LPJ BOS BULAN APRIL

2022
APLIKASI LPJ
29 Desember 2022
by: Maula WA: (0852 19 444 678
BOS
Email: edih.maulana@gmail.com
 Thursday, 29 December 2022
DATA SEKOLAH
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua
Alamat :
Desa/Kelurahan : Ogotua
Kecamatan : Dampal Utara
Kabupaten : Tolitoli
Provinsi : Sulawesi Tengah
Nomor rekening : 3-017-02022-5
DATA PEGAWAI
Pengawas SD : Drs. Djoko Suprijanto, M.Pd.
NIP : 19630615 198304 1 006
Nama Kepala Sekolah :
NIP :
Nama Bendahara/guru :
NIP :
Nama Ketua Komite : Masdin
DATA PERTANGGUNGJAWABAN
Triwulan : I
Tanggal / Hari : 30
Bulan : April
Tahun : 2022

B
U
L
A
N
A
P
R
I
L
2
0
2
2
Kamis
NANPERTANGGUNGJAWABAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) `

BULAN APRIL 2022

SD NEGERI 3 OGOTUA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TOLITOLI
 BUKU KAS UMUM
FORMAT BOS-K3
Bulan : April 2022 Pen
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua Pene gel
Desa / Kecamatan : Ogotua / Dampal Utara rima 10,598,459 uar
Tanggal Nomor Uraian an an Saldo
Kode Bukti Rek. Belanja (Deb (Kr
it) edit
1 2 3 4 5 6 7 8
)
01-04-2019 - Saldo Kas bulan Maret 2020 Rp 10,771,375 Rp - Rp 10,771,375
03-04-2020 7.1.3 1/K/IV/2020 5.2.2.03.03 Membayar rekening listrik bulan April 2020 Rp 79,224 Rp 10,692,151
03-04-2020 7.1.4 2/K/IV/2020 5.2.2.03.07 Membayar Langganan Internet bulan April 2020 Rp 250,000 Rp 10,442,151
06-04-2020 7.1.9 3/K/IV/2020 5.2.1.02.01 Membayar honor GTT bulan bulan April 2020 Rp 5,587,500 Rp 4,854,651
03-04-2020 5.1.7 4/K/IV/2020 5.2.2.06.03 Membayar 320 buah masker untuk guru dan siswa Rp 1,600,000 Rp 3,254,651
03-04-2020 7.1.4 5/K/IV/2020 5.2.2.03.07 Membayar pulsa kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring guru di rumah Rp 900,000 Rp 2,354,651
03-04-2020 7.1.4 6/K/IV/2020 5.2.2.03.07 Membayar pulsa kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring siswa di rumah Rp 1,225,000 Rp 1,129,651
10-04-2020 5.1.7 8/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Membayar 1 buah catride hitam Rp 230,000 Rp 899,651
10-04-2020 7.1.5 9/K/IV/2020 5.2.2.15.01 Membayar 149 buah sabun cuci untuk sisa Rp 372,500 Rp 527,151
10-04-2020 3.3.6 10/K/IV/2020 5.2.2.03.04 Membayar perlengkapan cuci tangan di sekolahan Rp 225,000 Rp 302,151
10-04-2020 3.2.3 11/K/IV/2020 5.2.2.03.35 Rp Rp 302,151
10-04-2020 7.1.7 12/K/IV/2020 5.2.2.15.01 Rp Rp 302,151
13-04-2020 5.1.2 13/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
13-04-2020 5.1.7 14/K/IV/2020 5.2.2.06.03 Rp Rp 302,151
13-04-2020 5.1.7 15/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
13-04-2020 5.1.7 16/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
13-04-2020 5.1.7 17/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
16-04-2020 5.1.7 18/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
16-04-2020 3.2.4.5 19/K/IV/2020 5.2.2.03.35 Rp Rp 302,151
16-04-2020 5.1.6 20/K/IV/2020 5.2.2.03.06 Rp Rp 302,151
16-04-2020 5.1.7 21/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
16-04-2020 5.1.7 22/K/IV/2020 5.2.2.03.04 Rp Rp 302,151
 Pen
Pene gel
rima uar
Tanggal Nomor Uraian an an Saldo
Kode Bukti Rek. Belanja (Deb (Kr
it) edit
1 2 3 4 5 6 7 8
)
16-04-2020 5.1.7 23/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
28-12-2019 Saldo pindahan Rp Rp 302,151
18-04-2020 5.1.7 24/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
18-04-2020 5.1.7 25/K/IV/2020 5.2.2.06.04 Rp Rp 302,151
18-04-2020 3.2.3 26/K/IV/2020 5.2.2.15.01 Rp Rp 302,151
18-04-2020 8.2.2 27/K/IV/2020 5.2.2.06.02 Rp Rp 302,151
18-04-2020 7.1.7 28/K/IV/2020 5.2.2.15.01 Rp Rp 302,151
18-04-2020 5.1.7 29/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Rp Rp 302,151
18-04-2020 7.1.8 31/K/IV/2020 5.2.2.03.04 Membayar isentif pertanggungjawaban bos bulan April 2020 Rp 200,000 Rp 102,151
19-04-2020 - - - Terima pungutan pajak pengelolaan BOS (No. Kuitansi 31/K/IV/2020) Rp 30,000 Rp - Rp 132,151
19-04-2020 Rp 132,151
20-04-2020 Rp 132,151
19-04-2020 Rp 132,151
19-04-2020 Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
Rp 132,151
 Pen
Pene gel
rima uar
Tanggal Nomor Uraian an an Saldo
Kode Bukti Rek. Belanja (Deb (Kr
it) edit
1 2 3 4 5 6 7 8
)
Rp 132,151
Rp 132,151
Jumlah Rp 10,801,375 Rp 10,669,224 Rp 132,151
Ogotua, 30 April 2022 Keterangan
Kepala Sekolah Bendahara/Guru Saldo Kas Umum = #NAME?
Terdiri dari :
#NAME? ### 1.Uang Tunai = #NAME?
2.Saldo di Rek-BPD = 69,016
0 0 3.Saldo Kas Pajak = 133,900
NIP. NIP.
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
FORMAT BOS-K4
Bulan : April 2022
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua
Desa / Kecamatan : Ogotua /Dampal Utara
Nomor Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-04-2019 - Saldo Kas bulan Maret 2020 Rp 10,598,459 Rp - Rp 10,598,459
Rp - Rp - Rp 10,598,459
03-04-2020 7.1.3 1/K/IV/2020 5.2.2.03.03 Membayar rekening listrik bulan April 2020 Rp 79,224 Rp 10,519,235

