Pengelolaan Barang Milik Negara

Rusak
SATKER PUSAT/ BB/BPOM/BIRO

Ringan
Ya
Aset Lancar
Menghapus
Membuat SK BMN dari daftar
Dilakukan
UMUM

Penghapusan barang Kuasa

penyimpanan
Kondisi BMN Dilakukan BMN Pengguna
BMN ke Penetapan Perbaikan Diusulkan
Merencanakan Penggunaan Pengamanan Pemeliharaan baik/rusak Penggunaan Dilakukan penghentian Barang
Melakukan gudang/ Jenis Aset? Aset Tetap & Aset Tak Berwujud status Baik BMN menjadi Tidak penghapusan
kebutuhan BMN BMN BMN BMN ringan/rusak BMN perbaikan BMN pengunaan
pengadaan BMN pendistribusian penggunaan baik? BMN
berat? BMN
(Jika merupakan BMN ke
pengadaan pemohon
dengan proses
lelang, semua
proses
dilakukan oleh
ULP)
Rusak Berat
ULP

Ya

Selain tanah & bangunan Membuat SK

SESTAMA

yang tidak memiliki Penetapan Selain tanah & bangunan

dokumen kepemilikan Ya Status yang tidak memiliki Membuat
dengan nilai perolehan Penggunaan dokumen kepemilikan persetujuan
<100jt per unit/satuan? BMN dengan nilai perolehan penghapusan
<100 jt per unit/satuan? BMN

Membuat SK
KEMENTERIAN

Membuat
KEUANGAN

Penetapan persetujuan Melakukan Membuat

Status penghapusan lelang BMN risalah lelang
Penggunaan BMN
BMN

Tidak
Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kepala Badan

Menerima Laporan
Hasil Pelaksanaan
Pedoman SMK3
PROM/Koord
SMK3 BPOM

Menerima Disposisi Mengirimkan Surat Menerima Laporan Hasil

dari Sekretaris Utama Permintaan Tinjauan
Pelaksanaan Pedoman Manajemen
untuk Mengkoordinir Perwakilan dalm SMK3 dan seanjutnya
Pelaksanaan penyusunan Pedoman diteruskan Ke Kepala
Penysusunan SMK3 SMK3 BPOM
TIM Audit SMK3

Melakukan Membuat
Melakukan
Audit Internal Laporan Hasil Mendokumentasikan
Monitoring dan Masalah Tuntas?
Implementasi Pelaksanaan Evaluasi
Hasil Audit
SMK3 Pedoman SMK3
Unit Kerja

Mengirimkan
Melakukan Tindak
Perwakilan Melaksanakan
Lanjut Hasil Audit
Penyusunan Pedoman SMK3 SMK3
Pedoman SMK3
Tidak

Penyusunan Keputusan Kepala

Sestama

Penyusunan Keputusan Kepala

Badan
Badan
(Mengesahkan Pedoman
(Mengesahkan SK Tim
SMK3)
Penyusunan Pedoman SMK3)
SMK3/Tim Sosialisasi SMK3
Tim Penyusunan Pedoman

Melakukan
Menyusun Sosialisasi dan
Pedoman SMK3 atau Pelatihan
SMK3

Membentuk Tim
Biro Umum

Sosialisasi SMK3
Menerima
dan Tim SMK3
Pedoman SMK3
di Seluruh Unit
Kerja
Pengelolaan Sistem Kearsipan
Kepala Badan

Mengesahkan
Instrument
Pengelolaan Sistem
Kearsipan
Semua Unit
Kerja

Mensosialisasikan Melakukan
Instrument Implementasi
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem
Biro Umum

Membuat Kearsipan Kearsipan Melakukan Melakukan Membuat Laporan Melakukan Tindak

Instrument Pembinaan Monitoring dan Hasil Implementasi Lanjut Hasil Monev
Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem Evaluasi Pengelolaan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sistem
Kearsipan Kearsipan Sistem Kearsipan Kearsipan Kearsipan

