33 1,635.00 Disperindag
Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen yang diawasi yang sesuai yang diawasi yang sesuai
dengan ketentuan (SNI wajib) dengan ketentuan (SNI
wajib)
Program Pengembangan Program Pengembangan Peningkatan omzet pasar Peningkatan omzet pasar % 3.0 5.5 3,643.30 6.0 3,053.10 6.3 3,627.00 6.30 5,572.00 6.3 5,831.30 6.3 6,531.90 6.3 6,531.90 Disperindag
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri rakyat rakyat
Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Peningkatan Nilai Ekspor Peningkatan Nilai Ekspor % (17.0) 1.5 1,002.30 2 1,252.90 2 1,642.20 3 1,911.20 3 1,911.20 3 2,155.40 3 2,155.40 Disperindag
Pengembangan Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri Perdagangan Luar Negeri
PERINDUSTRIAN 15,407 17,293 17,316 16,834 18,711 20,089 20,089

DINAS PERINDUSTRIAN 15,407 17,293 17,316 16,834 18,711 20,089 20,089
DAN PERDAGANGAN
Program Pelayanan Program Pelayanan Meningkatnya proses Meningkatnya proses % 100 100 2,414.50 100 2,695.40 100 2,812.00 100 2,989.60 100 3,148.70 100 3,148.70 100 3,148.70 Disperindag
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 100 7,893.50 100 9,075.90 100 6,115.50 100 4,349.00 100 3,912.80 100 4,895.00 100 4,895.00 Disperindag
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana prasarana kantor sarana dan prasarana
Aparatur Aparatur aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur orang 177 185 99.90 190 102.60 192 110.00 195 148.20 200 195.00 200 195.00 200 195.00 Disperindag
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas Rata-rata lamanya PNS orang 45 40 293.40 48 303.80 50 418.00 50 425.60 50 500.00 50 588.20 50 588.20 Disperindag
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya sumber daya aparatur mengikuti diklat
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya pengembangan Tingkat kesesuaian laporan 5 5 457.80 5 636.30 5 682.50 5 720.50 5 792.80 5 820.50 5 820.50 Disperindag
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem sistem pelaporan kinerja dan pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja keuangan SKPD pada unit kinerja SKPD
Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Retribusi daerah Retribusi daerah Rp. Juta 475 475 373.70 25 60.30 27 60.30 27 60.30 27 60.30 28 64.00 28 64.00 Disperindag
Pengembangan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Daerah
Program Pengembangan Program Pengembangan - Peningkatan sentra industri - Peningkatan sentra industri sentra 5 5 900.20 8 1,092.90 8 1,694.40 10 2,329.30 10 3,129.30 10 3,400.80 10 3,400.80 Disperindag
Kewilayahan Industri Kewilayahan Industri unggulan yang dibina unggulan yang dibina
- Peningkatan klaster industri - Peningkatan klaster klaster 3 - - - - 4 4 4 4 4 Disperindag

yang dibina industri yang dibina
Program Pengembangan Program Pengembangan Jumlah IKM yang Jumlah IKM yang unit usaha 70 85 2,973.90 85 3,325.70 90 5,422.80 95 5,811.00 95 6,971.80 98 6,976.40 98 6,976.40 Disperindag
Industri Kecil dan Industri Kecil dan Menengah mendapatkan fasilitasi mendapatkan fasilitasi
Menengah sertifikasi dan standarisasi sertifikasi dan standarisasi
produk industri. produk industri.
Jumlah IKM yang Jumlah IKM yang unit usaha 648 652 672 675 675 675 675 675 Disperindag
mendapatkan pelatihan dan mendapatkan pelatihan dan
pembinaan pembinaan
VIII-48
(2015) G JAWAB
FUNGSI LAINNYA 247,432 219,657 234,981 254,328 275,246 297,876 297,876

OTONOMI DAERAH, PEM. 247,432 219,657 234,981 254,328 275,246 297,876 297,876
UMUM, ADM. KEU_DA,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEG DAN
PERSANDIAN
SETDA (BIRO 3,824 4,007 4,291 4,642 5,025 5,440 5,440

ORGANISASI)
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 100 225 100 236 100 248 100 260 100 273 100 287 100 287 Setda (Biro
Perkantoran Perkantoran pelayanan administrasi dan administrasi perkantoran Organisasi)
operasional kantor
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Persentase inventaris kantor Persentase berfungsinya % 100 97 100 101 100 106 100 112 100 117 100 123 100 123 Setda (Biro
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur dalam kondisi siap pakai sarana dan prasarana Organisasi)
aparatur
persenartase kepatuhan Zona hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau
pelaksanan UU pelayanan
publik (zona hijau)
Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Persentase PNS yang Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 15 15 16 20 17 30 18 40 18 50 19 50 19 Setda (Biro
Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur mengikuti Bintek mengikuti diklat tahun Organisasi)
Aparatur
Peningkatan Peningkatan Persentase kewajiban Tingkat kesesuaian % 100 149 100 156 100 164 100 172 100 181 100 190 100 190 Setda (Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pelaporan biro terpenuhi pelaporan capaian kinerja Organisasi)
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD predikat B B B B B BB BB

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Manajemen Peningkatan Manajemen Persentase PNS sekretariat Persentase kesesuaian % 50 594 60 578 70 669 80 745 90 837 95 930 95 930 Setda (Biro
SDM Aparatur SDM Aparatur daerah Provinsi Sumatera akurasi data PNS Setda dan Organisasi)
Barat Pemerintah Prov. Sumbar
Persentase PNS yang % 40 50 60 70 80 90 90

dikembangkan karirnya di
lingkungan Pemprov.
Sumbar
Program peningkatan Peningkatan Akuntabilitas Nilai hasil evaluasi Instansi Pemerintah yang Predikat BB 485 BB 472 BB 546 BB 609 A 684 A 760 A 760 Setda (Biro
Akuntabilitas Kinerja Kinerja Provinsi dan SKPD akuntabilitas kinerja instansi Akuntabel (Skor hasil Organisasi)
Provinsi dan SKPD Provinsi Provinsi Sumatera Barat pemerintah evaluasi AKIP)
Sumatera Barat
VIII-49
(2015) G JAWAB
Persentase SKPD dengan Persentase SKPD yang telah % 70.00 70 75 75 80 80 80 Setda (Biro
nilai hasil evaluasi mendapatkan nilai hasil Organisasi)
akuntanbilitas kinerja ≥ 70-80 evaluasi AKIP >=70
Program Peningkatan Manajemen Perubahan Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Skor 1-100 60-70 166 60-70 161 60-70 186 65-75 208 65-75 233 75-80 259 75-80 259 Setda (Biro
Pemahaman Tentang pemerintah provinsi sumatera Organisasi)
Reformasi Birokrasi barat
Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Persentase UKPP Provinsi Rata-rata Indeks kepuasan % 70 70.00 236 75 229 75 265 75 296 75 332 80 369 80 369 Setda (Biro
Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Publik yang dilakukan pengukuran masyarakat (74 Unit kerja Organisasi)
IKM nya pelayanan publik)
Persentase Kepatuhan % 100 100.00 100 100 100 100 100 100
seluruh SKPD Provinsi
terhadap Pelaksanaan UU
Pelayanan Publik (Zona
Hijau)
Penataan Ketatalaksanaan Penataan Ketatalaksanaan Persentase SKPD Standar Persentase SKPD yang % 8.16 358 10 348 12 403 12 449 15 504 15 560 15 560 Setda (Biro
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah opersiional prosedur yang menerapkan SOP secara Organisasi)
telah di evaluasi baik
Penataan Kelembagaan Penataan Kelembagaan Persentase SKPD Provinsi Persentase pembentukan % 50.00 1,501 60 1,708 70 1,686 80 1,775 90 1,844 100 1,942 100 1,942 Setda (Biro
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Pemerintah Daerah yang direkstukturisasi perangkat daerah sesuai Organisasi)
urusan
Persentase SKPD Provinsi Persentase penurunan 30.00 25 20 15 5 0 0

yang ditetapkan rincian tugas rincian tupoksi yang tumpang
pokok dan tindih
Persentase kabupaten atau Persentase kab/kota yang 30.00 25 20 15 5 0 0

kota yang besaran OPD nya besaran OPD-nya tidak
tidak sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan
yang berlaku yang berlaku
SETDA (BIRO BINA 38,580 608 639 671 704 740 740
SOSIAL)
Program Pelayanan Program Pelayanan Terlaksananya pelayanan Persentase pelayanan % 100 406 100 426 100 448 100 470 100 494 100 518 100 518 Setda (Biro
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran administrasi administrasi perkantoran Binsos)
Program Peningkatan Program Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan dan persentase berfungsinya % 100 100 100 105 100 110 100 115 100 121 100 127 100 127 Setda (Biro
Sarana dan sarana Aparatur Sarana dan sarana Aparatur service mobil dinas Biro sarana dan prasarana Binsos)
aparatur
Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 100 100
Aparatur dalam berpakaian dinas
Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 15 20 30 40 50 50

Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat tahun
Program Peningkatan Program Peningkatan Terlaksananya penyusunan Tingkat kesesuaian % 100 74 100 78 100 81 100 85 100 90 100 94 100 94 Setda (Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem laporan pertanggungjawaban pelaporan capaian kinerja Binsos)
Pelaporan capaian kinerja Pelaporan capaian kinerja keuangan pada unit kinerja SKPD
dan keuangan dan keuangan
VIII-50
(2015) G JAWAB

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Program Peningkatan Program Peningkatan Terselengaranya lanjutan 1 38,000 - - - - - - - - - - - - Setda (Biro

Pelayanan Publik Pelayanan Publik kegiatan pembangunan Binsos)
masjid raya Sumatera barat
SETDA (BIRO HUKUM) 3,021 3,165 3,389 3,667 3,969 4,297 4,297
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 100 253 100 266 100 279 100 293 100 308 100 323 100 323 Setda (Biro
Perkantoran Perkantoran pelayanan administrasi dan administrasi perkantoran Hukum)
operasional kantor
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya % 100 53 100 55 100 58 100 61 100 64 100 67 100 67 Setda (Biro
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana sarana dan prasarana Hukum)
aparatur aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 56 15 59 20 62 30 65 40 68 50 71 50 71 Setda (Biro
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Aparatur mengikuti diklat tahun Hukum)
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 111 100 117 100 123 100 129 100 135 100 142 100 142 Setda (Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja Hukum)

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
VIII-51
(2015) G JAWAB
Pembangunan Materi Pembangunan Materi Terwujudnya pembanguan Persentase produk hukum Jml Perda 21 15 1,080 15 1,078 17 1,181 17 1,296 15 1,725 15 1,564 15 1,564 Setda (Biro
Hukum Hukum materi hukum provinsi yang sesuai dengan Hukum)
peraturan perundang-
undangan dan tidak
bertentangan dengan
kepentingan umum
Peningkatan Budaya Peningkatan Budaya Hukum Meningkatnya budaya hukum Persentase peningkatan % 95 50 48 50 41 50 42 50 43 50 53 50 48 50 48 Setda (Biro
Hukum budaya sadar dan taat Hukum)
hukum di masyarakat
Peningkatan Supremasi Peningkatan Supremasi Terwujundya Peningkatan Jumlah perkara sengketa Jumlah 95 3 505 3 584 3 597 3 610 3 75 3 684 18 684 Setda (Biro
Hukum dan Perlindungan Hukum dan Perlindungan Supremasi Hukum dan hukum pemerintah provinsi Hukum)
HAM HAM Perlindungan HAM yang dapat ditangani
Sarana dan Informasi Sarana dan Informasi Terwujudnya sarana dan Persentase dokumentasi dan % 45 100 226 100 301 100 307 100 345 100 427 100 387 100 387 Setda (Biro
Hukum Hukum informasi hukum informasi hukum yang dapat Hukum)
diakses pada perpustakaan
dan portal website JDIH
Peningkatan Penataan Peningkatan Penataan Terwujudnya Peningkatan Persentase rekomendasi % 75 80 688 80 665 85 740 85 825 90 1,114 90 1,010 90 1,010 Setda (Biro
Perundang-undangan Perundang-undangan Penataan Perundang- kajian materi/substansi Hukum)
undangan Perda Kab/Kota yang
ditindaklanjuti oleh Kab/Kota
SETDA (BIRO 6,008 6,491 6,958 7,528 8,171 8,807 8,807

PEMERINTAHAN)
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terwujudnya peningkatan Persentase pelayanan % 12 100 489 100 513 100 539 100 566 100 594 100 624 100 624 Setda (Biro
Perkantoran Perkantoran pelayanan administrasi dan administrasi perkantoran Pemerintahan)
operasional kantor
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya % 100 112 100 117 100 123 100 129 100 136 100 142 100 142 Setda (Biro
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana sarana dan prasarana Pemerintahan)
aparatur aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Persentase disiplin aparatur JPL/orang/ 10 46 15 48 20 51 30 53 40 56 50 59 50 59 Setda (Biro
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas tahun Pemerintahan)
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 90 100 94 100 99 100 104 100 109 100 114 100 114 Setda (Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja Pemerintahan)
VIII-52
(2015) G JAWAB

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Administrasi Kewilayahan Administrasi Kewilayahan Meningkatnya kepastian Segmen Batas Daerah yang Segmen 6 6 684 6 635 6 678 6 733 6 784 4 865 34 865 Setda (Biro
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah hukum pada wilayah diusulkan penegasannya Pemerintahan)
administrasi pemerintahan
khususnya pada daerah
perbatasan Prov. Sumbar dan
Provinsi tetangga
Nama Rupa Bumi yang buku 1 1 1 1 1 1 1 6

diusulkan pembakuannya
Pengembangan Manajemen Pengembangan Manajemen Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pelayanan % NA 70 50 75 46 78 50 80 54 83 57 85 63 85 63 Setda (Biro
Pelayanan Publik Pelayanan Publik pelayanan publik dalam Publik sesuai SOP Pemerintahan)
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Meningkatnya kinerja MoU/perjanjian kerjasama Kerjasama 20 25 140 25 130 30 139 30 150 30 161 30 177 170 177 Setda (Biro
perangkat daerah dan pembangunan antar lembaga Pemerintahan)
menyempurnakan pemerintahan, swasta dan
ketatalaksanaan pemerintah organisasi berbadan hukum
daerah dalam mewujudkan
pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien
Pengelolaan Otonomi Pengelolaan Otonomi Terwujudnya Evaluasi kinerja Skor 0-4 2.46 2.46 1,722 2.6 1,600 2.7 1,707 2.8 1,847 2.9 1,974 3 2,179 3 2,179 Setda (Biro
Daerah Daerah penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan)
pemerintahan daerah pemerintahan daerah
menerapkan prinsip (EKPPD)
kepemerintahan yang baik
dalam koridor rechtmatigheid
dan doelmatigheid
Koordinasi Pemerintahan Koordinasi Pemerintahan Teciptanya penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah dan % 75 78 579 80 538 83 574 85 621 88 664 90 733 90 733 Setda (Biro
pemerintahan yang baik, Program Pembangunan Pemerintahan)
efektif dan efisien antar Pemerintah dan
Pemerintah daerah serta
Intansi Vertikal yang sinergis
Penyusunan Profil Penataan Administrasi Tersedianya sistem informasi Database kependudukan Kab/Kota 19 - 661 19 1,431 19 1,574 19 1,728 19 1,988 19 2,030 19 2,030 Setda (Biro
Kependudukan Kependudukan dan administrasi yang akurat Pemerintahan)
kependudukan yang akurat
Kepemilikan Akte pencatatan % 75 78 80 83 85 88 90 90