03-04-2020 7.1.4 2/K/IV/2020 5.2.2.03.07 Membayar Langganan Internet bulan April 2020 Rp 250,000 Rp 10,269,235

06-04-2020 7.1.9 3/K/IV/2020 5.2.1.02.01 Membayar honor GTT bulan bulan April 2020 Rp 5,587,500 Rp 4,681,735

03-04-2020 5.1.7 4/K/IV/2020 5.2.2.06.03 Membayar 320 buah masker untuk guru dan siswa Rp 1,600,000 Rp 3,081,735

03-04-2020 7.1.4 5/K/IV/2020 5.2.2.03.07 Membayar pulsa kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring guru di rumah Rp 900,000 Rp 2,181,735

03-04-2020 7.1.4 6/K/IV/2020 5.2.2.03.07 Membayar pulsa kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring siswa di rumah Rp 1,225,000 Rp 956,735

10-04-2020 5.1.7 8/K/IV/2020 5.2.2.01.01 Membayar 1 buah catride hitam Rp 230,000 Rp 726,735

10-04-2020 7.1.5 9/K/IV/2020 5.2.2.15.01 Membayar 149 buah sabun cuci untuk sisa Rp 372,500 Rp 354,235

10-04-2020 3.3.6 10/K/IV/2020 5.2.2.03.04 Membayar perlengkapan cuci tangan di sekolahan Rp 225,000 Rp 129,235

10-04-2020 3.2.3 11/K/IV/2020 5.2.2.03.35 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

10-04-2020 7.1.7 12/K/IV/2020 5.2.2.15.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

13-04-2020 5.1.2 13/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

13-04-2020 5.1.7 14/K/IV/2020 5.2.2.06.03 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

13-04-2020 5.1.7 15/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

13-04-2020 5.1.7 16/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

13-04-2020 5.1.7 17/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

16-04-2020 5.1.7 18/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

16-04-2020 3.2.4.5 19/K/IV/2020 5.2.2.03.35 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

16-04-2020 5.1.6 20/K/IV/2020 5.2.2.03.06 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

16-04-2020 5.1.7 21/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

 Nomor Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
16-04-2020 5.1.7 22/K/IV/2020 5.2.2.03.04 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

16-04-2020 5.1.7 23/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

28-12-2019 0 0 0 Saldo pindahan Rp - Rp 129,235
18-04-2020 5.1.7 24/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

18-04-2020 5.1.7 25/K/IV/2020 5.2.2.06.04 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

18-04-2020 3.2.3 26/K/IV/2020 5.2.2.15.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

18-04-2020 8.2.2 27/K/IV/2020 5.2.2.06.02 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

18-04-2020 7.1.7 28/K/IV/2020 5.2.2.15.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

18-04-2020 5.1.7 29/K/IV/2020 5.2.2.01.01 30-12-1899 Rp - Rp 129,235

18-04-2020 7.1.8 31/K/IV/2020 5.2.2.03.04 Membayar isentif pertanggungjawaban bos bulan April 2020 Rp 200,000 Rp (70,765)

19-04-2020 0 0 0 30-12-1899 ### - Rp (70,765)

20-04-2020 0 0 0 30-12-1899 ### - Rp (70,765)

20-04-2020 0 0 0 30-12-1899 ### - Rp (70,765)

19-04-2020 0 0 0 30-12-1899 ### - Rp (70,765)

30-12-1899 0 0 0 30-12-1899 - - Rp (70,765)

- - - - - - 0 Rp (70,765)

- - - - - - 0 Rp (70,765)

- - - - - - 0 Rp (70,765)

- - - - - - 0 Rp (70,765)

- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - - 0
 Nomor Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti Rek. Belanja (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - ### 0
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? - #NAME?
- - - - - - 0
- - - - - - 0
- - - - - 0
Jumlah Rp 10,598,459 Rp #NAME? Rp #NAME?

Ogotua, 30 April 2022

Kepala Sekolah Bendahara/Guru

0 0
NIP. NIP.
 BUKU KAS BANK
FORMAT BOS-K5
Bulan : April 2022 Diisi oleh Bendahara/Guru
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua Disimpan di sekolah
Desa / Kecamatan : Ogotua / Dampal Utara
No, Rekening BPD : 3-017-02022-5

No. Penerimaan Pengeluaran

Tanggal Nomor Bukti Uraian Saldo
Kode (Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

01-04-2019 - - Saldo Kas bulan Maret 2020 Rp 69,016 Rp - Rp 69,016

03-04-2020 1007 3-017-02022-5 Terima trasnfer dana BOS triwulan IV Rp - Rp - Rp 69,016
19-11-2019 5000 3-017-02024-1 Penarikan dana BOS Triwulan IV Rp - Rp - Rp 69,016
31-08-2018 1051 3-017-02024-1 Pembayaran bungan tabungan Rp - Rp - Rp 69,016
31-05-2018 1051 3-017-02024-1 Bunga tabungan Bank BPD Rp - Rp - Rp 69,016
31-05-2018 5057 3-017-02024-1 Bayar bunga tabungan Bank BPD Rp - Rp - Rp 69,016