Membuat Surat
Keputusan Kepala
Biro Hukmas

Badan

Menerima Laporan
Sestama

Hasil Pengelolaan
Sistem Kearsipan
dan Memberikan
Arahan Untuk
Tindak Lanjut
POM-13.04.CFM.01
Perencanaan dan Penganggaran

Mengidentifikasi
Unit Kerja

kebutuhan unit kerja

sesuai dengan
anggaran tahunan
Biro Perencanaan
dan Keuangan

Mengidentifikasi
kebutuhan barang
dan jasa beserta
kelengkapan
dokumen

Menetapkan
KPA

Rencana Umum
Pengadaan
Pengadaan
Pejabat

Mengkaji bersama
Konsesp Rencana Melakukan survei
Umum Pengadaan mengenai harga dan
PPK

ketersediaan
barang&jasa yang
akan diadakan
ULP
Admin SiRUP

Mengunggah
Dokumen RUP yang
telah ditetapkan
Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Kerja

Mengupdate
kebutuhan dan
disesuaikan dengan
jadwal kegiatan

Mengidentifikasi
kebutuhan barang
KPA

dan jasa beserta

kelengkapan
dokumen
Pejabat Pengadaan
Barang&Jasa

Melaksanakan
Mengundang Melakukan Melaporkan hasil
Penunjukan/ Menerima
Melakukan perusahaan/calon penawaran harga pengadaan dalam
Pengadaan penawaran harga
pengadaan langsung penyedia untuk dan evaluasi serta bentuk Berita Acara
Langsung dan dari penyedia
pengadaan barang negosiasi harga ke PPK
dokumen penujukan

Pengadaan Barang
ULP

dan Jasa
Menggunakan LPSE

Ya Pencairan
Anggaran

Lelang?
PPK

Mengeluarkan SPK
Menyusun dan
menetapkan PENGELOLAAN
Tidak spesifikasi teknis, BARANG MILIK
perkiraan harga NEGARA
sendiri dan KAK
Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan LPSE

Mengevaluasi dan Pengambilan

Melakukan Kesalahan dari
menginvestigasi PPK tindakan
KPA

permintaan ULP?
dan ULP keputusaan
pengadaan Barang & Tidak
Jasa

Tidak Pencairan
Anggaran

Membuat Harga Membuat kontrak

Perkiraan Sendiri, baru dan
PPK

KAK, Spesifikasi Meneliti hasil dari ULP Disetujui? Ya Membuat SPPBJ ditandatangani
Teknis, Rancangan bersama dengan
Kontrak untuk RPP penyedia
dan salinan POK PENGELOLAAN
BARANG MILIK
Tidak NEGARA
Pengadaan

Melakukan analisa
Pejabat

rencana pelaksaan
pengadaan terkait E-
purchase
Jasa, Konstruksi)
(Pokja Barang,

Membuat berita acara

Mengumumkan pemenang lelang dan
Ka. ULP membuat Melakukan lelang
ULP

Menyampaikan lelang melalui melaporkan ke Ka. ULP Melakukan tindak lanjut

Melakukan kaji RPP Sesuai? Ya SPMT untuk dan menetapkan
SPMT website dan memberikan
melakukan lelang pemenang lelang
Lpse.pom.go.id salinan dokumen ke
PPK

Membuatkan user id
Mengembalikan Menyetujui sebagai
LPSE

dan password untuk

lelang data ke stakeholder Tidak Data sesuai? Ya anggota LPSE yang
untuk dilengkapi terdaftar di BPOM
(Masyarakat,
Stakeholder

Pengusaha)

Mendapatkan user
Melakukan Melihat katagori Melakukan
Sudah punya Melakukan verifikasi id dan password
Tidak pendaftaran ke lelang berdasarkan pendaftaran lelang
user id LPSE? data ke BPOM untuk mengikuti
website usaha ke website
lelang

Ya