REKAP TEMUAN-TEMUAN & TINDAK LANJUT

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pelaporan : November 2022
SOURCES DATE
ACTIO CATEGORISATIO STATUS
SUBJECT OF ACTION LOKASI DETAIL LOKASI OF SOURCES OF ACTION OF PROGRESS REMARKS PHOTO
N NO. N
ACTION ACTION OPEN CLOSED OBSERVE
1 Terdapat rembesan air di langit-langit dan Lobby luar Di lobby luar Inspeksi 15/11/2022 Konsultan Sipil Melaporkan kepada tim v
menggelembung dekat tulisan ruangan terkait untuk penindakan
KPwBI perbaikan

2 Didekat tiang di lobby luar ada 1 titik tempat Tepat di tiang Inspeksi 15/11/2022 Konsultan Sipil Melaporkan kepada tim v
rembesan air, setiap saat hujan besar sebelah ruangan terkait untuk penindakan
kiri lobby luar perbaikan

3 Kondisi tempat cuci tangan di lobby depan sedikit Disamping Inspeksi 15/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
terlepas dan tong sampah terlihat kotor tiang besar ruangan terkait untuk penindakan
lobby luar perbaikan

4 Saluran air pada wastafel mengalami kerusakan Perpustakaan Toilet pria di Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
(butuh penggantian unit) perpustakaan ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

5 2 unit urinoir mengalami kerusakan (saluran air Inspeksi 16/11/2022 UMI & Teknisi Melaporkan kepada tim v
pada dalam dinding bermasalah) ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

6 Terdapat rembesan air yang menyebabkan langit- Inspeksi 16/11/2022 Konsultan Sipil Melaporkan kepada tim v
langit menjadi jebol ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

7 Tumpukan buku dan rim kertas tidak dimasukan ke Ruang kosong Inspeksi 16/11/2022 Pihak terkait Melaporkan kepada tim v
dalam lemari disebelah toilet ruangan terkait untuk penindakan
wanita perbaikan

8 Air mati pada wastafel Toilet wanita di Inspeksi 16/11/2022 Teknisi Melaporkan kepada tim v
perpustakaan ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

9 Pot bunga pecah dan retak Lapangan Didepan area Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
belakang parkir mobil ruangan terkait untuk penindakan
gedung dinas perbaikan

10 Kanopi untuk mobil dinas mengalami kebocoran Area parkir atap atas Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
mobil dinas ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

11 Plang area parkir mobil dinas BI mengelupas dan Bagian paling Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
warnanya memudar depan, di ruangan terkait untuk penindakan
tempel di tiang perbaikan
kanopi

12 Area ruang parkir mengalami banjir saat hujan Bagian Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
deras belakang mulai ruangan terkait untuk penindakan
dari hydrant perbaikan
hingga lemari
disebelah
ruangan
13 Tempat cuci tangan driver sangat kotor Area parkir Sisi kiri area Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
mobil dinas parkir ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

14 Langit-langit dibagian depan gedung serbaguna Gedung langit-langit Inspeksi 16/11/2022 Konsultan Sipil Melaporkan kepada tim v
terdapat rembesan air serbaguna bagian depan ruangan terkait untuk penindakan
diatas tangga perbaikan

15 Pintu gudang PLN sangat berkarat dan sulit untuk Gudang PLN Pintu sisi kanan Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
dibuka dan sisi kiri ruangan terkait untuk penindakan
gudang perbaikan

16 Area lantai terkena karatan dari pintu, berdebu dan lantai gudang Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
kotor ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

17 Ruangan butuh unit AC (sebelumnya mengalami diatas pintu Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
kerusakan parah) gudang ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

18 Area gudang kotor dan butuh pembersihan seluruh lantai Inspeksi 16/11/2022 UMI &CS Melaporkan kepada tim v
ruangan terkait untuk penindakan
perbaikan

19 Ruangan lembab dan dinding penuh dengan noda Seluruh Inspeksi 16/11/2022 UMI & Konsultan Melaporkan kepada tim v
dinding gudang ruangan Sipil terkait untuk penindakan
perbaikan

20 Lampu repiter rakom mengalami kerusakan beserta Area didepan Disamping Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
kabel dan slingnya gedung PLN tower ruangan terkait untuk penindakan
frekuensi HT perbaikan

21 Tidak ada tempat sampah besar sebagai Area parkir sisi sebelah kiri Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
penampungan akhir sebelum diambil oleh petugas non pegawai area parkir ruangan terkait untuk penindakan
dari kelurahan perbaikan

22 Lampu LED yang diletakkan di dekat atap paling Atap Lampu LED Inspeksi 16/11/2022 UMI Melaporkan kepada tim v
depan sering terkena hujan dan beberapa lampu yang berwarna ruangan terkait untuk penindakan
sudah mati biru perbaikan

Tarakan, 16 November 2022

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Kepala Unit
Manajemen
Intern

Ludia Prasasty Khoirul Solihin Yudha Pradana