Tabel Bab 3 OK

Tabel 3.7.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, 2006-2010.
GR
URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010
(%)
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 343.306.981.025 385.469.132.554 461.942.846.420 467.033.081.898 510.500.565.090 10,43

PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.345.966.727 12.077.135.585 16.997.905.536 18.174.864.543 19.684.776.753 14,77
- Pendapatan Pajak Daerah 1.927.362.911 1.777.558.819 3.182.614.181 3.570.516.313 3.225.723.497 13,74
- Hasil Retribusi Daerah 2.918.506.033 3.832.485.712 5.377.942.457 5.673.195.738 4.325.374.040 10,34
- Hasil Pengelolaan Kekayaan
1.339.209.153 1.553.772.240 1.684.982.823 3.288.249.752 4.073.125.362 32,06
Daerah Yang Dipisahkan
- Lain-Lain Pendapatan Asli
5.160.888.631 4.913.318.814 6.752.366.076 5.642.902.740 8.060.553.853 11,79
Daerah Yang Sah
DANA PERIMBANGAN 317.203.739.344 356.365.291.685 395.889.252.377 391.468.683.149 408.268.506.930 6,51

- Bagi Hasil Pajak (BHP) 32.497.376.075 39.387.731.356 38.449.499.462 36.376.635.544 42.277.497.542 6,80
- Bagi Hasil Bukan Pajak
29.489.478.810 29.681.960.329 34.886.881.915 29.917.931.605 40.426.317.388 8,21
(BHBP)
- Dana Alokasi Umum (DAU) 230.586.884.459 253.909.800.000 280.043.871.000 281.387.116.000 285.582.492.000 5,49
- Dana Alokasi Khusus (DAK) 24.630.000.000 33.385.800.000 42.509.000.000 43.787.000.000 39.982.200.000 12,88
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari
12.949.449.954 11.026.705.284 17.898.048.507 15.500.231.703 16.261.128.688 5,86
Provinsi
LAIN-LAIN PENDAPATAN
1.807.825.000 6.000.000.000 31.157.640.000 41.889.302.503 66.286.152.719 146,07
DAERAH YANG SAH
- Pendapatan Hibah 1.807.825.000 6.000.000.000 - - - 231,89
- Jumlah Dana Penyesuaian - - 24.149.430.000 14.788.057.000 27.821.705.528 7,33
- Jumlah Tunjangan Ke
- - - - 13.944.705.600 0,00
Pendidikan
- Jumlah Penerimaan Escrow - - - - 24.519.741.591 0,00
- Pendapatan Dana Darurat
- - 2.500.000.000 - - 0,00
Pendapatan Lainnya
- Pendapatan Lainnya - - 4.508.210.000 27.101.245.503 - 501,15
Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah).

Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%).
Tabel 3.11.
Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010
PERT.
NO URAIAN TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 - KAS DI KAS DAERAH 58.015.467.420 75.349.835.340 27.972.659.316 9.244.595.924 1.903.066.977 (57,44)
4 - KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 7.209.626.986 12.511.814.481 2.573.763.721 1.996.285.653 860.959.173 (41,21)
5 - KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN - - 44.471.275 66.765.675 76.460.055 31,12
6 - PIUTANG PAJAK 1.379.556.725 3.582.846.670 75.351.161 10.969.305 566.082.380 (19,96)
7 - PIUTANG RETRIBUSI - - 228.677.079 38.898.373 63.581.000 (47,27)
8 - PIUTANG LAINNYA - 738.777.419 1.239.342.125 4.175.124.612 4.643.610.497 83,42
9 - PERSEDIAAN 1.795.242.330 2.225.471.322 4.333.872.652 4.791.827.662 4.110.728.319 23,01
10 JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 9) 68.399.893.460 94.408.745.232 36.468.137.330 20.324.467.205 12.224.488.401 (34,98)
11 INVESTASI JANGKA PANJANG

12 INVESTASI NON PERMANEN
13 - INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA - - 1.439.527.000 1.762.527.000 2.361.595.817 28,08
14 JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN (13) - - 1.439.527.000 1.762.527.000 2.361.595.817 28,08
15 INVESTASI PERMANEN
16 - PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 7.162.105.000 7.162.105.000 11.736.892.909 13.077.073.758 12.276.058.988 14,42
17 - INVESTASI PERMANEN LAINNYA - - - - - -
18 JUMLAH INVESTASI PERMANEN (16 + 17) 7.162.105.000 7.162.105.000 11.736.892.909 13.077.073.758 12.276.058.988 14,42
19 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (14 + 18) 7.162.105.000 7.162.105.000 13.176.419.909 14.839.600.758 14.637.654.805 19,57
1 2 3 4 5 6 7 8
20 ASET TETAP
21 - TANAH 75.081.897.300 76.256.397.300 117.287.534.000 117.287.534.000 117.390.344.000 11,82
22 - PERALATAN DAN MESIN 93.081.860.379 109.329.423.379 106.412.437.385 130.795.060.535 159.258.864.335 14,37
23 - GEDUNG DAN BANGUNAN 168.363.437.763 219.901.504.511 378.196.325.389 426.963.700.809 462.294.925.604 28,73
24 - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 329.087.418.610 398.263.666.360 618.549.142.534 712.239.354.584 903.311.801.947 28,72
25 - ASET TETAP LAINNYA 5.587.856.200 12.633.233.202 29.134.230.613 31.121.517.313 33.324.806.387 56,27
26 - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 12.155.116.840 45.308.789.091 4.777.012.300 49.957.672.600 12.310.371.000 0,32
27 - AKUMULASI PENYUSUTAN - - - - - -
28 JUMLAH ASET TETAP (21 s.d 27) 683.357.587.092 861.693.013.843 1.254.356.682.221 1.468.364.839.841 1.687.891.113.273 25,36
29 DANA CADANGAN
30 - DANA CADANGAN - - - - - -
31 JUMLAH DANA CADANGAN (30) - - - - - -
32 ASET LAINNYA
33 - TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN - - - - 263.120.000 -
34 - KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 1.411.464.498 - - 1.334.400.000 1.334.400.000 -
35 - ASET LAIN - - - - - -
36 JUMLAH ASET LAINNYA (33 s.d 35) 1.411.464.498 - - 1.334.400.000 1.597.520.000 3,14
37 JUMLAH ASET (10 + 19 + 28 + 31 + 36) 760.331.050.050 963.263.864.075 1.304.001.239.459 1.504.863.307.804 1.716.350.776.479 22,57
38 KEWAJIBAN
39 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

40 - UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) - 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 107.932.584 (73,93)
41 - UANG MUKA KAS DAERAH - - - - - -
42 - UTANG PAJAK - - - - - -
43 - BAGIAN LANCAR UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT - - - - - -
44 - UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA 1.420.257.777 - - - 18.944.411.083 91,11
45 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ( 40 s.d 44 ) 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38
1 2 3 4 5 6 7 8
46 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

47 - UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT - - - - - -
48 - UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA - BUNGA & JASA PINJAMAN - - - - - -
49 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (47 s.d 48 ) - - - - - -
50 JUMLAH KEWAJIBAN ( 45 + 49 ) 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38
51 EKUITAS DANA 759.734.301.327 956.919.242.433 1.300.053.027.822 1.502.847.036.223 1.697.298.432.812 22,26

52 EKUITAS DANA LANCAR 67.803.144.738 88.064.123.590 32.519.925.693 18.308.195.624 (6.827.855.266) (43,67)
53 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 66.048.603.460 81.517.028.179 26.598.211.400 9.224.609.997 2.656.093.566 (55,22)
54 - PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN - - 44.471.275 66.765.675 76.460.055 31,12
55 - CADANGAN PIUTANG 1.379.556.725 4.321.624.089 1.543.370.365 4.224.992.290 5.273.273.877 39,83
56 - CADANGAN PERSEDIAAN 1.795.242.330 2.225.471.322 4.333.872.652 4.791.827.662 4.110.728.319 23,01
- DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG
57 (1.420.257.777) - - - (18.944.411.083) 91,11
JANGKA PENDEK
58 JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR ( 53 S/D 57 ) 67.803.144.738 88.064.123.590 32.519.925.693 18.308.195.624 (6.827.855.266) (43,67)
59 EKUITAS DANA INVESTASI 691.931.156.590 868.855.118.843 1.267.533.102.130 1.484.538.840.599 1.704.126.288.078 25,27

60 - DIINVESTASIKAN DLM INVESTASI JANGKA PANJANG 7.162.105.000 7.162.105.000 13.176.419.909 14.839.600.758 14.637.654.805 19,57
61 - DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP 683.357.587.092 861.693.013.843 1.254.356.682.221 1.468.364.839.841 1.687.891.113.273 25,36
62 - DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAIN - LAIN 1.411.464.498 - - 1.334.400.000 1.597.520.000 3,14
- DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG
63 - - - - - -
JANGKA PANJANG
64 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI ( 60 s.d 63 ) 691.931.156.590 868.855.118.843 1.267.533.102.130 1.484.538.840.599 1.704.126.288.078 25,27
65 EKUITAS DANA CADANGAN

66 - DIINVESTASIKAN DALAM DANA CADANGAN - - - - - -
67 JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN ( 66 ) - - - - - -
68 JUMLAH EKUITAS DANA (58 + 64 + 67) 758.910.792.273 956.919.242.433 1.300.053.027.822 1.502.847.036.223 1.697.298.432.812 22,29
69 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (50 + 68) 760.331.050.050 963.263.864.075 1.304.001.239.459 1.504.863.307.804 1.716.350.776.479 22,57

Tabel 3.12.
Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tebo
(Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010)
PERT.
NO URAIAN TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 TAHUN 2009 TAHUN 2010
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 KEWAJIBAN 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38
2 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38
3 2.1.1 UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 107.932.584 (73,93)
4 2.1.2 UANG MUKA KAS DAERAH -
5 2.1.3 UTANG PAJAK - - -
6 2.1.4 BAGIAN LANCAR UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT - - -
7 2.1.5 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA 1.420.257.777 - - 18.944.411.083 91,11
8 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ( 2.1.1 s.d 2.1.5 ) 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38
10 PERTUMBUHAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%) 346,72 (37,77) (48,93) 844,93
11 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - -

12 2.2.1 UTANG DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT - - -
13 UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA - BUNGA DAN JASA
2.2.2 - - -
PINJAMAN
14 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (2.2.1 s.d 2.2.2) - - -
15 JUMLAH KEWAJIBAN ( 7 + 11 ) 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38

16 PERTUMBUHAN KEWAJIBAN (%) 346,72 (37,77) (48,93) 844,93
Tabel 3.13
Neraca Keuangan Ekuitas Dana Daerah Kabupaten Tebo
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010
KODE REK URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 GR (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
3 EKUITAS DANA 759.734.301.327 956.919.242.433 1.300.053.027.822 1.502.847.036.223 1.697.298.432.812 22,26

3.1 EKUITAS DANA LANCAR 67.803.144.738 88.064.123.590 32.519.925.693 18.308.195.624 (6.827.855.266) (43,67)
3.1.1 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 66.048.603.460 81.517.028.179 26.598.211.400 9.224.609.997 2.656.093.566 (55,22)
3.1.2 PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN - - 44.471.275 66.765.675 76.460.055 31,12
3.1.3 CADANGAN PIUTANG 1.379.556.725 4.321.624.089 1.543.370.365 4.224.992.290 5.273.273.877 39,83
3.1.4 CADANGAN PERSEDIAAN 1.795.242.330 2.225.471.322 4.333.872.652 4.791.827.662 4.110.728.319 23,01
3.1.5 DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG JANGKA PENDEK (1.420.257.777) - - - (18.944.411.083) 91,11
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 67.803.144.738 88.064.123.590 32.519.925.693 18.308.195.624 (6.827.855.266) (43,67)
PERT. EKUITAS DANA LANCAR (%) 29,88 (63,07) (43,70) (137,29)
3.2 EKUITAS DANA INVESTASI 691.931.156.590 868.855.118.843 1.267.533.102.130 1.484.538.840.599 1.704.126.288.078 25,27
3.2.1 DIINVESTASIKAN DALAM INVESTASI JANGKA PANJANG 7.162.105.000 7.162.105.000 13.176.419.909 14.839.600.758 14.637.654.805 19,57
3.2.2 DIINVESTASIKAN DALAM ASET TETAP 683.357.587.092 861.693.013.843 1.254.356.682.221 .468.364.839.841 1.687.891.113.273 25,36
3.2.3 DIINVESTASIKAN DALAM ASET LAIN - LAIN 1.411.464.498 - - 1.334.400.000 1.597.520.000 3,14
DANA YANG HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEMBAYARAN HUTANG JANGKA
3.2.4 - - - - -
PANJANG
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI ( 76 S/D 79 ) 691.931.156.590 868.855.118.843 1.267.533.102.130 1.484.538.840.599 1.704.126.288.078 25,27
PERT. EKUITAS DANA INVESTASI (%) 25,57 45,89 17,12 14,79
3.3 EKUITAS DANA CADANGAN - - - - -

3.3.1 DIINVESTASIKAN DALAM DANA CADANGAN - - - - -
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN ( 83 ) - - - - -
JUMLAH EKUITAS DANA 758.910.792.273 956.919.242.433 1.300.053.027.822 1.502.847.036.223 1.697.298.432.812 22,29
PERT. EKUITAS DANA (%) 26,09 35,86 15,60 12,94
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 760.331.050.050 963.263.864.075 1.304.001.239.459 1.504.863.307.804 1.716.350.776.479 22,57
PERT. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (%) 26,69 35,37 15,40 14,05
Tabel 3.19
Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Tebo
Tahun 2011-2016 (Rp)
NO. URUT URAIAN BELANJA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GR (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SURPLUS/DEFISIT 16.288.317.517 10.075.331.000 16.530.251.393 16.410.641.148 7.739.159.359 2.265.835.578 -32,60
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.656.093.566 9.544.411.083 4.544.411.083 5.474.662.475 1.885.303.624 4.624.462.983 11,73
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
6.1.1 2.656.093.566 9.544.411.083 4.544.411.083 5.474.662.475 1.885.303.624 4.624.462.983 11,73
TAHUN SEBELUMNYA
JLH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2.656.09*3.566 9.544.411.083 4.544.411.083 5.474.662.475 1.885.303.624 4.624.462.983 11,73
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.400.000.000 15.075.331.000 15.600.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 -11,86
6.2.1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 5.000.000.000 5.000.000.000 0.00
6.2.2 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 9.400.000.000 5.000.000.000 15.600.000.000 20.000.000.000 0 0 28,29
6.2.3 PEMBAYARAN POKOK HUTANG 10.075.331.000 0,00
JLH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.400.000.000 15.075.331.000 15.600.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 -11,86
PEMBIAYAAN NETO -6.743.906.434 -5.530.919.917 -11.055.588.917 -14.525.337.525 -3.114.696.376 -375.537.017 -43,88
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

9.544.411.083 4.544.411.083 5.474.662.475 1.885.303.624 4.624.462.983 1.890.298.561 -27,66
TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Tabel 3.20
Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD
Kabupaten Tebo, 2011-2016 (Rp)
KODE REK URAIAN BELANJA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GR (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 BELANJA 558.105.427.207 627.335.839.145 740.494.814.119 820.489.036.189 914.993.988.821 1.009.999.558.130 12,60
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 276.612.922.381 299.436.799.922 335.491.576.537 367.260.219.643 398.355.996.585 430.419.772.443 9,25
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 238.922.962.645 272.586.257.956 297.119.021.172 322.374.137.972 348.486.443.147 375.668.385.713 9,47
5.1.2 BELANJA SUBSIDI 2.175.332.000 2.647.994.000 2.331.937.394 2.652.310.164 2.972.682.935 3.493.055.705 9,94
5.1.3 BELANJA HIBAH 17.037.891.876 5.704.034.000 5.834.067.898 8.967.399.385 8.234.062.357 9.367.393.844 -11,28
5.1.4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.148.513.970 2.323.000.000 4.733.948.426 4.850.926.027 4.967.903.628 5.084.881.228 18,80
5.1.5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 0 0 0 0 0 0 0
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KAB/KOTA
5.1.6 0 0 0 0 0 0 0
DAN PEMERINTAH DESA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/
5.1.7 12.000.000.000 14.175.513.966 22.416.884.252 25.090.112.198 30.099.954.116 32.941.489.048 22,38
KAB./KOTA DAN PEMERINTAH DESA
5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.328.221.890 2.000.000.000 3.055.717.396 3.325.333.899 3.594.950.402 3.864.566.905 -2,24
5.1.9 BELANJA APARATUR 0 0 0 0 0 0 0
5.2 BELANJA LANGSUNG 281.492.504.826 327.899.039.223 405.003.237.582 453.228.816.545 516.637.992.237 579.579.785.687 15,54
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.128.779.500 26.116.231.000 21.491.902.437 22.226.289.346 23.144.272.982 26.062.256.618 0,73
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.256.740.180 106.486.063.975 133.037.027.572 162.462.984.107 180.888.940.643 201.314.897.179 20,49
5.2.3 BELANJA MODAL 177.106.985.146 195.296.744.248 250.474.307.573 268.539.543.092 312.604.778.612 352.202.631.891 14,74
5.2.4 BELANJA PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 3.22
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016
GR
NO KETERANGAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PENDAPATAN 574.393.744.724 637.411.170.145 757.025.065.512 836.899.677.337 922.733.148.181 1.012.265.393.709 12,00

