RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 3 TAHUN MENDATANG

TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBER

PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA RAN
2021 ANGGAR AN 2022 ANGGARA 2023 ANGGARA
N N

Program Peningkatan Persentase

Upaya Kesehatan ibu hamil 92% Rp 2.000.000 93% Rp 15.000.000 95% Rp 18.000.000 PJ KIA BOK
1 KEK
masyarakat
ditemukan

Pendataan Jumlah bumil yang Rp 3.000.000 Rp 3.600.000

880 900
Bumil KEK diukur LILA

Pendampingan
bumil KEK oleh Jumlah ibu hamil KEK Rp 1.000.000 Rp 8.000.000 Rp 9.600.000
petugas yang didampingi 15 30 40

petugas
Pendampingan Jumlah ibu hamil KEK 15 Rp 1.000.000 30 Rp 4.000.000 40 Rp 4.800.000
bumil KEK oleh
yang didampingi kader
kader

Persentase Ibu 92% Rp 41.072.000 93% Rp 84.105.000 95% Rp 94.140.000 PJ KIA BOK
2 Hamil K4

Pemberdayaan
kader kesehatan
jumlah kader yg Rp 4.724.000 Rp 5.350.000 Rp 5.350.000
tentang 30 65 65
diberdayakan
pemeriksaan
kehamilan
 Pemberdayaan dan
jumlah jejaring 4 Rp 1.844.000 4 Rp 1.660.000 8 Rp 2.460.000
koordinasi jejaring
yang koordinasi

TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R

PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA RAN
PROGRAM KINERJA
2021 ANGGAR 2022 ANGGARA 2023 ANGGARA
AN N N

Jumlah catin yang Rp Rp 4.920.000 Rp 8.120.000

Pembinaan catin dibina 30 350.000 30 50

Pelaksanaan kelas Jumlah Ibu hamil 20 Rp 7.730.000 50 Rp 30.050.000 60 Rp 36.070.000

ibu hamil yang ikut kelas

Peningkatan Jumlah jejaring Rp 2.400.000

kapasitas jejaring dan jaringan 25 25 Rp 2.400.000
dan jaringan tentang mendapatkan
kompetensi peningkatan
kompetensi

Koordinasi dan Jumlah kader 60 Rp 1.484.000 65 Rp 5.350.000 65 Rp 5.350.000

evaluasi p4k terevaluasi P4K

Jumlah bumil Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Cetak stiker P4K 800 800
terpasang stiker

Pelaksanaan jumlah bumil

20 Rp 3.075.000 20 Rp 3.090.000
donor darah tersedia donor
P4K darah

Pertemuan Jumlah desa 5 Rp 5 Rp 1.800.000 5 Rp 1.800.000

Validasi Kohort tervalidasi kohort 440.000

Belanja buku Jumlah posyandu 65 Rp 9.000.000 65 Rp 9.000.000 65 Rp 9.000.000

register kohort tercukupi kohort

Cetak publikasi dan Jumlah publikasi dan 200 Rp 3.000.000 200 Rp 3.000.000 200 Rp 3.000.000
materi catin tersedia
materi catin
 Jumlah buku catin Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000
Cetak buku catin 200 200 200
tersedia
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA RAN
PROGRAM KINERJA
2021 ANGGAR 2022 ANGGARA 2023 ANGGARA
AN N N

Jumlah buku KIA Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Cetak buku KIA tersedia 800 800 900

Persentase
ibu hamil Rp 2.670.000 Rp 19.875.000 Rp 39.255.000 PJ
3 mendapatka n 98% 98% 98% Gizi BOK
TTD 90 hari

penyuluhan cantin
tentang pemberian Jumlah catin 20 Rp 2.670.000 50 Rp 3.075.000 60 Rp 7.575.000
tersuluh TTD
TTD

Jumlah TTD Rp 14.400.000 Rp 28.800.000

Pengadaan TTD tersedia 800 800

Jumlah sekolah Rp 2.400.000 Rp 2.880.000

Distribusi TTD 12 12
terdistribusi TTD
Persentase ibu
hamil Rp 13.500.00 Rp
KEK 95% 0 95% Rp 83.450.000 95% 105.090.00 PJ BOK
4 mendapatka 0 Gizi
n makanan
tambahan

Belanja PMT Jumlah bumil KEK Rp 13.500.00 Rp 54.000.000 Rp 72.000.000

bumil KEK mendapatkan PMT 15 0 30 40

Pertemuan CFC Jumlah bumil ikut Rp 12.200.000 Rp 12.240.000

30 40
bumil KEK kelas CFC

Pendampingan Jumlah bumil KEK Rp 3.000.000 Rp 4.800.000

PMT bumil KEK mendapatkan PMT 30 40
oleh kader didampingi

Trasnport Jumlah PMT bumil 30 Rp 11.250.000 40 Rp 11.250.000

distribusi PMT KEK terdistribusi
bumil KEK
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA RAN
2021 ANGGAR AN 2022 ANGGARA 2023 ANGGARA
N N

Pemantauan
petugas PMT Jumlah bumil KEK 30 Rp 3.000.000 40 Rp 4.800.000
terpantau
bumil KEK

Cakupan
komplikasi Rp 20.250.00 Rp 45.600.000 Rp 52.450.000
5 kebidanan 98% 0 97% 98% PJ KIA BOK
yang ditangani

Peningkatan
kapasitas kader Jumlah kader telatih 65 Rp 250.000 65 Rp 8.600.000 65 Rp 9.250.000
tentang kasus risti kasus risti

pelacakan/pend Jumlah bumil risti Rp 5.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.600.000

ataan bumil risti terdata 30 50 60

pendampingan
Rp 15.000.00
bumil risti oleh jumlah bumil risti 30 50 Rp 16.000.000 60 Rp 19.200.000
0
kader dan didampingi
petugas

kunjungan rumah Jumlah bufas risti Rp 12.000.000 Rp 14.400.000

bufas risti dikunjungi 60 80

Cetak leaflet Jumlah leaflet Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

200 200
kasus risti kasus risti

Cetak formulir
skrining pre Jumlah formulir 200 Rp 3.000.000 200 Rp 3.000.000
skrining tercetak
eklampsia

Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga Rp 1.844.000 Rp 68.700.000 Rp 70.700.000
6 kesehatan yang 93% 94% 95% PJ KIA BOK
memiliki
kompetensi
kebidanan
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARAN ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 RAN

Pembinaan dan
koordinasi jejaring
tentang kompetensi Jumlah 20 Rp 3.900.000 20 Rp 5.900.000
tenaga jejaring
kesehatan terkoordinir

