INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN

BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS

NO ITEM INSTRUMEN FAKTA HASIL KAJI BANDING

1 Apakah ada SK Jenis jenis Pelayanan sesuai dengan prioritas

2 Apakah tersedia informasi tentang jenis pelayanan

3 Apakah ada upaya menjalin komunikasi untuk dengan masyarakat

/pelanggan ?

4 Bagaimana cara menjalin komunikasi nya ?

5 Apkah ada SOP Menjalin Komunikasi dengan Masyarakat ?

6 Apakah ada RUK / RPK tahunan dan 5 Tahunan

7 Apakah ada SK Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas

8 Apakah RUK /RPK Sesuai dengn visi, misi , dan dari hasil analisis
kebutuhan masyrakat

9 Apakah penyusunan RUK /RPK Melibatkan Lintas program dan Lintas

Sektor ?

10 Apkah ada upaya mendapat umpan balik dari masyarakat ?buktinya ?

11 Apakah ada SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

12 Bagaimana puskesmas memberi respon terhadap umpan balik masyarakat

13 Apakah ada hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya

14 Apakah ada bukti inovasi perbaikan program /pelayanan dengan metode

PDCA

15 Apakah ada hasil perbaikan tersebut menunjukkan adanya mekanisme

kerja

Apakah ada SK Mekanisme Monitoring pimpinan dan penanggung jawab

16 upaya untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan operasional

17 Apakah ada SK Penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai

kinerja

18 Apakah ada SOP Monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak
lanjut monitoring

19 Apakah ada revisi rencana program kegiatan , pelaksanaan program

berdasar hasil monitoring
 Apakah Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program maupun
20 lintas sektoral mendapat informasi yang memadai tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas ?

21 Apakah penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak

terkait di evaluasi

22 Apakah ada evaluasi ttg akses terhadap petugas yang melayani dan akses
terhadap puskesmas

23 aPakah ada evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang

dibutuhkan

24 apakah tersedia ada jadwal pelayanan dan jadwal pelaksanaan kegiatan

Puskesmas

25 Apakah ada bukti Pelaksanaannya

26 Apakah pelaksanaan kegiatan puskesmas sesuai dengan jadwal

( dievaluasi )

27 Apakah dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas

memperoleh kesesepakatan dengan pengguna /masyarakat

28 Apakah Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan

akses masyarakat terhadap pelayanan?Buktinya ?

Apakah Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan

29 pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan dalam
memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan spesifik pengguna
pelayanan? Rekam bukti komunikasi

Apakah Ada koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan

30 pelayanan dan Upaya Puskesmas dengan pihak terkait, SOP
Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan

31 Apakah ada Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan

didokumentasikan.

Apakah Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang

ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
32 Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan
agar tidak terulang kembali? SOP tentang kajian dan tindak lanjut
thd masalah spesifik

Apakah Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang potensial

33 terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan
upaya pencegahan.

Apakah Penyelenggara pelayanan secara konsisten

mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib
34 dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan( Monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
puskesmas )
 Apakah Informasi yang akurat dan konsisten diberikan kepada
35 pengguna pelayanan dan pihak terkait? Bukti pemberian informasi ,
hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan
konsisten ?

Apakah Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk meningkatkan

36 efesiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan? Bukti buktinya ?

APakah Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk

37 memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan? Bukti
pelaksanaan konsultasi

Apakah Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam

38 pelaksanaan kegiatan pelayanan ? SOP Koordinasi dalam
pelaksanaan Program

Apakah Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan

dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari
39 kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.?
SOP masing masing UKM dan pelayanan klinis , SOP tertib
administrasi surat menyurat , administrasi keuangan , kepaegawaian
, logistik , pemanfaatan teknologi

40 Apakah ada bukti Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari

pimpinan Puskesmas

Apakah Ada mekanisme yang jelas/ SOP untuk menerima keluhan

41 dan umpan balik dari pengguna pelayanan, maupun pihak terkait
tentang pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

42 Apakah Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi, dianalisa,

dan ditindaklanjuti( Hasil Analisis dan rencana Tindak lanjut )

43 Apakah Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap keluhan dan

umpan balik.( Bukti tindak lanjut )

44 apkah Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik

( Bukti evaluasi )

Apakah Ada mekanisme /SOP untuk melakukan penilaian kinerja

45 yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung jawab
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas

46 Apakah ada SK Kebijakan perencanaan Puskesmas dan evaluasi

kinerja /indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja

Apakah dilakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara

47 periodik untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas ( Hasil dan tindak lanjut penilaian Kinerja )

aPakah Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan diumpan

48 balikkan pada pihak terkait( Hasil penilaian kinerja dan distribusi pkp
pada pihak terkait )

