BAB VI
ANALISA
EKONOMI
Tabel 6.1 Data bongkar muat kapal dan laju pertumbuhan ekonomi
Data : Tahun
1998 1999 2000 2001 20002
Dari data yang ada terlihat sesuatu yg kontraproduktif yaitu laju pertumbuhan ekonomi
yang positip, tetapi terjadi penurunan bongkar-muat dan kunjungan kapal di dermaga
Makassar. Hal ini menunjukkan Dibutuhkan fasilitas dermaga khusus untuk kapal-
kapal yang melayani peyeberangan.
LAPORAN AKHIR VI - 1
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
LAPORAN AKHIR VI - 2
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
HASIL PERKEBUNAN
Kopra 23,524 40% 9,410
Sawit 5,089 40% 2,036
Kopi 6,632 30% 1,990
Coklat 26,130 40% 10,452
Kemiri 4,366 10% 437
Gula Merah 303 10% 30
Sagu 239 10% 24
HASIL PETERNAKAN
Kambing ( 50kg/ekor ) 2,781 4% 111
HASIL TAMBANG
Biji besi 0%
Granite 0%
TOTAL 774,065 105,477
Prediksi Muat Kapal akibat peningkatan muatan = 105.477 ton
LAPORAN AKHIR VI - 3
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
Keterangan :
X(kapal) < 20t, kapal dengan muatan
kurang atau sama dengan 20 ton 20t<x<50t, kapal dengan muatan antara 20 ton
dan 50 ton.
DASAR DESAIN :
- Umur konstruksi 25 tahun.
- Pertumbuhan muat-bongkar 5% /tahun
- Bunga tahunan sebesar 12%, dengan tingkat pengembalian yang uniform
selama 25 tahun.
- Konstruksi direncanakan mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan 15
tahun.
LAPORAN AKHIR VI - 4
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
2. Sewa lain-lain
Jasa penyewaan alat (forklif, crane)
Untuk alat dengan muatan 10 ton = Rp.60.000/jam
Dalam sejam mampu memindahkan 6 konteiner = 6 x 18 ton = 108 ton
Jadi sewa alat = 60.000/108 ton = Rp.556 /ton
Penjualan BBM (solar )
Harga BBM diprediksi naik 10% tiap tahun
Keuntungan = 10% dari harga pertamina.
Jika diasumsikan
Harga solar Rp. 1.650/lt (dari pertamina )
Dijual Rp. 1.815/lt
Keuntungan Rp. 165/lt
Kebutuhan kapal dgn muatan 20 ton ,kira-kira 200 lt, per tonnya butuh 200/20
adalah sebesar 10 lt
LAPORAN AKHIR VI - 5
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
Jika diasumsikan
Harga air Rp. 3.500/m3
Dijual Rp. 3.850/m3
Keuntungan Rp. 350/m3
Kebutuhan kapal muatan 20 ton, kira-kira 5 m3
Pass Masuk
Pass Masuk Kendaraan
Mobil pribadi Rp.1.000/parkir
Mobil 6 ton Rp.2.000/parkir
Mobil trailer Rp.4.000/parkir
Jika diasumsikan
Muatan diangkut 50% oleh mobil 6 ton dan 50% 0leh trailer (18 ton)
Pada tahun 1 muatan = 100.750 ton,
Mobil 6 ton = 50% x 100.750 ton = 50.375 ton
Banyaknya pass masuk = 50.375 / 6 = 8.396 pass masuk
Total rupiah I = 8.396 x Rp.2.000 = Rp. 16.792.000 / tahun( mobil 6 ton )
Mobil 18 ton = 50.375 ton
Banyaknya pass masuk = 50.375/18 = 2.799 pass masuk
Total rupiah II = 2.799 x Rp. 4.000 = Rp. 11.196.000/ tahun (mobil 18 ton )
Mobil pribadi =20 mobil/hari
Total rupiah III = 20 x365 x Rp.1000 = Rp.7.300.000/tahun (mobil pribadi )
LAPORAN AKHIR VI - 6
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
LAPORAN AKHIR VI - 7
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
TINGKAT TAHUN
N0. URAIAN
PERTUMBUHAN TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 TAHUN KE-6
ALIRAN KAS MASUK
Muatan Kapal 143.478 150.652 158.184 166.094 174.398 183.118
