Rp 3.920.714.000 BPSDM
Rp 2.322.811.000 (RM)
(RM)
BPSDM Rp 3.441.303.000
(RM) DITJEN HAM
Rp 1.420.830.000
(PNBP) DITJEN AHU
ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL TA 2023 Rp 115.205.589.000,- Rp 56.365.320.000
(RM)
BPHN
Rp 4.765.924.000
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL YANG DILAKSANAKAN KANTOR WILAYAH RP 56.365.320.000 (RM)
DITJEN PP
DALAM RANGKA BANTUAN HUKUM (LITIGASI DAN NON LITIGASI) Rp 33.848.474.000 DITJEN IMIGRASI
(PNBP)
FOKUS APBN 2023
01 PENGUATAN KUALITAS SDM
MELANJUTKAN PEMBANGUNAN
03 INFRASTRUKTUR PRIORITAS, KHUSUSNYA
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG TRANSFORMASI
EKONOMI
3. ATUR MEKANISME BEKERJA DENGAN BAIK : GELAR BIN, CEK RICEK KROSCEK FINAL CEK
PEKERJAAN
4. INTENS WASDAL PEGAWAI JAJARANNYA SHG “TIDAK NYELENEH” DAN TIDAK MELANGGAR
HUKUM
5. TUSI BERJALAN LANCAR DAN TIDAK AKAN ADA TEMUAN DI AKHIR TAHUN DAN AKHIR JAMAN
(INGAT KADALUARSA 14 THN)
6. APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU DIKOMUNIKASIKAN, SEGERA LAPOR SEKJEN
7. LAKSANAKAN TUGAS DENGAN IKHLAS DAN TANPA PAMRIH, LAYANI SELURUH PEGAWAI DGN
HATI DAN PIKIRAN BERSIH
8. SELAMAT BERTUGAS, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELINDUNGI KITA SEMUA
KITA WUJUDKAN KINERJA KEMENKUMHAM SEMAKIN PASTI DAN BERAKHLAK MENDUKUNG PROGRAM
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN PENGAWASAN
PENGENDALIAN
PERJANJIAN KINERJA
TUGAS POKOK DAPAT TERLAKSANA BAIK DAN OPTIMAL
➢ 11 UNIT ESELON 1 : SETJEN, ITJEN, 6 DIRJEN, 3 BADAN (PERMENKUMHAM 41/2021)
➢ KANWIL, UPT DAN JAJARAN : 4 DIVISI, 2 BAG, 7 BIDANG, UPT, 2 BALAI (BALAI DIKLAT & BHP),
JABFUNG (PERMENKUMHAM 30/2018)
PEMBAHASAN
BERSAMA DPR TUGAS MANDATORI K/L DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN OPTIMAL
➢ POLHUKAM : UPP / SABER PUNGLI
➢ PAN-RB : PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM, RB, LHKASN, SAKIP/LAKIP, SPBE (SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK), KIP (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)
RKP TA 2023 UU 28 / 2022 ➢ KEUANGAN : LK / RKBMN / REVAL BMN
➢ BPKP
PERPRES TTG APBN ➢ KPK
: MATURITAS SPIP, MANAJEMEN RISIKO
: TUNAS INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN, LHKPN, UPG, WBS
TAHUN 2023
108/2022
PARAMETER KEBERHASILAN
1. INDEKS RB MENINGKAT DARI 80,17 MENJADI 85 (TERTINGGI 97) : KUALITAS KUANTITAS WBK/WBBM MENINGKAT, BERHASIL TPN 25.
2. MAMPU PERTAHANKAN WTP UNTUK KE 14 KALI.
3. INDEKS SPBE MENINGKAT, DENGAN TARGET 4,00 PREDIKAT MEMUASKAN, (SEBELUMNYA PERINGKAT KE 3 DENGAN NILAI 3,68
PREDIKAT SANGAT BAIK).
4. SERAPAN ANGGARAN (TWI 15 S/D 21,32%), (TWII 40 S/D 51,52%), (TWIII 60 S/D 77,77%) DAN (TWIV 90 S/D 100%) SESUAI STANDAR
MINIMAL NASIONAL SERAPAN ANGGARAN 95%
SEMAKIN P A S T I
5. NILAI KINERJA ANGGARAN MINIMAL 95,00, BERDASARKAN HASIL APLIKASI SMART (DJA) DAN IKPA (DITJEN PERBENDAHARAAN).
6. KOMITMEN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN) 95%, MENJADI PERINGKAT I (SEBELUMNYA PERINGKAT III).
BERAKHLAK
7. REALISASI KOMITMEN PDN (TW I : 15 S/D 21,32%), (TW II : 40 S/D 51,52%), (TW III : 60-77,77%), DAN (TW IV : 90-100%).
8. INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) DENGAN PREDIKAT “BAIK” DENGAN NILAI 82 (SEBELUMNYA NILAI 81,80 PREDIKAT “BAIK”).
9. DAPAT MEMPERTAHANKAN NILAI SISTEM MERIT, “SAAT INI BERKATEGORI SANGAT BAIK” (SAAT INI 373,5 TARGET 410). INDONESIA MAJU
10. ATENSI PENYELESAIAN DENGAN MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN BPK RI.
11. MAMPU PERTAHANKAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI “STATUS INFORMATIF”.
12. NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) MENINGKAT.
13. TUGAS POKOK DAN TUGAS MANDATORI DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK, OPTIMAL, DAN TANPA CELA.
14. BERKOMITMEN BEKERJA TANPA PENYIMPANGAN DAN KESALAHAN “ZERO MISTAKE”.
15. BERKOMITMEN UNTUK MEMINIMALISIR KOMPLAIN “LESS PUBLIC COMPLAINT”.
A L U R P R O S E S P E N C A P A I A N T A R G E T K I N E R J A T A H U N 2 0 2 3
TARGET KINERJA UNIT UTAMA TAHUN 2023
11 SEKRETARIAT
JENDERAL
15 DITJEN
PEMASYARAKATAN
TOTAL = 77
BADAN
INSPEKTORAT
6 JENDERAL
6 DITJEN IMIGRASI 1 PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL
13
TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2023
01 02 03 04
KEPALA KEPALA KEPALA
DIVISI DIVISI PELAYANAN DIVISI KEPALA
ADMINISTRASI HUKUM DAN HAM PEMASYARAKATAN DIVISI
10 17 9 KEIMIGRASIAN
TOTAL = 39
14
REALISASI ANGGARAN UNIT ESELON I
NO UNIT ESELON I PAGU BELANJA REALISASI
013.01 Sekretariat Jenderal 5.497.356.011.000 0
013.02 Inspektorat Jenderal 69.026.935.000 0
013.03 Ditjen Administrasi Hukum Umum 784.320.168.000 0
013.05 Ditjen Pemasyarakatan 8.316.488.420.000 0
013.06 Ditjen Imigrasi 2.780.597.172.000 0
013.07 Ditjen Kekayaan Intelektual 613.866.849.000 0
013.08 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan 57.681.292.000 0
013.09 Ditjen Hak Asasi Manusia 50.612.239.000 0
013.10 BPHN 120.441.620.000 0
013.11 BALITBANGKUMHAM 49.430.736.000 0
013.12 BPSDM Hukum dan HAM 255.476.202.000 0
TOTAL 18.595.297.644.000 0
RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TA. 2023
dalam ribuan Rupiah
SALAM PEMBAHARUAN !!