1 PAD 20.898.455.549 22.050.794.000 26.123.321.714 30.821.568.230 35.961.379.280 43.121.275.531 15,59

1.1 PAJAK DAERAH 4.020.000.000 4.182.000.000 5.545.130.387 7.176.146.695 8.933.366.265 10.791.548.444 21,83
1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 5.524.329.500 6.110.668.000 7.427.996.198 8.195.979.794 9.219.957.923 10.987.941.520 14,74
1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 5.249.126.049 5.249.126.000 6.205.092.129 7.997.346.221 9.789.600.314 12.681.854.406 19,29
1.4 LAIN-LAIN PENDAPATANASLI DAERAH YANG SAH 6.105.000.000 6.509.000.000 6.945.103.000 7.452.095.519 8.018.454.778 8.659.931.161 7,24

2 DANA PERIMBANGAN 485.601.254.530 536.829.898.410 626.100.116.684 693.872.259.243 766.710.549.094 840.041.764.956 11,58

2.1 BAGI HASIL PAJAK (BHP) 39.614.073.138 39.578.178.743 57.656.724.542 62.621.468.679 67.586.212.815 72.550.956.952 12,86
2.2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK (BHBP) 52.207.438.272 52.243.332.667 54.990.162.441 59.412.092.128 63.834.021.814 69.361.433.922 5,85
2.3 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 351.205.043.120 410.846.427.000 451.931.069.700 502.095.418.437 557.325.914.465 611.943.854.082 11,75
2.4 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 42.574.700.000 34.161.960.000 61.522.160.000 69.743.280.000 77.964.400.000 86.185.520.000 15,15

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 67.894.034.645 78.530.477.735 104.801.627.114 112.205.849.864 120.061.219.806 129.102.353.221 13,72
3.1 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 16.948.955.645 17.504.505.615 25.354.753.317 29.016.724.999 32.678.696.682 36.950.996.979 16,87
3.2 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 50.945.079.000 61.025.972.120 79.446.873.798 83.189.124.865 87.382.523.124 92.151.356.243 12,58
3.2.1 JUMLAH TUNJANGAN KE PENDIDIKAN (BOS) 22.013.419.000 22.013.419.000 22.783.888.665 23.695.244.212 24.761.530.201 26.123.414.362 3,48
3.2.2 JUMLAH PENERIMAAN ESCROW 19.170.000.000 13.000.000.000 29.219.741.591 30.296.715.750 31.373.689.909 32.450.664.068 11,10
3.2.3 DAU TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD 5.666.250.000 5.977.893.750 6.336.567.375 6.786.463.659 7.281.875.506 6,47
3.2.4 DAU TUNJANGAN PROFESIONAL GURU PNSD 9.761.660.000 20.346.303.120 21.465.349.792 22.860.597.528 24.460.839.355 26.295.402.307 21,92
3.2.5 PENDAPATAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0
Sumber: Hasil Analisis (2012)
Tabel 3.24
Kerangka Pendanaan APBD
Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 (Jutaan Rupiah)
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GR (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. PENDAPATAN DAERAH 574.393,74 637.411,17 757.025,07 836.899,68 922.733,15 1.012.265,39 12,00

2. SISA LEBIH (RIIL) PERHITUNGAN ANGGARAN 2.656,09 9.544,41 4.544,41 5.474,66 1.885,30 4.624,46 11,73
3. PENCAIRAN DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. BELANJA TDK LANGSUNG PERIODE YG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA 253.098,29 289.409,77 321.867,84 350.116,56 381.559,08 412.102,93 10,24
A. GAJI PEGAWAI 238.922,96 272.586,26 297.119,02 322.374,14 348.486,44 375.668,39 9,47
B. BELANJA SUBSIDI 2.175,33 2.647,99 2.331,94 2.652,31 2.972,68 3.493,06 9,94
C. BELANJA BANTUAN KEU KE PEMERINTAH DESA 12.000,00 14.175,51 22.416,88 25.090,11 30.099,95 32.941,49 22,38
5. BELANJA LANGSUNG PERIODIK YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA 175.959,38 195.396,90 210.965,45 227.817,87 246.063,32 265.820,52 8,60
A. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN GURU 41.589,81 50.860,76 55.946,83 61.541,52 67.695,67 74.465,24 12,36
B. PENINGKATAN AKSES THDP MUTU PELAYANAN KESEHATAN 12.745,68 13.765,33 14.453,60 15.176,28 15.935,09 16.731,85 5,59
C. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN MENUJU KAWASAN SENTRA
105.246,58 113.140,07 121.625,58 130.747,49 140.553,56 151.095,07 7,50
PRODUKSI PERKEBUNAN/PERTANIAN
D. PROGRAM PERBAIKAN LINGKUNGAN KUMUH DAN BEDAH RUMAH 1.976,68 2.075,51 2.179,28 2.288,29 2.402,66 2.522,79 5,00
E. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMBIBITAN TERNAK SAPI/IB 2.050,00 2.258,30 2.438,96 2.634,08 2.844,81 3.072,39 8,43
F. BANTUAN BIBIT SAPI BAGI KELUARGA MISKIN 5.250,00 5.775,00 6.352,50 6.987,75 7.686,53 8.455,18 10,00
G. PENGEMBANGAN KAWASAN PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL, SENTRA UKM DAN SEKTOR
3.750,65 3.975,68 4.214,22 4.467,08 4.735,10 5.019,21 6,00
EKONOMI KERAKYATAN
H. PEMBERIAN BEASISWA DAN PROGRAM KEAGAMAAN 2.200,00 2.310,00 2.425,50 2.546,78 2.674,11 2.807,82 5,00
I. PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA HUTAN DAN BUDAYA 1.150,00 1.236,25 1.328,97 1.428,64 1.535,79 1.650,97 7,50
6. PENGELUARAN PEMBIAYAAN YG WAJIB DAN MENGIKAT 9.400,00 15.075,33 15.600,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 -11,86
A. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
B. PENYERTAAN MODAL/INVESTASI 9.400,00 5.000,00 15.600,00 20.000,00 0,00 0,00 100,00
C. PEMBAYARAN POKOK HUTANG 0,00 10.075,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Proyeksi (2012)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)
Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program PembangunanKabupaten Tebo Tahun 2011-201
VISI : MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA

MISI 1 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum
Indikator Capaian Kinerja Program SKPD
Bid/
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kinerja Pembangunan Penanggung
urusan
(outcome) Kondisi Kondisi Daerah jawab
Awal Akhir
Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Pemenuhan fasilitas 1. Meningkatkan Panjang Jalan 32% 75 % Program Dinas PU
ketersediaan percepatan infrastruktur akses antara Ibu Kabupaten pembangunan
infrastruktur pembangunan (Prasarana) dan kota Kabupaten dalam Kondisi jalan dan
dan sarana infrastruktur sarana pelayanan dengan baik jembatan
prasaran (Prasarana) dan umum Kecamatan, Kabupaten
layanan sarana umum atau antar Program
umum yang Kecamatan, Pembangunan
berkualitas. atau dengan Jalan dan
pusat Jembatan
perekonomian Panjang Jalan - 400 Km Program
dan produksi Perkotaan Penyusunan
serta perdesaan Sistem
meningkatkan dalam Kondisi Informasi/
akses ke baik Data Base
desa/wilayah Jalan dan
potensial dan jembatan
sentra produksi Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Program
Tanggap
Darurat Jalan
dan Jembatan
2. Pengembangan Seluruh desa di - 100 % desa Program Dinas PU
sistem Kabupaten Tebo memperoleh Pembangunan
prasarana memperoleh akses jalan Infrastruktur
transportasi akses jalan yang yang baik Pedesaan
untuk baik
mendukung
peningkatan
pertumbuhan
Bid/
urusan
Awal Akhir
kecamatan dan
desa-desa
3. Meningkatkan Terhubungnya - 100 % Program Dinas PU
akses ke seluruh sentra sentra Pembangunan Dinas
desa/wilayah produksi produksi Infrastruktur Perkebunan
potensial dan pertanian Pedesaan Dinas
pertanian,
sentra produksi dan Program Pertanian
perkebunan,
yang masih Perkebunan Pembangunan
terisolir dan peternakan dan terhubung Jalan dan
meningkatkan dalam kondisi baik Jembatan
akses ke pasar
2. Penyelenggaraan 1. Tersedianya Fasilitas yang - - Dinas
pembangunan fasilitas tersedia Perhubungan
fasilitas layanan infrastruktur
transportasi pedesaan
Terpadu antar melalui
wilayah, pusat pendekatan
produksi dan pusat- kewilayahan
pusat-pusat dalam rangka
perekonomian per-cepatan
pembangunan
desa tertinggal
2. Pengembangan Kecepatan - 20 Km/Jam Program Dinas PU
prasarana Tempuh Sesuai Pembangunan
Terpadu SPM Infrastruktur
Pedesaan
transportasi
Program
yang akan Pembangunan
mendukung Jalan dan
pemerataan Jembatan
pembangunan Program
di Kabupaten Penyusunan
Tebo yang Sistem
Bid/
urusan
Awal Akhir
ditunjang Informasi/
dengan sistem Data Base
prasarana Jalan dan
jembatan
transportasi
Program
darat dan
Rehabilitasi/
sungai Pemeliharaan
Jaan dan
Jembatan
Program
Tanggap
Darurat Jalan
dan Jembatan
Program
Pembangunan
Turap/ Talud/
Bronjong
Program
Pengendalian
Banjir
3. Meningkatkan Menurunnya 50% Program Dinas
kelancaran tingkat lebih Peningkatan Perhubungan
pelayanan kecelakaan rendah pelayanan
angkutan jalan transportasi dari perhubungan
secara terpadu: tahun
penataan 2011
sistem jaringan
dan terminal,
manajemen
lalu lintas,
fasilitas dan
rambu jalan,
penegakan
Bid/
urusan
Awal Akhir
hukum dan
disiplin di jalan
4. Pengaturan tata Pengaturan Tonase Dinas
lalulintas yang tonase kendaraan Perhubungan
memperhatikan kendaraan sesuai dengan
daya dukung dengan kelas kelas jalan
dan kapasitas jalan
infrastruktur
transportasi
terutama jalan.
3. Penyediaan dan 1. Pengembangan Jumlah BPP Program Dinas PU dan
peningkatan infrastruktur pembangunan Dinas
kualitas pertanian sarana dan Pertanian,
infrastruktur seperti Balai Benih Ikan prasarana Dinas
pertanian jaringan irigasi, sektor Peternakan
poergudangan pertanian
Luas sawah 600 Ha 2115 Ha
dan Program
dengan pengairan
pengolahan Pengembangan
teknis
hasil pertanian dan
Pengelolaan
2. Meningkatnya Jaringan
persentase Irigasi, Rawa,
sawah yang dan Jaringan
menggunakan Pengairan
pengairan Lainnya
irigasi teknis
3. Terwujudnya Koordinasi dan Terlaksananya Terpenuhinya 2,997 141 Km Program
ketersediaan Pengembangan pembangunan listrik diseluruh Km Pembinaan dan Dinas ESDM
energi listrik di Ketenagalistrikan jaringan listrik di desa pengembangan
seluruh wilayah seluruh desa ketenagalistrikan
Kabupaten Tebo
Dinas ESDM
Bid/
urusan
Awal Akhir
Penyusunan Terlaksananya Terlaksananya 69,47 141 Km Program

Perencanaan pembangunan pembangunan Km Pembinaan dan
Pembangunan jaringan listrik di jaringan listrik pengembangan
Jaringan pedesaan pedesaan ketenagalistrikan
ketenagalistrikan yang
belum terjangkau PLN
Pemuktahiran data PLN Pendataan Terlaksananya - Kabupaten Program Dinas ESDM
dan Non PLN Pemuktahiran data data yang akurat Tebo Pembinaan dan
PLN dan NON PLN pengembangan
ketenagalistrikan
Menyusun peraturan Terlaksananya Adanya - 1 perda Program Dinas ESDM

pengembangan penyusunan peraturan yang Pembinaan dan
ketenagalistrikan non peraturan yang mrmbahas pengembangan
PLN mrmbahas ketenagalistrikan ketenagalistrikan
ketenagalistrikan non PLN
non PLN
Melakukan survey Didapatkannya Untuk - 1 energi Pembinaan Dinas ESDM
sumber tenaga air dan sumber energy meningkatkan baru pengembangan
tenaga surya tenaga Air sumber energy energy baru dan
baru yang dapat terbarukan
menghasilkan
energy
pengganti Listrik
Melakukan Survey Adanya sumber Terlaksananya - 1 energi Pembinaan
pengembangan energy alternative Pemanfaatan baru pengembangan
pemanfaatan biogas dari biogas dan Biogas dan energy baru dan
dan limbah sawit limbah sawit limbah sawit terbarukan
4. Terciptanya 1. Menyediakan 1. Pembangunan Luas Lahan 4869 Ha 5328 Ha Program

Bid/
urusan
Awal Akhir
kualitas dan jaringan irigasi dalam dan peningkatan Pangan Tadah pembangunan
kesediaan upaya peningkatan kualitas Hujan sarana dan
jaringan irigasi produktifitas lahan infrastruktur prasarana
dan air bersih pertanian terutama irigasi terutama sektor
tanaman pangan dan untuk lahan pertanian
pemenuhan pangan tadah Program
kebutuhan air bersih hujan. Pengembangan
yang merata dan
Pengelolaan
Irigasi, Rawa,
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Program
Pengembangan
Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai, Danau,
dan SDA
Lainnya
1. Pendayagunaan Luas Lahan 1730 Ha 7897 Ha Program Dinas PU
dan peningkatan Tanaman Pengembangan Pertanian
sumberdaya air Pangan dengan dan Perkebunan
Irigasi mikro Pengelolaan
untuk
Irigasi, Rawa,
pemenuhan
dan Jaringan
kebutuhan air Pengairan
irigasi. Lainnya
2. Pengelolaan
sumberdaya air
dilaksanakan
dengan mem
Bid/
urusan
Awal Akhir
perhatikan
keserasian
antara
konservasi dan
pendaya gunaan
3. Pendayagunaan jumlah rumah 64,50 85 % Program
sumberdaya air tangga yang % Pengembangan
sebagai mendapat Perumahan
pemenuhan pelayanan air Program
kebutuhan bersih Pengembangan
pokok rumah dan
tangga Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa,
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Program
Penyediaan
dan
Pengelolaan
Air Baku
Program
Pengembangan
Kinerja Air
Minum dan Air
limbah
4. Penyelenggaraa Persentase 65 % 85 % Program

Bid/
urusan
Awal Akhir
n operasi dan Jaringan Irigasi Pengembangan

pemeliharaan yang dan
jaringan irigasi terselenggara Pengelolaan
berbasis Operasi dan Irigasi, Rawa,
partisipasi Pemeliharaannya dan Jaringan
masyarakat Pengairan
Lainnya
5. Penyediaan dan 1. Menciptakan 1. Pemenuhan Persentase - 75 % Program Dinas PU

peningkatan kualitas dan kuantitas dan Lingkungan Pengembangan
kualitas kebutuhan umum peningkatan Perumahan dan Perumahan
perumahan bagi perumahan dan kualitas Pemukiman Program
seluruh pemukiman Perumahan sehat Pengembangan
masyarakat dan dan
terutama yang Permukiman Pengelolaan
tidak mampu. Jaringan
Irigasi, Rawa,
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/
Gorong-Gorong
Program
Penyediaan
dan
Pengelolaan
Bid/
urusan
Awal Akhir
Air Baku
Program
Pengembangan
Kinerja Air
Minum dan Air
limbah
Program
Pengembangan
Prasarana dan
Sarana Sanitasi
2. Meningkatkan Rumah tidak buah buah Program
kualitas layak huni Pembangunan
pelayanan Lingkungan
prasarana dan Sehat
sarana Perumahan
lingkungan
pada kawasan
kumuh
perkotaan dan
perdesaan
3. Meningkatkan Persentase 32 % 75 % Program Dinas PU
penyediaan rumah sehat Pemberdayaan
pras-arana dan komunitas
sarana dasar Perumahan
bagi kawasan Program
Rumah dengan 31,5 64,5 %
rumah Pengembangan
akses sanitasi %
sederhana dan Prasarana dan
rumah Sarana Sanitasi
sederhana Program
sehat Pengembangan
Kinerja Air
Minum dan Air
Limbah
Bid/
urusan
Awal Akhir
4. Meningkatkan Jumlah Prasaraa - 15 Kawasan Program Dinas PU

pola kemitraan Sarana Umum pengembangan
antara yang dibangun kemitraan
pemerintah, dengan pola pembanguan
swasta dan kemitraan, perumahan
masyarakat pengembang
dalam investasi dan Kemenpera
dan
pengelolaan
bersama
terhadap
penyediaan air
bersih dan
sanitasi bagi
masyarakat
6. Penyediaan dan 1. Menyediakan ruang 1. Pembangunan Pertamanan dan Program
peningkatan terbuka hijau dalam dan hutan Kota Pengelolaan
kualitas Ruang Peningkatan Ruang Terbuka
pencapaian rekreasi
Terbuka Hijau kualitas dan Hijau (RTH)
masyarakat keindahan
infrastruktur
kota yang
berkelanjutan
2. Menyediakan 1. Peningkatan
jaringan infrastruktur
lampu
penerangan umum
penerangan
dalam pencapaian jalan umum
keindahan,
kenyamanan dan
keamanan
7. Terwujudnya 1.Meningkatkan dan 1. Memperkuat Pelayanan Prima Program Dinas