JUMLAH Rp 69,016 Rp - Rp 69,016

Ogotua, 30 April 2022

Telah memeriksa dan meneliti kebenarannya
Kepala Sekolah Bendahara/Guru

0 0
NIP. NIP.
 BUKU PEMBANTU KAS PAJAK
Bulan : April 2022
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua FORMAT BOS K-6
Desa / Kecamatan : Ogotua / Dampal Utara Diisi oleh Bendahara/Guru Sekolah
Disimpan di Sekolah
PENGELUA
NOMOR/ NOMOR
TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (DEBIT) RAN SALDO
KODE BUKTI
PPN PPh-21 PPh-22 PPh-23 (KREDIT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01-04-2019 Saldo Kas Pajak bulan lalu - 90,000 - 13,900 - 103,900
18-04-2020 Memba - 30,000 - - - 133,900
yar
isentif
19-04-2020 0 - - - - - 133,900
pertang
gungja
30-12-2019 waban
Bayar pungutan pajak Pasal 21 - - - - - 133,900
bos
30-12-2019 Bayar pungutan pajak Pasal 23
bulan - - - - - 133,900
April
2020 -

JUMLAH - 120,000 - 13,900 - 133,900

Jenis-jenis Pajak :
PPh Pasal 21 = Tarif 15 % atau 5 % Ogotua, 30 April 2022
PPh Pasal 22 = Tarif 1,5 % Telah memeriksa dan meneliti kebenarannya Bendahara/Guru
PPh Pasal 23 = Tarif 2 % Kepala Sekolah
PPn = Tarif 10 %
0 0
NIP. NIP.
LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan dana BOS
SD NEGERI 3 OGOTUA
Mengesahkan : Ogotua, 30 April 2022
Koordinator Wilayah Kecamatan Dampal Utara Kepala sekolah,
Drs. Djoko Suprijanto, M.Pd. 0
NIP. 19630615 198304 1 006 NIP.
 REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
BULAN APRIL 2022
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua
Kecamatan : Geyer Formulir BOS-K7
Kabupaten/Kota : Grobogan Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Jawa Tengah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Uraian
No. Kegiatan Penggunaan dana per sumberBantuan
Jumlah dana
Operasional
Sekolah Bantuan Sumber Pend.
Rutin
(BOS) Lain Lain
Pusat Provinsi Kab/Kota
1 2 3 4
I 1. Saldo Dana BOS yang lalu 10,598,459
2. Penerimaan Dana BOS -
Jumlah 10,598,459 10,598,459 10,598,459
II Penggunaan Dana :
1 Program Sekolah
1. Pengembangan Kompetensi Lulusan
6 1.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal - -
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - -
4 1.3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan
1.3.1 Pengandaan naskah - -
1.3.2 Konsumsi penyelenggaraan - -
1.3.3 ATK pelaksanaan - -
1.3.4 Pengambilan dan pengiriman LJK - -
1.3.5 Analisa dan pelaporan - -
1.3.6 - -
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota
1.4.1 Pengandaan naskah - -
1.4.2 Konsumsi penyelenggaraan - -
1.4.3 ATK pelaksanaan - -
1.4.4 Pengambilan dan pengiriman LJK - -
1.4.5 Analisa dan pelaporan - -
1.4.6 - -
1.5 Pelaksanaan UAS/UN serta Ujian Praktik
1.5.1 Pengandaan naskah - -
1.5.2 Konsumsi penyelenggaraan - -
1.5.3 ATK pelaksanaan - -
1.5.4 Pengambilan dan pengiriman LJK - -
1.5.5 Analisa dan pelaporan - -
1.5.6 - -
3 1.6 Pelaksanaan tambahan jam pelajaran - -
1.7 Penghargaan prestasi siswa unggulan - -
1.8 Kegiatan lomba - -
1.9 Kegiatan hari besar agama / Nasional - -
JUMLAH (1) - -
2. Pengembangan standar isi
6 2.1 Peny. Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran - -
2.2 Penyusunan Program Tahunan - -
2.3 Penyusunan Program Semester - -
2.4 Penyusunan Silabus - -
2.5 Penyusunan RPP - -
2.6 Penyusunan Kurikulum - -
JUMLAH (2) - -
3. Pengembangan standar proses
3.1 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar :
3 3.1.1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) - -
3.1.2 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel ) - -
1 3.1.3 Pengadaan Buku teks Pelajaran - -
3.1.4 Pengadaan buku fiksi/non fiksi - -
3.2 Program Kesiswaan :
8 3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan - -
2 3.2.2 Pelaks. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) - -
3 3.2.3 Kegiatan Lomba Akademik - -
3.2.4 Kegiatan Lomba Popda dan Seni
3.2.4.1 Pembinaan peserta - -
3.2.4.2 Uang saku peserta - -
3.2.4.3 Konsumsi pelaksanaan - -
3.2.4.4 Transport pendamping - -
3.2.4.5 Pendaftaran peserta - -
3.2.4.6 - -
3.2.5.7 Kegiatan Lomba Keagamaan (MAPSI) - -
3 3.3 Program Ekstrakurikuler
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler - -
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler Kepramukaan - -
3.3.3 Pelaksanaan kegiatan kepramukaan - -
3.3.4 Pelaksanaan kegiatan kesenian - -
3.3.5 Pelaksanaan kegiatan olahraga - -
3.3.6 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Dokter Kecil 225,000 225,000
JUMLAH (3) 225,000 225,000
4. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
