INTEGRATED BSS EXCELLENT SYSTEM

No.Dok HO-FRM-CPSD-004
FORM
Revisi 1
Tanggal 16 Juni 2022
PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION (PICA)
Halaman 1 of 1

Site : MSJ
Departement : ICGS
Periode : Monthly Oktober 2022

KATEGOTRI STATUS
NO OBJECTIVE - KPI PROBLEM WHY 1 WHY 2 WHY 3 WHY 4 WHY 5 IDENTIFICATION CORRECTIVE ACTION DUE DATE PREVENTIVE ACTION DUE DATE PIC FILE LAMPIRAN / DOKUMENTASI
PROBLEM CLOSE/OPEN

- Menginformasikan kepada para Admin, jika surat ket sakit

Ada karyawan yang tidak MSJ tidak ada dx 17, sakit tidak ada Dx maka wajib dikalibrasi ke karyawan dan Medic
Monthly
hadir karena sakit tanpa dengan dx 31, ijin tidak Karena penyakit terbanyak dilihat dari obat yang diberikan dan gejala yang dialami.
October trend ATR MSJ Plan 98%, Act 95,35% Karena penyakit terbanyak adalah ISPA dan faringitis ASA, ADP,
1 ATR [MAN] diagnosa, sakit dengan resmi 11 adalah ISPA dan faringitis - Follow up ke HO kelengakapan data apa saja yang 07/11/2022
ATR masih di akut AAD
diagnosa, ijin resmi dan akut diperlukan untuk feedback OL dari Klinik
bawah plan
ijin tidak resmi - Pembuatan MoU bersama dengan Klinik rekanan
- Pemberian suntik vitamin kepada karyawan yang memiliki
trand sakit tinggi dalam 2 bulan terakhir (AP)

Karena berdasarkan hasil - Sosialisasi management fatique

TOR masih ada Karena berdasarkan hasil investigasi ybs fatique dan ASA, ADP,
2 TOR [MAN] investigasi ybs fatique dan - Sosialiasasi K3LH, KTA, TTA, RAAT kepada all Kabag dan 07/11/2022
trend pindah ke perusahaan lain AAD
pindah ke perusahaan lain all dept

Jumlah MP penambahan Cost tertinggi pada beban Sosialisai penyesuaian

Trend cost ada Sosialisai penyesuaian uang lapangan belum - Menbudgetkan cost dengan actual setelah ada ASA, ADP,
3 MP Cost [MONEY] MSJ 11%, Act 12,52% yang diplankan 6 orang, cuti besar dan uang uang lapangan belum 07/11/2022
over terbadgetkan di awal bulan penyesuaian AAD
actual 15 orang lapangan terbadgetkan di awal bulan

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

___________ ___________ ___________

INTEGRATED BSS EXCELLENT SYSTEM

No.Dok HO-FRM-CPSD-004
FORM
Revisi 1
Tanggal 16 Juni 2022
PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION (PICA)
Halaman 1 of 1

Site : TDM
Departement : ICGS
Periode : Monthly Oktober 2022

KATEGOTRI STATUS
NO OBJECTIVE - KPI PROBLEM WHY 1 WHY 2 WHY 3 WHY 4 WHY 5 IDENTIFICATION CORRECTIVE ACTION DUE DATE PREVENTIVE ACTION DUE DATE PIC FILE LAMPIRAN / DOKUMENTASI
PROBLEM CLOSE/OPEN

- Menginformasikan kepada para Admin, jika surat ket sakit

Ada karyawan yang tidak tidak ada Dx maka wajib dikalibrasi ke karyawan dan Medic
Monthly
hadir karena sakit tanpa TDM tidak ada dx 18, sakit Karena penyakit terbanyak dilihat dari obat yang diberikan dan gejala yang dialami.
October trend Karena penyakit terbanyak adalah ISPA dan Ijin ASA, ADP,
1 ATR [MAN] ATR TDM Plan 98%, Act 96,65% diagnosa, sakit dengan dengan dx 18, ijin resmi 2 adalah ISPA dan Ijin acara - Follow up ke HO kelengakapan data apa saja yang 07/11/2022
ATR masih di acara keluarga AAD
diagnosa, ijin resmi dan dan ijin tidak resmi 11 keluarga diperlukan untuk feedback OL dari Klinik
bawah plan
ijin tidak resmi - Pembuatan MoU bersama dengan Klinik rekanan
- Pemberian suntik vitamin kepada karyawan yang memiliki
trand sakit tinggi dalam 2 bulan terakhir (AP)
Produktivitas
Produktivitas MP MP Site TDM - Percepatan rehendling dan jaln ke room B akan diperbaiki ASA, ADP,
2 [MAN] Kerena tidak ada stock room dari week 3 s/d week 5 Kerena tidak ada stock room dari week 3 s/d week 5 07/11/2022
Hauling lebih rendah (ditambah koral) AAD
daripada plan