Bid/
urusan
Awal Akhir
Tenaga Menciptakan Tenaga Kelembagaan pada Masyarakat Peningkatan Perkotaan

Pemadam Pemadam Kebakaran dan Petugas Kesiagaan dan Pertamanan
Kebakaran yang yang Profesional dalam Pencegahan dan Damkar
Handal Bahaya
meningkatkan
Kebakaran
kepedulian dan
peran serta
masyarakat
dalam
pencegahan
bahaya
kebakaran.
2. Mengoptimalkan
peran serta
masyarakat
dalam
pencegahan dini
bahaya
kebakaran.
8. Penyediaan Menyediakan dan Pemenuhan Peningkatan Program Tata Kota

sarana dan meningkatkan sarana kebutuhan sarana jumlah pasar pemenuhan Perindag
prasarana dan prasarana dan prasrana tradisional kebutuhan BPKPM
perekonomian ekonomi seperti pasar ekonomi seperti infrastruktur Koperasi
dan infarstruktur pasar dan saran ekonomi BPMPD
penunjang lain pendukung lain Pengembangan
wilayah
strategis dan
cepat tumbuh
Bid/
urusan
Awal Akhir
Jumlah pasar
induk (ditribusi)
Peningkatan 22 37
jumlah pasar
desa
Peningkatan Jumlah
jumlah lembaga Koperasi
ekonomi mikro :
di desa
Misi II : MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN, LAYANAN KESEHATAN, TATANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA
a. Pendidikan, Pemuda, Kebudayaan dan Olahraga
SKPD
Penang-
Tujuan Indikator Capaian Kinerja Bid/
Program Pembangunan gung
Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kinerja
Daerah jawab
(outcome)
Kondisi urusa
Kondisi Awal
Akhir n
Wemujudkan 1. Terwujudnya 1. Pemenuhan terhadap 1. Menambah tenaga
peningkatan pelayanan pemerataan sarana dan prasarana pendidik yang berkualitas Rasio Tenaga Dinas
Program peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan akses terhadap pendidikan dan tenaga untuk pendidikan dasar dan pendidik dan 1:18 1:16 Pendidik
dan kuantitas tenaga pendidik
yang berkualitas dan pendidikan pendidik dengan mengikuti menengah baik umum maupun murid an
terjangkau berkualitas standar pendidikan nasional kejuruan
2. Meningkatkan penyediaan Dinas
Rasio ruang Program peningkatan saran
dan pemerataan sarana 1:25 1:20 Pendidik
dan murid dan prasarana pendidikan
pendidikan. an
3. Meningkatkan penyediaan
Guru banyak
tenaga pendidikan yang Guru merata Dinas
menumpuk di Program pemerataan guru
berkualitas serta tersebar Guru cukup sesuai Pendidik
daerah yang dengan mutasi
merata pada semua wikayah kebutuhan an
ramai/maju
sesuai dengan kebutuhan.
Prosentase
lulusan dapat 50 % lulusan
Peningkatan penataan sistem 1. Peningkatan penataan msih kecil
melanjutkan dapat
pelayanan pendidikan untuk sistem pelayanan pendidikan lulusan Dinas
ke jenjang melanjutkan Program pelaksanaan 8
mencapai kualitas lulusan yang untuk mencapai kualitas diterima di Pendidik
pendidikan pendidikan standar pendidkan
mampu bersaing di tingkat lulusan yang mampu bersaing sekolah an
lebih tinggi di sekolah
regional dan nasional di tingkat regional dan nasional bonafit/favori
dan bermutu favorit
t
2. Peningkatan penataan
sistem pelayanan pendidikan Dinas
: untuk mencapai kualitas Pendidik
lulusan yang mampu bersaing an
di tingkat regional dan nasional
sistem pelayanan pendidikan
untuk mencapai kualitas 1.
lulusan yang mampu bersaing
sistem pelayanan pendidikan
untuk mencapai kualitas
lulusan yang mampu bersaing
5. Meningkatkan kualitas
Dinas
pendidikan gratis untuk tingkat Rata-rata 2. Program Pendidikan Anak Pendi
6,95 th 8,00 th Pendidik
SD/Sederajat, SMP/Sederajat lama sekolah Usia Dini. dikan
-an
dan SMU/sederajat
· Pembangunan saranan dan

prasarana bermain
· Pengadaan perlengkapan

sekolah
Angka melek 3. Program Wajib Belajar 9
95.20 % 98,20%
huruf tahun:
Belum
Terpenuhiny
terpenuhinya
a fasilitas
fasilitas
rumah dinas · Pembangunan rumah dinas
rumah dinas
kepala kepala sekolah, guru, penjaga
kepala
sekolah dan sekolah
sekolah dan
penjaga
penjaga
sekolah
sekolah
· Pembangunan
Tidak ada 2 Unit
perpusatakaan sekolah
Peningkatan
kualitas an
APE luar dan · Pengadaan perlengkapan
kuantitas
dalam sekolah
APE luar dan
dalam
· Pemeliharaan rutin/berkala
- - rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
- -
perpustakaan sekolah
- -
perlengkapan sekolah
Angka
4. Program Pendidikan
Partisipasi 73.8 80.00
Menengah:
sekolah
Belum
Terpenuhiny
terpenuhinya
a fasilitas
fasilitas
rumah dinas · Pembangunan rumah dinas
rumah dinas
kepala kepala sekolah, guru, penjaga
kepala
sekolah dan sekolah
sekolah dan
penjaga
penjaga
sekolah
sekolah
Peningkatan
Sarana &
Kuantitas
prasarana · Pembangunan sarana dan
dan Kualitas
olahraga blm prasarana olahraga
sarana
memadai
olahraga
Terpenuhiny
Daya blm a daya di
memadai sekolah,
· Pembangunan jaringan
sehingga sehingga
instalasi listrik sekolah dan
fasilitas yang fasilitas
perlengkapannya
ada tidak dapat
optimal berfungsi
optimal
· Pembangunan
0,6463 0,9
perpusatakaan sekolah
· Pengadaaan alat praktik dan
0,758064516 0,95
peraga siswa
Kondisi rumah
Semua
dinas banyak · Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
yang belum rumah dinas kepala sekolah,
terpelihara
terpelihara guru, penjaga sekolah
dengan baik
dengan baik
Sarana dan
Sarana dan
prasarana
prasarana · Pemeliraan rutin/berkala
belum
terpelihara sarana dan prasarana olahraga
terpelihara
dengan baik
dengan baik
Sarana dan
Sarana dan
prasarana
prasarana · Pemeliharaan rutin/berkala
belum
terpelihara sarana dan prasarana olahraga
terpelihara
dengan baik
dengan baik
Peningkatan
Perpustakaan
pemeliharaa
sudah · Pemeliharaan rutin/berkala
n
terpelihara perpustakaan sekolah
perpustakaa
baik
n
5. Program Pendidikan Non-
APK - -
Formal:
· Pejalaran tambahan bagi

anak didik
Meningkatnya
kemampuan
6. Program Pendidikan Mutu
dan
Pendidik dan Tenaga
kesejahteraan
Pendidikan:
guru daerah
terpencil
· Pelaksanaan sertifikasi
1181 Orang 3000 Orang
pendidik
Akan Lebih
· Pelatihan bagi pendidik
Sudah Meningkat
untuk memenuhi standar
dilaksanakan Kwantitas
kompetensi
Nya
· Pendidikan lanjutan bagi
2611 Orang 4000 Orang
pendidik untuk memenuhi
Guru Guru
standar kualifikasi
Adanya
insentif lebih
besar bagi · Insentif lebih besar bagi
Tidak ada
Guru di Guru di daerah terpancil
daerah
terpancil
Meningkatnya
kualitas
belajar dan
7. Program Manajemen
mengajar,
Pelayanan Pendidikan:
serta
pengelolaan
pendidikan
· Penyelenggaraan pelatihan,
Akan Lebih
Sudah seminar dan lokakarya serta
Meningkat
dilaksanakan diskusi ilmiah tentang berbagai
Kuantitasnya
isu pendidikan
6. Meningkatkan pengaturan
Terbentuknya
dalam bentuk perda tentang
perda tentang
Sistem Pelayanan Pendidikan Program Manajemen
system
gratis bagi SD/Sederajat, Pelayanan Pendidikan:
pelayanan
SMP/Sederajat dan
pendidikan
SMU/sederajat
Adanya
Perda sistem · Pembentukan Perda sistem
Tidak ada
pelayanan pelayanan pendidikan
pendidikan
Adanya · Sosialisasi dan advokasi
Sosialisasi berbagai peraturan
Tidak ada
dan advokasi pemerintah di bidang
berbagai pendidikan
peraturan
pemerintah
di bidang
pendidikan
7. Meningkatkan kualitas
Meningkatnya
lulusan dengan cara
kualitas
pemberian beasiswa untuk Program Pendidikan
lulusan
siswa SMU/sederajat yang Menengah, melalui:
SMU/sederaja
berprestasi namun tidak
t
mampu secara ekonomi
· Seleksi mahasiswa calon
penerima beasiswa, kerja sama
dengan pihak ketiga,
95% dapat
penyandang Belum menyentuh
1. Program Wajib Belajar 9
cacat menyentuh ke ke seluruh
tahun untuk masyarakat
mendapat masyarakat di lapisan
miskin, daerah terpencil/
akses pelosok masyarakat
konflik, penyandang cacat
mengikuti daerah di seluruh
pendidikan wilayah
dapat
Belum menyentuh
2. Program Pendidikan
menyentuh ke ke seluruh
Menengah bagi masyarakat
masyarakat di lapisan
miskin, daerah terpencil/
pelosok masyarakat
konflik, penyandang cacat
daerah di seluruh
wilayah
100%
masyarakat
4. Memberikan akses yang
tidak
lebih besar kepada kelompok
mampun/korb
masyarakat miskin, daerah 3. Program pembinaan
an bencana - -
terpencil/ konflik, penyandang penyandang cacat
mendapat
cacat untuk mengikuti
akses
pendidikan
mengikuti
pendidikan
5. Pemberian beasiswa
Meningkatny
berkelanjutan untuk keluarga Meningkatnya Jumlah
a jumlah 1. Program Pendidikan Mutu
tidak mampu untuk jumlah mahasiswa S2
mahasiswa Pendidik dan Tenaga
melanjutkan pendidikan ke mahasiswa S1, dan S3 masih
S2 dan S3 Pendidikan
jenjang Strata 1, Strata dan S2, dan S3 minim
masih minim
Strata 3

Pelayanan Pendidikan
Adanya
tenaga Adanya
6. Menyiapkan tenaga professional Program
Program Manajemen
professional bidang D-III ilmu Belum ada Manajemen
Pelayanan Pendidikan:
perkebunan dan peternakan perkebunan Pelayanan
dan Pendidikan:
peternakan
· Pendanaan pendidikan bagi
generasi muda dengan

keahlian bidang peternakan
dan perkebunan
Menyiapkan SDM yang
terampil yang siap bekerja,
untuk itu Balai Latihan Kerja 1. Peningkatan kualitas fasilitas Berfungsinya Program Pendidikan Non-

(BLK) akan dilengkapi dengan pelatihan modern di BLK BLK Formal:
sarana fasilitas pelatihan yang
modern dan memadai.
Peningkatan kualitas lulusan
· Peningkatan fasilitas BLK
siswa SMK
· Pendidikan keahlian bagi

penyandang cacat
2. Memberikan akses yang
lebih besar kepada kelompok
masyarakat penyandang cacat
untuk mengikuti khursus di
BLK
3. Penempatan lokasi dan
bidang praktek kerja siswa Meningkatnya
1. Program pendidikan
SMK ke tempat-tempat yang kualitas
menengah
mendukung peningkatan lulusan SMK
kualitas lulusan.

Pelayanan Pendidikan
Menyiapkan SDM 1.Peningkatan kualitas Berfungsi Belum Tecapiny Program Pendidikan Bid Dinas
yang terampil yang fasilitas pelatihan nya BLK Optimal a kualitas Non-Formal: ang Sosn
siap bekerja, untuk itu modern di BLK nya fasilitas  Peningkatan PPT akertr
Balai Latihan Kerja kualitas pelatihan fasilitas BLK K- ans
dilengkapi dengan fasilitas modern  Pendidikan His
sarana fasilitas pelatihan di BLK keahlian bagi k
pelatihan yg memadai. di BLK penyandang cacat
2.Memberikan akses Belum Terlaksa Bid Dinas

yang lebih besar optimal nanya ang Sosn
kepada kelompok kelompok Pelatiha PPT akertr
masyarakat penyand n bagi K- ans
penyandang cacat ng cacat penyand HIS
untuk mengikuti utk ang K
khursus di BLK mengikut cacat
i kursus
di BLK
3.Penempatan lokasi Meningkat Belum Tercapai 1.Program pendidikan Bid Dinas
dan bidang praktek nya optimal nya menengah ang Sosn
kerja siswa SMK ke kualitas tempat tempat PPT akertr
tempat-tempat yang lulusan praktek praktek/ K_H ans
mendukung SMK yang pelatihan ISK
peningkatan kualitas menduku
lulusan. ng
praktek
2. Meningkatnya Memberikan bantuan finansial 1. Meningkatkan Tambahan Anggaran Anggaran Program peningkatan iman Wajib DIkbudp
tatanan kesejahteraan pegawai sara’ penghasilan terbatas tersedia dan taqwa. ora,
kehidupan bagi pegawai sehingga 100 Kanwil
sara’ pegawai Kemend
beragama
sara’ ag.
sehingga mendapat
tercipta tambahan
kesadaran penghasilan
masyarakat
terhadap
kualitas
keimanan dan
ketaqwaan.
Jumlah sarana Sarana dan

DIkbudp
dan prasarana prasarana
2. Meningkatkan kuantitas Sarana dan 1. Program pemberian ora,
Ibadah ibadah
dan kualitas sarana dan prasarana bantuan untuk pembangunan Wajib Kanwil
meningkat meningkat
prasana keagamaan terbatas sarana dan prasarana ibadah Kemend
dan dan
ag.
berkualitas berkualitas
DIkbudp
2. Program pemberian ora,
bantuan untuk pemeliharaan Wajib Kanwil
sarana dan prasarana ibadah Kemend
ag.
1.Revitalisasi FKUB sehingga
dapat menjadi lembaga yang
optimal bagi para tokoh
Mengembangkan fungsi dan
agama, masyarakat, dan
peran Forum Kerukunan Umat
pemerintah untuk
Beragama (FKUB)
menyelesaikan berbagai
permasalah dalam kerukunan
hidup umat beragama
2. Optimalisasi lembaga sosial
keagamaan yang ada dan
berkembang di masyarakat
Prestasi
3.. Peran serta Dukungan pemerintah daerah pemuda untuk Informasi, Informasi,
Meningkatkan prestasi
pemuda dalam terhadap aktivitas berperan akses dan akses dan 1. Program penyebaran DIkbudp
pemuda di tingkat provinsi, Wajib
pembangunan kepemudaan dalam rangka serta dalam anggaran anggaran informasi ora
nasional dan internasional
daerah pembangunan daerah pembangunan terbatas meningkat
meningkat
Belum Menciptakan
terciptanya Sumber Daya
2. Program peningkatan peran DIkbudp
Sumber Daya Pemuda Wajib
serta pemuda ora
pemuda yang yang
memadai berkualitas
Dukungan Pemda terhadap belum

