MANAJEMEN RISIKO

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN TINDAK LANJUT RESIKO

TARGET WAKTU
NO IDENTIFIKASI ANALISA TINDAK LANJUT
1 atap bocor dan plavon a. Atap bocor Melakukan rehab atap
bolong pada ruangan b. Plavon terkena dan plavon melalui :
promkes rembesan air hujan 1. Mengajukan surat
pengajuan perbaikan Februari 2022
ke dinas kesehatan
2. Rehab mandiri oleh
puskesmas melalui
dana BLUD (bila poin
1 tidak bisa dipenuhi)
2 terpeleset di pintu a. lantai basah di depan memasang keset kaki Februari 2022
masuk toilet pintu masuk toilet anti slip
b. keset kaki di depan toilet
licin dan tidak menyerap
air
3 Salah identifikasi a. pasien tidak membawa a. Sosialisasi hak dan Maret 2022
pasien identitas kewajiban pasien
dan pentingnya
membawa kartu
identitas pasien.
b. petugas pendaftaran tidak b. Sosialisasi PJ unit
lengkap mengisi rekam pendaftaran kepada Maret 2022
medis petugas pendaftaran
lainnya tentang
pengisian RM
c. Melakukan
monitoring
c. petugas poli tidak kepatuhan Setiap bulan
melakukan identifikasi identifikasi pasien
ulang pasien sesuai dengan
panduan dan SOP
 MATRIKS PDCA
MANAJEMEN RISIKO SEMESTER I (JANUARI-JUNI 2022)

Hasil yang
Rencana Perbaikan Pelaksanaan Perbaikan Tindak Lanjut
No. Masalah Analisa Masalah dicapai Ket
(Plan) (Do) (Action)
(Check)
1 atap bocor dan a.Atap bocor Akan melakukan rehab Mengajukan surat Rehab atap Menjadwalkan
plavon bolong b.Plavon terkena atap dan plavon melalui : pengajuan perbaikan ke tidak terlaksana ulang rehab
pada ruangan rembesan air 1.Mengajukan surat dinas kesehatan dan bila sesuai jadwal atap di bulan
promkes hujan pengajuan perbaikan poin 1 tidak terpenuhi (Februari 2022) Mei 2022
ke dinas kesehatan puskesmas melakukan karena
2.Rehab mandiri oleh rehab mandiri melalui terkendala dana
puskesmas melalui dana BLUD
dana BLUD (bila poin 1
tidak bisa dipenuhi)
2 terpeleset di pintu a.lantai basah di memasang keset kaki Mengajukan pembelian Pengajuan Menjadwal
masuk toilet depan pintu anti slip keset kaki anti slip ke pembelian keset ulang dan
masuk toilet bagian sarpras kaki baru Mengajukan
b.keset kaki di dilakukan bulan pembelian
depan toilet licin maret keset kaki anti
dan tidak slip ke bagian
menyerap air sarpras
3 a.pasien tidak a.akan melakukan a.Memberi informasi a. Sudah a. Terus
membawa Sosialisasi hak dan kepada pasien agar dilakukan malakukan
identitas kewajiban pasien dan membawa kartu identitas sosialisasi kegiatan yang
syarat - syarat melalui sosialisasi hak kepada pasien telah
pendaftaran dan kewajiban dan di bulan Maret direncanakan
b.petugas b.akan melakukan syarart -syarat 2022 b. Terus
pendaftaran Sosialisasi pendaftaran b. Sudah melakukan
tidak lengkap penanggung jawab unit b. Pj unit pendaftaran dilakukan koordinasi dgn
mengisi rekam pendaftaran kepada melakukan sosialisasi sosialisasi ke petugas
Salah identifikasi medis petugas pendaftaran kepada petugas lain nya petugas lain nya lainnya untu
pasien lainnya tentang tentang pengisian RM di bulan Maret melakukan
pengisian RM dan melakukan 2022 identifikasi
c.petugas poli c.Melakukan monitoring identifikasi yang lengkap c. Monitoring yang lengkap
tidak kepatuhan identifikasi sesuai SOP kepatuhan c. Terus
melakukan pasien sesuai dengan c.Melakukan identifikasi identifikasi melakukan
identifikasi panduan dan SOP yang lengkap sesuai pasien dilakukan evaluasi
ulang pasien SOP setiap bulan kegiatan
oleh tim KP monitoring
kepatuhan
identifikasi
KESIMPULAN
 sudah dilakukan identifikasi, analisa dan tindak
lanjut resiko semester 1 (januari-Juni 2022)
dengan hasil :
 Perbaikan atap ruang promkes sudah
dilaksanakan di bulan Mei 2022 dengan
menggunakan dana BLUD
 Keset kaki anti slip di depan toilet sudah
terpasang untuk mengurangi resiko terpeleset
 Resiko salah identifikasi pasien sudah dilakukan
pelaksanaan perbaikan dan masih terus dilakuan
evaluasi melalui monitoring kepatuhan
identifikasi pasien.