4.1 Pembinaan Guru di Gugus :
6 4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mapel - -
4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah - -
4.1.3 Kegiatan pelatihan, workshop, seminar - -
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan :
4.2.1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan - -
4.2.2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan - -
Uraian
No. Kegiatan Penggunaan dana per sumberBantuan
Jumlah dana
Operasional
Sekolah Bantuan Sumber Pend.
Rutin
(BOS) Lain Lain
Pusat Provinsi Kab/Kota
1 2 3 4
4.2.3 Pembinaan tenaga lainnya - -
JUMLAH (4) - -
5. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
5.1 Pengadaan, Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah :
10 5.1.1 Mesin Tik - -
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda/Printer - -
5.1.3 Komputer/PC/LCD Proyektor - -
5.1.4 Flask Disc - -
5.1.5 Peralatan pengeras suara - -
1 5.1.6 Pengadaan Buku Teks, buletin/majalah - -
3 5.1.7 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1,830,000 1,830,000
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
8 5.2.1 Ruang kelas - -
5.2.2 Ruang laboratorium - -
5.2.3 Ruang Guru - -
5.2.4 Ruang Kepala Sekolah - -
5.2.5 Ruang ibadah/perbaikan lainnya - -
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair :
5.3.1 Meja Kursi Murid - -
5.3.2 Meja Kursi guru - -
5.3.3 Almari kelas - -
5.3.4 Almari ruang guru - -
JUMLAH (5) 1,830,000 1,830,000
6. Pengembangan standar pengelolaan
8 6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi - -
6.1.2 Penyusunan Profil Sekolah - -
6.1.3 Penyusunan RKS/RKAS
6.1.3 - -
6.1.3 - -
6.1.3 - -
6.1.3 - -
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.2.1 Penyusunan Program Ketatausahaan - -
6.2.2 Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran - -
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.1 Peny. Prog. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi - -
6.3.2 Supervisi Akademik - -
6.3.3 Penilaian kinerja Guru kelas/mapel - -
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengemb. Sistem Informasi Manajemen (SIM) - -
6.4.2 Penyusunan Leaflet - -
6.4.3 Rapat pleno komite/wali siswa - -
JUMLAH (6) - -
7. Pengembangan standar pembiayaan
7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa :
6 7.1.1 Konsumsi Guru / Pegawai - -
7.1.2 Konsumsi Rapat/Pembinaan - -
7 7.1.3 Biaya Langganan Listrik 79,224 79,224
7.1.4 Biaya Langganan Internet/Pulsa Modem 2,375,000 2,375,000
6 7.1.5 Perjalanan Dinas KS 372,500 372,500
7.1.6 Perjalanan Dinas Guru - -
7.1.7 Perjalanan Dinas lainnya - -
7.1.8 Pengelolaan dana BOS 200,000 200,000
12 7.1.9 Honor bulanan GTT/PTT 5,587,500 5,587,500
7.1.10 Honor ketenagaan lainnya - -
JUMLAH (7) 8,614,224 8,614,224
8. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
8.1 Penyusunan kisi-kisi :
4 8.1.1 Ulangan Harian - -
8.1.2 Ulangan Tengah Semester - -
8.1.3 Ulangan Akhir Semester - -
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas - -
8.2 Penyusunan Soal
8.2.1 Ulangan Harian - -
8.2.2 Ulangan Tengah Semester - -
8.2.3 Ulangan Akhir Semester - -
8.2.4 Ulangan Kenaikan Kelas - -
8.3 Pelaksanaan penilaian
4 8.3.1 Ulangan Harian - -
8.3.2 Ulangan Tengah Semester - -
8.3.3 Ulangan Akhir Semester - -
8.3.4 Ulangan Kenaikan Kelas - -
8.4 Tindak lanjut hasil Penilaian -
8.4.1 Analisis - -
8.4.2 Remedial - -
8.4.3 Pengayaan - -
8.5 Penilaian lainnya -
8.5.1 Portofolio - -
8.5.2 Proyek - -
8.5.3 Penugasan - -
8.6 Inovasi Model Penilaian -
Uraian
No. Kegiatan Penggunaan dana per sumberBantuan
Jumlah dana
Operasional
Sekolah Bantuan Sumber Pend.
Rutin
(BOS) Lain Lain
Pusat Provinsi Kab/Kota
1 2 3 4
8 8.6.1 Workshop - -
8.6.2 IHT - -
8.6.3 Pelatihan - -
8.6.4 Study banding - -
JUMLAH (8) - -
Sub total Penggunaan Dana - 10,669,224 10,669,224
2 Penggunaan Dana Lainnya
2.1 Belanja ......... - -
2.2 Belanja ......... - -
2.3 Belanja ......... - -
Sub total Penggunaan Dana Lainnya - - -
Total Penggunaan Dana ( II = 1 + 2 ) - 10,669,224 10,669,224
III. SISA DANA = I - II - -70,765 -70,765
Mengetahui Ogotua, 30 April 2022
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
Masdin 0 0
NIP. NIP.
 REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS FORMULIR
BOS K7-a
TRIWULAN I BULAN APRIL 2022 Diisi Oleh
Sekolah ke
Disampaikan
Manajemen BOS
Nama Sekolah : SD Negeri 3 Ogotua Kab.
Desa/Kecamatan : Ogotua / Dampal Utara
Kab/Kota : Tolitoli
Provinsi : Sulawesi Tengah
No. Urut Program/Kegiatan Penggunaan Dana BOS