ketersediaan
4.. Meningkatkan pelestarian dan Meningkatkan efektivitas tersedia paket tersedia biro
biro jasa
pemanfaatan pengembangan potensi kelembagaan promosi wisata dari jasa 1.Program Pengembangan DIkbudp
perjalanan Wajib
potensi budaya budaya daerah untuk pariwisata, baik di dalam biro jasa perjalanan Kemitraan. ora
wisata untuk
daerah pelestarian dan pemanfaatan maupun di luar negeri perjalanan wisata
paket wisata
sebagai objek wisata wisata
2. Program Pengembangan DIkbudp
Wajib
Pemasaran Pariwisata. ora
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Capaian Kinerja Program Pembangunan Bid/ SKPD
Kinerja Daerah urus Penang
(outcome) Kondisi Kondisi an gung
Awal Akhir jawab
5. Terwujudnya 1. Meningkatnya derajat tersedianya
Rp. Program Kemitraan
pemerataan kesehatan masyarakat biaya premi Rp. 10.000,-
20.000,- per Asransi Kesehatan
akses dan mutu melalui peningkatan akses kesehatan per kapita
kapita Masyarakat
layanan dan mutu pelayanan penduduk
kesehatan kesehatan di masyarakat 1. Pengembangan terlaksanany
Bid.
masyarakat a pelayanan Program Pelayanan
pembiayaan dan jaminan Kesg
kesehatan 71117 25000 kesahatan penduduk
kesehatan terhadap a Dinkes
penduduk miskin
masyarakat miskin dan tidak Prom
miskin
mampu serta rentan kes
terlaksanany
a pelayanan
kesehatan 1500 5500 Program Upaya kesehatan
penduduk
SAD
Program Peningkatan
Kesehatan Ibu Melahirkan Bid.
2. Percepatan penurunan Menurunnya dan Anak Kesg
Kematian Ibu Melahirkan AKI dan AKB AKI :142,6 106, 95 a Dinkes
dan Anak Kabupaten Program Peningkatan Prom
pelayanan Lansia kes
Program Kemitraan
peningkatan pelayaan
kesehatan
AKB : 5,3 3, 59
Program standarisasi
pelayanan kesehatan
Bid.
Menurunnya
3. Penanganan Masalah gizi Kesg
kasus gizi Program Perbaikan gizi
pada bayi, anak balita, Ibu 11 0 a Dinkes
buruk / masyarakat
Hamil dan Menyusui Prom
kurang
kes
tersedianya Program Sistem Informasi
bank data di 0 20 Kesehatan
puskesmas
4. Penataan Sistem Bid.
Program Peningkatan Evba Dinkes
Manajemen dan Informasi
pengembangan sistem ng
Kesehatan tersusunnya
75% 100% pelaporan capaian kinerja
LAKIP SKPD dan keuangan
meningkatny
Program Pelayanan
a kinerja 70% 100%
Administrasi Perkantoran
pegawai
meningkatny
5. Penigkatan Kinerja
a kualitas Program Peningkatan Sekr
organisasi melalui
sarana dan 70% 100% sarana dan prasarana etaria Dinkes
pendayagunaan pegawai
prasarana aparatur t
dan efisiensi anggaran kedinasan
meningkatny
program peningkatan
a disiplin 70% 100%
disiplin aparatur
pegawai
2). Menyediakan dan 1). Memenuhi kebutuhan Jumlah Program pengadaan, sekre Dinkes
16 20
meningkatkan jumlah dan infratruktur kesehatan Puskesmas peningkatan dan tariat
kualitas infrastruktur terutama untuk perdesaan Jumlah 42 48 perbaikan sarana dan
kesehatan, obat dan dan wilayah terpencil Puskesmas prasarana
perbekalan kesehatan Pembantu puskesmas/puskesmas
Jumlah
98 121
Poskesdes pembantu dan
Ketersediaan pembiayaa
pembiayaan
2). Peningkatan obat n Obat Bid.
Obat Program Obat dan
ketersediaan, Pemerataan Program dan perkapita Yank
perkapita Rp. Perbekalan Kesehatan
dan Keterjangkauan Obat Obat PKD Rp. esfar
8500,-
yang rasional 15.000,-

1). Memenuhi rasio tenaga Jumlah
62 75
kesehatan yang memadai Dokter
sehingga mampu
memberikan layanan Jumlah 235 345
3). Menyediakan dan kesehatan yang berkualitas Bidan
meningkatkan jumlah dan bagi seluruh lapisan Jumlah 268 350
kualitas tenaga kesehatan masyarakat dan wilayah. Perawat
serta distribusi tenaga
Jumlah 20,82 21,78 Program peningkatan Bid.
kesehatan untuk memenuhi
Dokter per kapasitas Sumber daya Evba Dinkes
kebutuhan pelayan
2). Pemerataan distribusi 100000 aparatur ng
kesehatan yang berkualitas
tenaga kesehatan dilakukan penduduk
bagi masyarakat khusunya
di daerah pedesaaan dan secara simultan terutama Rasio Bidan 78,90 100,2
terpencil memenuhi kebutuhan per 100000
tenaga kesehatan di penduduk
perdesaan dan wilayah Rasio 93 117,5
terpencil perawat per
100000
penduduk
menurunny
a angka
1). peningkatan kesakitan :
pencegahan, surveilen, angka
deteksi dini penyakit kesembuhan 85 95
menular dan tidak menular, TB Paru
Program pencegahan dan Bid.
5). Menurunnya Angka penyakit potensial kasus DBD
26 20 penanggulangan penyakit P3PL
Kesakitan akibat penyakit KLB/wabah dan ancaman Dinkes
menular dan tidak menular epidemi yang diikuti dengan
pengobatan sesuai dengan Malaria
14 9
standar
Desa UCI
99 Ds 121 Ds
2). peningkatan terbinanya program pengembangan Bid.

pelaksanaan kesehatan 30 80
K3 kesehatan Yank
kerja dan kesehatan
tradisonal pada sarana perusahaan esfar
pelayanan kesehatan
sarana
kesehatan
pemerintah

Puskesmas 14 20
program pengawasan dan
pengedalian kesehatan
Pustu 40 48

Poskesdes 98 121
1). pengawasan terhadap Bid.
pelayanan kesehatan milik Yank
sarana
pemerintah dan swasta esfar
kesehatan
swasta
6). Mendorong kemandirian Klinik
individu, keluarga dan 1 1
Bersalin
masyarakat beserta program perizinan praktek
kesehatan Dinkes
lingkungan untuk bidan
berperilaku hidup bersih dan 78 78
praktek
sehat

Praktek
69 69
dokter
2). peningkatan sosialisasi rumah
Bid.
hidup sehat tangga 32000 74.805 Program promosi
Kesg
PHBS kesehatan dan
a dan
3). pengembangan upaya Pemberdayaan
jumlah Prom
kesehatan berbasis 298 605 masyarakat
posyandu osi
masyarakat
4). mewujudkan kondisi
kesehatan lingkungan
pemukiman penduduk yang jumlah
Program pengembangan Bid.
lebih baik agar dapat Rumah 44.883 74.805
lingkungan sehat P3PL
melindungi masyarakat dari Sehat
ancaman bahaya yang
berasal dari lingkungan
6. Terwujudnya (1) Meningkatkan (1) Menggalang kemitraan Jumlah 63.220 PUS 73.061 PUS (1) Program Keluarga
penurunan pelayanan KB dan dengan stake holder dalam keluarga ikut KB KB Berencana
keluarga yang kesehatan reproduksi peningkatan kesejahteraan, ber KB
tidak dapat secara mandiri kemandirian, ketahanan
memenuhi keluarga dan pelayanan
kebutuhan kualitas
dasarnya (basic
needs)
(2) Meningkatkan upaya Jumlah PIK 114 Klpk 174 Klpk (2) Program Kesehatan
promosi perlindungan dan KRR yang Reproduksi Remaja
upaya mewujudkan hak-hak terbina dan
reproduksi terbentuk
(3) Program Pelayanan

Kontraspesi
(4) Program Pembinaan
Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
(2) Pengembangan akses (3) mengembangkan akses Jumlah KK 79.183 KK 86.758 KK (5) Program
jaringan teknologi sistim tehnologi sistim pencatatan terdata pengembangan Pusat
pendataan, pencatatan dan dan pelaporan Pelayanan Informasi dan
pelaporan data Konseling KRR
kependudukan
2) Peningkatan pembinaan (4) Meningkatkan kualitas Jumlah 230 Klpk 270 Klpk (6) Program Pengumpulan
dan magang bagi kelompok hidup keluarga sejahtrea kelompok Bahan Informasi tentang
BKB, BKR, BKL, BKLK dan BKB, BKR, Pengasuhan dan
UPPKS BKL, PKLK Pembinaan Tumbuh
dan UPPKS Kembang Anak
(7) Program Penyiapan
Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga di
Kecamatan
INDIKATO SKPD
R CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENANGGUNGJ
ARAH BIDANG /
TUJUAN SASARAN STRATEGI KINERJA PEMBANGUNAN AWAB
KEBIJAKAN URUSAN
(OUTCOM KONDISI KONDISI DAERAH
E) AWAL AKHIR
MISI II : MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN, LAYANAN KESEHATAN, TATANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN
BERBUDAYA.
a. Kesehatan
Mewujudkan Meningkatnya Memberikan 1. Meningkatkan Tambahan Anggaran Anggaran Program peningkatan Wajib DIkbudpora,
mutu tatanan bantuan kesejahteraan penghasila terbatas tersedia iman dan taqwa. Kanwil
pendidikan, kehidupan finansial pegawai sara’ n bagi sehingga Kemendag.
layanan beragama pegawai 100 pegawai
kesehatan, sehingga tercipta sara’ sara’
tatanan kesadaran mendapat
kehidupan masyarakat tambahan
beragama dan terhadap kualitas penghasilan
berbudaya keimanan dan
yang unggul ketaqwaan.
terampil dan
siap pakai.
2. Meningkatkan Jumlah Sarana dan Sarana dan 1. Program Wajib DIkbudpora,
kuantitas dan sarana dan prasarana prasarana pemberian bantuan Kanwil
kualitas sarana prasarana terbatas ibadah untuk pembangunan Kemendag.
dan prasana Ibadah meningkat sarana dan prasarana
keagamaan meningkat dan ibadah
dan berkualitas
berkualitas
2. Program pemberian Wajib DIkbudpora,
bantuan untuk Kanwil
pemeliharaan sarana Kemendag.
dan prasarana ibadah
Mengembangka 1.Revitalisasi FKUB
n fungsi dan sehingga dapat
peran Forum menjadi lembaga
Kerukunan yang optimal
Umat Beragama bagi para tokoh
INDIKATO SKPD
ARAH BIDANG /
KEBIJAKAN KONDISI KONDISI URUSAN
(OUTCOM DAERAH
E) AWAL AKHIR
(FKUB) agama,
masyarakat, dan
pemerintah untuk
menyelesaikan
berbagai
permasalah
dalam kerukunan
hidup umat
beragama
2. Optimalisasi
lembaga sosial
keagamaan yang
ada dan
berkembang di
masyarakat
2. Peran serta Dukungan Meningkatkan Prestasi Informasi, Informasi, 1. Program Wajib DIkbudpora
pemuda dalam pemerintah prestasi pemuda di pemuda akses dan akses dan penyebaran informasi
pembangunan daerah terhadap tingkat provinsi, untuk anggaran anggaran
daerah aktivitas nasional dan berperan terbatas meningkat
kepemudaan internasional serta dalam
dalam rangka pembangun
pembangunan an
daerah meningkat
2. Program Wajib DIkbudpora
peningkatan peran
serta pemuda
3. Meningkatkan Dukungan Meningkatkan ketersediaa belum tersedia biro 1.Program Wajib DIkbudpora
pemanfaatan Pemda terhadap efektivitas n biro jasa tersedia jasa Pengembangan
potensi budaya pelestarian dan kelembagaan perjalanan paket perjalanan Kemitraan.
daerah pengembangan promosi pariwisata, wisata wisata dari wisata
potensi budaya baik di dalam untuk paket biro jasa
daerah untuk maupun di luar wisata perjalanan
pelestarian dan negeri wisata
pemanfaatan
sebagai objek
wisata
2. Program Wajib DIkbudpora
INDIKATO SKPD
ARAH BIDANG /
KEBIJAKAN KONDISI KONDISI URUSAN
(OUTCOM DAERAH
E) AWAL AKHIR
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata.
MISI III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu, dan bersih KKN serta
jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
Mewujudkan 1 Pelaksanaan 1 Penataan 1 Melakukan Tertatanya 57,00% 85,00% 1 Program Wajib BKD
tata kelola pemerintahan organisasi evaluasi organisasi . Pendidikan
pemerintahan dan perangkat struktur perangkat Kedinasan
yang cepat, pembanguna daerah organisasi daerah
tepat, n bersih KKN perangkat secara
bermutu, dan daerah sesuai professiona
bersih KKN dengan l dan
serta jaminan kebutuhan proporsiona
kepastian dan dengan l
perlindungan berpedoman
hukum. pada peraturan
yang berlaku.
2 Program Wajib BKD
. peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Tupoksi Tupoksi 3 Program Wajib BKD
perangkat perangkat . penyusunan dan
daerah daerah telah penyempurnaan
belum terpadu tupoksi perangkat
terpadu daerah
4 Program Wajib BKD
. penataan sistem
mutasi dan
penempatan PNS
2 Peningkatan 1 Menerapkan Pelayanan 30,00 % 100,00 % 1 Program Wajib BKD
Kualitas Pelayanan Prima di . Pembinaan dan
Pelayanan Profesional di bidang Pengembangan
di bidang bidang kepegawaia Aparatur.
pemerintaha kepegawaian n
n
2 Rekruitmen Proporsion Data beban Data beban 2 Program Wajib BKD
dan al dan kerja dan kerja dan Pembinaan dan
penempatan professiona kebutuhan kebutuhan Pengembangan
aparatur secara l aparatur aparatur Aparatur.
proporsional Rekruitmen belum telah
dan proesional dan tersedia tersedia
penempata
n aparatur
3 Mengoptimalka Terwujudny 65 % 85 % 3 Program Wajib BKD
n pengawasan a budaya Pembinaan dan
sehingga disiplin Pengembangan
mengurangi aparatur Aparatur
tingkat
pelanggaran
PNS
4 Mengembangk Terkompute 40 % 100% 4 Program Wajib BKD
an sistem risasi data Pembinaan dan
informasi PNS Pengembangan
kepegawaian Aparatur.
berbasis
teknologi
3 Peningkatan 1 Meningkatkan Meningkatn 55 orang 592 orang 1 Program Wajib BKD
kemampuan pelayanan ya Kualitas peningkatan
aparat pendidikan non Sumber kapasitas
Pemerintah formal seperti Daya sumberdaya
pelatihan, dan Aparatur aparatur
kursus serta
pendidikan
formal
2 Rekruitmen Proporsion Data beban Data beban 1 Program Wajib BKD

dan al dan kerja dan kerja dan . Pembinaan dan
penempatan professiona kebutuhan kebutuhan Pengembangan
aparatur secara l aparatur aparatur Aparatur.
proporsional Rekruitmen belum telah
dan proesional dan tersedia tersedia
penempata
n aparatur
2 Program Wajib BKD
. Pendidikan
Kedinasan
4 Pelayanan Penguatan KPTSP Berfungsi Optimalnya 1 Peningkatan iklim Wajib KPTSP

publik yang kapasitas berfungsi belum fungsi . investasi dan
transpran, kantor sebagai optimal KPTSP realisasi investasi
terpadu, dan pelayanan lembaga
bebas KKN terpadu satu terpadu
pintu pelayanan
public
2 Program Wajib KPTSP
. Pendidikan
Kedinasan
3 Peningkatan Pelayanan Pengawasa Optimalnya 1 Progam Wajib Inspektorat

