PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat-Karangasem (80862)
Email : selat.pusk@gmail.com, No. Hp : 082341440012

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KEGIATAN BENDAHARA JKN
BULAN JANUARI TAHUN 2020

RENCANA TINDAK
NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA MASALAH LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI KESIMPULAN

1 Realisasi anggaran rendah Arus Kas berada di bulan yang lain Pemerataan arus kas Perubahan arus kas Dilakukan pengecekan arus Telah dilakukan perubahan arus
kas kas

Penanggung Jawab Mengetahui Selat, 3 Pebruari 2020

Administrasi dan Manajemen Kepala UPTD Puskesmas Selat Bendahara JKN
UPTD Puskesmas Selat Puskesmas Selat

Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., Ns. dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana Ni Wayan Sudiartini
NIP 19810829 200501 2 015 NIP. 19841209 201412 1 001 NIP. 19820226 201503 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat-Karangasem (80862)
Email : selat.pusk@gmail.com, No. Hp : 082341440012

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KEGIATAN BENDAHARA JKN
BULAN PEBRUARI TAHUN 2020

RENCANA TINDAK
NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA MASALAH LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI KESIMPULAN

1 Realisasi lebih besar dari Perencanaan kurang menganggarkan Membuat DPA Perubahan Koordinasi dengan KPA, PPTK Perencanaan membuat DPA DPA Perubahan sudah disetujui
anggaran dan PPK Perubahan bulan Mei

Penanggung Jawab Mengetahui Selat, 3 Maret 2020

Administrasi dan Manajemen Kepala UPTD Puskesmas Selat Bendahara JKN
UPTD Puskesmas Selat Puskesmas Selat

Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., Ns. dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana Ni Wayan Sudiartini
NIP 19810829 200501 2 015 NIP. 19841209 201412 1 001 NIP. 19820226 201503 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat-Karangasem (80862)
Email : selat.pusk@gmail.com, No. Hp : 082341440012

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KEGIATAN BENDAHARA JKN
BULAN MARET TAHUN 2020

RENCANA TINDAK
NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA MASALAH LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI KESIMPULAN

1 Adanya anggaran yang tidak Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan Membuat pergeseran Koordinasi dengan KPA,PPTK Perencanaan sudah DPA Perubahan sudah disetujui
terealisasi anggaran dan PPK membuat DPA Perubahan bulan Mei

Penanggung Jawab Mengetahui Selat, 3 April 2020

Administrasi dan Manajemen Kepala UPTD Puskesmas Selat Bendahara JKN
UPTD Puskesmas Selat Puskesmas Selat

Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., Ns. dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana Ni Wayan Sudiartini
NIP 19810829 200501 2 015 NIP. 19841209 201412 1 001 NIP. 19820226 201503 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat-Karangasem (80862)
Email : selat.pusk@gmail.com, No. Hp : 082341440012

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KEGIATAN BENDAHARA JKN
BULAN APRIL TAHUN 2020

RENCANA TINDAK
NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA MASALAH LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI KESIMPULAN

1 Kurang pahamnya rekanan Kurang paham terhadap biaya transfer Memberikan informasi Menginformasikan kepada Informasi mengenai Rekanan sudah paham tentang
terhadap administrasi antar bank mengenal adminstrasi rekanan mengenai pedoman administrasi keuangan administrasi keuangan puskesmas
puskesmas keuangan puskesmas administrasi keuangan sudah bisa diterima oleh
puskesmas rekanan

Penanggung Jawab Mengetahui Selat, 4 Mei 2020

Administrasi dan Manajemen Kepala UPTD Puskesmas Selat Bendahara JKN
UPTD Puskesmas Selat Puskesmas Selat

Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., Ns. dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana Ni Wayan Sudiartini
NIP 19810829 200501 2 015 NIP. 19841209 201412 1 001 NIP. 19820226 201503 2002
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat-Karangasem (80862)
Email : selat.pusk@gmail.com, No. Hp : 082341440012

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KEGIATAN BENDAHARA JKN
BULAN MEI TAHUN 2020

RENCANA TINDAK
NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA MASALAH LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI KESIMPULAN

1 Kesalahan transfer dana Transfer ke rekening yang berbeda Mengecek rekening bank Mengecek nama dan nomor Mencocokkan nama dan Apabila sudah sesuai antara nama
rekening bank yng menjadi nomor rekening yang dan nomor rekening yang menjadi
tujuan transfer menjadi tujuan transfer tujuan transfer maka transfer dana
bisa dilakukan

Penanggung Jawab Mengetahui Selat, 3 Juni 2020

Administrasi dan Manajemen Kepala UPTD Puskesmas Selat Bendahara JKN
UPTD Puskesmas Selat Puskesmas Selat

Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., Ns. dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana Ni Wayan Sudiartini
NIP 19810829 200501 2 015 NIP. 19841209 201412 1 001 NIP. 19820226 201503 2002
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SELAT
Jalan Raya Selat-Karangasem (80862)
Email : selat.pusk@gmail.com, No. Hp : 082341440012

BUKTI IDENTIFIKASI, ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT, TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KEGIATAN BENDAHARA JKN
BULAN JUNI TAHUN 2020

RENCANA TINDAK
NO IDENTIFIKASI MASALAH ANALISA MASALAH LANJUT TINDAK LANJUT EVALUASI KESIMPULAN

1 Terhambatnya Realisasi Pengiriman SPJ ke rekanan lama di SPJ dibuat lebih awal karena Pengiriman SPJ dilakukan lebih SPJ dikirim lebih awal Apabila SPJ dikirim lebih awal
perjalanan karena COVID 19 lama di perjalanan awal maka realisasi tidak terhambat

Penanggung Jawab Mengetahui Selat, 3 Juli 2020

Administrasi dan Manajemen Kepala UPTD Puskesmas Selat Bendahara JKN
UPTD Puskesmas Selat Puskesmas Selat

Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., Ns. dr. I Gusti Lanang Putu Udiyana Ni Wayan Sudiartini
NIP 19810829 200501 2 015 NIP. 19841209 201412 1 001 NIP. 19820226 201503 2002