Penyelengg.
Kegiatan
Penerimaan Kegiatan Pengembangan Profesi Pemeliharaan Penyediaan Alat Penyelengg. Kegiatan Uji
Pengembangan Asesmen / Administrasi Langganan Daya Pembayaran
Peserta Didik Baru Pembelajaran dan Guru dan Tenaga Sarana dan Multi Media Bursa Kerja Kompetensi Jumlah
Perpustakaan Evaluasi Sekolah dan Jasa Honor
(PPDB) Ekstrakurikuler Kependidikan Prasarana Sekolah Pembelajaran Khusus Keahlian
Pembelajaran
SMK/SMALB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan - - - - - - - - - - -

2 Pengembangan standar isi - - - - - - - - - - -

Pengembangan standar
3 - - 225,000 - - - - - - - 225,000
proses
Pengembangan pendidik
4 - - - - - - - - - - -
dan tenaga kependidikan
Pengembangan sarana
5 - - 1,830,000 - - - - - - - 1,830,000
dan prasarana sekolah
6 Pengembangan standar pengelolaan - - - - - - - - - - -

7 Pengembangan standar pembiayaan - - - - - 572,500 2,383,459 - - - 5,587,500 8,543,459

Pengembangan dan
8 implementasi sistem - - - - - - - - - - -
penilaian
Jumlah - - 2,055,000 - - 572,500 2,383,459 - - - - 5,587,500 10,598,459

Menyetujui, Ogotua, 30 April 2022

Kepala sekolah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

0 0
NIP. NIP.
 Formulis BOS-K7b
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 30 April 2022
Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : 0
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 28 Pebruari 2020
Jumlah Penerimaan (D) Rp. 10,801,375
Jumlah Total Pengeluaran (K) Rp. 10,669,224