Peningkatan Jumlah
kapasitas jejaring jejaring dan Rp 2.400.000 Rp 2.400.000
dan jaringan 20 20
jaringan tentang mendapatkan
kompetensi peningkata
n
kompetensi
Peningkatan
kapasitas jejaring Jumlah nakes
dan jaringan tentang jaringan dan Rp 1.844.000 Rp 2.400.000 Rp 2.400.000
kegawatdarurata n jejaring 20 20 20
maternal perinatal terlatih gadar
maternal
perinatal
Kunjungan Jumlah ibu Rp 60.000.000 Rp 60.000.000
400 400
rumah PNC nifas PNC
Cakupan
72% Rp 4.800.000 72% Rp 14.000.000 75% Rp 14.950.000 PJ KIA BOK
7 peserta KB
Aktif

Jumlah
Penyuluhan KB 100 Rp 3.200.000 100 Rp 3.250.000 100 Rp 3.900.000
masyaraka
t tersuluh
KB
Pendataan WUS dan Jumlah WUS Rp 1.600.000 Rp 1.500.000 Rp 1.800.000
800 800 800
PUS dan PUS terdata
Jumah leaflet Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
Cetak leaflet KB 200 200
KB tersedia
Peningkatan
Jumlah kader 65 Rp 5.350.000 65 Rp 5.350.000
kapasitas kader
telatih kasus
tentang KB
KB
Peningkatan
Jumah petugas Rp 900.000 Rp 900.000
kapasitas petugas 30 30
terlatih
tentang kontrasepsi
kontrasepsi
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRA INDIKATO KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA RAN
R KINERJA ANGGAR AN ANGGARA
M
PROGRAM 2021 2022 2023 ANGGARA N
N
Persentase
remaja putri
mendapat Rp 16.318.00 Rp 16.520.000 Rp 19.050.000 PJ
8 TTD setiap 5% 0 5% 5% Gizi BOK
minggu
selama 1
tahun
Pembinaan
Jumlah remaja Rp 7.600.000 Rp 1.200.000 Rp 1.440.000
kesehatan 40
terbina
remaja

Pembinaan jumlah kader Rp 4.680.000 Rp 4.800.000 Rp 5.760.000

kader tiwisada tiwisada terbina
Peningkatan
kapasitas kader Jumlah kader Rp 3.788.000 Rp 2.970.000 Rp 2.970.000
kesehatan remaja terlatih
remaja
Pemantauan Gizi
remaja di sekolah Jumlah sekolah Rp 250.000 Rp 1.800.000 Rp 2.880.000
(garam terpantau gizi
beryodium, TTD, remaja
dll)
Koordinasi dan
Jumlah desa
evaluasi Rp 4.550.000 Rp 4.560.000
terkoordinasi
kesehatan
remaja kesehatan remaja

Pelaksanaan Jumlah kegiatan

Rp 1.200.000 Rp 1.440.000
Posyandu posyandu remaja
Remaja terlaksana
Persentase
bayi baru Rp 7.394.000 Rp 24.975.000 Rp 26.160.000 PJ
9 lahir 50% 50% 50% Gizi BOK
mendapat
IMD
peningkatan
Jumlah kader Rp 4.724.000
kapasitas kader
terlatih IMD
ttg IMD
Pembinaan KP Jumlah KP ASI Rp 2.670.000 Rp 18.975.000 Rp 20.160.000
ASI terbina
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR ANGGA
2021 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA RAN
AN N

Cetak leaflet Jumlah leaflet Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

IMD dan ASI ASI tersedia
Perlengkapan
Jumlah demo Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
Kit ASIP dan
kit ASI tersedia
IMD demo
Cakupan
neonatus Rp 20.500.000
dengan 88% 90% Rp 29.740.000 90% Rp 31.340.000 PJ KIA BOK
10 komplikasi
yang
ditangani
Pemberdayaan Jumlah
masyarakat masyarakat
tentang SHK tersuluh
SHK
Rp 10.000.000
pelaksanaan Jumlah neonatus Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
SHK diperiksa SHK

pendampingan Jumlah neonatal Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000

neo risti risti didampingi

peningkatan
Jumlah petugas Rp 2.340.000 Rp 2.340.000
kapasitas
terlatih KN
petugas KN

Pelacakan neo Jumlah neonatal Rp 1.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.600.000

risti risti terlacak

Pemberdayaan Jumlah Rp 3.000.000

masyarakat masyaraka Rp 3.000.000
tentang kasus t tersuluh
komplikasi komplikas
neonatus i neonatus
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N RAN
2021 2022 2023

Jumlah formulir
blanko Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
MTBS/MTBM
MTBS/MTBM
tersedia
Peningkatan
kapasitas Jumlah petugas Rp 2.400.000 Rp 2.400.000
petugas dan terlaith neo risti
jejaring tentang
neo risti
Cakupan
pelayanan
kesehatan Rp 72.610.000 Rp 77.910.000 Rp 96.220.000
11 balita (0-59 83% 84% 85% PJ KIA BOK
bulan)
sesuai
standar
Peningkatan
Jumlah petugas Rp 660.000
kapasitas petugas Rp 660.000
terlatih
tentang
MTBS/MTBM
MTBS/MTBM
Peningkatan
Jumlah kader
kapasitas kader Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
terlatih Kelas
tentang Kelas
Balita Balita

Pelacakan balita Jumlah balita risit Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

Risti terlacak

Peningkatan
Jumlah petugas Rp 550.000 Rp 660.000 Rp 660.000
kapasitas petugas
terlatih Kelas Balita
tentang Kelas
Balita

Pemantauan Jumlah APRAS Rp 2.400.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000

APRAS terpantau
Pertemuan
Peningkatan Jumlah guru TK Rp 1.196.000 Rp 2.150.000 Rp 2.150.000
kapasitas guru terlatih DDTK
ttg DDTK
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR ANGGARA N ANGGARA N RAN
2021 2022 2023
AN

refresing kader Jumlah kader Rp 4.724.000 Rp 5.350.000 Rp 5.350.000

DDTK terlatih DDTK

Pemberdayaan
Jumlah wali murid Rp 880.000 Rp 1.250.000 Rp 1.500.000
wali murid
tersuluh Parenting
sekolah tentang
DDTK
Parenting DDTK

Pemberdayaan Jumlah masyarakat

Rp 500.000 Rp 1.250.000 Rp 1.500.000
masyarakat tersuluh stimulasi
tentang stimulasi DDTK
DDTK