pengawasan publik n terhadap pengawasan . Penigkatan
intern bebas dari public terhadap Profesionalisme
KKN belum aktivitas Tenaga
optimal pelayanan Pemeriksaan dan
publik Aparatur
Pengawasan.
2 Program Wajib Sekda,
. peningkatan Inspektorat
sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
3 program Wajib Inspektorat
. penataan dan
penyempurnaan
kebijakan sistem
dan prosedur
pengawasan
3 Terwujudnya
sistem 1
pengawasan 1 . Progam
Optimalnya
internal dan Peningkatan Pengawasa Peningkatan
Pelayanan pengawasan
pengendalia pengawasan n terhadap Profesionalisme
publik terhadap
n intern melalui publik Tenaga Wajib Inspektorat
MkM; bebas dari aktivitas
pelaksanaan diklat dan belum Pemeriksa dan
KKN pelayanan
kebijakan bimtek optimal Aparatur
publik
Kepala Pengawasan.
Daerah
dengan baik.
Pelaksanaan Temuan Program Wajib Inspektorat
2 pemeriksaan Inspektorat Masih hasil Peningkatan
reguler pada menjalanka terdapat pemeriksaan 2 sistem
SKPD dan n tupoksi SKPD SKPD . pengawasan
pemeriksaan melakukan dengan
kasus/ khusus. pemeriksaa jumlah internal dan
n berjalan kerugian menjadi pengendalian
lancar. ngara yang berkurang pelaksanaan
maksimal kebijakan KDH
4 Penataan 1 Evaluasi Perda Hasil Belum Perda dan 1 Program Wajib Bagian Hukum
peraturan dan Perbub evaluasi maksimaln Perbub . Penataan Setda
daerah dan Perda dan ya evaluasi tertata Peraturan
peraturan perbub perda dan dengan baik Perundang-
bupati perbub melalui undangan
evaluasi
perda dan
Perbub
2 Program Wajib Bagian Hukum
. dokumentasi Setda
perudang-
undangan daerah
melalui
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
2 Pembentukan Adanya Belum Pembentuka Program Wajib Bagian Hukum
program program maksimaln n Perda Penataan Setda
legislasi daerah legislasi ya prolegda didasarkan Peraturan
daerah pada Perundang-
Prolegda undangan
5 Pemerintah 1 Pembahasan Peraturan Belum Tersalurkan Program Wajib Sekretariat DPRD
Daerah Rancangan Daerah Maksimaln nya aspirasi peningkatan
mempunyai Peraturan ya masyarakat Kapasitas
payung Daerah Pembahas melalui Lembaga
hukum yang an peraturan Perwakilan
kuat Rancangan daerah yang Daeraah
Perda berkualitas
6 Terwujudnya 2 Hearing/dialog Terselesain Belum Aspirasi Sekretariat DPRD
masyarakat dan koordinasi ya semua semua masyarakat
yang lebih dengan pejabat keluhan keluhan tersalurkan
sejahtera pemerintah masyarakat masyarakat
dan maju daerah dan dapat
tokoh terselesaik
masyarakat an
/tokoh agama
7 Terpeliharan Sidang/Rapat- Eksistensi - Terselengga
ya rapat Paripurna DPRD tebo ranya
kepercayaan selaku sidang/rapat
masyarakat pemegang paripurna
terhadap kekuasaan sesuai
fungsi legislatif jadwal
legislatif dapat
terjaga
dengan
baik
8 Kualitas Rapat-rapat Keputusan - Keputusan
hasil Alat – yang keluar
keptusan kelengkapan keputussan dari DPRD
DPRD tebo Dewan yang sesuai Tebo tidak
yang dengan bertentanga
semakin tatib dan n dengan
baik peraturan hukum yang
lain yang berlaku di
mengatur NKRI
Tupoksi
Anggota
DPRD
9 Peningkatan 1 Meningkatkan Tersediany Belum Sistem 1 Peningkatan dan Wajib DPPKAD
. Kualitas dan efisiensi dan a perangkat efisiensi Pengelolaan . Pengembangan
kuantitas efektifitas keras dan dan Pendapatan Pengelolaan
Pendapatan Sistem lunak efektifitas Daerah Keuangan
Daerah Dan Pengelolaan sistem Sistem Berdasarkan Daerah
Pengelolaan Pendapatan Informasi Pengelolaa Per UU yang
Keuangan Daerah Pendapata n memperhatik
serta Aset Berdasarkan n Pendapata an
Daerah Per UU yang Daerah n Daerah Perkembang
sesuai memperhatikan dalam Berdasarka an dampak
dengan Perkembangan rangka n Per UU ekonomi
ketentuan dampak peningkata yang makro dan
yang ekonomi n potensi memperhat mikro
Berlaku. makro dan dan ikan Kabupaten
mikro. perencanaa Perkemban Tebo dapat
n gan lebih Belum
pendapatan dampak efisiensi dan
serta ekonomi efektifitas.
optimalisasi makro dan
pengelolaa mikro.
n
administrasi
pendapatan
daerah
2 Meningkatkan APBD Belum Penggunaan Wajib DPPKAD
efisiensi dan Kabupaten efisiensi anggaran
efektifitas Tebo yang dan yang
penggunaan seimbang, efektifitas seimbang
anggaran yang efektif dan penggunaa dan
seimbang dan efisien n Peningkatan
Peningkatan serta anggaran pengelolaan
pengelolaan berorientasi yang aset
aset pada seimbang daerah yang
daerah yang kepentinga dan berorientasi
berorientasi n public, Peningkata pada
pada n kepentingan
kepentingan pengelolaa publik dapat
publik n aset lebih
daerah efisiensi dan
yang efektifitas
berorientasi
pada
kepentinga
n publik
3 Meningkatkan Tertatanya Efektifitas Pelaksanaan Wajib DPPKAD
Efektifitas dan Administrasi dan Kegiatan
Efisiensi Pembelanjaa Efisiensi SKPD
n dan
Pelaksanaan Perbendahar
Pelaksanaa sepenuhnya
Kegiatan SKPD aan n Kegiatan Transparan
yang Keuangan SKPD dan
Transparan daerah belum Akuntabel
dan Akuntabel sepenuhny
a
Transparan
dan
Akuntabel
4 Sosialisasi dan Meningkatny Masih belum Maksimalnya Wajib DPPKAD
pelayanan a makasimalny Pengetahuan
pada pengetahuan a dan kesadaran
dan Pengetahuan masyarakat
masyarakat kesadaran dan (wajib pajak)
(wajib pajak) masyarakat kesadaran serta
serta (wajib pajak) masyarakat Keberhasilan
meningkatkan serta (wajib pajak) capaian
kegiatan berhasilnya serta kegiatan
capaian Keberhasilan intensifikasi
intensifikasi kegiatan capaian dan
dan intensifikasi kegiatan ekstensifikasi
ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan
penerimaan ekstensifikasi dan pajak daerah
pajak daerah. penerimaan ekstensifikasi dalam rangka
pajak daerah penerimaan peningkatan
dalam rangka pajak daerah pendapatan
peningkatan dalam asli daerah.
pendapatan rangka
asli daerah. peningkatan
pendapatan
asli daerah.
5 Menciptakan Terlaksanany Belum Sistem Wajib DPPKAD
perluasan dan a sepenuhnya aplikasi
pengembangan pemeliharaan Terlaksanany Keuangan
dan a Sistem Daerah
system//jaringan pengmbanga aplikasi terpelihara
perangkat n Sistem Keuangan dengan baik
aplikasi aplikasi Daerah dan dapat
manajemen Keuangan terpelihara dikembangkan
keuangan dari Daerah dengan baik
dan ke setiap dan dapat
organisasi dikembangka
n
instansi
pemerintah.
6 Melaksanakan Meningkatny Belum Koordinasi Wajib DPPKAD
koordinasi a manajemen maksimaln antar
antar aset dan ya organisasi
barang
organisasi daerah
koordinasi instansi
instansi antar pemerintah
pemerintah organisasi terhadap
terhadap data instansi data
kepemilikan pemerintah kepemilikan
dan terhadap dan
pengelolaan data pengelolaan
asset daerah kepemilika asset daerah
disetiap n dan disetiap
organisasi pengelolaa organisasi
instansi n asset instansi
pemerintah daerah pemerintah
dalam rangka disetiap dalam
perbaikan organisasi rangka
manajemen instansi perbaikan
asset daerah. pemerintah manajemen
dalam asset
rangka terlaksana
perbaikan dengan baik
manajemen
asset
daerah.
7 Pola Kemitraan APBD Masih APBD Wajib DPPKAD
Pemerintah Kabupaten kurang Kabupaten
dan Tebo yang efektif dan Tebo tepat
Masyarakat seimbang, efisien sasaran
dalam efektif dan pelaksanaa untuk
Pelaksanaan efisien n APBD kepentingan
Pengelolaan serta Kabupaten public,
Pendapatan berorientasi Tebo
dan pada terhadap
Belanja Daerah kepentinga kepentinga
n public, n public,
2 Meningkatnya 1 Mewujudkan 1 Penataan Terlaksanan Belum Tertatanya 1 Program Wajib Badan PMPD
kualitas pemereintah organisasi ya tertatanya sistem . peningkatan
penyelenggar an desa pemerintahan menejemen sistem menejemen kapasitas
aan yang desa (Pemdes pemerintaha menejemen pemerintaha penyelenggaraan
pemerintahan demkratis dan BPD n desa yang pemerintah n desa yang pemerintahan
desa dan efektif an yang efektik dan Desa
pembanguna dengan efektif dapatmelaks
n desa tetap anakan
mengakui otonomi
dan desa
menghormat
i hukum
adat beserta
hak-hak
tradisional
2 Penertiban Adanya Belum Tertanya 1 Program Wajib Badan PMPD
sistem tertatanya sistem . peningkatan
administrasi administrasi administras administrasi kapasitas
desa, profil desa yang i desa yang aparatur
desa dan baik, data pemerintah baik, pemerintrahan
pembentuka base desa an desa, memiliki Desa Wajib Badan PMPD
dan produk dan data base 2
n produk
hukum desa hokum penyusuna desa dan . Program
desa n profil dan produk penataan
pembentuk hukum perundang-
an produk desa undangan
hukum
desa
dengan
baik
2 Peningkat 1 Melaksanak Kepala Belum Terlaksanan 1 Program Wajib Badan PMPD
. Desa, terlaksanan ya tatakelola peningkatan
an an TOT, Perangkat aya peneyelengg kapasitas
kemampu pelatihan, Desa dan tatakelola araan aparatur
an bintek, BPD penyelengg pemerintaha pemerintahan
Perangkat orientasi, memiliki aaan n desa yang desa
kemampua pemerintah baik, efektif 2 Wajib Badan PMPD
Desa dan koordinasi, n dalam an desa dan .
Badan monitoring menyeleng yang baik, akuntabel Program
Permusya dan garakan efektif dan peningkatan
waratan evaluasi pemerintah akuntabel kapasitas
an desa penyelenggaraan
Desa pemerintahan
Desa
3 Penguata 1 Peningkatan Kemandiria 1 Program Wajib Badan PMPD
n . peningkatan
n Pemberday
organisasi peran perempuan
Kelembag aan dan perempuan di pedesaan
aan Kesejahtera di
Masyarak an Keluarga perdesaan
dalam
at Desa (PKK) dan pemberday
dan P2WKSS aan
Pembang kesejahtera
unan an keluarga
dan wanita
Desa
2 Peningkatan Kelembaga 1 Program Wajib BPMPD
an desa peningkatan
lembaga dan kader kelembagaan
pemberdaya pembangun pemerintah Desa
an an desa
masyarakat semakin 2 Program
berperan peningkatan
desa dan dalam partisipasi
perencanaa masyarakat
kader n dalam
pembangua pembangun pembangunan
n an Desa
masyarakat partisipatif
d
desa
4 Pemberd 1 Peningkatan 1 Program
Pemberdayaan
ayaan peran adat dan sosial
adat dan lembaga budaya
sosial adat desa
budaya 2 Program
peningkatan
masayara kelembagaan
kat pemerintah Desa
2 Pengemban 1 Program
Pemberdayaan
gan sosial adat dan sosial
budaya budaya
masayaraka
t pedesaan 2 Program
peningkatan
kelembagaan
pemerintah Desa
5 Peningkatan 1 Meningkatkan Desa ADD belum ADD 1 Program Wajib BPMPD

dana ADD memiliki mampu mampun Pembinaan
pembangun anggaran menyentuh menyentuh administrasi dan
an desa yang cukup seluruh seluruh pengelolaan
untuk kebutuhan kebutuhan keuangan desa
melaksanak pembangu pembangun Program
an otonomi nan desa an desa 2 Pembinaan dan
desa . Fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
2 Mendorong Desa Pemanfaat Peningkatan 1 Program Wajib BPMPD

kretivitas memiliki an pontesi pendapatan Peningkatan
masyarakat sumber desa belum desa selain keberdayaan
untuk Pendapata maksimal ADD masyarakat
meningkatkan n selain untuk perdesaan
sumber ADD pendapata
pendapatan n desa 2 Program
desa . peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Desa
3 Meningkatk 1 Program Program
Peningkatan
an keberdayaan
kemandirian masyarakat
masyarakat perdesaan
perdesaan 2 Program
. peningkatan
(PNPM-MP) partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan Desa
Melaksanakan 1 Terlaksananya Pelatihan Menggratiskan Persentase Program penataan Dinas Dukcapil
tertib tertib Khusus biaya jumlah administrasi
administrasi administrasi operator administrasi Penduduk kependudukan
kependudukan kependudukan pengelola pengurusan akta wajib KTP
46,55% 85% wajib
dan Pencatatan dan pencatatan siak kelahiran elektronik
Sipil secara sipil dibawah 60 hari
terintegrasi untuk semua
melalui siak penduduk.
2 Meningkatnya Menggratiskan Persentase Program penataan Dinas Dukcapil
kemampuan biaya jumlah administrasi
aparat dalam administrasi Penduduk kependudukan
pengolaan pembuatan KK, yang
Sistem KTP elektronik memiliki KK wajib
Informasi bagi penduduk
Administrasi miskin (yang
Kependudukan memiliki kartu
(SIAK) BLT)
Persentase Program penataan wajib Dinas Dukcapil
jumlah administrasi
Penduduk kependudukan
yang
memiliki
akta
kelahiran
Melaksanakan Tersedianya data Validasi data Melakukan Persentase Dinas Dukcapil
data base base base validasi data data
kependudukan kependudukan kependuduka melalui kependuduk
yang yang valid dan n melalui koordinasi an yang valid 65% 85% wajib
berkelanjutan berkelanjutan sistem kecamatan
Teknologi
informasi
capaian Kinerja
program Unit Kerja SKPD
Indikator Bidang
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Pembangunan Penanggung-
Kinerja Urusan
Awal Akhir Daerah jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan Tersedianya memenuhi meningkatnya Kelancaran 1. Program Pelayanan urusan Setda Kab. Tebo
sarana dan kebutuhan sarana kebutuhan kinerja aparatur Kerja Administrasi Wajib
prasarana administrasi administrasi dilingkungan setda Sekretariat Perkantoran
aparatur yang perkantoran pada perkantoran guna Kabupaten Tebo Daerah
1 paket 1 paket
refresentatif setda Tebo untuk Kabupaten
memberikan Tebo Selama
pelayanan 1 Tahun
administrasi

Kelancaran Kelancaran Setda Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan Tebo
Kegiatan Sekretariat Kegiatan
Daerah Kabupaten Sekretariat
1 paket 1 paket
Tebo Selama 1 Daerah
Tahun Kabupaten
Tebo Selama
1 Tahun
Terjaminnya Kondisi Kendaraan 1 paket 1 paket Setda Kab.
Kendaraan Jabatan Dinas Tebo
Kabupaten Tebo (Bupati,
Selama 1 Tahun. Wakil Bupati,
Sekda,
Asisten dan
Bagian
Umum) Yang
Di
Asuransikan
Lancarnya Penatausaha Setda Kab.
Administrasi an Tebo
Keuangan Administrasi
1 paket 1 paket
Sekretariat Daerah Keuangan
Kabupaten Tebo Sekretariat
Selama 1 Tahun Daerah
Terwujudnya Jasa Setda Kab.
Keindahan dan Pelayanan Tebo
Kebersihan serta Kebersihan
Kenyamanan kantor
Lingkungan Kerja (Setda,
1 paket 1 paket
Selama 1 Tahun. Rumah
Jabatan dan
Komplek
Kantor) Yang
Tersedia
Kelancaran dan Jasa Setda Kab.
Kenyamanan Kerja Perbaikan Tebo
Selama 1 Tahun Peralatan
Kerja
(Peralatan
dan
Perlengkapan
1 paket 1 paket
Kantor,
Peralatan
Rumah
Tangga,
Meubeleur
dan Alat
Studio)
Kelancaran Kerja Alat Tulis Setda Kab.
Sekretariat Daerah Kantor Yang Tebo
1 paket 1 paket
Kabupaten Tebo Tersedia
Selama 1 Tahun
Kelancaran Kerja Barang Setda Kab.
1 paket 1 paket