Saldo Buku (A = D - K) Rp. 132,151

Saldo Kas (B) Rp. 202,916 #NAME?
Saldo kas B terdiri dari :
1. Lembaran uang kertas Rp. 100,000 - Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 50,000 - Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 20,000 - Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 10,000 - Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 5,000 - Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 2,000 - Lembar Rp. -
Lembaran uang kertas Rp. 1,000 - Lembar Rp. -
Sub Jumlah (1) Rp. -
2. Keping uang logam Rp. 1,000 - Lembar Rp. -
Keping uang logam Rp. 500 - Lembar Rp. -
Keping uang logam Rp. 200 - Lembar Rp. -
Keping uang logam Rp. 100 - Lembar Rp. -
Sub Jumlah (2) Rp. -
3. Saldo Bank, Surat Berharga dll Sub Jumlah (3) Rp. 69,016
4. Saldo Kas Pajak Sub Jumlah (4) 133,900
Jumlah (1 + 2 + 3+4) Rp. 202,916
Perbedaan (A - B) Rp. 70,765
Penjelasan perbedaan saldo kas sebesar Rp. 70765
Tanggal, 30 April 2022
Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
0 0
NIP. NIP.
 Formulis BOS-K7c
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari
ini Kamis
Tanggal
Nama
tiga puluh : 0
bulan
Jabatan : Kepala Sekolah
April
melakukan pemeriksaan kas kepada :
tahun dua
Nama : 0
ribu dua
Jabatan
puluh dua : Bendahara BOS SD Negeri 3 Ogotua
yang
yang
berdasark
bertanda
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sbb :
an
tangan Surat
di
Jumlah
Keputusa uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah :
bawah
na) Nomor
ini,Uang
kamikertas, uang logam Rp. -
900/06/I/
Kepala
b) Saldo Bank Rp. 69,016
2015
SD
c) Surat Berharga
Tanggal
Negeri 3 dll Rp. -
02/01/201
d) Saldo Kas Pajak
Ogotua Rp. 133,900
5yang yang
ditugaska Jumlah Rp. 202,916
ditunjuk
nberdasark
dengan
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp. 132,151
pengurus
an Surat
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp. 70,765
an uang
Keputusa Tanggal, 30 April 2022
BOS
n Nomor
Reguler. Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
421/02/11
8/2013 0 0
Tanggal NIP. NIP.
22/02/201
3
NA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
ATUR WULAN I
APRIL TAHUN 2022
No Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
1 5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5,587,500 5,587,500 -
2 5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Lain-lain - - -
3 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 230,000 230,000 -
4 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) - - -
5 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya - - -
6 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih - - -
7 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - -
8 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - - -
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas - - -
10 5.2.2.01.11 Belanja Perlengkapan Pramuka - - -
11 5.2.2.01.12 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga - - -
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan - - -
13 5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman - - -
14 5.2.2.02.03 Belanja Bahan Obat-Obatan - - -
15 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk - - -
16 5.2.2.02.07 Belanja Perlengkapan Pelatihan - - -
17 5.2.2.02.09 Belanja Bahan Laboratorium - - -
18 5.2.2.02.11 Belanja Plakat - - -
19 5.2.2.02.12 Belanja Peralatan Olah Raga - - -
20 5.2.2.03.01 Belanja Telepon - - -
21 5.2.2.03.02 Belanja Air - - -
22 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 79,224 79,224 -
23 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 425,000 425,000 -
24 5.2.2.03.06 Belanja Surat Kabar/Majalah - - -
25 5.2.2.03.07 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2,375,000 2,375,000 -
26 5.2.2.03.08 Belanja Paket/Pengiriman - - -
27 5.2.2.03.09 Belanja Jasa Dokumentasi - - -
28 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Dekorasi - - -
29 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Fasilitasi Ujian Computer Assist Test - - -
30 5.2.2.03.35 Belanja Jasa Kepesertaan Lomba - - -
31 5.2.2.03.40 Belanja Jasa - Tukang/ Tenaga - - -
32 5.2.2.06.01 Belanja Cetak - - -
33 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan - - -
34 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1,600,000 1,600,000 -
35 5.2.2.06.04 Belanja Spanduk - - -
36 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - -
37 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - -
38 5.2.2.07.05 Belanja Sewa Stand Pameran - - -
39 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - -
40 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi - - -
41 5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer - - -
42 5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor - - -
43 5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator - - -
44 5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda - - -
45 5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - -
46 5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System - -
47 5.2.2.10.08 Belanja Sewa Perlengkapan - -
48 5.2.2.10.10 Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval - -
49 5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai - -
50 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat - -
51 5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu - -
52 5.2.2.11.04 Belanja Makanan Dan Minuman Sosialisasi, Pembinaan dll. - -
53 5.2.2.13.04 Belanja Pakaian Seragam/Kelompok - -
54 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga - -
55 5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Sekolah - -
56 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Upacara - -
57 5.2.2.14.08 Belanja Pakaian Tari - -
58 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 372,500 372,500
No Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
59 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - -
60 5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan - -
61 5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi - -
62 5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis - -
63 5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - -
64 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - -
65 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan/Perawatan Taman dan Lingkungan - -
66 5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah - -
67 5.2.2.23.03 Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pelajar/Siswa
-
berprestasi -
68 5.2.2.26.01 Belanja Beasiswa Pelajar SD/MI - -
69 5.2.2.26.02 Belanja Beasiswa Pelajar SMP/MTs - -
70 5.2.2.28.03 Uang untuk Diberikan kepada Pelajar/Siswa Berprestasi - -
71 5.2.3.16.04 Pengadaan Electric Generating Set - -
72 5.2.3.18.01 Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - -
73 5.2.3.23.02 Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik - -
74 5.2.3.23.08 Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi - -
75 5.2.3.24.08 Pengadaan Alat Ukur/Pembanding - -
76 5.2.3.25.01 Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman - -
77 5.2.3.26.01 Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman - -
78 5.2.3.27.04 Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - -
79 5.2.3.27.05 Pengadaan Alat Kantor Lainnya - -
80 5.2.3.28.01 Pengadaan Meubelair - -
81 5.2.3.28.02 Pengadaan Alat Pengukur Waktu - -
82 5.2.3.28.03 Pengadaan Alat Pembersih - -
83 5.2.3.28.04 Pengadaan Alat Pendingin - -
84 5.2.3.28.05 Pengadaan Alat Dapur - -
85 5.2.3.28.06 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - -
86 5.2.3.28.07 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran - -
87 5.2.3.29.01 Pengadaan Komputer Unit Jaringan - -
88 5.2.3.29.02 Pengadaan Personal Komputer - -
89 5.2.3.29.03 Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe - -
90 5.2.3.29.04 Pengadaan Peralatan Mini Komputer - -
91 5.2.3.29.05 Pengadaan Peralatan Personal Komputer - -
92 5.2.3.29.06 Pengadaan Peralatan Jaringan - -
93 5.2.3.31.01 Pengadaan Peralatan Studio Visual - -
94 5.2.3.31.02 Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film - -
95 5.2.3.32.01 Pengadaan Alat Komunikasi Telephone - -
96 5.2.3.34.01 Pengadaan Alat Kedokteran Umum - -
97 5.2.3.36.25 Pengadaan Alat Laboratorium Fisika - -
98 5.2.3.36.55 Pengadaan Alat Laboratorium Biologi - -
99 5.2.3.37.01 Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia - -
100 5.2.3.37.02 Pengadaan Bidang Studi : Matematika - -
101 5.2.3.37.03 Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar - -
102 5.2.3.37.04 Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan - -
103 5.2.3.37.05 Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah - -
104 5.2.3.37.06 Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas - -
105 5.2.3.37.07 Pengadaan Bidang Studi : IPS - -
106 5.2.3.37.08 Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam - -
107 5.2.3.37.09 Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan - -
108 5.2.3.37.10 Pengadaan Bidang Studi : Kesenian - -
109 5.2.3.37.11 Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga - -
110 5.2.3.37.12 Pengadaan Bidang Studi : PMP - -
111 5.2.3.37.13 Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain - -
112 5.2.3.45.01 Pengadaan Alat Keamanan - -
113 5.2.3.49.01 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
-
Kantor -
114 5.2.3.49.02 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang - -
115 5.2.3.49.05 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung -
Laboratorium -
116 5.2.3.49.08 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung -
Tempat Ibadah -
No Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
117 5.2.3.49.10 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung -
Tempat Pendidikan -
118 5.2.3.49.11 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Olah Raga -
-
119 5.2.3.49.13 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Untuk Pos Jaga -
-
120 5.2.3.49.14 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
-
Garasi/Pool -
121 5.2.3.49.19 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
-
Perpustakaan -
122 5.2.3.49.27 Blj Modal Gedung & Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
-
Tempat Kerja Lainnya -
123 5.2.3.59.05 Blj Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus - -
124 5.2.3.60.05 Blj Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus - -
125 5.2.3.67.03 Blj Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan -
Pembuangan Air Kotor -
126 5.2.3.78.04 Blj Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jaringan Air
-
Minum Jaringan Sambungan Kerumah -
127 5.2.3.79.02 Blj Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
-
Distribusi -
128 5.2.3.82.01 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
-
Pengetahuan Umum -
129 5.2.3.82.02 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat - -
130 5.2.3.82.03 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan - -
131 5.2.3.82.04 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial - -
132 5.2.3.82.05 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa - -
133 5.2.3.82.06 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika &
-
Pengetahuan alam -
134 5.2.3.82.07 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
-
Pengetahuan Praktis -
135 5.2.3.82.08 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur,
-
Kesenian, Olah raga -
136 5.2.3.82.09 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi,
-
Biografi, Sejarah -
137 5.2.3.83.01 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala - -
138 5.2.3.84.01 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang
-
Perpustakaan Peta -
139 5.2.3.85.03 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
-
Kebudayaan Alat Kesenian -
140 5.2.3.86.01 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam - -
141 5.2.3.86.02 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air - -
142 5.2.3.86.03 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara - -
143 5.2.3.86.04 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Lainnya -
-
144 5.2.3.88.04 Blj Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias - -
TOTAL 10,669,224 10,669,224 -
Mengetahui, Ogotua, 30 April 2022
Kepala Sekolah Bendahara/Guru
0 0
NIP. NIP.
NTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD
APORAN PENGGUNAAN DANA BOS SD/SDLB/SMP/SMP SATAP
KABUPATEN TOLITOLI
BULAN APRIL TAHUN 2022
Selisih Pagu
Belanja Belanja Belanja
No. Urut Kecamatan Nama Sekolah Saldo+Pagu Jumlah dan
Pegawai Barang Jasa Modal
Penerimaan