Pemberdayaan
masyarakat Jumlah
tentang kasus masyarakat Rp 500.000 Rp 3.250.000 Rp 3.600.000
komplikasi Balita tersuluh kasus
(ISPA/Penumoni komplikasi Balita
a, Diare)
Pemantauan Gizi
Balita (Survey Jumlah balita Rp 4.200.000 Rp 4.000.000 Rp 4.800.000
kadarzi, Bulan dipantau gizi
timbang)
Rp 39.000.00
Pelaksanaan Jumlah posyandu Rp 39.000.000 Rp 45.000.000
0
Posyandu Balita balita terlaksana

Jumlah leaflet Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

leaflet DDTK DDTK tersedia

Jumlah buku
buku pedoman Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
pedoman kader
kader Posyandu posyandu tersedia

buku register Jumlah register Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000

penimbangan posyandu tersedia
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N RAN
2021 2022 2023

Persentase
balita gizi Rp 68.880.000 Rp 112.275.000 Rp PJ
12 buruk yang 100% 100% 100% 139.660.000 Gizi BOK
mendapatka n
perawatan
pelacakan balita gibur Jumlah balita Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.800.000
Gibur terlacak
pendampingan gikur
Jumlah Balita Rp 9.000.000 Rp 12.500.000 Rp 15.000.000
petugas dan kader
Gikur terdampingi

Rp 27.000.000
Penyediaan PMT Jumlah PMT Balita Rp 67.500.000 Rp 90.000.000
balita gikur Gikur tersedia

Pendampingan gibur
Jumlah Balita Rp 600.000 Rp 1.250.000 Rp 1.500.000
oleh petugas
Gibur terdampingi

peningkatan kapasitas Jumlah kader

kader pendampingan terlatih Rp 8.948.000 Rp 5.350.000 Rp 5.350.000
kasus Gizi pendampingan
Gizi
penyuluhan Jumlah
Rp 3.220.000 Rp 1.625.000 Rp 1.950.000
Pedoman Gizi masyarakat
Seimbang tersuluh PGS
monitoring Jumlah sampel Rp 2.800.000 Rp 3.360.000
garam monitoring garam
Jumlah balita
Pemantauan Rp 3.250.000 Rp 3.900.000
terpantau status
Status Gizi
gizi
Pemberdayaan Jumlah balita
Rp 9.612.000 Rp 13.500.000 Rp 13.800.000
masyarakat melalui diintervensi
CFC melalui CFC

Cetak publikasi dan Jumlah publikasi Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

materi Gizi dan materi gizi
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N RAN
2021 2022 2023

Cetak publikasi
jumlah publikasi Rp 6.000.000
dan materi
PMBA dan materi PMBA
Persentase
balita 6-59 Rp- Rp 11.500.000 Rp 13.500.000 PJ
13 bulan 96% 97% 97% Gizi BOK
mendapatka
n vitamin A
Pendataan sasaran Jumlah sasaran vit A Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
vit A terdata

distribusi vit A Jumlah vit A Rp 10.000.000 Rp 12.000.000

terdistribusi

Cakupan
penjaringan
kesehatan 100% Rp 29.396.000 100% 100% Rp 52.040.000 PJ BOK
14 siswa SD, Rp 39.165.000 UKS
SMP, SMA
sederajat
skrining Jumlah anak
kesehatan anak sekolah kelas 1,7 Rp 2.800.000 Rp 3.500.000 Rp 4.200.000
sekolah kelas dan 10 yang
1,7,10 diskrining
Pendataan AUS
Jumlah AUS Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
(anak Usia
terdata
Sekolah)
pemeriksaan
kesehatan Jumlah AUS yang Rp 2.800.000 Rp 8.400.000 Rp 10.080.000
berkala anak diperiksa berkala
usia sekolah

Pelaksanaan Jumlah AUS yang Rp 1.600.000 Rp 925.000 Rp 1.110.000

UKGS diperiksa kesehatan
gigi

Jumlah sasaran Rp 400.000 Rp 925.000 Rp 1.110.000

Pendataan BIAS
BIAS terdata

TARGET KINERJA KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR ANGGAR AN 2022 ANGGARA N ANGGARA N PJ SUMBE
2021 2023
PROGRAM KINERJA R
ANGGA
RAN
Pelaksanaan Jumlah sasaran Rp 6.000.000 Rp 8.325.000 Rp 16.650.000
BIAS dilakukan BIAS
Promosi Jumlah remaja
Rp 600.000
kesehatan pada dilakukan promosi
remaja kesehatan
Koordinasi dan
evaluasi guru Jumlah guru OR Rp 396.000 Rp 2.390.000 Rp 2.390.000
OR tentang yang dikoordinir
pengukuran
kebugaran
Pemberdayaan
Jumlah pekerja Rp 13.200.000 Rp 13.200.000 Rp 15.000.000
GERMAS di
melaksanakan
tempat kerja
GERMAS
(Puskesmas)
Jumlah murid SD
Pengukuran
dilakukan Rp 800.000
kebugaran untuk
pengukuran
murid SD
kebugaran
pemberian obat Jumlah murid
Rp 800.000
cacing ke diberikan obat
sekolah cacing

Persentase Rp 21.114.000 Rp 21.114.000 PJ

15 kader UKS 10% Rp 15.254.000 10% 10% BOK
UKS

Pemberdayaan Jumlah
masyarakat masyarakat
tentang raport terpapar raport
kesehatan kesehatan

Pembinaan
Jumlah kader
kader UKS
tiwisada tiwisada dibina
Pembinaan kader
Jumlah KRR
kesehatan
remaja terbina
pembinaan uks Jumlah sekolah Rp 1.950.000 Rp 1.950.000
ke sekolah terbina UKS
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGARAN ANGGARA N ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 RAN

Koordinasi dan Jumlah kegiatan

Rp 1.300.000 Rp 1.300.000
evaluasi TP koordinasi TPP
UKS kec UKS kecamatan
Pembinaan guru Jumlah guru UKS Rp 2.610.000 Rp 2.610.000
uks terbina
Pemberdayaan Jumlah kader Rp 3.354.000 Rp 3.354.000 Rp 3.354.000
kader ICMS terbina ICMS
Jumlah sekolah
Monitoring dan Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000
dilakukan monev
evaluasi ICMS
ICMS

Jumlah kegiatan
Pembinaan ke pembinaan Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000
sekolah UKS sekolah UKS
percontohan percontohan
Cetak Buku Jumlah buku Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000
ICMS ICMS tersedia
Cetak buku Jumah buku raport
Rp 9.500.000 Rp 9.500.000 Rp 9.500.000
raport kesehatan tersedia
kesehatanku
Persentase
Rp 17.650.000
jumlah 25% 30% Rp 27.815.000 35% Rp 27.815.000 PJ BOK
16 posyandu Lansia
lansia PURI