sipil (Usia 0 - 18 tahun)
VIII-53
(2015) G JAWAB
Pengelolaan Pertanahan Pengelolaan Pertanahan Meningkatnya kualitas Permasalahan tanah yang % 80 80 1,180 80 1,097 80 1,170 80 1,266 80 1,353 80 1,494 80 1,494 Setda (Biro
pelayanan publik dalam difasilitasu Pemerintahan)
Daerah
Koordinasi Ketentraman Koordinasi Ketentraman dan Meningkatnya efektifitas Angka kriminalitas % Rata-rata 4 6.77 258 6.77 239 6.77 255 6.77 276 6.77 295 < 6,77 326 326 Setda (Biro
dan Ketertiban Ketertiban capaian sasaran kenaikan Pemerintahan)
pembangunan bidang
kesejahteraan sosial melalui
peningkatan koordinasi antar
unit kerja terkait
Penanganan trantib, rabies, % 50 80 80 80 85 90 95 95

penyakit menular yang
sesuai standar, terkoordinir
dan terpadu di Sumatera
Barat
SETDA (BIRO HUMAS) 1,734 1,820 1,912 2,007 2,107 2,213 2,213
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 1,306 100 1,372 100 1,440 100 1,512 100 1,588 100 1,667 100 1,667 Setda (Biro
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran Humas)
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 251 100 264 100 277 100 291 100 305 100 320 100 320 Setda (Biro
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana Humas)
aparatur
Pembinaan dan Pembinaan dan Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 69 100 72 100 76 100 79 100 83 100 87 100 87 Setda (Biro
Pengembangan Aparatur Pengembangan Aparatur dalam berpakaian dinas Humas)
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 17 15 18 20 19 30 20 40 21 50 22 50 22 Setda (Biro
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur mengikuti diklat tahun Humas)
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 91 100 95 100 100 100 105 100 110 100 116 100 116 Setda (Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Humas)

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
VIII-54
(2015) G JAWAB
SETDA (BIRO 2,744 2,875 3,080 3,331 3,606 3,904 3,904

PEREKONOMIAN)
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan Setda (Biro
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran % 100 100 182 100 187 100 197 100 217 100 224 100 231 100 231 Perekonomian
)
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya Setda (Biro
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana % 100 100 58 100 60 100 79 100 110 100 131 100 179 100 179 Perekonomian
aparatur )
Pembinaan dan Pembinaan dan Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur Setda (Biro
Pengembangan Aparatur Pengembangan Aparatur dalam berpakaian dinas % 100 100 - 100 100 100 101 100 125 100 131 100 131 Perekonomian
)
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lama diklat di Setda (Biro
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur SKPD JPL/orang/
2 2 12 2 13 3 14 3 14 3 14 3 14 3 14 Perekonomian
tahun )
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian Setda (Biro

Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Perekonomian
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD % 100 100 91 100 92 100 111 100 124 100 132 100 161 100 161 )
Nilai LAKIP SKPD (minimal

BB) Skor BB BB BB BB BB A A A
Tingkat akurasi, kecepatan

pengelolaan keuangan % 100 100 100 100 100 100 100
Persentase kesesuaian
usulan Renja dengan % 100 100 100 100 100 100 100
Renstra SKPD
Persentase kesesuaian
usulan Renja dengan % 100 100 100 100 100 100 100
RPJMD
Program Penerapan Program Penerapan Meningakatnya keterpaduan Persentase kesepakatan Setda (Biro
Kepemerintahan Yang Baik Kepemerintahan Yang Baik penyelenggaraan kegiatan rapat yang ditindaklanjuti Perekonomian
pengembangan ekonomi SKPD terkait di provinsi )
daerah % 75 80 684 80 723 80 749 85 761 85 833 90 920 90 920
Persentase kesepakatan
rapat yang ditindaklanjuti % 70 75 583 75 585 80 621 80 635 80 653 80 698 80 698
kabupaten/kota terkait
Persentase peningkatan
serapan modal kerja melalui
KUR, KUPS, KPEN-RP, % 10 10 - 10 75 15 100 15 125 20 160 20 170 20 170
KKPE
serapan modal kerja melalui % 15 15 235 15 235 15 235 20 260 20 280 20 290 20 290
PKBL
Persentase peningkatan LKM

yang berbadan hukum dan % 12 10 205 10 205 15 235 15 235 20 265 20 285 20 285
aktif
Persentase peningkatan nilai

transaksi UMK peserta % 10 10 353 10 353 15 360 15 365 20 389 20 394 20 394
pameran
VIII-55
(2015) G JAWAB
kontak dagang UMK peserta % 25 20 339 25 347 25 380 25 385 25 400 25 430 25 430
pameran
SETDA (BIRO UMUM) 43,939 46,041 49,303 53,344 57,736 62,510 62,510
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 12,895 100 13,512 100 14,470 100 15,656 100 16,944 100 18,346 18,346 Setda (Biro
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran Umum)
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 23,248 100 24,361 100 26,087 100 28,225 100 30,549 100 33,075 33,075 Setda (Biro
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana Umum)
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 582 100 609 100 653 100 706 100 764 100 827 827 Setda (Biro
Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas Umum)
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Terpenuhinya peningkatan Terpenuhinya peningkatan % 100 125 100 131 100 140 100 152 100 164 100 178 178 Setda (Biro
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Umum)
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 394 100 412 100 442 100 478 100 517 100 560 560 Setda (Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Umum)
Nilai LAKIP SKPD (minimal Skor Minimal Minimal Minimal Minimal A A Setda (Biro
BB) BB BB BB BB Umum)
Tingkat akurasi, kecepatan % 100 100 100 100 100 100 Setda (Biro
dan kecermatan dalam Umum)
Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 Setda (Biro
usulan Renja dengan Umum)
Renstra SKPD
Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 Setda (Biro
usulan Renja dengan Umum)
RPJMD
Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya penyediaan Terpenuhinya penyediaan % 100 5,737 100 6,012 100 6,438 100 6,965 100 7,539 100 8,162 8,162 Setda (Biro
Kedinasan Kedinasan jasa pelayanan tamu jasa pelayanan tamu Umum)
pemerintah daerah pemerintah daerah
Terlaksananya peringatan % 100 100 100 100 100 100 Setda (Biro
hari-hari besar nasional Umum)
Peningkatan dan Peningkatan dan Meningkatnya pengelolaan Tingkat pengelolaan % 100 191 100 200 100 215 100 232 100 251 100 272 272 Setda (Biro
Pengembangan Pengembangan keuangan daerah keuangan daerah pada unit Umum)
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Daerah Daerah
Terpenuhinya intensifikasi % 100 100 100 100 100 100 Setda (Biro
penerimaan retribusi Umum)
penglolaan Istana Bung
Hatta
Pengembangan Manajemen Pengembangan Manajemen Meningkatnya kualitas Tingkat pelayanan % 100 766 100 803 100 860 100 930 100 1,007 100 1,090 1,090 Setda (Biro
Pelayanan Publik Pelayanan Publik pelayanan publik dalam keprotokolan Umum)
Daerah
VIII-56
(2015) G JAWAB
SETDA (BIRO 6,112 6,404 6,858 7,420 8,031 8,695 8,695

PENGELOLAAN ASET
DAERAH)
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 906 100 700 100 726 100 1,196 100 1,420 100 1,872 100 1,872 Biro
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran Pengelolaan
Aset Daerah
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan % 100 566 100 433 100 449 100 739 100 878 100 1,157 100 1,157 Biro
Tersedianya peralatan dan
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Pengelolaan
mesin penunjang operasional
Aset Daerah
kantor beserta
pemeliharannya
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM orang/ tahun 100 51 100 51 100 53 100 87 100 103 100 136 100 136 Biro
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur Jumlah Pegawai yang Pengelolaan
ditingkatkan kompetensinya Aset Daerah
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 126 100 89 100 92 100 152 100 181 100 238 100 238 Biro
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Pengelolaan
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kinerja SKPD Aset Daerah
Nilai LAKIP SKPD (minimal Skor C BB BB BB BB A A A

BB)