Dampal UtaraSD NEGERI 3 OGOTUA 10,598,459 5,587,500 5,081,724 - 10,669,224 (70,765)

Jumlah 10,598,459 5,587,500 5,081,724 - - (70,765)

Ogotua, 30 April 2022
Kepala Sekolah
0
NIP.
 PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 3 OGOTUA
Desa Asemrudung RT. 001 RW. 003 Kec. Geyer Kode Pos - 58172
E-mail: sdn3asemrudung@gmail.com
BERITA ACARA VERIFIKASI DATA
Pada hari ini, Kamis tanggaltiga puluh bulan tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. Djoko Suprijanto, M.Pd.
NIP : 19630615 198304 1 006
Jabatan : Pengawas TK/SD Kecamatan Dampal Utara
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, kami telah
melakukan verifikasi data pengelolaan dana BOS pada :
Sekolah/ Instansi : SD Negeri 3 Ogotua
Alamat : Desa Asemrudung RT. 001 RW. 003
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Laporan Realisasi dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2020 serta peninjauan terhadap Kas diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
A. Perbandingan Antara Realisasi dengan Anggaran:
RKAS Tahun Prosentase
No Uraian Januari Pebruari Maret April Total Realisasi Sisa Anggaran
Anggaran 2020 Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 = (17:4) 19 = (4-17)
a SALDO BULAN LALU
b PENDAPATAN
1 Pendapatan BOS 134,100,000 - 40,230,000 - 10,628,459 50,858,459 37.93% 83,241,541
Total Pendapatan 134,100,000 - 40,230,000 - 10,628,459 50,858,459 37.93% 83,241,541
c BELANJA
1 Belanja Pegawai 67,050,000 - - 16,762,500 5,587,500 22,350,000 33.33% 44,700,000
2 Belanja Barang dan Jasa 56,808,216 - - 12,839,041 5,081,724 17,920,765 31.55% 38,887,451
3 Belanja Modal 10,280,800 - - - - - 0.00% 10,280,800
Total Belanja 134,139,016 - - 29,601,541 10,669,224 40,270,765 30.02% 93,868,251
B. Perhitungan Kas (Tunai dan Bank) Hingga akhir Bulan April Tahun 2022 :
a. DANA BOS TERSEDIA
 1 Sisa/ Saldo BOS (Bank+tunai) bulan Maret 2020 10,771,375
2 Transfer Dana BOS s.d. 30 April 2022 -
3 Lain-lain Pendapatan BOS ( Jika Ada ) -
Total Perolehan Dana BOS Tersedia 10,771,375
b. Realisasi Belanja Dana BOS Bulan April Tahun2022 40,270,765

c. Saldo Dana/Kas BOS Akhir Bulan April Tahun 2022

1 Saldo Bank 69,016
2 Saldo Tunai #NAME?
Sisa Dana/Kas BOS Bulan April Tahun 2022 #NAME?
Ogotua, 30 April 2022
Kepala Sekolah Pengawas Sekolah
0 Drs. Djoko Suprijanto, M.Pd.
NIP. NIP. 19630615 198304 1 006
 K KUITANSI
Nomor : 5/K/IV/2020
U Telah diterima dari : Bendahara BOS SD Negeri 3 Ogotua
I Uang sebanyak : ###
Guna membayar : Gaji GTT SD bulan Januari, Pebruari, dan April 2022
T Terbilang Rp. 5,587,500.00
A Mengetahui,
N Kepala Sekolah Bendahara Ogotua, 3 April 2022
S Penerima
0 0
I NIP. NIP. Terlampir
DAFTAR PENERIMAAN GAJI GTT
SD NEGERI 3 OGOTUA
BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN APRIL 2022
No Nama Satuan Volume Tarip Rp Jumlah Rp PPh Ps 21 Diterimakan Tanda Tangan