Pelaksanaan Jumlah poryandu Rp 2.100.000 Rp 6.950.000 Rp 6.950.000

posyandu lansia lansia terlaksana

pembinaan Jumlah kader Rp 5.315.000 Rp 5.315.000

kader lansia lansia terbina

pendataan Jumlah lansia Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000

lansia terdata
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA RAN
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N
2021 2022 2023

Jumlah
pembinaan pembinaan Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 400.000
posyandu lansia posyandu lansia
percontohan percontohan
terlaksana

Cetak KMS Jumlah KMS Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

lansia lansia tersedia

Jumlah buku
Cetak buku Rp 9.900.000 Rp 9.900.000 Rp 9.900.000
kesehatan
kesehatan lansia tersedia
Peningkatan Rp 16.322.000 PJ
Rp 19.522.000 Rp 19.522.000
17 Posyandu 92% 93% 94% Promk es BOK
PURI

Jumah sasaran
Pelaksanaan masyarakat Rp 3.200.000 Rp 3.200.000 Rp 3.200.000
UKGMD diperiksa
kesehatan gigi

Jumlah
Pemberdayaan Rp 3.200.000 Rp 3.200.000
masyarakat
EMODEMO
terpapar
masyarakat
EMODEMO

Pelaksanaan Jumlah Posyandu

Rp 6.722.000 Rp 6.722.000 Rp 6.722.000
EMODEMO di dilakukan
Posyandu EMODEMO

Monitoring dan
Jumlah Posyandu Rp 6.400.000 Rp 6.400.000 Rp 6.400.000
Evaluasi
dilakukan monev
Posyandu

Rp 60.972.000 Rp 120.644.00 PJ
Pelaksanaan Rp 174.644.000 0
18 MMD di desa 100% 100% 100% Promk es BOK
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR ANGGARA ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 RAN
AN N

Jumlah desa
Pelaksanaan Rp 2.010.000 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
melaksanakan
MMD
MMD
Jumlah desa
Pelaksanaan Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
melaksanakan
SMD
SMD
Jumlah desa
Koordinasi dan Rp 6.307.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000
melaksanakan
evaluasi PIS PK
evaluasi PIS PK
Jumlah keluarga
Survey Keluarga Rp 54.000.000
dilakukan Survey
Sehat
KS
Jumlah keluarga Rp 15.367.000
Intervensi PIS Rp 65.000.000 Rp 65.000.000
dilakukan
PK
intervensi PIS PK
Pemberdayaan Rp 27.644.00
Jumlah masyarkat Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
GERMAS
masyarakat terpapar GERMAS
Rp 6.000.000
Jumlah publkasi
Publikasi dan Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
dan materi
materi GERMAS GERMAS tersedia
Jumlah kader SBH Rp 644.000 Rp 644.000 Rp 644.000
Pembinaan SBH
terbina
Cetak publikasi Jumlah publikasi
Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
dan materi PIS dan materi PIS PK
PK tersedia

Peningkatan
Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 PJ
jumlah 53% Rp- 54% 55% Promk es BOK
19 poskesdes
PURI

Pembinaan Jumlah Ponkesdes Rp- Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

poskesdes terbina
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA RAN
PROGRAM KINERJA ANGGAR ANGGARA N ANGGARA N
2021 2022 2023
AN

Peningkatan PJ
33% Rp- 34% Rp 3.000.000 35% Rp 3.000.000 BOK
20 pembentuka Promk es
n poskestren

Pembinaan Jumlah Poskestren Rp- Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

Poskestren terbina

PJ
Persentase Rp 3.194.000 Rp 6.319.000 Rp 6.319.000
21 desa ODF 100% 100% 100% Keslin g BOK

Jumlah KK Rp 3.125.000 Rp 3.125.000

Verifikasi ODF
terverifikasi ODF
Peningkatan
Jumlah kader Rp 3.194.000 Rp 3.194.000 Rp 3.194.000
kapasitas kader 5
terlatih 5 pilar
pilar
Persentase
rumah Rp 10.250.000 Rp 10.250.000 Rp 10.250.000 PJ
22 tangga yang 30% 35% 40% Promk es BOK
melaksanaka n
CTPS
Pelaksanaan Jumlah Keluarga Rp 10.000.000 Rp 10.000.000
Rp 10.000.000
Survei PHBS disurvey PHBS

Pemberdayaan Jumlah
Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000
CTPS masyarakat
masyarakat terpapar CTPS
Persentase
SAB Rp 250.000 Rp 4.500.000 Rp 4.500.000 PJ
23 memenuhi 79% 80% 81% Keslin g BOK
syarat
kesehatan
Jumlah SAB Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
inspeksi SAB
dilakukan inspeksi
Pembinaan Jumlah DAM Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
DAM dibina
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA RAN
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN 2022 ANGGARA N ANGGARA N
2021 2023

Persentase
rumah tangga
yang Rp 7.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 PJ
24 melaksanaka n 79% 80% 81% Keslin g BOK
pengelolaan
sampah

inspeksi
Jumlah Rumah Rp 7.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
kesehatan
Tangga dilakukan
lingkungan
inspeksi
rumah
Persentase
rumah tangga
yang
melaksanaka Rp- Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 PJ
25 n 79% 80% 81% Keslin g BOK
pengelolaan
limbah cair
rumah
tangga
Inspeksi Jumlah RT dilakukan
lingkungan inspeksi lingkungan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
rumah
Persentase
TTU yang PJ
memenuhi 69% Rp 250.000 70% Rp 1.500.000 71% Rp 1.500.000 Keslin g BOK
26 syarat
kesehatan
lingkungan

inspeksi TTU Jumlah TTU Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

dilakukan inspeksi

Cakupan
Rp- Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 PJ
PHBS di 58% 60% 62% Promk es BOK
27 institusi
pendidikan
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR ANGGARA N ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 RAN
AN

Pembinaan
Jumlah intitusi Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
PHBS institusi
pendidikan
pendidikan
dibina
Cakupan
PJ
PHBS di 88% Rp- 90% Rp 1.500.000 92% Rp 1.500.000 BOK
28 institusi Promk es
kesehatan
Pembinaan
Jumlah institusi Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
PHBS institusi
kesehatan dibina
kesehatan
Cakupan
PJ
PHBS di 56% Rp- 58% Rp 1.500.000 60% Rp 1.500.000 BOK
29 institusi Promk es
tempat kerja

Pelaksaan Jumlah Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

Pembinaan UKK UKK
dibina
Pembinaan Jumlah
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
PHBS institusi insitusi
tempat kerja tempat kerja
dibina
Cakupan PJ
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
30 PHBS di 68% 70% 72% Promk es BOK
TTU
Pembinaan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Jumlah TTU dibina
PHBS TTU
Cakupan PJ
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
31 PHBS di 38% 40% 42% Promk es BOK
pesantren
Pembinaan
Jumlah pesantren Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
PHBS
Pesantren dibina
Persentase
bayi usia 0- Rp 25.778.000 PJ
11 bulan 96% 97% Rp 31.778.000 98% Rp 31.778.000 Imunis asi BOK
32 mendapatka
n imunisasi
campak
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N RAN
2021 2022 2023