1 Retribusi Muatan kapal 1.434.780.000 1.506.519.000 1.581.844.950 1.660.937.198 1.743.984.057 2.197.419.912
2 Sewa-sewa lain-nya
Penjualan BBM 50% / 5 tahun 236.738.700 248.575.635 261.004.417 274.054.638 287.757.369 453.217.857
Penjualan Air Bersih 10% / 5tahun 12.554.325 13.182.041 13.841.143 14.533.200 15.259.861 17.625.139
Sewa Gudang / Lap. Konteiner 10% / 5tahun 200.869.200 210.912.660 221.458.293 232.531.208 244.157.768 282.002.222
Sewa Alat (forklif,crane) 10% / 5tahun 79.773.768 79.773.768 79.773.768 79.773.768 79.773.768 101.813.789
Biaya Pass masuk 10% / 5tahun 60.649.585 62.469.073 64.343.145 66.273.439 68.261.643 85.150.022
PRES ENT Be ne fit Value 1.808.362.124 1.691.192.743 1.581.764.842 1.479.551.831 1.384.064.446 1.589.417.816
ALIRAN KAS KELUAR
1 Pembayaran angsuran 1.983.025.299 1.983.025.299 1.983.025.299 1.983.025.299 1.983.025.299 1.983.025.299
2 Biaya Tahunan ( Annual Cost )
Gaji pegawai 30% / 5 tahun 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 312.000.000
Listrik 10% / 5 tahun 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 26.400.000
Air Bersih 10% / 5 tahun 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 13.200.000
Administrasi 10% / 5 tahun 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.500.000
Komunikasi 10% / 5 tahun 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 26.400.000
Pemeliharaan Bangunan 10% / 5 tahun 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 49.500.000
Asuransi Bangunan 10% / 5 tahun 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.300.000
Pajak ( PBB, dll ) 243.043.869 254.571.861 266.671.886 279.372.414 292.703.336 376.467.473
597.043.869 607.571.861 619.671.886 632.372.414 645.703.336 812.767.473
533.074.883 484.352.568 441.070.209 401.884.101 366.389.414 411.773.296
LAPORAN AKHIR VI - 8
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
TAHUN
TAHUN KE-7 TAHUN KE-8 TAHUN KE-9 TAHUN KE-10 TAHUN KE-11 TAHUN KE-12 TAHUN KE-13 TAHUN KE-14 TAHUN KE-15
LAPORAN AKHIR VI - 9
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
TAHUN
TAHUN KE-16 TAHUN KE-17 TAHUN KE-18 TAHUN KE-19 TAHUN KE-20 TAHUN KE-21 TAHUN KE-22 TAHUN KE-23 TAHUN KE-24 TAHUN KE-25
284,077 284,077 284,077 284,077 284,077 284,077 284,077 284,077 284,077 284,077
5,113,379,268 5,113,379,268 5,113,379,268 5,113,379,268 5,113,379,268 5,965,609,147 5,965,609,147 5,965,609,147 5,965,609,147 5,965,609,147
1,581,951,711 1,581,951,711 1,581,951,711 1,581,951,711 1,581,951,711 2,372,927,567 2,372,927,567 2,372,927,567 2,372,927,567 2,372,927,567
33,084,274 33,084,274 33,084,274 33,084,274 33,084,274 36,392,701 36,392,701 36,392,701 36,392,701 36,392,701
529,348,385 529,348,385 529,348,385 529,348,385 529,348,385 582,283,223 582,283,223 582,283,223 582,283,223 582,283,223
157,946,604 157,946,604 157,946,604 157,946,604 157,946,604 173,741,264 173,741,264 173,741,264 173,741,264 173,741,264
159,835,714 159,835,714 159,835,714 159,835,714 159,835,714 175,819,285 175,819,285 175,819,285 175,819,285 175,819,285
7,575,545,956 7,575,545,956 7,575,545,956 7,575,545,956 7,575,545,956 9,306,773,188 9,306,773,188 9,306,773,188 9,306,773,188 9,306,773,188
0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.0659 0.0588