Apakah Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan

49 standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain( hasil pembandingan
dengan puskesmas lain )
 Apakah Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja
50 pelaksanaan kegiatan Puskesmas ( rekam tindak lanjut Perbaikan
Kinerja )

Apakah Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan

51 periode berikutnya( RUK Memuat data dan analisis penilaian
kinerja )

52 Apakah Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN

BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

NO ITEM INSTRUMEN FAKTA HASIL KAJI BANDING
1 Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang
mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk
dan ketersediaan pelayanan kesehatan ( BUKti ANaLisis Kebutuhan
pendirian Puskesmas )
2 Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah ( Bukti )

3 Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah penduduk

dan ketersediaan pelayanan kesehatan (BUKTI)

4 Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku ( Izin Operasional

Puskesmas )

5 Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen.

6 Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja

yang lain.

7 Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan yang

sehat.

8 Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan

pelayanan

9 Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan

( denah Puskesmas )

10 Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang dengan

disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut

11 Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan

12 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana

Puskesmas

13 Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana Puskesmas

14 Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang

ada

15 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

16 Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan

yang disediakan

17 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan medis

dan non medis
18 Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan
non medis

19 Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis

20 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

21 Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu
dikalibrasi

22 Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin
yang berlaku

23 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan

24 Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

25 Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas

26 Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai

dengan yang ditetapkan.

27 Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan

pelayanan yang disediakan

28 Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang

dibutuhkan

29 Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan

yang dipersyaratkan ( Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga )

30 Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di

Puskesmas

31 Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga

kesehatan yang lain dipenuhi

32 Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota

33 Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab

Program/Upaya Puskesmas

34 Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang

ada pada struktur

35 Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait

dengan struktur organisasi Puskesmas

36 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan

karyawan memahami tugas, tanggung jawab dan peran dalam
penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.

37 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas

38 Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas secara
periodik

39 Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan

struktur

40 SK persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas,

Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.

41 rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai

dengan standar kompetensi.

42 Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan

kebutuhan

43 Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi,

pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman / File
kepegawaian yang update

44 Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola

dan pelaksana pelayanan

45 Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan

pelaksana pelayanan

46 Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung

jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk
mengikuti orientasi dan pelatihan/ SK Kewajiban mengikuti Orientasi

47 Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik Pimpinan

Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan orientasi.( KAK
Orientasi , Bukti pelaksanaan oreintasi )
48 Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti
seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain/ SOP mengikuti seminar ,pendidikan dan pelatihan

49 Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang
menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas( SK Kapus ttg VISI , MISI , TUJUAN ,TATA NILAI )

50 Ada mekanisme / SOP untuk mengkomunikasikan tata nilai dan

tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat

51 Ada mekanisme / SOP untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan,
serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan ( Bukti Peninjauan
ulang tata nilai dan tujuan )
52 Ada mekanisme / SOP untuk menilai apakah kinerja Puskesmas
sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

53 Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas

mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab mereka.
54 Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan( SOP PENILAIAN KINERJA DAN BUKTI
PENILAIAN KINERJA )

55 Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang

efektif.

56 Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan ( SOP

DAN DOKUMEN PENCATATAN DAN PELAPORAN )
57 Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk
memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi.
58 Ada mekanisme yang jelas/ SOP untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan Upaya
Puskesmas.

59 Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam

penyelenggaraan Upaya Puskesmas/ SOP KOMUNIKASI DENGAN
SASARAN PROGRAM DAN MASYARAKAT

60 Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas

Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas
untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak
menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan( SOP/ KERANGKA ACUAN , PEDOMAN
PENILAIAN , INSTRUMEN AKUNTABILITAS PARA PENANGGUNG
JAWAB )

61 Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari

Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada
Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas.( SK
PENDELEGASIAN WEWENANG )
62 Ada mekanisme SOP untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana
kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.

63 Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas

dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi.

64 Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

65 Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait.

66 Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam

penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

67 Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan

mutu/kinerja Puskesmas.

68 Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap Upaya

Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.

69 Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan

pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.

70 Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk

pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan
kegiatan.

71 Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan

prosedur. /SOP Penegendalian Dokumen

72 Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di semua

tingkat manajemen.

73 Ada prosedur / SOP komunikasi internal.

74 Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas

pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan
Puskesmas ( Dokumentasi Komunikasi Internal )

75 Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.

76 Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi

internal. ( Bukti Tindak Lanjut )
77 Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak
negatif terhadap lingkungan.

78 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat

penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas ( SK Penerapan Manajemen resiko / Panduan Manjemen
resiko , Hasil pelaksanaan manajemen resiko )

79 Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif

terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.

80 Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas pelayanan

kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas

81 Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas

pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung jawab yang
jelas

82 Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas pelayan

kesehatan dilaksanakan sesuai rencana.