Pengambilan Jumlah vaksin

Rp 3.660.000 Rp 3.660.000 Rp 3.660.000
dan distribusi diambil dan
vaksin didistribusi
Jumlah jejaring
Koordinasi dan Rp 1.844.000 Rp 1.844.000 Rp 1.844.000
dilakukan
evaluasi jejaring
koordinasi dan
ttg imunisasi
evaluasi
Pembinaan
Jumlah jejaring Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
jejaring
imunisasi dibina
Peningkatan
kapasitas Jumlah petugas Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
petugas terlatih imunisasi
imunisasi
Jumlah sasaran
Pelaksanaan Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
dilakukan
imunisasi
imunisasi

Koordinasi dan Jumlah kader

evaluasi kader dilakukan Rp 4.724.000 Rp 4.724.000 Rp 4.724.000
ttg imunisasi koordinasi dan
evaluasi imunisasi

Koordinasi dan Jumlah petugas

dilakukan Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 550.000
evaluasi petugas
ttg imunisasi koordinasi dan
evaluasi imunisasi
Jumlah kasus KIPI
Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
Pelacakan KIPI dilakukan pelacakan

Pelaksanaan Jumlah sasaran

sweping dilakukan
imunisasi sweeping
sertifikat Jumlah sertifkat Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
imunisasi imunisasi tersedia

TARGET KINERJA KEGIATAN

 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR ANGGARA N PJ SUMBE
2021 2023
PROGRAM KINERJA R
ANGGA
RAN

Cetak publikasi Jumlah publikasi Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

dan materi dan materi
imunisasi imunisasi tersedia

Persentase
terlaksanany a
penanggulan
gan krisis PJ
33 kesehatan Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
86% 88% 90% Surveil ans BOK
dan bencana
di wilayah
kondisi matra

Pengelolaan Jumlah spesimen

Rp 1.080.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
spesimen kasus kasus potensi
potensi wabah wabah terkelola
Pelacakan Jumlah kasus
Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
kasus potensi potensi wabah
wabah terlacak
Persentase
86% Rp 3.110.000 88% Rp 9.250.000 90% Rp 9.250.000 PJ BOK
pembinaan
34 kesehatan Surveil ans
jamaah haji

Pengelolaan Jumlah vaksin haji Rp 360.000 Rp 750.000 Rp 750.000

vaksin CJH dikelola

Pelacakan
Jumlah Jamaah Rp 2.750.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
kesehatan
Haji terlacak
jamaah haji

Pembinaan Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Jumlah CJH dibina
kesehatan CJH
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N ANGGA
PROGRAM 2021 2022 2023 RAN

Pelayanan
kesehatan
orang Rp 1.850.000 Rp 7.850.000 Rp 8.350.000
35 terduga 100% 100% 100% PJ TB BOK
Tuberkulosis
(TB) sesuai
standar
Koordinasi dan Jumlah linprog
evaluasi linprog dilakukan koordinasi Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
TB dan
evaluasi TB

Pemeriksaan Jumlah kontak TB

kontak TB diperiksa Rp 1.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000

Pemberdayaan Jumlah masyarakat

masyarakat TB terpapar informasi Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
TB

pelacakan Jumlah penderita

penderita TB TB terlacak Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

validasi petugas TB Jumlah kegiatan

validasi TB Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000

Pemeriksaan Rp 500.000 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 PJ P2

36 kontak kasus 88% 89% 90% BOK
Kusta
kusta baru

Jumlah masyarakat
Pemberdayaan terpapar ttg kusta Rp 500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
masyarakat ttg
kusta

Jumlah sekolah
Pelacakan Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
dilakukan school
school survey survey
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 RAN

Penyelidikan
100% Rp 250.000 100% Rp 9.000.000 100% Rp 9.000.000 PJ DBD BOK
37 Epidemiologi
DBD
Jumlah
Pemberdayaan masyarakat Rp 250.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
masyarakat ttg terpapar ttg DBD
DBD
Penyelidikan
Jumlah kasus DBD Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
Epidemiologi
DBD dilakukan PE

Jumlah kasus
Pelacakan Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
DBD dilakukan
kasus DBD pelacakan
Terlaksanany a
fogging pada APBD
kasus DBD Dinkes,
sesuai Rp 1.500.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 PJ DBD Dana
38 hasil PE 100% 100% 100% Desa,
(Perlu SE BOK
bupati dan Puskes
rekomendas i mas
DPRD)
Jumlah rumah Rp 1.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
PJB petugas
dilakukan PJB

Pendampingan Jumlah fogging Rp 7.000.000 Rp 7.000.000

Fogging petugas dialkukan
pendampingan
petugas

Peningkatan
Jumlah kader Rp 7.000.000 Rp 7.000.000
kapasitas kader
terlatih PJB
PJB

Pembinaan Jumlah kader

kader jumantik jumantik dibina

TARGET KINERJA KEGIATAN

 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR ANGGARA N PJ SUMBE R
2021 2023
PROGRAM KINERJA ANGGA
RAN
Cetak kartu Jumlah kartu Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
jumantik jumantik tersedia

Jumlah publikasi
Cetak publikasi dan materi DBD
dan materi DBD tersedia

Pemantauan Jumlah fokus Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

pasca fogging dilakukan
pemantauan
pasca fogging

Ibu Hamil
Rp 26.686.000 Rp 26.686.000 Rp 26.686.000 PJ P2
yang 40% 43% 45% HIV BOK
39 diperiksa
HIV

Pemberdayaan Jumlah Rp 12.816.000 Rp 12.816.000 Rp 12.816.000

masyarakat ttg masyarakat
HIV AIDS terpapar ttg HIV
AIDS
Pemeriksaan
HIV sasaran Jumlah sasaran Rp 7.846.000 Rp 7.846.000 Rp 7.846.000
kelompok dilakukan VCT
khusus
Peningkatan
Jumlah kader Rp 1.844.000 Rp 1.844.000 Rp 1.844.000
kapasitas kader
terlatih HIV-AIDS
ttg penyakit HIV

Pelacakan Jumlah kasus HIV Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000

penderita HIV dilacak

validasi petugas Jumlah kegiatan

Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000
HIV ke dinkes validasi HIV
kab dilakukan
Jumlah publikasi
Cetak publikasi Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
dan materi HIV
dan materi HIV
tersedia
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN RAN
2021 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N