Sekretariat Daerah Cetakan Tebo
Kabupaten Tebo Kantor Yang
Selama 1 Tahun Tersedia dan
Penggandaa
n Selama 1
Tahun
Terjaganya Kondisi Komponen Setda Kab.
Instalasi Listrik dan Instalasi Tebo
Penerangan Kantor Listrik/Pener
1 paket 1 paket
Selama 1 Tahun angan Kantor
Yang
Tersedia
Terpenuhinya Peralatan Setda Kab.
Kebutuhan Aparatur dan Tebo
di Lingkungan Perlengkapan
Pemerintah Kantor
1 paket 1 paket
Kabupaten Tebo (Mesin Tik
Selama 1 Tahun dan Printer)
Yang
Tersedia
Terpenuhinya Surat Kabar Setda Kab.
Kebutuhan Informasi (Harian dan Tebo
di Lingkungan Mingguan)
Sekretariat Daeah dan Majalah 1 paket 1 paket
Kabupaten Tebo Bulanan
Selama 1 Tahun Yang
Tersedia
Terpenuhinya Logistik Setda Kab.
Logistik Kantor Kantor Tebo
Selama 1 Tahun (Cinderamata
dan 1 paket 1 paket
Perizinan)
Yang
Tersedia
Terpenuhinya Makanan dan Setda Kab.
Kebutuhan Makan Minuman Tebo
dan Minum Rumah Yang
Tangga Bupati Tebo Tersedia 1 paket 1 paket
dan Wakil Bupati
Tebo Selama 1
Tahun
Perolehan Informasi Keikutsertaa Setda Kab.
dan Peraturan n Mengikuti Tebo
Perundang- Rapat
1 paket 1 paket
undangan Selama 1 Koordinasi
Tahun dan
Konsultasi
Kelancaran Tenaga Setda Kab.
Administrasi Pendukung Tebo
Perkantoran Administrasi
1 paket 1 paket
Sekretariat Daerah Perkantoran
Selama 1 Tahun Yang
Tersedia
Mewujudkan Tersedianya memenuhi Kelancaran Konstruksi 2. Program peningkatan Setda Kab.
peningkatan kebutuhan sarana kebutuhan sarana Administrasi Bangunan sarana dan prasarana Tebo
kuantitas dan dan prasarana dan prasarana Perkantoran Pelataran aparatur
kualitas sarana aparatur aparatur dalam Sekretariat Daerah Parkir
1 unit 1 unit
dan prasarana dilingkungan rangka Selama 1 Tahun Kendaraan
aparatur di setda.Kab. Tebo peningkatan Roda 2 Setda
sekretariat pelayanan kepada Kab. Tebo
Daerah Masyarakat
Meningkatnya Kendaraan Setda Kab.
Sarana dan Dinas/Operas Tebo
Prasarana Aparatur ional (Mobil)
47 unit 55 unit
di Lingkungan Yang
Pemerintah Tersedia
Kabupaten Tebo
Meningkatnya Perlengkapan Setda Kab.
Sarana dan Rumah Tebo
Prasarana Aparatur Jabatan/Dina
di Lingkungan s (Barang
Pemerintah Bercorak 1 Paket 1 Paket
Kabupaten Tebo Kesenian/Ke
budayaan)
Yang
Tersedia
Meningkatnya Perlengkapan 1 Paket 1 Paket Setda Kab.
Sarana dan Gedung Tebo
Prasarana Aparatur Kantor
di Lingkungan (Filling
Pemerintah Kabinet dan
Kabupaten Tebo AC) Yang
Tersedia
Meningkatnya Peralatan Setda Kab.
Sarana dan Rumah Tebo
Prasarana Aparatur Jabatan/Dina
1 paket 1 paket
di Lingkungan s Yang
Pemerintah Tersedia
Kabupaten Tebo
Meningkatnya Peralatan Setda Kab.
Sarana dan Gedung Tebo
Prasarana Aparatur
1 paket 1 paket
di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Tebo
Meningkatnya Meubeleur Setda Kab.
Sarana dan (Meja, Kursi, Tebo
Prasarana Aparatur Tempat
1 paket 1 paket
di Lingkungan Tidur, Sofa)
Pemerintah Yang
Kabupaten Tebo Tersedia
Memperindah dan Pemeliharaan Setda Kab.
Memberikan (Pagar dan Tebo
Kenyamanan di Rumah Dinas
Rumah Dinas Bupati Bupati Serta
2 unit 2 unit
dan Wakil Bupati Rumah Dinas
Wakil Bupati)
Yang
Terpelihara
Memberikan (Rumah Tebo
Kenyamanan di Dinas
Lingkungan Sekretaris 1 1
Sekretariat Daerah Daerah)
Kabupaten Tebo Yang
Terpelihara
Memberikan (Gapura Tebo
Kenyamanan di Sekretariat
1 unit 1 unit
Lingkungan Daerah)
Sekretariat Daerah Yang
Kabupaten Tebo Terpelihara
Terawatnya Kendaraan Setda Kab.
Kendaraan Jabatan Jabatan Tebo
dan Lancarnya (Bupati dan
2 unit 2 unit
Kegiatan Wakil Bupati)
Operasional Bupati Yang
dan Wakil Bupati Terpelihara
Kendaraan Dinas/Operas Tebo
Dinas/Operasional ional
dan Lancarnya Sekretariat 47 unit 50 unit
Kegiatan Daerah Yang
Operasional Terpelihara
Sekretariat Daerah
Terawatnya Peralatan Setda Kab.
Peralatan Rumah Rumah Tebo
Bupati/Wakil Bupati Jabatan
Selama 1 Tahun (genset,
Tabung
Pemadam 2 unit 2 unit
Kebakaran
dan Lampu
Hias Taman)
Yang
Terpelihara
Terawatnya Peralatan Setda Kab.
Peralatan Gedung Gedung Tebo
Kantor Selama 1 (Genset,
Tahun Tabung
Pemadam
Kebakaran,
AC dan 1 unit 1 unit
Lampu
Taman) Yang
Terpelihara
dan AC
Kantor yang
tersedia
Kendaraan Dinas/Operas Tebo
6 unit 6 unit
Dinas/Operasional ional Yang

dan Lancarnya Direhabiltasi
Kegiatan
Operasional
Sekretariat Daerah
Mewujudkan Tersedianya memenuhi Mewujudkan Pakaian 3. Program peningkatan Setda Kab.
peningkatan kebutuhan kebutuhan Kedisiplinan Dinas (PSH, disiplin aparatur Tebo
disiplin aparatur pakaian dinas pakaian dinas Aparatur Dalam PDH, PSL
dilingkungan sesuai dengan dalam rangka Pelaksanaan dan PDU)
200 stel 200 stel
sekretariat ketentuan disiplin peningkatan Tugasnya Yang
Daerah aparatur disiplin aparatur Tersedia
dilingkungan dilingkungan
setda.Kab. Tebo setda
Memberikan Pakaian 200 stel 200 stel Setda Kab.
Pencitraan Daerah Pakaian Adat Tebo
Dalam Peringatan Daerah, Batik
Hari Yang Bersifat Tradisional
Kedaerahan dan Pakaian
Olahraga
Yang
Tersedia
Mewujudkan Tersedianya memenuhi Memiliki Pedoman Buku 1 paket 1 paket 4. Program Pembinaan Setda Kab.
peningkatan pedoman dalam kebutuhan Dalam Analisa Instrumen dan Pengembangan Tebo
pemahaman rangka analisis pedoman analisis Jabatan PNS di Analisis Aparatur.
aparatur dalam jabatan PNS jabatan dan Kabupaten Tebo Jabatan PNS
melaksanakan Tupoksi
Tupoksi dilingkungan
dilingkungan setda
sekretariat
Daerah

Memiliki Pedoman Buku Tupoksi 1 paket 1 paket Setda Kab.
Tentang Tugas PNS Tebo
Pokok dan Fungsi
PNS di Lingkungan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Tebo

Mewujudkan Terlaksananya memenuhi Prosentase Jumlah 110 Orng 110 Orng 5. Program Setda Kab.
peningkatan peningkatan kebutuhan Peningkatan Pegawai peningkatan kapasitas Tebo
pemahaman pemahaman peningkatan Pegawai Yang Yang sumber daya aparatur
aparatur aparatur dalam kualitas aparatur Memahami dan Mengikuti
terhadap mengimplemetasi yang handal Handal Dalam Diklat
peraturan kan peraturan dalam memahami Mengimplementasika
perundang- perundang- ketentuan yang n Peraturan
undangan yang undangan berlaku Perundang-
berlakui undangan Sebesar
dilingkungan 10%
sekretariat
Daerah

Prosentase Jumlah 110 orang 110 orang Setda Kab.
Peningkatan Pegawai Tebo
Pegawai Yang Yang
Memahami dan Mengikuti
Handal Dalam Sosialisasi
Mengimplementasika
n Peraturan
Perundang-
undangan Sebesar
10%

Prosentase Jumlah 50 orang 50 orang Setda Kab.
Peningkatan Pegawai Tebo
Pegawai Yang Yang
Memahami dan Mengikuti
Handal Dalam Bimbingan
Mengimplementasika Teknis
n Peraturan
Perundang-
undangan Sebesar
10%

Mewujudkan Tersedianya memenuhi Peningkatan Jumlah Bedah 24 Unit 250 Unit 6. Program Setda Kab.
program kebutuhan kebutuhan rumah masyarakat yang Rumah Pengembangan Tebo
peningkatan perumahan layak layak huni bagi Menempati Rumah Masyarakat Perumahan
kualitas huni bagi masyarakat Yang Layak Huni Kurang
perumahan layak masyarakat kurang mampu Mampu
huni bagi
masyarakat

Mewujudkan Tersedianya memenuhi Terjalinnya Pelaksanaan 100 kali 100 kali 7. Program peningkatan Setda Kab.
peningkatan kebutuhan sarana kebutuhan Hubungan Baik Dialog antara pelayanan kedinasan Tebo
kualitas dan prasarana pelayanan Pemerintah dan Bupati/Wakil kepala daerah/ wakil
pelayanan bagi pelayanan kedinasan Kepala Masyarakat Dalam Bupati kepala daerah
kedinasan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Membangun dengan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo tokoh-tokoh
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka masyarakat,
Kepala Daerah peningkatan organisasi
pelayanan kepada sosial dan
Masyarakat masyarakat
Sinkronisasi Program Pelaksanaan 75 orang 75 orang Setda Kab.
Pembangunan Penerimaan Tebo
Nasional dan Kunjungan
Kabupaten Tebo Kerja Pejabat
Negara dan
Tamu
Daerah

Guna Meningkatkan Pelaksanaan 50 kali 50 kali Setda Kab.
Strategi dan Rapat Tebo
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan di
Segala Bidang di
Kabupaten Tebo

Melihat dan Kunjungan 150 kali 150 kali Setda Kab.
Mengetahui Secara Kerja/inspeks Tebo
Langsung Hasil dan i Bupati/wakil
Perkembangan Bupati
Pembangunan Di
Wilayah Kabupaten
Tebo

Meningkatkan Pelaksanaan 250 kali 250 kali Setda Kab.
Keselarasan Rencana Koordinasi Tebo
Pembangunan
Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Daerah

Terjaganya Terjaganya 1 kali 1 kali Setda Kab.
Kesehatan Bupati Kesehatan Tebo
Dan Wakil Bupati Bupati Dan
Wakil Bupati

Mewujudkan Terlaksananya melaksanakan Memberikan Alat-alat 1 unit 1 unit 8. Program optimalisasi Setda Kab.
peningkatan peningkatan lelang dengan Kemudahan Komunikasi pemanfaatan teknologi Tebo
kualitas pelayanan menggunakan Masyarakat Dalam (Antena informasi
pelayanan informasi publik media teknologi Memperoleh UHF) Yang
informasi publik informasi Informasi Tentang Tersedia
dilingkungan Pelayanan Publik
sekretariat
Daerah

Mewujudkan Terlaksananya melakukan Meningkatnya Pelaksanaan 1 Unit 1 Unit 9. Program Setda Kab.
peningkatan peningkatan pengembangan kuantitas Jaringan Layanan Pengembangan Tebo
kuantitas dan pelayanan jaringan Komunikasi Di Pengadaan Komunikasi, Informasi
kualitas jaringan jaringan komunikasi,inform wilayah Kabupaten Secara dan Media Massa
komunikasi di komunikasi dan asi dan media Tebo Elektronik
Kabupaten Tebo informasi massa di dan
Kabupaten Tebo Sosialisasi
LPSE

Mewujudkan Terlaksananya melaksanakan Kemudahan Pemuatan 1 paket 1 paket 10. Program kerjasama Setda Kab.
kemudahan peningkatan kerjasama Informasi Yang Adetorial informasi dan media Tebo
akses pelayanan informasi dengan Diterima Masyarakat Society dan massa
masyarakat informasi bagi media massa Tebo Khususnya dan Derap Tebo
terhadap masyarakat Masyarakat Jambi Membangun
informasi di Umumnya Tentang Di Surat
Kabupaten Tebo Pelaksanaan kabar
Pembangunan di
Kabupaten Tebo

Kemudahan Pendistribusi 100 ekspl 100 ekspl Setda Kab.
Informasi Yang an Majalah, Tebo
Diterima Masyarakat Berita
Tebo Tentang Bergambar,
Pelaksanaan Himpunan
Pembangunan di Berita Pers
Kabupaten Tebo dan Kilas
Balik
Pembanguna
n

Mewujudkan Terlaksananya membentuk unit Meningkatnya Unit Khusus 1 unit 1 unit 11. Program Setda Kab.
pelayanan peningkatan khusus penangan Penanganan Pengaduan Mengintensifkan Tebo
penanganan pelayanan bagi pengaduan Pengaduan Masyarakat Penanganan
pengaduan pengaduan masyarakat Masyarakat Di Yang Pengaduaan Masyarakat
masyarakat di masyarakat Kabupaten Tebo Wilayah Kabupaten Terbentuk
Kabupaten Tebo Merangin

Mewujudkan Terlaksananya melaksanakan Meningkatnya Penilaian 1 kali 1 kali 12. Program Setda Kab.
peningkatan peningkatan kerjasama dengan Kerjasama Antar Camat Peningkatan Kerja Sama Tebo
kerjasama antar kerjasama antar pemerintah Daerah Dalam Teladan Antar Pemerintah
pemerintah pemerintah daerah lainnya Pelayanan Publik Di Tahun 2010 Daerah
daerah daerah Kabupaten Tebo

Prosentase LP2D 1 kali 1 kali Setda Kab.
Ketercapaian Kabupaten Tebo
Seluruh Tebo Tahun
Program/Kegiatan 2009
dan Realisasi Belanja
Kabupaten Tebo
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kabupaten Tebo.

Meningkatnya Koordinasi 4 kali 4 kali Setda Kab.

Kerjasama Antar dan Tebo
Daerah Kerjasama
Antar
Pemerintah
Daerah Yang
Terlaksana
Mewujudkan Terlaksananya Melaksanakan Prosentase LAKIP 4 kali 4 kali 13. Program Setda Kab.
pelaksanaan peningkatan pelaporan secara Peningkatan Sekretariat peningkatan Tebo
sistim pelaporan kualitas pelaporan berkala di Akuntabilitas Kinerja Daerah T.A. pengembangan sistem
yang baik di di Sekretariat Sekretariat Pegawai Di 2010 pelaporan capaian
Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Lingkungan kinerja dan keuangan
Daerah Tebo Tebo Sekretariat Daerah

Prosentase Laporan 2 kali 2 kali Setda Kab.
Kemampuan Belanja Prognosis Tebo
Sekretariat Daerah Realisasi
Dalam Pelaksanaan Anggaran
Kegiatan 6 Bulan Sekretariat
Berikutnya daerah

Kemampuan Keuangan Tebo
Pendapatan dan Sekretariat
Belanja Sekretariat Daerah
Daerah Dalam
Pelaksanaan
Kegiatan Selama 1
Tahun

Memberikan Rencana 1 kali 1 kali Setda Kab.
Informasi Tentang Kerja Tebo
Program Dan Sekretariat
Kegiatan Serta Pagu Daerah
Anggaran Yang Tahun 2011
Dilaksanakan
Sekretariat Daerah
Tahun.
Ketercapaian Tahunan Tebo
Seluruh Kegiatan Sekretariat
dan Realisasi Belanja Daerah T.A.
Sekretariat Daerah. 2010

Prosentase RKA/DPA 1 kali 1 kali Setda Kab.
Ketercapaian Disiplin Setda TA Tebo
Anggaran 2011 dan
Pendapatan dan Perubahan
Belanja Setda Tebo DPA Setda
2011
Prosentase Penatausaha 1 kali 1 kali Setda Kab.
Ketercapaian Disiplin an Tebo
dan Akuntabilitas Administrasi
Anggaran Belanja Keuangan
Setda Sekretariat
Daerah
Penatausahaan Koordinasi
Administrasi Antar Daerah
Keuangan
Sekretariat Daerah
Mewujudkan Terlaksananya Melakukan Koordinasi Mengatasi 4 kali 8 kali 14. Program Setda Kab.
penyelesaian penyelesaian penetapan batas Penyelesaian Permasalaha Pengembangan Wilayah Tebo
masalah masalah wilayah Masalah Perbatasan n Perbatasan Perbatasan
perbatasan di perbatasan Kabupaten Tebo Antar Daerah Antar Daerah
Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo

Mewujudkan Terlaksananya Melakukan Meningkatkan Buku 1 kali 1 kali 15. Program Penataan Setda Kab.
penyelesaian penyelesaian penetapan batas Pemahaman Tenaga Tupoksi, dan Penyempurnaan Tebo
masalah masalah wilayah Pemeriksa dan Perda kebijakan sistem dan
perbatasan di perbatasan Kabupaten Tebo Aparatur Kelembagaan prosedur pengawasan
Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Pengawasan Dalam dan Buku
Pelaksanaan Tata Naskah
Tugasnya Dinas

Mewujudkan Terlaksananya Melakukan Batas 1 kali 1 kali 16. Program Penataan Setda Kab.
penyelesaian penataan batas penetapan batas wilayah Daerah Otonomi Baru Tebo
masalah tapal wilayah di wilayah dalam Administrasi
batas antar Kabupaten Tebo dan luar Antar Daerah
kabupaten dan Kabupaten Tebo (Batas
dalam Kabupaten
Kabupaten Tebo dengan
Kabupaten
Merangin)
Batas wilayah
Administrasi Antar
Daerah (Batas
Kabupaten dengan
Kabupaten
Merangin)

Pendefenitifan Desa Pemetaan 1 kali 1 kali Setda Kab.
dari Desa Persiapan dan Peta Tebo
menjadi Desa Desa di Kec.
Defenitif VII Koto,
Kec. Ma.
Tabir, Kec.
Serai
Serumpun
dan Kec. VII
Koto Ilir

Mewujudkan Terlaksananya Melakukan Manajemen Buku Bahan 2 kali 2 kali 17. Program Setda Kab.
peningkatan pengawasan yang pengawasan Pelaksanaan Rapat peningkatan sistem Tebo
pengawasan baik bagi terhadap Kebijakan Kepala Evaluasi pengawasan internal
internal bagi kebijakan pelaksanaan Daerah Yang Kegiatan dan dan pengendalian
pelaksanaan pemabangunan di pembangunan di Semakin Baik dan Laporan pelaksanaan kebijakan
pembangunan di Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Terarah Bulanan KDH
Kabupaten Tebo