1,235,735,646 1,103,335,398 985,120,891 879,572,224 785,332,343 861,431,312 769,135,100 686,727,768 613,149,793 547,455,172
1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299 1,983,025,299
527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000 685,464,000 685,464,000 685,464,000 685,464,000 685,464,000
31,944,000 31,944,000 31,944,000 31,944,000 31,944,000 35,138,400 35,138,400 35,138,400 35,138,400 35,138,400
15,972,000 15,972,000 15,972,000 15,972,000 15,972,000 17,569,200 17,569,200 17,569,200 17,569,200 17,569,200
6,655,000 6,655,000 6,655,000 6,655,000 6,655,000 7,320,500 7,320,500 7,320,500 7,320,500 7,320,500
31,944,000 31,944,000 31,944,000 31,944,000 31,944,000 35,138,400 35,138,400 35,138,400 35,138,400 35,138,400
59,895,000 59,895,000 59,895,000 59,895,000 59,895,000 65,884,500 65,884,500 65,884,500 65,884,500 65,884,500
3,993,000 3,993,000 3,993,000 3,993,000 3,993,000 4,392,300 4,392,300 4,392,300 4,392,300 4,392,300
909,065,515 909,065,515 909,065,515 909,065,515 909,065,515 1,116,812,783 1,116,812,783 1,116,812,783 1,116,812,783 1,116,812,783
1,586,748,515 1,586,748,515 1,586,748,515 1,586,748,515 1,586,748,515 1,967,720,083 1,967,720,083 1,967,720,083 1,967,720,083 1,967,720,083
258,833,055 231,100,942 206,340,126 184,232,256 164,493,086 182,131,407 162,617,327 145,194,042 129,637,538 115,747,802
3,569,773,814 3,569,773,814 3,569,773,814 3,569,773,814 3,569,773,814 3,950,745,382 3,950,745,382 3,950,745,382 3,950,745,382 3,950,745,382
0.1631 0.1456 0.1300 0.1161 0.1037 0.0926 0.0826 0.0738 0.0659 0.0588
582,307,437 519,917,354 464,211,924 414,474,932 370,066,903 365,679,458 326,499,516 291,517,425 260,283,416 232,395,907
LAPORAN AKHIR VI - 10
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
Tabel 6.5. Tabel Pengembalian Modal dengan berpedoman pada nilai sekarang
semua nilai akan datang dikonversi pada nilai sekarang dengan bunga 12 %/tahun
TAHU ANNUAL PV (BENEFIT-
RAB PV COST PV BENEFIT
N COST COST)
2005 14,968,500,000 533,074,883 15,501,574,883 1,808,362,124 -13,693,212,760
2006 14,968,500,000 1,017,427,451 15,985,927,451 3,499,554,867 -12,486,372,585
2007 14,968,500,000 1,458,497,660 16,426,997,660 5,081,319,709 -11,345,677,951
2008 14,968,500,000 1,860,381,761 16,828,881,761 6,560,871,540 -10,268,010,221
2009 14,968,500,000 2,226,771,175 17,195,271,175 7,944,935,987 -9,250,335,188
2010 14,968,500,000 2,638,544,471 17,607,044,471 9,534,353,802 -8,072,690,669
2011 14,968,500,000 3,014,437,606 17,982,937,606 11,022,130,235 -6,960,807,370
2012 14,968,500,000 3,357,779,981 18,326,279,981 12,414,864,597 -5,911,415,384
2013 14,968,500,000 3,671,576,461 18,640,076,461 13,718,717,308 -4,921,359,153
2014 14,968,500,000 3,958,540,126 18,927,040,126 14,939,440,158 -3,987,599,968
2015 14,968,500,000 4,288,431,408 19,256,931,408 16,389,309,879 -2,867,621,528
2016 14,968,500,000 4,590,544,236 19,559,044,236 17,746,895,086 -1,812,149,150
2017 14,968,500,000 4,867,381,932 19,835,881,932 19,018,142,237 -817,739,695
2018 14,968,500,000 5,121,209,166 20,089,709,166 20,208,606,995 118,897,829
2019 14,968,500,000 5,354,075,674 20,322,575,674 21,323,480,700 1,000,905,026