Pemberdayaan
sekolah ttg Jumlah sekolah
Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000
Kesehatan dilakukan
Reproduksi dan pemberdayaan
HIV-AIDS
Pasien TB
yang 35% Rp- 40% Rp 4.500.000 45% Rp 4.500.000 PJ P2 HIV BOK
40 mengetahui
status HIV

Pelacakan Jumlah kasus TB- Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

kasus TB-HIV HIV terlacak

Jumlah linprog
Koordinasi dan dilakukan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
evaluasi linprog koordinasi dan
TB-HIV evaluasi TB-HIV
Kunjungan
100% Rp 5.868.000 100% Rp 7.968.000 100% Rp 7.968.000 PJ BOK
41 rumah ODGJ
Keswa
Berat

pelacakan kasus Jumlah kasus Jiwa Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

kesehatan jiwa terlacak

kunjungan Jumlah ODGJ Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000

rumah ODGJ dilakukan
kunjungan rumah

Pelaksanaan
Jumlah posyandu Rp 5.088.000 Rp 5.088.000 Rp 5.088.000
Posyandu
keswa terlaksana
Keswa

Validasi petugas Jumlah kegiatan Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000

jiwa validasi keswa

TARGET KINERJA KEGIATAN

 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR ANGGARA N PJ SUMBE
2021 2023
PROGRAM KINERJA R
ANGGA
RAN
Pemberdaya
an kelompok
masyarakat Rp- Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 PJ
42 terkait 35% 35% 35% Keswa BOK
program
kesehatan
jiwa

Pembinaan Jumlah
kelompok keswa masyarakat/kelom Rp 1.500.000
Rp 1.500.000
masyarakat pok masyarakat
terpapar keswa

Koordinasi dan Jumlah linsek Rp 2.000.000 Rp 2.000.000

evaluasi lintas dilakukan
sektor ttg keswa koordinasi keswa

Pembinaan Jumlah kader Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

kader keswa dibina keswa

Proporsi
kelompok Rp 26.074.000 Rp 30.544.000
khusus yang 10% 12% Rp 30.544.000 14% PJ BOK
43 melaksanaka n PTM
kegiatan
Posbindu
PTM

Pemberdayaan Jumlah masyarakat

Rp 5.044.000 Rp 5.044.000 Rp 5.044.000
masyarakat ttg terpapar infomasi
PTM (DM, HT, PTM
Ca Cervix, dll)

Pelaksanaan Jumlah posbindu

posbindu PTM PTM dan Posbindu Rp 2.850.000 Rp 5.000.000
Rp 5.000.000
dan Posbindu PTM khusus
PTM khusus terlaksana
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA ANGGARA N RAN
2021 2022 2023
N
Cetak publikasi Jumlah publikasi
dan materi DM dan materi DM Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
tersedia
Pemberdayaan Jumlah masyarakat
masyarakat ttg terpapar informasi Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
DM DM

Kunjungan Jumlah kasus DM

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
rumah PHN dikunjungi
kasus DM
Pembinaan Jumlah kelompok
Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
kelompok risiko risiko DM dibina
DM
Monitoring /
PJ
inspeksi jasa 60% Rp 3.000.000 60% Rp 1.500.000 60% Rp 1.500.000 BOK
46 boga/katering Keslin g

Jumlah usaha boga/

Inspeksi sanitasi katering dilakukan Rp 3.000.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
usaha inspeksi sanitasi
boga/katering

Monitoring /
inspeksi Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 PJ
47 rumah 60% 60% 60% Keslin g BOK
makan/restor an

Jumlah usaha
Inspeksi sanitasi Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
restoran dilakukan
Restoran
inspeksi sanitasi
Monitoring / PJ
Rp 2.362.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
48 inspeksi 60% 60% 60% Keslin g BOK
DAM
Inspeksi kesling Jumlah DAM Rp 950.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
DAM dilakukan inspeksi
Pemeriksaan Jumlah sampel air Rp 2.700.000 Rp 2.700.000
sampel air DAM DAM diperiksa
Pembinaan Jumlah DAM Rp 1.412.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
pengusaha DAM dibina
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 ANGGARA N RAN

Monitoring /
inspeksi Rp 4.832.000 Rp 6.000.000 Rp 7.000.000 PJ
49 kantin/sentra 60% 60% 60% Keslin g BOK
makanan
jajan
Pemeriksaan Jumah sampel Rp 3.420.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000
sampel makmin makmin diperiksa
Jumlah
Pembinaan kantin/sentra Rp 1.412.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
kantin/ sentra jajanan/ warung
jajajan/ warung dibina

Jumlah
Inspeksi sanitasi
kantin/sentra Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
kantin/sentra
jajanan/ warung
makanan
dilakukan inspeksi
sanitasi

Pembinaan PJ
RS, klinik, Rp 3.344.000 Rp 6.344.000 Jaring an
100% 100% 100% Rp 6.344.000 BOK
50 DPM dan dan Jejarin
BPM jejaring g
puskesmas

Koordinasi dan Jumah jejaring

evaluasi jejaring dilakukan Rp 1.844.000 Rp 1.844.000 Rp 1.844.000
klinik swasta dan koordinasi
BPM evaluasi
Jumlah fasyankes
Pendataan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
tercakup pendataan
fasyankes

Pembinaan
fasilitatif bides, Jumlah jejaring
pustu, dan jaringan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
ponkesdes, dilakukan
BPM, klinik pembinaan
swasta
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N RAN
2021 2022 2023 ANGGARA N

PJ
Pendataan
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Jaring an
tenaga 100% 100% dan Jejarin BOK
51 kesehatan di
wilayah kerja g

Pendataan Jumlah tenaga

tenaga kesehatan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
kesehatan di tercakup
wilayah kerja pendataan
PJ
Pembinaan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Jaring an
52 sarana 100% 100% dan Jejarin BOK
kefarmasian g

Pembinaan Jumlah sarfarmasi Rp 1.500.000 Rp 1.500.000

sarfarmasi dibina
Pembinaan
Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 PJ
53 penyehat 75% 80% BOK
Batra
tradisional
Pembinaan
Jumlah penyehat Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
penyehat
tradisional dibina
tradisional

2. Program
Pelayanan Rp - Rp 150.000.000 BLUD
peningkatan Upaya
kesehatan 100% Rp 125.000.000 100% PJ UKP Puskes
Kesehatan
54 masyarakat mas
Perorangan
miskin non
Puskesmas
JKN
Sukomulyo
Honor Jumlah kunjungan Rp - Rp 150.000.000
Rp 125.000.000
pelayanan pasien dibiayai
subsidi subsidi
Rp - Rp 1.048.000.000 Rp 1.084.000.000 BLUD
Pelayanan 100% 100% PJ UKP
55 24 jam Puskes
mas