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Program Pengembangan Program Pengembangan Jumlah paket pengadaan Persentase penyelesaian % 100 100 185 100 190 100 195 100 200 100 220 100 250 100 250 Biro
Manajemen Pelayanan Manajemen Pelayanan yang selesai tepat waktu proses pengadaan barang Pengelolaan
Publik Publik dan jasa tepat waktu Aset Daerah
Jumlah anggota Pokja ULP Org/kali 200 orang, 100 org, 160
yang ditingkatkan 1 kali 2 kali
kompetensinya
Program P+C94eningkatan Program Peningkatan Persentase peningkatan Persentase peningkatan % 100 100 2,309 100 2,200 100 3,005 100 2,585 100 2,475 100 2,165 100 2,165
Manajemen Manajemen kualitas proses administrasi kualitas proses administrasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Persentase peningkatan tertib Persentase peningkatan % 85 100 1,809 100 2,741 100 2,338 100 2,461 100 2,754 100 2,877 100 2,877
Program Peningkatan Program Peningkatan pengelolaan Barang Milik tertib pengelolaan Barang
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah Milik Daerah
dan Ketatalaksanaan dan Ketatalaksanaan
VIII-57
(2015) G JAWAB
SETDA (BIRO 2,624 2,749 2,749 3,186 3,448 3,733 3,733

ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAN
KERJASAMA RANTAU)
Meningkatnya kualitas Ro. Adm.

Pelayanan Administrasi Meningkatnya kualitas Pemb.&
Meningkatnya kualitas
Perkantoran pelayanan Pemerintah 100 % 100% 414 100% 535 100% 535 100% 589 100% 689 100% 724 100% 724 Kerjsm Rantau
pelayanan Pemerintah Daerah
Program Pelayanan Daerah
Administrasi Perkantoran
Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas Pemb.&
Program Peningkatan pelayanan Pemerintah 100 % 61 61 61 61 61 61 61 Kerjsm Rantau
pelayanan Aparatur Daerah
Sarana Dan Prasrana Daerah
Aparatur
Meningkatnya kualitas dan Ro. Adm.
Pengendalian Meningkatnya kualitas Pemb.&
Program Peningkatan Pembangunan pelayanan Pemerintah 100 % 100% 25 12 bulan 25 12 bulan 25 12 bulan 25 12 bulan 25 12 bulan 25 12 bulan 25 Kerjsm Rantau
Sarana Dan Prasrana Daerah
Aparatur
Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas Ro. Adm.
Program Peningkatan Pelaopran dan Pelaopran dan Pengendalian Pelaopran dan Pengendalian Pemb.&
Pengembangan Sistim Pengendalian Pembangunan Pembangunan 100 % 100% 91 100% 91 100% 91 100% 91 100% 91 100% 91 100% 91 Kerjsm Rantau
Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan
Keuangan
Monev dan Pengendalian Meningkatnya kualitas Pemb.&
Program Peningkatan Pembangunan pelayanan Pemerintah 100 % 100% 1,359 1,363 1,363 1,746 1,908 2,158 2,158 Kerjsm Rantau
Managemen Pemerintah Daerah
Daerah
Meningkatnya hubungan Ro. Adm.
dengan para perantau Meningkatnya kerjasama Meningkatnya kerjasama Pemb.&
antar Pemerintah dan antar Pemerintah dan 100 % 100% 312 312 312 312 312 312 312 Kerjsm Rantau
Program Kerjasama Perantau Perantau
Pembangunan
Informasi Simbangda dan Meningkatnya Informasi dan Pemb.&
Meningkatnya Informasi dan
Informasi lainnya data Pembangunan di 100 % 100% 362 362 362 362 362 362 362 Kerjsm Rantau
data Pembangunan di Sumbar
Program Pengembangan Sumbar
Data Dan Informasi
DINAS PENGELOLAAN 36,932 38,702 41,444 44,800 48,531 52,545 52,545

KEUANGAN DAERAH
Program Pelayanan Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pelayanan % 0 20 9,034 40 9,486 60 9,960 80 10,458 100 10,981 100 11,530 100 11,530 DPKD
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran administrai perkantoran administrai perkantoran
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Sarana dan Meningkatnya Sarana dan % 0 20 9,566 40 9,984 60 11,213 80 12,392 100 14,443 100 16,734 100 16,734 DPKD
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Aparatur Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Motivasi Meningkatnya Motivasi % 0 20 174 40 183 60 192 80 202 100 212 100 223 100 223 DPKD
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur Semangat Kerja dan Disiplin Semangat Kerja dan Disiplin
Kerja Aparatur Kerja Aparatur
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Meningkatnya Kapasitas % 0 20 52 40 55 60 58 80 61 100 64 100 67 100 67 DPKD
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Aparatur Aparatur
VIII-58
(2015) G JAWAB
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Sistem Meningkatnya Sistem % 0 20 1,220 40 1,548 60 1,703 80 1,788 100 1,896 100 2,009 100 2,009 DPKD
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Pelaporan Pencapaian
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Tepat Tepat 4,594 Tepat 4,709 Tepat 4,944 Tepat 5,397 Tepat 5,666 Tepat 5,950 Tepat 5,950 DPKD
Kualitas Pengelolaan Kualitas Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Waktu dan Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu dan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Daerah Daerah WTP dan WTP dan WTP dan WTP dan WTP dan WTP dan WTP WTP
Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas 19 Kab/Kota 19 802 19 776 19 815 19 901 19 946 19 993 19 993 DPKD
Fasilitasi Pengelolaan Fasilitasi Pengelolaan Pengelolaan APBD Kab/Kota Pengelolaan APBD Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Keuangan Kabupaten/Kota Keuangan Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Ketentuan Sesuai Dengan Ketentuan
Program Peningkatan Program Peningkatan Meningkatnya Pendapatan Meningkatnya Pendapatan % 2.95 11,490 11.52 8,658 11.09 9,091 25.10 10,000 32.88 10,500 32.88 11,025 32.88 11,025 DPKD
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Daerah Daerah
Program Peningkatan Program Peningkatan Persentase kepatuhan Persentase kepatuhan % 2.95 - 100 3,303 - 3,468 - 3,601 32.88 3,823 - 4,014 4,014 4,014 DPKD
Pelayanan Publik Pelayanan Publik pelaksanaan undang-undang pelaksanaan undang-undang
pelayanan publik (zona hijau) pelayanan publik (zona hijau)
SEKRETARIAT DPRD 87,181 91,353 97,825 105,843 114,557 124,030 124,030

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Persentase pelayanan % 92,90 100 14,293 100 15,007 100 15,758 100 16,546 100 17,373 100 18,241 18,241 Sekretariat
Perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran DPRD
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Persentase berfungsinya % 89,75 100 27,882 100 29,276 100 30,740 100 32,277 100 33,891 100 35,585 100 35,585 Sekretariat
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur untuk sarana dan prasarana DPRD
mendukung Kelancaran aparatur
Tugas
Kepatuhan pelaksanan UU Zona hijau hijau hijau hijau hijau hijau 100
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatkan disiplin dan Persentase disiplin aparatur % 98,53 100 763 100 801 100 841 100 884 100 928 100 974 hijau 974 Sekretariat
Aparatur Aparatur etos kerja Aparatur dalam berpakaian dinas DPRD
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatkan kemampuan Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 63,67 10 724 15 760 20 798 30 838 40 880 50 924 100 924 Sekretariat
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur dan kwalitas Sumber Daya mengikuti diklat tahun DPRD
Aparatur
Peningkatan Peningkatan Terlaksananya Tertib Tingkat kesesuaian % 82,31 100 434 100 455 100 478 100 502 100 527 100 553 50 553 Sekretariat
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Administrasi Capaian Kinerja pelaporan capaian kinerja DPRD
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan pada unit kinerja SKPD
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Predikat BB BB BB A A A 100
Tingkat akurasi, kecepatan % 100 100 100 100 100 100 A


usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
VIII-59
(2015) G JAWAB
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatkan pemahaman Terlaksananya Pemahaman Kali 20 20 43,085 20 45,053 20 49,210 20 54,797 20 60,958 20 67,751 120 67,751 Sekretariat
Lembaga Perwakilan Lembaga Perwakilan Rakyat Anggota DPRD terhadap dan Penetapan rancangan DPRD
Rakyat Daerah Daerah tugas pokok dan fungsinya APBD tepat waktu
Jumlah Perda yang disetujui Perda 13 19 19 19 19 19 19 114
Jumlah Rekomendasi yang Rekomendas 2 3 3 3 3 3 3 18

diberikan DPRD untuk i
perbaikan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
INSPEKTORAT PROVINSI 8,209 8,602 9,211 9,966 10,787 11,679 11,679
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 1,458 100 1,531 100 1,608 100 1,688 100 1,773 100 1,861 100 1,861 Inspektorat
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran Provinsi
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 100 304 100 319 100 335 100 352 100 369 100 388 100 388 Inspektorat
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana Provinsi
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 100 52 100 54 100 57 100 60 100 63 100 66 100 66 Inspektorat
Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas Provinsi
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 100 10 85 15 90 20 94 30 99 40 104 50 109 50 109 Inspektorat
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur mengikuti diklat tahun Provinsi
Tingkat Kapabilitas APIP Level 1-5 1 2 2 2 3 3 3 3

(Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah)
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 86 100 90 100 94 100 99 100 104 100 109 100 109 Inspektorat
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Provinsi
Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100 100 ###
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
usulan Renja dengan
RPJMD
Peningkatan Fungsi Peningkatan Fungsi Kualitas LKPD (Laporan Penurunan nilai kerugian % 9,8 9 6,024 85 6,308 8 6,797 7.8 7,422 7.5 8,105 7 8,851 7 8,851 Inspektorat
Pengawasan dan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah daerah
Penegakan Hukum Penegakan Hukum Daerah)
Rekomendasi atas LHP yang % 70 70 70 75 75 75 75

ditindaklanjuti
VIII-60
(2015) G JAWAB
Tigkat Kematangan Level 1-5 1 2 2 2 3 3 3 3

Implementasi SPIP (Sistem
Pengawasan Intern
Pemerintah)
Perangkat Daerah Provinsi Perangkat 2 2 3 4 6 8 10 10

menuju Wilayah Bebas Daerah
Korupsi (WBK)/Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
Implementasi Penanganan Implementasi Penanganan Ppersentase Pengaduan Pengaduan masyarakat yang % 100 100 200 100 210 100 226 100 247 100 269 100 294 100 294 Inspektorat
Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat masyarakat yang dapat dapat ditangani
ditangani
KANTOR PENGHUBUNG 5,269 5,521 5,912 6,397 6,924 7,496 7,496
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 1,411 100 1,482 100 1,556 100 1,634 100 1,715 100 1,801 1,801 Kantor
Perkantoran Perkantoran administrai perkantoran administrasi perkantoran Penghubung
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pemeliharaan Persentase berfungsinya % 100 1,300 100 1,365 100 1,434 100 1,505 100 1,581 100 1,660 1,660 Kantor
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur sarana dan prasarana Penghubung
aparatur
persentase kepatuhan Zona hijau hijau hijau hijau hijau hijau

pelaksanan UU pelayanan
publik (zona hijau)
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan disiplin aparatur Persentase disiplin aparatur % 100 36 100 37 100 39 100 41 100 43 100 45 45 Kantor
Aparatur Aparatur dalam berpakaian dinas Penghubung
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 98 103 108 113 119 125 125 Kantor
Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur aparatur mengikuti diklat tahun Penghubung
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 145 100 153 100 160 100 168 100 177 100 186 186 Kantor
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem administrasi keuangan pelaporan capaian kinerja Penghubung
Keuangan Keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Skor BB BB BB BB A A


usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
Program Peningkatan Program Peningkatan 650 680 746 838 939 1,050 1,050
Pelayanan Kedinasan Pelayanan Kedinasan
VIII-61
(2015) G JAWAB
Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja 1,109 1,159 1,273 1,428 1,600 1,791 1,791 Kantor
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah dan Penghubung
Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan
Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan 41 43 47 53 60 67 67

Pengembangan Aparatur Pengembangan Aparatur
Program Pengembangan Program Pengembangan 45 47 51 57 64 72 72

Data dan Informasi Data dan Informasi
Program Peningkatan Program Peningkatan 434 453 498 558 626 700 700
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
- Pengembangan Nilai-Nilai - ..................... Kantor

Budaya Penghubung
- Parttisapasi -
………………………………
atau Kerjasama
Pembangunan
KORPRI 1,257 1,317 1,410 1,526 1,652 1,788 1,788

Pelayanan Administrasi Tersedianya administrasi Persentase pelayanan % 100 534 100 561 100 589 100 618 100 649 100 682 100 682 KORPRI
Perkantoran perkantoran Set DP Korpri administrasi perkantoran
Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Persentase berfungsinya % 100 100 289 100 304 100 319 100 335 100 351 100 369 100 369 KORPRI
Prasarana Aparatur prasarana Sekretariat DP sarana dan prasarana
KORPRI aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Terlaksananya disiplin Persentase disiplin aparatur % 100 100 10 100 10 100 11 100 11 100 12 100 12 100 12 KORPRI
Aparatur Aparatur aparatur dilingkungan Set DP dalam berpakaian dinas
KORPRI
Peningkatan Kapasitas Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 15 25 20 27 30 32 40 37 50 44 50 44 KORPRI

Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat tahun
Peningkatan Peningkatan Terlaksananya sistem Tingkat kesesuaian % 100 100 98 100 103 100 108 100 114 100 119 100 125 100 125 KORPRI
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja keuangan pada unit kinerja SKPD

usulan Renja dengan
Renstra SKPD

usulan Renja dengan
RPJMD
VIII-62
(2015) G JAWAB
Penerapan Kepemerintahan Terlaksananya Terlaksananya Laporan dan 1 19 - - - - - - KORPRI

Yang Baik (Good kepemerintahan yang baik di kepemerintahan yang baik di Orang Laporan
Governance) Sekretariat DP KORPRI Sekretariat DP KORPRI (65
Orang)
Peserta
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Meningkatnya wawasan dan Orang 3 15 - - - - - - - - - - - - KORPRI
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur Set. DP. KORPRI kemampuan/kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Melalui Bimbingan Teknis
Peraturan Perundang-
undangan
Pembinaan dan Pembinaan dan Terpenuhinya program Jumlah Penghargaan 292 315 357 416 483 556 556 KORPRI
Pengembangan Aparatur Pengembangan Aparatur pembinaan dan Penilaian Kinerja
pengembangan aparatur Penyelenggaraan
pemerintahan
FUNGSI KEPEGAWAIAN 21,210 22,225 23,800 25,750 27,870 30,175 30,175

SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN PENDIDIKAN DAN 13,676 14,331 15,346 16,604 17,971 19,457 19,457
LATIHAN
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 3,998 100 4,197 100 4,407 100 4,628 100 4,859 100 5,102 100 5,102 Badan Diklat
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana Persentase berfungsinya % 100 100 2,547 100 2,674 100 2,808 100 2,948 100 3,095 100 3,250 100 3,250 Badan Diklat
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur prasarana aparatur sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya Disiplin Persentase disiplin aparatur % 100 100 55 100 57 100 60 100 63 100 66 100 70 100 70 Badan Diklat
Aparatur Aparatur Berpakaian Dinas bagi dalam berpakaian dinas
Aparatur
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 100 10 37 15 38 20 40 30 42 40 44 50 47 50 47 Badan Diklat
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Sumberdaya aparatur mengikuti diklat tahun
Peningkatan Peningkatan Menijgkatnya capaian kinerja Tingkat kesesuaian % 100 100 249 100 261 100 274 100 288 100 302 100 317 100 317 Badan Diklat
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja pelaporan kinerja SKPD pada unit kinerja SKPD

usulan Renja dengan
Renstra SKPD
VIII-63
(2015) G JAWAB

usulan Renja dengan
RPJMD
Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Sumberdaya Aparatur mengikuti diklat % 90 90 5,977 90 4,175 90 4,559 90 5,076 90 5,645 90 6,273 90 6,273 Badan Diklat
dan Kinerja Aparatur Melalui sesuai tupoksi dan
Diklat Prajabatan, Diklat persyaratan jabatan
Kepemimpinan, Diklat Teknis
dan Diklat Fungsional
Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 100 10 - 15 2,296 20 2,507 30 2,790 40 3,104 50 3,449 50 3,449
mengikuti diklat tahun
Pembinaan dan Pembinaan dan Meningkatnya Kinerja Akreditasi Lembaga Nilai B B 815 BB 569 BB 621 BB 692 A 769 A 855 A 855 Badan Diklat
Pengembangan Aparatur Pengembangan Aparatur Aparatur, kualitas, dan Penyelenggaraan Diklat
kapabilitas sumberdaya
aparatur daerah
Sertifikasi SMM ISO Standar SMM ISO SMM SMM 63 SMM 69 SMM 77 SMM 85 SMM 95 SMM ISO 95
ISO ISO ISO ISO ISO ISO
BADAN KEPEGAWAIAN 7,534 7,894 8,453 9,146 9,899 10,718 10,718

DAERAH
Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Persentase pelayanan % 100 2,697 100 2,832 100 2,973 100 3,122 100 3,278 100 3,442 100 3,442 BKD
Perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran yang administrasi perkantoran
prima
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya pelayanan Persentase berfungsinya % 100 999 100 1,049 100 1,102 100 1,157 100 1,214 100 1,275 100 1,275 BKD
aparatur aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin apartaur Persentase disiplin aparatur % 100 46 100 48 100 51 100 53 100 56 100 59 100 59 BKD
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 10 25 15 26 20 27 30 29 40 30 50 32 50 32 BKD
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya sistem Tingkat kesesuaian % 100 268 100 282 100 296 100 310 100 326 100 342 100 342 BKD
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja pelaporan capaian kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja keuangan dan kegiatan pada unit kinerja SKPD

usulan Renja dengan
Renstra SKPD
VIII-64
(2015) G JAWAB

usulan Renja dengan
RPJMD
Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Meningkatnya pembinaan dan Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 3,499 15 3,658 20 4,005 30 4,475 40 4,995 50 5,568 50 5,568 BKD
Pengembangan Aparatur SDM Aparatur pengembangan aparatur mengikuti diklat tahun
Persentase SKPD yang % 85 88 91 93 95 95

ketersedian pegawainya
sesuai formasi minimal 70%
PERENCANAAN 15,890 16,650 17,830 19,291 20,879 22,606 22,606

PEMBANGUNAN
BAPPEDA 15,890 16,650 17,830 19,291 20,879 22,606 22,606

Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan % 100 100 3,028 100 3,179 100 3,338 100 3,505 100 3,681 100 3,865 100 3,865 BAPPEDA
Perkantoran Perkantoran administrasi dan operasional administrasi perkantoran
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kualitas gedung Persentase berfungsinya % 100 100 689 100 723 100 759 100 797 100 837 100 879 100 879 BAPPEDA
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur perkantoran dan operasional sarana dan prasarana
Bappeda dan UPTB LPSE aparatur
Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Meningkatnya kualitas kinerja Persentase disiplin aparatur % 100 100 68 100 71 100 74 100 78 100 82 100 86 100 86 BAPPEDA
Aparatur Aparatur aparatur dalam berpakaian dinas
Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kualitas SDM Rata-rata lamanya PNS JPL/orang/ 100 10 116 15 122 20 128 30 134 40 141 50 148 50 148 BAPPEDA
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur aparatur Bappeda mengikuti diklat tahun
Fungsional Perencana orang 1 1 3 5 7 8 9 9

Pertama pada Bappeda
Provinsi
Fungsional Perencana Muda orang 1 1 2 3 4 5 6 6

pada Bappeda Provinsi
Fungsional Perencana orang 1 1 1 2 2 2 3 3

Madya pada Bappeda
Provinsi
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya tertib Tingkat kesesuaian % 100 100 521 100 547 100 575 100 603 100 634 100 665 100 665 BAPPEDA
usulan Renja dengan
Renstra SKPD
VIII-65
(2015) G JAWAB
usulan Renja dengan
RPJMD
Perencanaan Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen Persentase kesesuaian % 24 100% 4,067 100% 4,258 100% 4,595 100% 5,026 100% 5,499 100% 6,016 100% 6,016 BAPPEDA
Pembangunan Daerah Daerah perencanaan pembangunan sasaran dan insikator
daerah sasaran antara RPJMD
Provinsi dengan Renstra
SKPD Provinsi, Renstra
SKPD Provinsi dengan Renja
SKPD Provinsi dan RPJMD
Provinsi dengan RKPD
Provinsi
Persentase kesesuaian % NA 90 90 90 90 90 100 100

proiritas pembangunan pada
RKPD kabupaten/kota
dengan RKPD Provinsi
Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Meningkatnya kualitas Persentase Pencapaian % NA 90 4,014 90 4,202 90 4,534 90 4,960 90 5,426 100 5,937 100 5,937 BAPPEDA
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan sasaran pembangunan
daerah sesuai dengan terget dan
waktu yang ditetapkan dalam
dokumen RPJMD Provinsi
Pengembangan Data dan Pengembangan Data dan Terbangunnya dan Persentase Kelengkapan % NA 90 1,214 90 1,271 90 1,371 90 1,500 90 1,641 100 1,795 100 1,795 BAPPEDA
Informasi Pembangunan Informasi Pembangunan terhimpunnya data/informasi Data Pendukung untuk
yang akurat serta tersebarnya Pengukuran Kinerja Sasaran
informasi pembangunan Pembangunan yang
kepada stakeholder tercapaian pada RPJMD
Provinsi
Persentase Kelengkapan % NA 60 65 70 75 80 100 100

Data Pendukung untuk
Proses Perencanaan
Pembangunan
Persentase kualitas % 70 75 80 85 90 95 100 100

kesesuaian antara rencana
(RKPD Provinsi) dengan
hasil pelaksanaan
pembangunan (SIPKD dan
EKPD)
Penelitian dan Penelitian dan Jumlah penelitian dan Persentase Pemanfaatan Judul 34 65% 1,000 65% 1,047 70% 1,130 75% 1,236 80% 1,352 80% 1,479 80% 1,479 BAPPEDA
Pengembangan IPTEK Pengembangan IPTEK pengembangan terapan Hasil Riset dan
untuk Menunjang untuk Menunjang Pengembangan dalam
Pemerintahan dan Pemerintahan dan Perumusan Kebijakan
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Daerah
Pengembangan Manajemen Pengembangan Manajemen Meningkatnya presentase Indeks Kepuasan Skor 83 1,173 >83 1,229 >83 1,326 >83 1,450 >83 1,586 >83 1,736 >83 1,736 BAPPEDA
Pelayanan Publik Pelayanan Publik tender melalui tender Masyarakat
elektronik (e-procurement)
C. PENGELUARAN 50,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 90,000

PEMBIAYAAN
VIII-66
(2015) G JAWAB
Penyertaan Modal 50,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 90,000

TOTAL 4,824,203 5,176,014 5,549,139 5,975,416 6,435,451 6,932,051 3,119,740
VIII-67
REKAP BELANJA PER URUSAN PER SKPD TAHUN 2016-2021
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN KONDISI AWAL
NO TAHUN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (2015)
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,397,074 2,661,076 2,891,761 3,103,010 3,329,956 3,573,783 3,835,767
Belanja Pegawai 695,926 741,678 823,475 872,884 925,257 980,772 1,039,619
Belanja Hibah 897,233 1,087,323 1,174,309 1,268,254 1,369,714 1,479,291 1,597,634
Belanjan bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota 669,371 664,893 718,084 775,531 837,574 904,580 976,946
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupate 123,736 150,732 159,775 169,361 179,523 190,294 201,712
BELANJA LANGSUNG 2,798,052 2,072,076 2,217,510 2,375,437 2,570,342 2,782,815 2,917,486