2020 14,968,500,000 5,612,908,729 20,581,408,729 22,559,216,346 1,977,807,617
2021 14,968,500,000 5,844,009,671 20,812,509,671 23,662,551,744 2,850,042,073
2022 14,968,500,000 6,050,349,797 21,018,849,797 24,647,672,635 3,628,822,838
2023 14,968,500,000 6,234,582,053 21,203,082,053 25,527,244,859 4,324,162,806
2024 14,968,500,000 6,399,075,138 21,367,575,138 26,312,577,202 4,945,002,064
2025 14,968,500,000 6,581,206,545 21,549,706,545 27,174,008,514 5,624,301,969
2026 14,968,500,000 6,743,823,873 21,712,323,873 27,943,143,615 6,230,819,742
2027 14,968,500,000 6,889,017,915 21,857,517,915 28,629,871,383 6,772,353,468
2028 14,968,500,000 7,018,655,453 21,987,155,453 29,243,021,176 7,255,865,723
2029 14,968,500,000 7,134,403,254 22,102,903,254 29,790,476,348 7,687,573,093
LAPORAN AKHIR VI - 11
Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Center Point of Indonesia (CPI)
Tabel 6.6. Tabel dengan memperhitungkan nilai akan datang dari cost maupun benefit
untuk menghitung BCR dan IRR
TAHU IRR
RAB ANNUAL COST FV COST FV BENEFIT CBR
N (%)
2020 16,764,720,000 597,043,869 17,361,763,869 2,025,365,578
2021 18,776,486,400 1,276,260,995 20,052,747,395 4,389,841,625
2022 21,029,664,768 2,049,084,200 23,078,748,968 7,138,888,336
2023 23,553,224,540 2,927,346,718 26,480,571,259 10,323,658,387
2024 26,379,611,485 3,924,331,661 30,303,943,146 14,001,691,860
2025 29,545,164,863 5,208,018,933 34,753,183,796 18,819,123,824
2026 33,090,584,647 6,663,961,169 39,754,545,815 24,366,418,381
2027 37,061,454,804 8,313,739,588 45,375,194,392 30,738,747,581
2028 41,508,829,381 10,181,570,689 51,690,400,070 38,043,083,545
2029 46,489,888,907 12,294,624,757 58,784,513,664 46,399,633,448
2030 52,068,675,575 14,917,523,045 66,986,198,621 57,011,033,772
2031 58,316,916,644 17,884,650,135 76,201,566,780 69,141,477,197
2032 65,314,946,642 21,238,787,534 86,553,734,176 82,985,532,648
2033 73,152,740,239 25,027,924,231 98,180,664,470 98,761,731,510 1.006 12.06
2034 81,931,069,067 29,305,885,284 111,236,954,351 116,715,473,829 1.049 12.48
2035 91,762,797,356 34,409,340,033 126,172,137,388 138,296,876,644 1.096 12.87
2036 102,774,333,038 40,125,209,351 142,899,542,389 162,468,047,798 1.137 13.15
2037 115,107,253,003 46,526,982,988 161,634,235,991 189,539,759,490 1.173 13.36
2037 128,920,123,363 53,696,969,461 182,617,092,825 219,860,076,585 1.204 13.51
2039 144,390,538,167 61,727,354,312 206,117,892,478 253,818,831,732 1.231 13.61
2040 161,717,402,747 71,102,356,912 232,819,759,658 293,583,864,727 1.261 13.71
2041 181,123,491,076 81,602,359,823 262,725,850,900 338,120,701,682 1.287 13.79
2042 202,858,310,005 93,362,363,085 296,220,673,090 388,001,959,072 1.310 13.83
2043 227,201,307,206 106,533,566,737 333,734,873,944 443,868,967,348 1.330 13.86
2044 254,465,464,071 121,285,314,828 375,750,778,899 506,440,016,617 1.348 13.87
Nilai CBR bernilai lebih dari satu pada tahun 2033 (tahun ke-14), artinya proyek layak
dilaksanakan
Nilai IRR lebih besar dari bunga pinjaman (12 %) pada tahun 2033 (tahun ke-14),
artinya proyek layak untuk dilaksanakan.
Pengembalian modal (BEP) terjadi pada tahun 2033 (tahun ke-14), dan keuntungan
dapat diperoleh pada tahun-tahun selanjutnya.
LAPORAN AKHIR VI - 12