TARGET KINERJA KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR 2021 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N PJ SUMBE R
PROGRAM KINERJA ANGGA
RAN
Honorarium
Jumlah pegawai
pelayanan Rp 435.833.000 Rp 500.000.000 Rp 516.000.000
Non PNS diberikan 26 31 35
kesehatan kapitasi
jasa pelayanan
pegawai
Non PNS kapitasi
Honorarium
Jumlah pegawai
pelayanan Rp 497.970.0 Rp 516.000.000 Rp 520.000.000
PNS diberikan 26 27 27
kesehatan kapitasi 00
jasa pelayanan
pegawai
PNS kapitasi

Jumlah pegawai Rp 9.000.000

Honorarium Rp 32.000.000 Rp 48.000.000
mendapatkan jasa
Pelayanan non
pelayanan non
subsidi
subsidi
Kejelasan
informasi Rp 125.000.000 BLUD
jenis 100% Rp 105.000.000 100% PJ Puskes
56 pelayanan UKP mas
dan tarif
pelayanan
Pengembangan
Jumlah sistem IT Rp 12.500.000
dan pemeliharaan 1 2 Rp 50.000.000 2 Rp 65.000.000
sistem informasi dilakukan
pemeliharaan
Program
Jumlah program
pemasaran/ - Rp- 1 Rp 55.000.000 2 Rp 60.000.000
pemasaran
marketing
pelayanan dilaksanakan
Kewajaran
BLUD
biaya Rp- 82% Rp 4.500.000 83% Rp 4.500.000 PJ
57 pelayanan Puskes
UKP
(SPP No 4) mas

Survey biaya Jumlah saryankes Rp-

- 5 Rp 1.500.000 5 Rp 1.500.000
pelayanan diambil survey
saryankes

Monitoring dan Jumlah kegiatan Rp-

- 2 Rp 3.000.000 2 Rp 3.000.000
evaluasi biaya evaluasi biaya
pelayanan pelayanan
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
KINERJA ANGGAR AN RAN
PROGRAM 2021 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N

Perilaku Rp 600.000 Rp 173.000.000 Rp 288.000.000 PJ BLUD

58 petugas 80% 82% 83% UKP Puskes
pelayanan mas

Peningkatan Jumah petugas

ketrampilan dilakukan Rp 600.000 Rp 20.000.000 Rp 35.000.000
1 3 5
layanan (service peningkatan
excellent) petugas ketrampilan
layanan

Monitoring dan
Jumlah kegiatan - Rp 2 Rp 3.000.000 2 Rp 3.000.000
evaluasi
monev pelayanan -
pelayanan

Penggalangan Jumlah petugas Rp Rp 150.000.000 Rp 250.000.000

komitmen dilaksanakan - - 59 64
petugas penggalangan
pelayanan komitmen

Penanganan Rp 16.000.000 Rp 26.500.000 PJ BLUD

59 Pengaduan 82% 83% UKP Puskes
(SPP no 6) mas

Pembinaan tim
pengaduan Jumlah kegiatan
(Peningkatan - Rp 2 Rp 3.000.000 2 Rp 3.000.000
pembinaan tim -
Mutu dan PMKP
Keselamatan
Pasien)

Jumlah kasus/
Kunjungan Rp Rp 3.000.000 Rp 3.500.000
pengaduan - 10 15
tindak lanjut tim -
ditindaklanjuti
PMKP
kunjungan
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR ANGGA
2021 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N
AN RAN

Survey eksternal Jumlah survey

- Rp- 1 Rp 10.000.000 2 Rp 20.000.000
kepuasan pasien eksternal tentang
kepuasan pasien

Cakupan
100% Rp 31.700.000 100% Rp 44.500.000 PJ BLUD
rujukan pasien Puskes
60 gawat UKP
darurat mas

Pelaksanaan/ Jumlah rujukan

25 50 Rp 20.000.000 50 Rp 25.000.000
Klaim rujukan gadar dilaksanakan
gadar

Peningkatan Jumlah petugas

1 3 Rp 11.700.000 5 Rp 19.500.000
kapasitas gadar dilakukan pelatihan
petugas gadar
Kepatuhan
BLUD
petugas 100% Rp 64.300.000 100% Rp 69.300.000 PJ
61 menggunakan Puskes
APD UKP
mas

Peningkatan Jumlah petugas 0 Rp- 2 Rp 7.800.000 1 Rp 7.800.000

kapasitas PPI dilakukan pelatihan
petugas PPI

Monitoring
evaluasi Jumlah kegiatan 0 Rp- 1 Rp 1.500.000 1 Rp 1.500.000
kepatuhan PPI monev PPI
petugas

Jumlah ruang
Pemenuhan sarana Rp- Rp 55.000.000 Rp 60.000.000
pelayanan terpenuhi 10 11 12
PPI ruang pelayanan
sarana PPI

Ratio <5% Rp 21.000.000 <5% Rp 21.000.000 PJ BLUD

62 Rujukan Non UKP Puskes
Spesialistik mas

TARGET KINERJA KEGIATAN

 PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR 2021 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N PJ SUMBE R
PROGRAM KINERJA ANGGA
RAN

Peningkatan Jumlah petugas

kapasitas medis medapatkan 1 Rp 3.600.000 3 Rp 18.000.000 3 Rp 18.000.000
petugas pelatihan medis

Monitoring dan Jumlah kegiatan

evaluasi / peer peer review 0 Rp- 2 Rp 3.000.000 2 Rp 3.000.000
review petugas petugas

BLUD
Kunjungan 50% Rp 18.000.000 50% Rp 18.000.000 PJ
63 Prolanis Puskes
UKP
mas
Jumlah kegiatan Rp 18.000.000
Pelaksanaan 12 12 Rp 18.000.000 12 Rp 18.000.000
prolanis
/klaim prolanis
dilaksanakan

Angka 120/ Rp 45.000.000 150/ Rp 51.000.000 PJ BLUD

64 Kontak 1000 1000 UKP Puskes
Komunikasi mas

Pengembangan Jumlah sistem

sistem kontak kontak komunikasi 0 Rp 1 Rp 30.000.000 1 Rp 15.000.000
komunikasi tersedia -

Pengembangan Jumlah kunjungan

Layanan Home Home Care 0 Rp 50 Rp 15.000.000 120 Rp 36.000.000
Care dilaksanakan -

3. Program Rasio dokter BLUD

1/ Rp 25.000.000 1/ Rp 30.000.000 Kasubag
Pengelolaan UPT 65 terhadap Puskes
5000 5000 TU
Puskesmas peserta JKN mas
Sukomulyo