1 Sutrisno, S.Pd.SD. Rp. 1,475,000 1 Bln Rp. 1,475,000 Rp. 1,475,000 Rp. - Rp. 1,475,000 1

2 Sutri, S.Pd.SD. Rp. 1,475,000 1 Bln Rp. 1,475,000 Rp. 1,475,000 Rp. - Rp. 1,475,000 2

3 Sugiyanto, S.Pd. Rp. 1,475,000 1 Bln Rp. 1,475,000 Rp. 1,475,000 Rp. - Rp. 1,475,000 3

4 Subiyati, S.Pd.I. Rp. 1,162,500 1 Bln Rp. 1,162,500 Rp. 1,162,500 Rp. - Rp. 1,162,500 4

JUMLAH Rp. 5,587,500 Rp. - Rp. 5,587,500

Ogotua, 3 April 2022

Kepala Sekolah
0
NIP.
 KAN KABUPATEN GROBOGAN
EGERI 3 OGOTUA
N DANA BOS TRIWULAN I
uli, Agustus dan April Tahun 2022
A. DANA SIAP DI SPJ kan di Triwulan I Rp 10,667,475
- Saldo anggaran yang lalu Rp 10,598,459
- Trasnfer dana BOS Triwulan I TA 2022 Rp -
- Bunga bersih (Total bunga Tw.2 dikurangi total admininstrasi Rp 69,016
dan pajak bunga Bank Tw.2)
- Lain-lain Pendapatan BOS
B. SPJ BELANJA Triwulan I Rp 10,669,224
- Realisasi Belanja Pegawai Rp 5,587,500
- Realisasi Belanja Barang / Jasa Rp 5,081,724
- Realisasi Bedlanja Modal Rp -
C. SISA KAS BOS Triwulan I Rp #NAME?
- Kas - Bank Rp 69,016
- Kas - Tunai Rp #NAME?
Ogotua, 30 April 2022
Kepala Sekolah
0
NIP.
UI
T
A
N1
No
2
Nomor Bukti

SI
1 1/K/IV/2020 03-04-2020
B2
3
2/K/IV/2020
3/K/IV/2020
03-04-2020
06-04-2020
O4
5
4/K/IV/2020
5/K/IV/2020
03-04-2020
03-04-2020
S6
7
6/K/IV/2020
8/K/IV/2020
03-04-2020
10-04-2020
B8
9
9/K/IV/2020
10/K/IV/2020
10-04-2020
10-04-2020
U
10
11
11/K/IV/2020
12/K/IV/2020
10-04-2020
10-04-2020
L
12
13
13/K/IV/2020
14/K/IV/2020
13-04-2020
13-04-2020
A
14
15
15/K/IV/2020
16/K/IV/2020
13-04-2020
13-04-2020
N
16
17
17/K/IV/2020
18/K/IV/2020
13-04-2020
16-04-2020
A
18
19
19/K/IV/2020
20/K/IV/2020
16-04-2020
16-04-2020
P
20
21
21/K/IV/2020
22/K/IV/2020
16-04-2020
16-04-2020
RI
22
23
23/K/IV/2020
0
16-04-2020
28-12-2019
L
24
25
24/K/IV/2020
25/K/IV/2020
18-04-2020
18-04-2020
20
26
27
26/K/IV/2020
27/K/IV/2020
18-04-2020
18-04-2020
22
28
29
28/K/IV/2020
29/K/IV/2020
18-04-2020
18-04-2020
30 31/K/IV/2020 18-04-2020
31 0 19-04-2020
32 0 20-04-2020
33 0 20-04-2020
34 0 19-04-2020
35 0 30-12-1899
36 - -
37 - -
38 - -
39 - -
40 - -
41 - -
42 - -
43 - -
44 - -
45 - -
46 - -
47 - -
48 - -
49 - -
50 - -
51 #NAME? #NAME?
52 - -
53 - -
54 - -
55 0 30-12-1899
56 0 30-12-1899
57 #NAME? #NAME?
58 0 30-12-1899
59 Kepala Sekolah 30-12-1899
60 0 30-12-1899
 5 6
Uraian Jumlah

Membayar rekening listrik bulan April 2020 79,224

Membayar Langganan Internet bulan April 2020 250,000
Membayar honor GTT bulan bulan April 2020 5,587,500
Membayar 320 buah masker untuk guru dan siswa 1,600,000
Membayar pulsa kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring guru di r 900,000
Membayar pulsa kuota internet untuk kegiatan pembelajaran daring siswa di 1,225,000
Membayar 1 buah catride hitam 230,000
Membayar 149 buah sabun cuci untuk sisa 372,500
Membayar perlengkapan cuci tangan di sekolahan 225,000
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
Saldo pindahan -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
Membayar isentif pertanggungjawaban bos bulan April 2020 200,000
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
#NAME? #NAME?
- 0
- 0
- 0
Jumlah #NAME?
0 -
0 #NAME?
0 -
0 -
0 -
 7 8 9
Alamat Toko Penerima
Nama NIP
Asemrudung Lasiyem, S.Pd. NIP. 19660328 199903 2 003
Asemrudung -- --
Asemrudung -- --
Purwodadi Eka Wuryanta -
Asemrudung Haryono, S.Pd.S NIP.19641120 199401 1 001
Asemrudung Haryono, S.Pd.S NIP.19641120 199401 1 001
Asemrudung Sugiyanto, S.Pd. NIP. -
Purwodadi - -
Asemrudung Tutik -
Purwodadi - -
Asemrudung Tutik -
Asemrudung Tutik -

Asemrudung Subiyati -
Asemrudung Haryono, S.Pd.S NIP.19641120 199401 1 001
Asemrudung Tutik -
Asemrudung Bambang P.U., -
Asemrudung -
Asemrudung Tutik -
Asemrudung Tutik -
Asemrudung Subiyati -
Asemrudung Subiyati -
Asemrudung Tutik --
Purwodadi - -
Geyer - -
Asemrudung Maskut -
Asemrudung Tutik --
Asemrudung Tutik -
Asemrudung Tutik - --
Purwodadi - -
Asemrudung Tutik -
Purwodadi - -
Geyer - -
Geyer - -
Asemrudung Tutik -
Asemrudung Maskut -
Asemrudung Sholikin -
Asemrudung Maskut -
Asemrudung Haryono, S.Pd.S NIP. 19641120 199401 1 001
Asemrudung Marmin, S.Pd.SDNIP.19660423 199003 1 008
 20/K/IV/2020

Bendahara BOS SD Negeri 3 Ogotua

Nol
Rupiah
0

Mengetahui, Lunas dibayar : Asemrudung, 16-04-2020

Kepala Sekolah Bendahara Penerima
-

0 ### 0
NIP. NIP. -