Internal Audit

Koordinator MR

Membuat
Perencanaan Audit Persiapan Audit
Mutu Internal
Inspektur/Koordinator
Auditor Internal

Tinjauan
Manajemen

Program
Disetujui?

Melakukan
Tidak Monitoring dan Masalah Tuntas?
Pelaporan Audit
Evaluasi
Ya ya
Auditor

Menyusun Program Mendokumentasikan

Persiapan Audit
Audit Operational Hasil Audit

Pelaksanaan Audit
Auditee

Tindak Lanjut Audit

Tidak
 Tinjauan Manajemen
Kepala Badan
Eselon 1

Melaksanakan
Tinjauan
managemen Badan Menindak Lanjuti
POM Hasil Tinjauan
Koordinator

Monitoring
MR / Biro

Melakukan analisa Manajemen

Renkeu

Menetapkan & Mendistribusikan Pelaksanaan Tindak Membuat laporan

Semua Proses Merencanakan Hasil Tinjauan
hasil Tinjauan Lanjut Rapat Penerapan Sistem
BPOM Jadwal Tinjauan Manajemen unit
Manajemen BPOM Tinjauan Manajemen
Manajemen kerja
Manajemen
Unit Kerja

Melaksanakan Rapat melaporkan hasil

Tinjauan Tinjauan
Manajemen Unit Manajemen Unit
kerja Kerja
POM-15.05.CFM.01
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Sestama/ Kepala
Badan

Tinjauan
Manajemen

Menerima Laporan
Hasil Survey
Kepuasan Pelanggan
Inspektorat
Unit Pelayanan

Melakukan Analisis Melakukan

Publik

Melakukan Mengesahkan Surat Melaksanakan

dan Membuat tindaklanjut hasil
Perencanaan Survey Penugasan Survey Persiapan Survey
Laporan Hasil Survey pengukuran
Kepuasan pelanggan Kepuasan Pelanggan Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pelanggan kepuasan pelanggan

Melakukan
Pelaksanaan Survey
Kepuasan Pelanggan
Responden

(Bila Perlu
Melibatkan Tim Ahli)
Tim Ahli