TARGET KINERJA KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR 2021 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N PJ SUMBE R
PROGRAM KINERJA ANGGA
RAN
Peningkatan Jumlah dokter 3 Rp 20.000.000 4 Rp 25.000.000 5 Rp 30.000.000
kapasitas medis mendapatkan
dokter pelatihan medis

Persentase
pemenuhan Rp 5.400.000 Rp 5.400.000 Kasub ag BLUD
66 tenaga dokter 100% 100% TU Puskes
gigi di mas
puskesmas

Peningkatan Jumlah dokter gigi 0 1 Rp 5.400.000 1 Rp 5.400.000

kapasitas medis mendapatkan
dokter gigi pelatihan medis

Persentase
pemenuhan Rp 5.400.000 Rp 5.400.000 Kasub ag BLUD
67 tenaga 100% 100% TU Puskes
apoteker di mas
Puskesmas

Peningkatan Jumlah apoteker 1 Rp 5.400.000 1 Rp 5.400.000

kapasitas mendapatkan
apoteker pelatihan
Persentase
pemenuhan
SDM Rp 414.000.000 BLUD
penunjang 100% Rp 216.000.000 100% Kasub ag Puskes
68 non TU mas
kesehatan
dan
kesehatan
lainnya
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023
N RAN

Peningkatan Jumlah tenaga

kapasitas tenaga penunjang
penunjang non non kesehatan
kesehatan / manajemen
(manajemen) mendapatkan
pelatihan

Gaji pegawai Jumah pegawai Rp- Rp 216.000.000 Rp 414.000.000

Non PNS non PNS - 18 23
diberikan gaji

Persentase Rp 50.000.000 Rp 105.000.000 Kasub ag BLUD

alat 80% 80% TU Puskes
69 kesehatan
mas
terpenuhi

Jumlah item Rp 30.000.000

Belanja aldok 1 10 Rp 30.000.000 20 Rp 75.000.000
kebutuhan
aldok tersedia

Pemeliharaan Jumlah Rp 15.000.000

1 10 Rp 20.000.000 20 Rp 30.000.000
aldok (kalibrasi, aldok
dll) dilakukan
pemeliharaa
n
Persentase
Rp 350.000.000 Rp 480.000.000 Kasub ag BLUD
sarana 80% 80%
70 prasarana TU Puskes
terpenuhi mas

Jumlah item Rp 40.000.000 Rp 150.000.000

belanja perabot 2 10 Rp 50.000.000 15
perabot
kantor
kantor
tersedia
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE R
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR PJ ANGGA
INDIKATOR KINERJA RAN
PROGRAM 2021 ANGGAR AN 2022 ANGGARA N 2023 ANGGARA N

pemeliharaan Jumlah paket Rp 25.000.000 Rp 175.000.000 Rp 180.000.000

gedung pemeliharaan 2 3 3
gedung
dilaksanakan

pemeliharaan Jumlah kendaraan Rp 10.000.000 Rp 50.000.000 Rp 50.000.000

kendaraan dilakukan 2 3 3
pemeliharaan

pemeliharaan Jumlah sarana Rp 10.000.000 Rp 100.000.000

20 30 Rp 75.000.000 40
sarana (AC, kantor dilakukan
komputer, dll) pemeliharaan
PJ
Persentase Rp 503.000.000 BLUD
80% Rp 203.000.000 80% Kefar
71 obat Puskes
masia n
terpenuhi mas

Pengambilan Jumlah kegiatan

4 Rp 2.160.000 4 Rp 3.000.000 4 Rp 3.000.000
obat dr dinkes pengambilan obat
Kab/GFK dilaksanakan
Rp 75.000.000 Rp 500.000.000
Belanja obat Jumlah item obat 60 100 Rp 200.000.000 110
tersedia

PJ
Persentase 80% Rp 200.000.000 80% Rp 400.000.00 BLUD
Kefar
72 BMHP 0 Puskes
masia n
terpenuhi mas

Jumlah item Rp 25.000.000 Rp 400.000.000

Belanja BMHP 12 15 Rp 200.000.000 17
BMHP dan kimia
dan kimia
tersedia

Persentase
alat 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 Kasubag BLUD
73 kesehatan TU Puskes
Ponkesdes mas
terpenuhi
 TARGET KINERJA KEGIATAN SUMBE
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR PJ R
PROGRAM KINERJA ANGGAR AN ANGGARA N ANGGARA N ANGGA
2021 2022 2023 RAN

Belanja alat Jumlah item alkes Rp 150.000.000

3 5 Rp 150.000.000 8
kesehatan ponkesdes
ponkesdes tersedia

Persentase
alat Rp 175.000.000 BLUD
100% Rp 100% Rp 150.000.000 100% Kasub Puskes
74 kesehatan - ag TU
Pustu mas
terpenuhi

Belanja alat Jumlah item alkes 3 5 Rp 100.000.000 8 Rp 100.000.000

kesehatan pustu pustu tersedia

Perbaikan / Jumlah Rp 50.000.000 Rp 75.000.000

pemeliharaan paket 1 1 2
pustu pemeliharaa
n pustu
 DATA TARGET KINERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
TUJUAN SASARAN SASARAN KODE KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA AWAL 2019 2020 2021 2022
(IMPACT) TAHUN

TARGET TARGET TARGE TARGET

T
Program Pelayanan
1.02.01.01. Administrasi Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
administrasi perkantoran
Perkantoran

Persentase Penderita Program Peningkatan Sarana Persentase pemenuhan sarana dan

Gizi Buruk / Gizi dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur
1.02.01.02. 100% 100% 100% 100% 100%
Kurang

Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparat yang

1.02.01.05. Sumber Daya Aparatur mendapatkan pelatihan 100% 100% 100% 100% 100%
kompetensi

Meningkatka
n kualitas Meningkatnya Program Peningkatan Cakupan hasil sistem pelaporan
pelayanan derajat kesehatan
1.02.01.06. Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat 100% 100% 100% 100% 100%
kesehatan masyarakat Kota
waktu
masyarakat Parepare Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota
Parepare
Program Obat dan Perbekalan Cakupan pelayanan
1.02.01.15. Kesehatan kefarmasian 97,11% 97,50% 98,00% 98,50% 99,00%

Angka Usia
Harapan Cakupan sarana kesehatan yang
Hidup memenuhi syarat 73% 75% 78% 80% 82

Cakupan sarana yang

memiliki ijin kesehatan 73% 75% 78% 80% 82

Persentase Sarana yang memenuhi

syarat kesehatan 85% 86% 88% 90% 91
Cakupan penggunaan obat rasional
70% 75% 75% 80% 80