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS KESEHATAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RSUD PARIAMAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RSUD ACHMAD MUCHTAR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RSUD SOLOK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RSJ HB SAANIN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS PRASARANA JALAN- TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 530,118 599,380 638,522 686,865 739,222 795,955
DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 217,929 228,359 244,538 264,580 286,362 310,043
BADAN KESBANG POL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SATPOL PP #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BPBD 13,049 13,673 14,642 15,842 17,147 18,564
DINAS SOSIAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BADAN KETAHANAN PANGAN 10,046 10,526 11,272 12,196 13,200 14,292
BAPEDALDA 8,117 9,000 9,107 9,854 10,665 11,547
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 24,438 25,608 27,422 29,670 32,112 34,768
DINAS KOPERASI DAN UMKM 13,553 14,201 15,207 16,454 17,808 19,281
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TE 4,235 4,437 4,751 5,141 5,564 6,024
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 52,495 55,007 58,904 63,732 68,978 74,683
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 27,929 29,266 31,339 33,909 36,770 39,735
DINAS PERTANIAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 49,104 51,321 54,958 59,462 64,357 69,679
DINAS PERKEBUNAN 15,287 16,061 17,088 18,355 20,020 21,783
BAKORLUH 5,480 5,742 6,149 6,653 7,201 7,796
DINAS KEHUTANAN 16,070 15,945 17,088 18,514 20,042 21,703
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8,351 8,751 9,368 10,139 10,973 11,881
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 21,376 22,399 23,986 25,952 28,088 30,411
SETDA (BIRO ORGANISASI) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SETDA (BIRO BINA SOSIAL) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SETDA (BIRO HUMAS) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SETDA (BIRO HUKUM) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SETDA (BIRO PEMERINTAHAN) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SETDA (BIRO PEREKONOMIAN) 2,744 2,875 3,080 3,331 3,606 3,904
SETDA (BIRO UMUM) 43,939 46,041 49,303 53,344 57,736 62,510
SETDA (BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH) 6,112 6,404 6,858 7,420 8,031 8,695
SETDA (ADM PEMB. KERJSM. RANTAU) 2,624 2,749 2,749 3,186 3,448 3,733
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 36,932 38,702 41,444 44,800 48,531 52,545
SEKRETARIAT DPRD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INSPEKTORAT PROVINSI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
KANTOR PENGHUBUNG 5,269 5,521 5,912 6,397 6,924 7,496
KORPRI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
BAPPEDA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
KPID
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

tabel 4,824,203 5,176,014 5,549,139 5,975,416 6,435,451 6,932,051
+/ - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
REKAP BELANJA PER URUSAN PER SKPD TAHUN 2016-2021
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN KONDISI TAHUN
NO AWAL
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
(2015)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,397,074 2,661,076 2,891,761 3,103,010 3,329,956 3,573,783 3,835,767
Belanja Pegawai 695,926 741,678 823,475 872,884 925,257 980,772 1,039,619

Belanja Hibah 897,233 1,087,323 1,174,309 1,268,254 1,369,714 1,479,291 1,597,634
Belanjan bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota
669,371 664,893 718,084 775,531 837,574 904,580 976,946
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota dan Pemdes 123,736 150,732 159,775 169,361 179,523 190,294 201,712
BELANJA LANGSUNG 2,798,052 2,072,076 2,217,510 2,375,437 2,570,342 2,782,815 2,917,486

URUSAN WAJIB 1,582,965 1,736,515 1,859,752 2,012,045 2,178,261 2,275,778
PENDIDIKAN 87,779 131,382 140,697 152,240 164,792 178,526
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 82,093 91,087 97,536 105,523 114,204 123,641
BIRO BINA SOSIAL 175 34,522 36,977 40,026 43,346 47,045
Pertanian 5,511 5,774 6,184 6,691 7,242 7,840
KESEHATAN 536,769 562,766 602,638 652,028 705,708 764,066

DINAS KESEHATAN 137,619 144,205 154,422 167,078 180,833 195,787
RSUD PARIAMAN 79,277 83,071 88,956 96,247 104,171 112,785
RSUD ACHMAD MUCHTAR 183,804 192,600 206,246 223,149 241,520 261,493
RSUD SOLOK 101,325 106,174 113,696 123,015 133,142 144,152
RSJ HB SAANIN 34,744 36,716 39,317 42,540 46,042 49,849
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

736,780 793,540 849,313 918,199 993,026 1,074,330
DINAS PRASARANA JALAN- TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN 518,850 565,181 604,775 653,620 706,664 764,288
DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR 217,929 228,359 244,538 264,580 286,362 310,043
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN 1,968 2,062 2,208 2,389 2,586 2,800
DINAS PRASARANA JALAN- TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN 1,968 2,062 2,208 2,389 2,586 2,800
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 26,744 59,089 63,587 69,694 76,618 15,319
BADAN KESBANG POL 4,506 4,722 5,056 5,471 5,921 6,411
SATPOL PP 6,262 6,561 7,026 7,602 8,228 8,908
BPBD 15,976 47,806 51,505 56,621 62,469 -
SOSIAL 33,730 35,007 37,489 40,556 43,882 47,492

DINAS SOSIAL 32,990 34,568 37,018 40,051 43,349 46,933
BIRO BINSOS 740 438 471 504 533 558
TENAGA KERJA 16,403 17,188 18,406 19,914 21,554 23,336

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
16,403 17,188 18,406 19,914 21,554 23,336
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK 3,638 3,583 3,737 4,032 4,360 4,698
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
3,638 3,583 3,737 4,032 4,360 4,698
NO PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN AWAL
(2015) 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
PANGAN 10,046 10,526 11,272 12,196 13,200 14,292
BADAN KETAHANAN PANGAN 10,046 10,526 11,272 12,196 13,200 14,292
LINGKUNGAN HIDUP 15,944 14,662 15,992 16,919 18,378 5,677

BAPEDALDA 9,544 10,784 11,727 12,227 13,217 -
DINAS KEHUTANAN 6,400 3,878 4,266 4,692 5,161 5,677
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

19,874 20,825 22,304 24,139 26,133 28,301
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 18,219 19,091 20,444 22,119 23,941 25,920
BIRO PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN 1,655 1,734 1,861 2,019 2,192 2,380
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA 660 920 1,086 1,186 1,287 1,416
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
660 920 1,086 1,186 1,287 1,416
PERHUBUNGAN 20,488 21,469 22,990 24,874 26,922 29,148

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 20,488 21,469 22,990 24,874 26,922 29,148
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11,358 11,898 12,779 13,887 15,096 16,413

BIRO HUMAS 7,408 7,759 8,347 9,092 9,905 10,793
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 3,950 4,139 4,432 4,796 5,190 5,620
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 13,553 14,201 15,207 16,454 17,808 19,281
DINAS KOPERASI DAN UMKM 13,553 14,201 15,207 16,454 17,808 19,281
PENANAMAN MODAL 4,235 4,437 4,751 5,141 5,564 6,024

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4,235 4,437 4,751 5,141 5,564 6,024
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 19,667 20,362 21,802 23,589 25,531 27,643
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 19,317 20,241 21,676 23,452 25,383 27,482
BIRO BINA SOSIAL 350 121 127 137 149 161
URUSAN KEBUDAYAAN 13,720 2,527 2,711 2,941 3,190 3,345

BIRO BINA SOSIAL 7,241 795 852 922 998 965
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6,478 1,733 1,860 2,019 2,192 2,381
PERPUSTAKAAN 2,509 2,525 2,688 2,963 3,205 3,444

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2,509 2,525 2,688 2,963 3,205 3,444
KEARSIPAN 7,100 7,544 8,095 8,703 9,422 10,227

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,100 7,544 8,095 8,703 9,422 10,227
URUSAN PILIHAN 237,772 247,466 265,144 286,918 310,951 323,953