Semakin Penyelesaian 5 kali 5 kali Setda Kab.
Tertanganinya Kasus Tebo
Masalah Hukum di
Wilayah
Pemerintahan
Kabupaten Tebo

Mewujudkan Terlaksananya Melakukan Tertatanya Aset Tanah 1 kali 1 kali 18. Program Penataan Setda Kab.
penataan aset penataan aset penataan aset Pemerintah Rumah Wakil penguasaan, pemilikan, Tebo
tanah Pemda tanah Pemda. Tanah Pemda dan Kabupaten Tebo Bupati dan penggunaan dan
dan penyelesaian Kabupaten Tebo advokasi Alat pemanfaatan tanah
persoalan hukum Penanganan Komunikasi
lainnya di masalah hukum (Papan
Kabupaten Tebo di Kabupaten Himbauan)
Tebo Yang
Tersedia

Semakin tersedianya 1 kali 4 kali Setda Kab.
Tertanganinya tanah utnuk Tebo
Masalah Hukum pembangunan
fasilitas umum
Misi IV : Mendrorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agrobisnis dan agroindustri
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program
Bid/ SKPD
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan (outcome) Pembangunan
Kondisi Kondisi urusan Penanggungjawab
Daerah
Awal Akhir
Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Menciptakan 1. Penyederha- Pelayanan satu Program Wajib KTSP
Kabupaten iklim investasi kondusifitas naan prosedur, pintu Peningkatan
Tebo dengan yang sehat iklim investasi perijinan yang Promosi dan
Struktur dengan dan pendapatan menghambat Kerjasama
Ekonomi yang reformasi daerah serta kelancaran arus Investasi
kokoh dengan kelembagaan ekonomi daerah barang dan
berbasis pada ekonomi di yang lebih baik pengembangan Penyederhan
ilmu berbagai kegiatan jasa an Prosedur
pengetahuan tingkatan perdagangan dan dan
dan teknologi pemerintahan pasar domestik Peningkatan
yang mampu Pelayanan
mengu-rangi Penanaman
praktik Modal
ekonomi tinggi 2. Mengintegra- Nilai Investasi Program Wajib BKPMD
sikan pengem- Peningkatan
bangan usaha Iklim Investasi
sesuai dengan dan Realisasi
karakteristik Investasi
daerah dan Program Wajib BKPMD
pengusaha serta penyiapan
potensi usaha di potensi
setiap daerah sumberdaya,
lingkup Provinsi sarana, dan
Jambi prasarana
daerah
Peningkatan Wajib BKPMD
Pelayanan
Penanaman
Modal
2. Tercapainya 1. Tercapainya 1. Menjaga Nilai Ekspor 1.187.171. 1.232.16 Program Pilihan Disperindagkop
stabilitas kondisi makro pelaksanaan 300 1.400 perlindungan dan UKM
makro ekonomi ekonomi yang kebija-kan fiskal konsumen
dengan tetap stabil dengan yang mengarah dan
mendukung peningkatan pada pengamanan
terca-painya sektor ekonomi kesinambungan perdagangan
pertumbuhan secara merata fiskal (fiscal
ekonomi yang sustainability)
cukup tinggi dengan tetap
dan berkualitas memberi ruang
serta gerak bagi
peningkatan peningkatan
kemampuan kegiatan ekonomi
pendanaan
pembangunan Nilai Impor Program Pilihan Disperindagkop
Penguatan dan UKM
Kapasitas
Kelembagaan
Ekspor dan
Importir
Daerah
Program Pilihan Disperindagkop
peningkatan dan UKM
kerjasama
perdagangan
internasional
peningkatan dan UKM
dan
pengembanga
n ekspor
2. Menjaga Pertumbuhan meningk Program Pilihan Disperindagkop
stabilitas Ekonomi atnya peningkatan dan UKM
perekonomian Lebih laju efisiensi
daerah yang dominanny pertumb perdagangan
dasari oleh a uhan dalam negeri
capaian indikator Pertumbuh ekonomi
ekonomi an Usaha sektor
Kecil & perdaga
Menengah ngan
umum
dan jasa
Laju inflasi Program Pilihan Disperindagkop
pembinaan dan UKM
pedagang
kakilima dan
asongan
PDRB atas 12,33 % 21,50% Program Pilihan Disperindagkop
harga berlaku peningkatan dan UKM
kapasitas
iptek sistem
produksi
Share PDRB Pilihan Disperindagkop
harga berlaku dan UKM

3. Menciptakan Jumlah Sentra 748 unit 1.200 Program Pilihan Disperindagkop
inovasi baru dalam industri kecil unit pengembanga dan UKM
rangka memperkuat n industri kecil
struktur dan
perekonomian menengah
daerah dengan
berbasis pada agro
industri dan
Nilai Produksi Program Pilihan Disperindagkop
industri peningkatan dan UKM
agribisnis dengan
kemampuan
mengedepankan
teknologi
IPTEK
industri
penataan dan UKM
struktur
industri
Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Memantapkan Peningkatan Program Wajib BKPMD
kinerja dan daya saing penerapan prinsip- kontribusi BUMD penyiapan
daya saing BUMD dalam prinsip Good terhadap PAD potensi
BUMD dalam pembangunan Corporate Gover- sumberdaya,
rangka daerah nance (GCG), sarana, dan
memperbaiki (transparansi, prasarana
pelayanannya akuntabilitas, daerah
kepada keadilan dan
masyarakat responsibilitas)
dan dalam
memberikan pengelolaan
sumbangan BUMD
terhadap
pendapatan
daerah
Meningkatnya 2. Menciptakan 1. persentase Program Wajib Bakorluh KP
kesejahteraan Pemenuhan Penyempurnaan kecukupan Peningkatan
masyarakat Kecukupan sistem penyediaan pangan Ketahan
pedesaan yang pangan daerah dan distribusi Pangan
ditandai pangan secara (pertanian/
dengan merata dengan perkebunan)
berkurangnya harga terjangkau
jumlah 2. Peningkatan Program Wajib Bakorluh KP
penduduk kemampuan peningkatan
miskin serta petani dan pemasaran
meningkatnya penguatan hasil produksi
taraf lembaga pertanian/perk
pendidikan dan pendukungnya, ebunan
kesehatan pengamanan
masyarakat ketahanan
pangan,
peningkatan
produktivitas,
produksi dan daya
saing produk
pertanian dan
perikanan serta
pemanfaatan
hutan untuk
diversifikasi usaha
dan mendukung
produksi pangan
3. Peningkatan Program Wajib Bakorluh KP
kapasitas pemberdayaa
kelembagaan n penyuluh
pendukung pertanian/perk
ketahanan pangan ebunan
berbasis lapangan
masyarakat
4. Peningkatan Jumlah Desa Program Wajib Bakorluh KP
sistem Rawan Pangan Peningkatan
kewaspadaan dini Ketahan
dalam gizi dan Pangan
rawan pangan (pertanian/per
kebunan)
3. Meningkatnya 1. Meningkatkan
produktivitas perpaduan antara
usaha kecil dan tenaga kerja
menengah terdidik dan
dengan laju terampil dengan
pertumbuhan adopsi penerapan
lebih tinggi dari teknologi
laju 2. Mengembang- Program Pilihan Disperindagkop
pertumbuhan kan UKM dengan pengembanga dan UKM
produktivitas pendekatan n sentra-
klaster pada sentra industri
sektor agribisnis potensial
dan agroindustri
yang didukung
adanya pemberian
kemudahan dalam
pengelolaan
usaha,sebagai
wadah organisasi
kepentingan
usaha bersama
untuk memperoleh
efisiensi kolektif Jumlah UKM
3. Mengembang- Program Pilihan Disperindagkop
kan UKM untuk pengembanga dan UKM
makin berperan n sentra-
dalam proses sentra industri
industrialisasi, potensial
perkuatan
keterkaitan
industri,
percepatan
pengalihan
teknologi, dan
peningkatan
kualitas SDM
4. Meningkatkan Pilihan Disperindagkop
sistem dan strategi dan UKM
dlm menumbuhkan
wirausaha baru
berbasis ilmu
pengetahuan dan
teknologi
5. Mendorong Pilihan Disperindagkop
perkuatan struktur dan UKM
industri pada sub-
sektor yang
memiliki potensi
keuntungan
kompetitif
2. Memperluas Pilihan Disperindagkop
akses masyarakat, dan UKM
terhadap
sumberdaya
produktif untuk
pengembangan
usaha
3. Meningkatkan Program Pilihan Distan/
promosi dan peningkatan Disbun, Disnak
pemasaran pemasaran
produk-produk hasil produksi
pertanian di peternakan
perdesaan melalui
peningkatan
kualitas dan
kontinuitas suplai
berbasis sumber
daya lokal
5. Meningkat- 1. Peningkatan 1. Meningkatkan Program Wajib Sosnakertrans
nya kualitas akses kualitas pelayanan Pelayanan
pelayanan, masyarakat dan bantuan dasar dan
rehabilitasi, terhadap kesejahteraan Rehabilitasi
bantuan sosial, pelayanan sosial bagi Kesejahteraan
dan jaminan sosial dasar penyandang Sosial
kesejahteraan melalui institusi masalah
sosial bagi dan lembaga kesejahteraan
penyandang sosial secara sosial
masalah transparan 2. Meningkatkan Program Wajib Sosnakertrans
kesejahteraan kualitas pembinaan
sosial (PMKS) manajemen dan anak terlantar
sumberdaya
manusia
pelayanan
kesejahteraan
sosial
3. Mengembang- Program Wajib Sosnakertrans
kan dan pembinaan
menyerasikan para
kebijakan untuk penyandang
penanganan cacat dan
masalah-masalah trauma
strategis yang
menyangkut
masalah
kesejahteraan
social
4. Meningkatnya Program Wajib Sosnakertrans
mutu manajemen pembinaan
dan eks
profesionalisme penyandang
pelayanan penyakit
kesejahteraan sosial (eks
sosial narapidana,
PSK, narkoba
dan penyakit
sosial lainnya)
5. Meningkatkan Program Wajib Sosnakertrans
kesejahteraan dan pembinaan
perlindungan anak panti
asuhan /panti
jompo
Program Wajib Sosnakertrans
Pemberdayaa
n
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
pembinaan
anak terlantar
pembinaan
anak terlantar

6. Perbaikan Terselenggara- 1. Menciptakan Program Wajib Sosnakertrans
iklim ketenaga- nya upaya- kesempatan kerja Peningkatan
kerjaan dengan upaya untuk melalui investasi Kesempatan
upaya penurunan Kerja
menurunkan tingkat 2. Menciptakan Program Wajib Sosnakertrans
tingkat pengangguran fleksibilitas pasar Perlindungan

pengangguran kerja dengan dan
memperbaiki Pengembang
aturan main an Lembaga
ketenagakerjaan Ketenagakerja
yang berkaitan an
dengan rekrutmen,
out-sourcing,
pengupahan, PHK
serta jaminan
keselamatan kerja
3. Meningkatkan Program Wajib Sosnakertrans
kualitas SDM Peningkatan
ketenagakerjaan Kualitas dan
melalui Produktivitas
pembekalan teknis Tenaga Kerja
dan peningkatan
wawasan kerja
7. Terwujudkan Menciptakan 1. Meningkatkan Program Wajib Kessos
agenda upaya Kualitas pembinaan
meningkatkan peningkatan Pelayanan dan dan fasilitasi
kesejahteraan Kualitas Pemahaman kesejahteraan
rakyat melalui Kehidupan Kehidupan sosial sosial
kualitas sosial masyarakat
pelayanan dan masyarakat 2. Meningkatkan Program Wajib Kessos
pemahaman Kerukunan Intern pembinaan
kehidupan dan sosial dan fasilitasi
sosial masyarakat kesejahteraan
masyarakat sosial
8. 1. Menjadikan 1. Meningkatkan Program Wajib Disparek
Terselengga- kepariwisataan efektivitas Pengembang
ranya promosi sebagai salah kelembagaan an Kemitraan
daerah melalui satu sumber promosi
peningkatan pendapatan pariwisata, baik di
Kepariwisataan daerah dalam maupun di
daerah luar negeri
2. Optimalisasi Wajib Disparek
dan sinkronisasi
da-lam
pengelolaan jasa
pelayanan
pariwisata,
terutama yang
meli-batkan lebih
dari satu moda
transportasi
3. Peningkatan, Program Wajib Disparek
pengembangan pembinaan
dan pelestarian dan fasilitasi
objek wisata pembangunan
daerah dengan ekonomi di
peran serta pelaku bidang
usaha dan pariwisata dan
masyarakat ekonomi
kreatif
Program Wajib Disparek
pembinaan
dan fasilitasi
pembangunan
ekonomi di
bidang
pariwisata dan
ekonomi
kreatif
9. Terwujudnya 1. Menciptakan 1. Mengembang-kan Program Wajib Pemdes
peningkatan pusat wilayah-wilayah Peningkatan
kesejahteraan pertumbuhan strategis dan cepat Keberdayaan
masyarakat di wilayah yang tumbuh untuk Masyarakat
mengoptimalkan
seluruh wilayah berdaya saing pemanfaatan
Perdesaan
dan potensi sumberdaya
berkurangnya dalam mendukung
kesenjangan peningkatan daya
pembangunan saing kawasan dan
antar wilayah produk unggulan
daerah sehingga
dapat berfungsi
sebagai pusat-pusat
pertumbuhan yang
dapat menggerakan
pertumbuhan
wilayah-wilayah
yang tertinggal
2. Meningkatkan Program Wajib Pemdes
pembangunan di pengembanga
wilayah-wilayah n lembaga
tertinggal dan ekonomi
terpencil agar pedesaan
dapat tumbuh dan Program Wajib Pemdes
berkembang peningkatan
secara lebih cepat partisipasi
dan dapat masyarakat
mengejar dalam
ketertinggalan membangun
pembangunannya desa
Program Wajib Pemdes
peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintah
desa
Program Wajib Pemdes
peningkatan
peran
perempuan di
perdesaan
b. Pembangunan Sektor Pertanian
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebjaikan Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program Bid/ SKPD
(outcome) Pembangunan urus Penang-gung
Daerah an jawab
Awal Akhir
Meningkatkan  Meningkatnya Memantapkan 1. Peningkatan  Program Waji Bakorluh KP
ketersedian, ketersediaan Ketersediaan ketersediaan Peningkatan b
akses, konsumsi energy Pangan (beras) pangan berbasis Kapasitas Produksi
dan kemandirian perkapita Berbasis kemandirian lolal.
pangan minimal 2200 kemandirian  Pelestarian
kilokalori/hari local sumberdaya lahan
dan dan Air
ketersediaan  Penguatan
protein cadangan pangan
perkapita masyarakat/komuni
minimal 57 tas.
2.
gram/hari.
3.
1.
 Stabilnya harga Peningkatan 4. Peningkatan  Program Waji Bakorluh KP
komoditas akses terhadap kemudahan dan pemberdayaan b
pangan dan bahan pangan kemampuan ekonomi
turunnya jumlah mengakses masyaraakat untuk
penduduk pangan peningkatan daya
miskin beli pangan
beragam dan
bergizi seimbang
 Program
peningkatan
kelancaran
distribusi dan
akses pangan
 Program
penjaminan
stabilitas harga
pangan
 Peningkatan
efisiensi dan
efektifitas bantuan
subsidi pangan
untuk masyarakat
miskin dan anak-
anak ,ibu hamil
yang bergizi
kurang
 Meningkatnya Peningktan 5. Peningkatan  Program Waji Bakorluh KP

kergaman kuantitas dan kuantitas dan Pengembangan b
konsumsi kualitas kualitas dan percepatan
pangan dg gizi konsumsi konsumsi difersifikasi
seimbang dg pangan menuju pangan menuju konsumsi pangan
kecukupan gizi seimbang gizi seimbang berbasis pangan
energy minimal berbasis pangan local
2000 kkal/hari local  Program
dan protein 52 peningkatan nilai
gram/hari serta ekonomi, gizi, dan
mutu ketersediaan
meningkatnya
pangan yg
keragaman
beragam dan
konsumsi bergizi seimbang
pangan dengan
 Program
skor Pola Pengembangan
Pangan diversifikasi
harapan (PPH) konsumsi pangan
95 tahun 2016 dan gizi sejak usia
dini melalui
pendidikan formal
dan non formal
 Program
penguatan pola
konsumsi pangan
local.
 Program
Pengembangan
aspek kuliner dan
peningkatan daya
terima konsumen
 Meningkatnya Peningkatan 6. Peningkatan  Program Waji Bakorluh KP
keamanan, status gizi status gizi Peningkatan b
mutu dan masyarakat masyarakat dan pelayanan gizi dan
higienis pangan serta mutu dan penurunan desa kesehatan
keamanan rawan pangan masyarakat miskin
pangan yang terintegrasi
dengan program
penanggulangan
kemiskinan dan
kelaurga berencan
 Program
Peningkatan
komunikasi,
informasi dan
edukasi tentang
gizi dan kesehatan
 Program
Penguatan
Kelmbagaan
pedesaan spt.
Posyandu, PKK dll.
 Menurunanya Peningkatan 7. Peningkatan  Program Waji Bakorluh KP
desa rawan mutu dan mutu dan Peningkatan b
pangan keamanan keamanan pengetahuan dan
pangan pangan kesadaran tentang
keamanan pangan.
 Penguatan
pengawasan dan
pembinaan
keamanan pangan
 Peningkatan
kesadaran dan
perlindungan
konsumen
terhadap
keamanan pangan
1.Meningkatkan Terwujudnya Peningkatan 1. Peningkatan  Pemasyarakatan
produksi dan peningkatan produksi dan produksi, penggunaan
produktivitas produksi dan produktivitas produktivitas dan pupuk organik
komoditiy produktivitas produk mutu produk serta
pertanian produk pertanian pertanian pembangunan,
pertanian pengembangan
2.Peningkatan dan pemantapan
penyediaan kelembagaan
sarana produksi perbenihan.
dan bibit unggul  Peningkatan
pertanian bagi akses petani
petani di terhadap
pedesaan. benih/bibit
tanaman pangan.
 Pengembangan
produk olahan
(agroindustri)
pangan
karbohidrat dan
protein dalam
rangka
diversifikasi
pangan.
 Peningkatan
pasca panen dan
pengolahan hasil
pertanian agar
dapat
meminimalkan
kehilangan hasil
produksi
pertanian.
2.Meningkatkan Terwujudnya Terwujudnya 1. Peningkatan  Meningkatkan nilai