83 Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan

84 Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan

kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan

85 Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab Upaya

Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran Puskesmas
mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun
monitoring penggunaan anggaran.

86 Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan Puskesmas/ SK

pengelola keuangan

87 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam

pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas.

88 Ada kejelasan pembukuan.

89 Ada mekanisme / SOP untuk melakukan audit penilaian kinerja

pengelola keuangan Puskesmas.

90 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.

91 Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan

92 Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.

93 Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang

berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana
operasional.( Panduan pengelolaan keuangan )

94 Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku.

95 Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya

ditindaklanjuti.

96 Dilakukan data identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di

Puskesmas ( SK Tentang data dan Informasi /pengelola Informasi )

97 Apakah Tersedia prosedur SOP pengumpulan, penyimpanan, dan

retrieving (pencarian kembali) data.

98 Tersedia prosedur / SOP analisis data untuk diproses menjadi

informasi.
99 Tersedia prosedur/ SOP pelaporan dan distribusi informasi kepada
pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi.

100 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan
informasi.

101 Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.

102 Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait

tentang hak dan kewajiban mereka.

103 Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas

mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.

104 Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh pimpinan

Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana
dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.( SK Peraturan Internal )
105 Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan
tujuan Puskesmas.

106 Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / Perjanjian

Kerja Sama ( SK Penyelenggaraan Puskesmas dan Pengelola
Kontrak kerja )

107 Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

108 Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama ada kejelasan,

kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung jawab masing-
masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat, termasuk bila
terjadi pemutusan hubungan kerja.
109 Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam
melaksanakan kegiatan.

110 Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan

terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kinerja.

111 Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi

112 Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas.

113 Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang

digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.

114 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas.

115 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program

kerja.

116 Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang

memenuhi persyaratan.

117 Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas.

118 Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas sesuai dengan

program kerja.

119 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun
roda dua.

120 Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja

121 Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
 INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA ADMEN

BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

NO ITEM INSTRUMEN FAKTA HASIL KAJI BANDING
1 Apakah ada SK Penetapan Penanggung jawab manajemen mutu serta
uraian tugas , wewenang dan tanggung jawabnya

2 Apakah Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas.

3 Apakah ada SK Kapus Kebijakan mutu Puskesmas.

4 Apakah Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan

Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu
dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan ( Bukti komitmen
bersama )
5 Apakah Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
( Rencana Tahunan )

6 Apakah ada Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan

sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan dilakukan pertemuan
tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya
perbaikan yang perlu dilaksanakan.
7 Apakah Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja,
perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan,
serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan
rekomendasi untuk perbaikan, SOP pertemuan tinjauan manajemen

8 Apakah Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti

dan dievaluasi.

9 Apakah Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan

Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.

10 Apakah pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan

mutu dan kinerja Puskesmas( identifikasi pihak pihak terkait dan peran
masing masing )

11 Apakah ada Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk

meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti (notulen rapat /
catatan yang menunjukkan aspirasi atai ide ide dari pihak terkait )

12 Apakah Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk

meningkatkan kinerja Puskesmas ( Laporan Kinerja , analisi data Kinerja )

13 Apakah Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan

mutu dan kinerja yang ditetapkan( SOP Audit Internal )

14 Apakah dibentuk tim Audit Internal ( SK Tim Audit Internal ) dan program
kerja audit internal

15 Apakah ada Pelatihan Tim audit internal

16 Apakah Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan
program dan kegiatan Puskesmas ( Laporan Audit Internal )
17 Apakah dilaksanakan Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal ( laporan Tindak lanjut temuan audit
internal )

18 Apakah rujukan masalah dari temuan audit yang tidak dapat diselesaikan
disampaikan ke Dinas kesehatan ( Bukti rujukan )

19 apakah Ada mekanisme /SOP untuk mendapatkan asupan dari pengguna

tentang kinerja Puskesmas.

20 Apakah Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum

pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan
harapan pengguna terpenuhi ( Bukti pelaksanaan Survei atau kegiatan
forum forum pemberdayaan masyarakat )

21 Apakah Asupan dan hasil survei maupun forum-forum pemberdayaan

masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.

22 Apakah ada SK Penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas , data

yang dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan kinerja
pelayanan.

23 Apakah ada Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya

upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan

24 Apakah ada SOP tindakan korektif.

25 apakah Ada SOP tindakan preventif.

26 Apakah Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai

ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan
preventif

27 KAK Kaji Banding

28 Instrumen Kaji banding

29 Dokumen Pelaksanaan kaji banding

30 Analisis hasil kaji banding

31 Rencana Tindak Lanjut Kaji Banding

32 pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji banding

33 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan

manfaatnya.