Target terlalu besar tidak - percepatan BA rit/unit yg wajar sesuai kondisi jalan
Karena karyawan
TOR masih ada Karena banyak karyawan menyesuiaikan aktual jalan Target terlalu besar tidak menyesuiaikan aktual jalan - Sosialiasasi K3LH, KTA, TTA, RAAT kepada all Kabag dan ASA, ADP,
3 TOR [MAN] mendapatkan/pindah ke 07/11/2022
trend resign serta jam kerja yang lebih serta jam kerja yang lebih dari 12 jam all dept AAD
perusahaan lain
dari 12 jam - IP mohon support PM utk follow up ke direksi

Jumlah MP penambahan Cost tertinggi pada beba Sosialisai penyesuaian

Trend cost ada Sosialisai penyesuaian uang lapangan belum - Menbudgetkan cost dengan actual setelah ada ASA, ADP,
4 MP Cost [MONEY] yang diplankan 6 orang, uang lapangan dan cuti uang lapangan belum 07/11/2022
yang over TDM 15%, Act 12,99% terbadgetkan di awal bulan penyesuaian AAD
actual 15 orang besar terbadgetkan di awal bulan

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

___________ ___________ ___________

INTEGRATED BSS EXCELLENT SYSTEM

No.Dok HO-FRM-CPSD-004
FORM
Revisi 1
Tanggal 16 Juni 2022
PROBLEM IDENTIFICATION AND CORRECTIVE ACTION (PICA)
Halaman 1 of 1

Site : KUP
Departement : ICGS
Periode : Monthly Oktober 2022

KATEGOTRI STATUS
NO OBJECTIVE - KPI PROBLEM WHY 1 WHY 2 WHY 3 WHY 4 WHY 5 IDENTIFICATION CORRECTIVE ACTION DUE DATE PREVENTIVE ACTION DUE DATE PIC FILE LAMPIRAN / DOKUMENTASI
PROBLEM CLOSE/OPEN

Ada karyawan yang tidak

Monthly hadir karena sakit tanpa
Multiple ve regio (luka - Yang bersangkutan meminta surat unfit dan sementara di ASA, ADP,
1 ATR [MAN] October lebih diagnosa, sakit dengan KUP tidak ada dx 7, sakit Multiple ve regio (luka terbuka pasca kecelakaan) 07/11/2022
ATR KUP Plan 98%, Act 96,44% terbuka pasca kecelakaan) standbykan AAD
rendah diagnosa, ijin resmi dan dengan dx 16, ijin tidak
ijin tidak resmi resmi 2
Produktivitas
Karena operational
Produktivitas MP MP Site KUP Stock Inventory di Pit - Menambah room di Pit KUP, sehingga jika hujan tidak ASA, ADP,
2 [MAN] Karena ada DT yang insiden dan banyak DT breakdown terhanti di KUP selama +/- Stock Inventory di Pit terbatas 07/11/2022
Hauling lebih rendah terbatas menjadi kendala AAD
2 jam
daripada plan

Karena berdasarkan hasil - Sosialisasi management fatique

TOR masih ada Karena berdasarkan hasil investigasi ybs fatique dan ASA, ADP,
3 TOR [MAN] 1 orang insiden investigasi ybs fatique dan - Sosialiasasi K3LH, KTA, TTA, RAAT kepada all Kabag dan 07/11/2022
trend pindah ke perusahaan lain AAD
pindah ke perusahaan lain all dept

Sosialisai penyesuaian
Cost tertinggi pada uang
Trend cost ada KUP14%, Act 16,67% uang lapangan belum Sosialisai penyesuaian uang lapangan belum - Menbudgetkan cost dengan actual setelah ada ASA, ADP,
4 MP Cost [MONEY] lapangan dan beban 07/11/2022
yang over terbadgetkan di awal terbadgetkan di awal bulan penyesuaian AAD
kompensasi jabatan
bulan

Dibuat Oleh, Diperiksa Oleh, Disetujui Oleh,

___________ ___________ ___________