Pendapatan Peningkatan Peningkatan pemasaran tambah dan daya
dan Pendapatan Pemasaran dan promosi saing produk
kesejahteraan dan Hasil Produksi produk pertanian baik di
Petani kesejahteraan Pertanian pertanian pasar domestik
Petani tanaman maupun nasional.
pangan  Meningkatkan
hortikultura akses terhadap
pasar.
 Menumbuhkan
usaha
agribisnis/agroindu
stri.
 Mengembangkan
industri
pengolahan
(agroindustri) hasil
pertanian serta
jasa
pendukungnya;
 Membangun dan
merehabilitasi
sarana dan
prasarana
distribusi dan
pemasaran serta
manajemen logistik
dalam menjaga
kesinambungan
pasokan produk;
 Mengembangkan
sentra usaha
pertanian secara
terpadu;
Terwujudnya 2. Peningkatan  Optimalisasi

Peningkatan penerapan pemanfaatan
Penerapan tekhnologi Lahan dan
Tekhnologi pertanian dan pengembangan
Pertanian oleh sarana sarana dan
petani di prasarana prasarana
pedesaan. tekhnologi pendukung
pertanian pertanian.
 Pendidikan dan
pelatihan
penerapan
tekhnologi bagi
petani.
 Pencegahan
dan
penanggulangan
masalah alih
Fungsi Lahan
pertanian ke non
pertanian
(perkebunan sawit)
serta konservasi
sumber daya lahan
dan air.
 Perluasan areal
lahan pertanian
baru serta
mengoptimalkan
pemanfaatan
lahan terlantar.
 Pengembangan
infrastruktur
pertanian seperti
jalan pertanian,
pencetakan sawah,
jaringan irigasi dan
infrastruktur
pertanian lainnya.
 Pengembangan
upaya adaptasi
terhadap dampak
perubahan iklim di
sektor pertanian.
TerwujudnyaPe Peningkatan  Penyediaan

ningkatan penyediaan Obat-obatan
penyediaan sarana pertanian bagi
sarana produksi produksi dan petani untuk
dan bibit unggul bibit unggul mencegah
pertanian bagi pertanian di gangguan hama
petani di pedesaan dan penyakit
pedesaan. pada tanaman
pertanian.
 Pengembangan
upaya sosialisasi
pengggunaan
pupuk bagi
tanaman untuk
meningkatkan
hasil produksi
pertanian.
 Meningkatkan
penggunaan
bibit unggul oleh
petani di
pedesaan.
b. Kehutanaan
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program SKPD

Bid/
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan (outcome) Pembangunan Penanggung
Kondisi Awal Kondisi urusan
Daerah jawab
Akhir
1. Meningkatkan 1. Terwujudnya 1. Meningkatkan 1. Membangun 1. Peningkatan 1. Rehabilitasi Pilihan Dinas
kelembagaan kelembagaan Kesadaran masyarakat kehutanan yang kesejahteraan hutan dan Kehutanan
masyarakat masyarakat pentingnya fungsi hutan berorientasi kepada masyarakat lahan Kab. Tebo
yang mandiri pengelolaan hutan sekitar hutan
dan sadar akan yang lestari dan 2.
pentingnya berkelanjutan
fungsi hutan melalui 2. Tersedia data Pemberdaya
2. Meningkatkan 2. Terwujudnya 2. Meningktkan pemberdayaan perubahan an
Wajib Dinas
pengetahuan masyarakat pengetahuan masyarakat guna fungsi dan masyarakat
di sekitar Kehutanan
masyarakat dalam yang masyarakat dalam kepentingan peruntukan Kab. Tebo
hutan
bidang rehabilitasi mempunyai pelaksanaan rehabilitasi kesejahteraan kawasan hutan
hutan dan lahan pengetahuan hutan dan lahan masyarakat. 3. Peningkatan
dalam
pelaksanaan 2. Memperkuat daya penerimaan
rehabilitasi saing komoditi PAD
hutan dan lahan kehutanan.
3. Meningkatkan 3. Terwujudnya 3. Meningkatakan fungsi Wajib Dinas
kelembagaan kelembagaan kelembagaan dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan dinas yang yang mendukung Kab. Tebo
mendukung pelaksanaan program
pelaksanaan kerja
program kerja
4. Mengoptimalkan 4. Terwujudnya 4. Meningkatkan Wajib Dinas
pemanfaatan pengelolaan pengelolaan sumber Kehutanan
potensi sumber sumber daya daya hutan yang sesuai Kab. Tebo
daya hutan dalam hutan yang dengan RTRW
rangka sesuai dengan Propinsi/Kabupaten
meningkatkan RTRW untuk meningkatkan
kesejahteraan Propinsi/Kabupa kesejahteraan
masyarakat dan ten untuk masyarakat dan PAD
meningkatkan meningkatkan
PAD kesejahteraan
masyarakat dan
PAD
5. Meningkatkan 5. Terwujudnya 5. Meningkatkan kinerja Wajib Dinas
kinerja dinas dinas yang dinas secara optimal Kehutanan
mempunyai dan mempunyai standar Kab. Tebo
kinerja secara pelayanan
optimal dan
mempunyai
standar
pelayanan
6. Meningkatkan 6. Terwujudnya 6. Meningkatkan aparat Wajib Dinas
profesionalisme aparat yang yang profesional dalam Kehutanan
aparat dalam profesional melaksanakan Kab. Tebo
pembinaan dalam pelayanan pada
masyarakat melaksanakan masyarakat
pelayanan pada
masyarakat
MISI V : Terwujudnya peran serta TOGA, TOMA, TODA dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebjaikan Indikator Capaian Kinerja Program Bid/ SKPD Penang-
Kinerja Pembangunan urusan gung jawab
(outcome) Daerah
Awal Akhir
Adanya peran FKAUB FKAUB FKAUB Peningkatan toleransi Kesbangp

serta TOGA, Adanya peran Koordinasi Dukungan terbentuk belum ada berfungsi dan kerukunan dalam ol-Linmas
TOMA, TODA serta TOGA, TOGA, TOMA, pembentukan kehidupan beragama
dan TOMA, TODA TODA Forum Komunikasi
kesetaraan dan kesetaraan Antar Umat
Gender dalam Gender dalam Beragama.
pembangunan pembangunan.
.
2 Dukungan Peran aktif Belum Optimalnya 2 Peningkatan rasa
pertemuan- TOGA, berperan peran . solidaritas dan
pertemuan TOMA dan optimal TOGA, ikatan sosial
koordinasi TOGA TOMA DAN dikalangan
TODA masyarakat
MISI VI : Melestarikan lingkungan hidup dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk
mendukung pembangunan untuk mendukung kebutuhan generasi dengan cara mempertahankan dan memlihara
flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebjaikan Indikator Capaian Kinerja Program Bid/ SKPD Penang-
Kinerja Pembangunan urusan gung jawab
(outcome) Daerah
Awal Akhir
Untuk Melestarikan 1.Meningk Setiap Adanya peraturan Perusahaan Perusahaa Perusahaan Pengawasan wajib KLH
lingkungan hidup atnya perusahaan daerah/ Peraturan memiliki n belum sudah pelaksanaan kebijakan
dan investasi harus memiliki Bupati tentang dokumen memiliki memiliki bidang lingkungan
mengoptimalkan dalam dokumen kewajiban lingkungan dokumen dokumen hidup
pengelolaan pengelolaa AMDAL/ UKL- perusahaan lingkungan lingkungan
sumberdaya alam n sumber UPL sebelum memiliki dokumen
secara daya alam dilaksanakan lingkungan, serta
berkelanjutan untuk yang kegiatan serta adanya tim
mendukung berwawas pengawasan penyelesaian
pembangunan an sengketa/ konflik
untuk mendukung lingkungan lingkungan di
kebutuhan generasi kabupaten Tebo
dengan cara 2. Dengan Terciptanya hutan Adanya Belum Adanya Peningkatan peran wajib KLH
mempertahankan terjaganya membentuk adat, serta hutan adat, adanya hutan adat, serta masyarakat
dan memlihara flora keanekara kelompok peraturan adat / lubuk hutan lubuk dalam pengeolaan
dan fauna yang gaman masyarakat kearifan lokas larangan, dll adat, lubuk larangan, dll lingkungan
masih tersisa di hayati di yang peduli masyarakat yang larangan,
hutan Tebo Kabupaten dengan berorientasi pada dll
Tebo keanekaragam pelestarian
an hayati lingkungan
Indikator Capaian Kinerja
Kinerja Program SKPD
Kondisi Kondisi Bid/
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan (outcome Pembangunan Penanggung
Awal Akhir urusan
) Daerah jawab
1. Meningkatkan 1. 1. 1. Memberi 1. 1. Perlindungan Pilihan Dinas

kesadaran peluang dan dan Kehutanan
masyarakat Terw Meningk keberpihaka Fungs pengamanan Kab. Tebo
dalam pola ujud atkan n kepada i hutan
pembukaan nya kelompo masyarakat Hidrol
lahan kelo k- serta ogis 2. Pembinaan dan
mpo kelompo meningkatka dan pengendalian
k- k n kapasitas Daya HPH/ IUPHH,
kelo masyarak kelembagaa Duku HPHTI/IUHT
mpo at yang n
ng dan IPKH
k melaksan masyarakat,
Lingk
masy akan koperasi,
araka pembuka pengusaha ungan
t an lahan kecil dan Menja
yang dengan menengah. di
mela memperh 2. Optim
ksan atikan al
akan pencema Memberday
pem ran akan dan 2.
buka lingkung meningkatka
an an n inisiatif Menin
lahan dan gkatn
deng partisipasi ya
an masyarakat peneri
mem kehutanan
maan
perh dalam
sektor
atika pembanguna
n n kehutanan. kehut
penc anan
emar melal
an ui
lingk pungu
unga tan
n PSDH,
2. Meningkatkan 2. 2. DR, Pilihan Dinas
kesadaran IIUPH Kehutanan
masyarakat Terw Meningk H dan Kab. Tebo
dalam ujud atkan Restri
memelihara nya masyarak busi
kelestarian masy at yang Daera
hutan araka sadar dan h
t peduli
yang terhadap
sadar manfaat
dan dan
pedu fungsi
li hutan
terha
dap
manf
aat
dan
fung
si
huta
n
3. Meningkatkan 3. 3. Pilihan Dinas
potensi Kehutanan
sumber daya Terw Meningk Kab. Tebo
hutan untuk ujud atkan
memenuhi nya hutan
bahan baku huta produksi
industri n yang
prod mempun
uksi yai
yang potensi
mem untuk
puny memenu
ai hi bahan
pote baku
nsi industri
untu
k
mem
enuh
i
baha
n
baku
indus
tri
4 Mengurangi 4. 4. Wajib Dinas
kegiatan Kehutanan
penebangan Terw Meningk Kab. Tebo
liar (ilegal ujud atkan
logging) nya pengelol
peng aan hutan
elola yang
an sesuai
huta dengan
n peraturan
yang perundan
sesua g-
i undanga
deng n yang
an berlaku
perat
uran
peru
ndan
g-
unda
ngan
yang
berla
ku

Tabel Bab 3 OK

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel Bab 3 OK

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel 3.7.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo, 2006-2010.

PENDAPATAN 343.306.981.025 385.469.132.554 461.942.846.420 467.033.081.898 510.500.565.090 10,43

DANA PERIMBANGAN 317.203.739.344 356.365.291.685 395.889.252.377 391.468.683.149 408.268.506.930 6,51

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah).

11 INVESTASI JANGKA PANJANG

39 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

46 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

51 EKUITAS DANA 759.734.301.327 956.919.242.433 1.300.053.027.822 1.502.847.036.223 1.697.298.432.812 22,26

59 EKUITAS DANA INVESTASI 691.931.156.590 868.855.118.843 1.267.533.102.130 1.484.538.840.599 1.704.126.288.078 25,27

65 EKUITAS DANA CADANGAN

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tebo, 2006-2010 (Data diolah).

11 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - -

15 JUMLAH KEWAJIBAN ( 7 + 11 ) 1.420.257.777 6.344.621.642 3.948.211.637 2.016.271.581 19.052.343.667 91,38

KODE REK URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 GR (%)

3 EKUITAS DANA 759.734.301.327 956.919.242.433 1.300.053.027.822 1.502.847.036.223 1.697.298.432.812 22,26

3.3 EKUITAS DANA CADANGAN - - - - -

SURPLUS/DEFISIT 16.288.317.517 10.075.331.000 16.530.251.393 16.410.641.148 7.739.159.359 2.265.835.578 -32,60

PEMBIAYAAN NETO -6.743.906.434 -5.530.919.917 -11.055.588.917 -14.525.337.525 -3.114.696.376 -375.537.017 -43,88

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

5 BELANJA 558.105.427.207 627.335.839.145 740.494.814.119 820.489.036.189 914.993.988.821 1.009.999.558.130 12,60

I PENDAPATAN 574.393.744.724 637.411.170.145 757.025.065.512 836.899.677.337 922.733.148.181 1.012.265.393.709 12,00

1 PAD 20.898.455.549 22.050.794.000 26.123.321.714 30.821.568.230 35.961.379.280 43.121.275.531 15,59

2 DANA PERIMBANGAN 485.601.254.530 536.829.898.410 626.100.116.684 693.872.259.243 766.710.549.094 840.041.764.956 11,58

Sumber: Hasil Analisis (2012)

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GR (%)

1. PENDAPATAN DAERAH 574.393,74 637.411,17 757.025,07 836.899,68 922.733,15 1.012.265,39 12,00

VISI : MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS): AMAN, HARMONIS DAN MERATA

Penyusunan Terlaksananya Terlaksananya 69,47 141 Km Program

Menyusun peraturan Terlaksananya Adanya - 1 perda Program Dinas ESDM

4. Terciptanya 1. Menyediakan 1. Pembangunan Luas Lahan 4869 Ha 5328 Ha Program

4. Penyelenggaraa Persentase 65 % 85 % Program

n operasi dan Jaringan Irigasi Pengembangan

5. Penyediaan dan 1. Menciptakan 1. Pemenuhan Persentase - 75 % Program Dinas PU

4. Meningkatkan Jumlah Prasaraa - 15 Kawasan Program Dinas PU

7. Terwujudnya 1.Meningkatkan dan 1. Memperkuat Pelayanan Prima Program Dinas

Tenaga Menciptakan Tenaga Kelembagaan pada Masyarakat Peningkatan Perkotaan

8. Penyediaan Menyediakan dan Pemenuhan Peningkatan Program Tata Kota

2.Memberikan akses Belum Terlaksa Bid Dinas

Jumlah sarana Sarana dan

Dukungan Pemda terhadap belum

2). peningkatan terbinanya program pengembangan Bid.

(3) Program Pelayanan

2 Rekruitmen Proporsion Data beban Data beban 1 Program Wajib BKD

4 Pelayanan Penguatan KPTSP Berfungsi Optimalnya 1 Peningkatan iklim Wajib KPTSP

3 Peningkatan Pelayanan Pengawasa Optimalnya 1 Progam Wajib Inspektorat

5 Peningkatan 1 Meningkatkan Desa ADD belum ADD 1 Program Wajib BPMPD

2 Mendorong Desa Pemanfaat Peningkatan 1 Program Wajib BPMPD

 Meningkatnya Peningktan 5. Peningkatan  Program Waji Bakorluh KP

2.Meningkatkan Terwujudnya Terwujudnya 1. Peningkatan  Meningkatkan nilai

Terwujudnya 2. Peningkatan  Optimalisasi

TerwujudnyaPe Peningkatan  Penyediaan

Indikator Kinerja Capaian Kinerja Program SKPD

Adanya peran FKAUB FKAUB FKAUB Peningkatan toleransi Kesbangp

1. Meningkatkan 1. 1. 1. Memberi 1. 1. Perlindungan Pilihan Dinas

Anda mungkin juga menyukai