KELAUTAN DAN PERIKANAN 52,495 55,007 58,904 63,732 68,978 74,683
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 52,495 55,007 58,904 63,732 68,978 74,683
PARIWISATA 27,929 29,266 31,339 33,909 36,770 39,735

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
27,929 29,266 31,339 33,909 36,770 39,735
-
PERTANIAN 47,787 50,074 53,621 58,016 62,792 67,985
DINAS PERTANIAN 47,787 50,074 53,621 58,016 62,792 67,985
NO PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN AWAL
(2015) 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
49,104 51,321 54,958 59,462 64,357 69,679
DINAS PERKEBUNAN 15,287 16,061 17,088 18,355 20,020 21,783
BAKORLUH 5,480 5,742 6,149 6,653 7,201 7,796
KEHUTANAN 9,964 8,846 9,731 10,701 11,771 -

DINAS KEHUTANAN 9,964 8,846 9,731 10,701 11,771 -
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8,351 8,751 9,368 10,139 10,973 11,881
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8,351 8,751 9,368 10,139 10,973 11,881
PERDAGANGAN 5,969 5,106 6,670 9,118 9,378 10,322

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5,969 5,106 6,670 9,118 9,378 10,322
PERINDUSTRIAN 15,407 17,293 17,316 16,834 18,711 20,089

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15,407 17,293 17,316 16,834 18,711 20,089
FUNGSI LAINNYA 200,563 180,323 193,566 209,736 226,883 245,518

OTONOMI DAERAH, PEM. UMUM, ADM.
KEU_DA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN
PERSANDIAN
200,563 180,323 193,566 209,736 226,883 245,518
SETDA (BIRO ORGANISASI) 3,824 4,007 4,291 4,642 5,025 5,440
SETDA (BIRO BINA SOSIAL) 38,580 13,464 14,408 15,576 16,846 18,259
SETDA (BIRO HUKUM) 3,021 3,165 3,389 3,667 3,969 4,297
SETDA (BIRO PEMERINTAHAN) 6,008 6,296 6,738 7,284 7,877 8,522
SETDA (BIRO HUMAS) 1,734 1,820 1,912 2,007 2,107 2,213
SETDA (BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH)
6,112 6,404 6,858 7,420 8,031 8,695
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
`` 36,932 35,399 37,976 41,199 44,708 48,531
SEKRETARIAT DPRD 87,181 91,353 97,825 105,843 114,557 124,030
INSPEKTORAT PROVINSI 8,209 8,602 9,211 9,966 10,787 11,679
KANTOR PENGHUBUNG 6,526 6,838 7,323 7,923 8,575 9,284
KORPRI 1,257 1,317 1,410 1,526 1,652 1,788
FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN 13,676 14,331 15,346 16,604 17,971 19,457
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 13,676 14,331 15,346 16,604 17,971 19,457
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7,534 7,894 8,453 9,146 9,899 10,718
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15,890 16,650 17,830 19,291 20,879 22,606

BAPPEDA 15,890 16,650 17,830 19,291 20,879 22,606

Bab VIII - Tabel 8-1 - 18 Agust 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab VIII - Tabel 8-1 - 18 Agust 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TABEL 8.

Belanja Pegawai 695,926 741,678 789,887 841,229 895,909 954,143 1,016,163

Belanja Bantuan Keuangan

2,113,127 2,247,841 2,402,784 2,594,808 2,803,297 3,029,740 3,029,740

URUSAN WAJIB 1,587,911 1,758,283 1,877,625 2,025,960 2,187,226 2,363,079 2,364,486

Tingkat kesesuaian Predikat BB BB BB A A A A

Peningkatan Akses _ Tersedia dan terjangkaunya _ % 100 8,997 - - - - - - Dinas Dikbud

Lulusan SMK yang diterima % 25 28 32 37 43 50 58 58

Sekolah Menengah dengan Sekolah 3 3 7 9 9 10 11 11

Sekolah Menengah yang Sekolah 3 3 5 8 12 15 19 19

Pertanian 5,511 5,774 6,184 6,691 7,242 7,840 7,840

KESEHATAN 536,769 568,311 607,914 656,919 710,115 767,975 767,975

Nilai Evaluasi SAKIP SKPD predikat BB BB BB A A A A

Persentase kunjungan % 76 76 87 88 89 90 90% 90%

Jumlah Puskesmas yang Puskesmas 1 1 56 96 131 156 195 195

Jumlah rumah sakit RS 1 2 3 4 4 4 5 5

Institusi Penerima Wajib Jumlah 21 22 23 24 25 26 27 27

IPWL Kabupaten/Kota Kab/Kota 16 17 17 18 18 19 19 19

Persentase rumah sakit % 0 25 50 70 75 100 100 100

Jumlah Kab/Kota yang Kab/Kota 17 17 18 18 19 19 19 19

Jumlah Kab/Kota dengan API Kab/Kota 17 18 18 18 19 19 19 19

Persentase Kab/Kota dengan % 42 42 64 66 68 70 72 72

Persentase Kab/Kota dengan % 87.06 87.06 81 85 87 90 93 93

Persentase kasus HIV yang % 100 100 45 47 50 52 55 55

Persentase RSUD Rujukan % 25 25 50 100 100 100 100 100

Persentase pencapaian % 100 20 40 60 80 100 100 100

RSUD PARIAMAN 79,277 83,071 88,956 96,247 104,171 112,785 112,785

Program Pelayanan - Meningkatnya pelayanan - 1,425

IKM % 78,46 79 79,5 79,8 80 81 82 82

RSUD ACHMAD 183,804 192,547 206,246 223,149 241,489 261,493 261,493

Persentase pencapaian % 100 20 40 60 60 80 100 100

RSUD SOLOK 101,325 106,174 113,696 123,015 133,142 144,152 144,152

RSJ HB SAANIN 34,744 36,716 39,317 42,540 46,042 49,849 49,849

- Pencegahan, Penanganan - Persentase kenaikan % rawat jalan - - - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - RSJ HB

DINAS PRASARANA 528,150 597,318 636,314 684,475 736,636 793,155 793,155

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100

Panjang jaringan jalan km 1195 55 55 55 55 55 55 1525

Jumlah dokumen dokumen 15 32 50 67 86 103 122 122

Pengadaan lahan untuk ha 4 7 10 13 16 19 20 20

Panjang jalan TdS yang km 10 17 24 31 38 45 50 50

Jumlah TPA regional yang unit 2 2 3 3 4 4 4 4

Peningkatan infrastruktur unit 2 32 54 70 90 110 130 130

Tersedianya dokumen dokumen 0 5 10 15 20 25 30 30 Dinas

Pembangunan kawasan unit 0 1 2 3 4 5 6 6 Dinas

Terlaksananya monitoring laporan 0 19 19 19 19 19 19 19 Dinas

DINAS PENGELOLAAN 217,929 228,359 244,538 264,580 286,362 310,043 310,043

Tingkat akurasi, kecepatan % 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100

PERUMAHAN RAKYAT 1,968 2,062 2,208 2,389 2,586 2,800 2,800

DINAS PRASARANA 1,968 2,062 2,208 2,389 2,586 2,800 2,800

Perkuatan kelembagaan Perkuatan kelembagaan paket 1 1 1 1 1 1 1 1

Tersedianya database Tersedianya database dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1

Meningkatnya rumah tangga Meningkatnya rumah tangga % 72 72 73 74 75 76 77 77 Dinas

KETENTERAMAN, 13,049 13,673 14,642 15,842 17,147 18,564 18,564

Nilai Evaluasi SAKIP SKPD predikat BB BB BB A A A A

Koordinasi antar pemuka dan Rakor/ 2 2 2 2 2 2 2 2

Pemahaman aparatur dan

SATPOL PP 6,262 6,561 7,026 7,602 8,228 8,908 8,908

Nilai Evaluasi SAKIP SKPD predikat BB BB BB A A A A

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian % 100 100 100 100 100 100 100