Membangun sarana prasarana olah raga berupa Lapangan Sepak Bola yang dilengkapi dengan:
1. tribun bagi penonton,
2. lahan parkir kendaraan bermotor,
3. jalan aspal dan
4. taman rekreasi.
7. Pada 26 Juli 2013 Kontraktor mengajukan permintaan uang muka 20%. Dan pada 28 Juli
2013, SP2D uang muka cair sebesar Rp 1.168.200.000,00 potong PPN sebesar Rp
106.200.000,00 dan PPH Pasal 22 sebesar Rp21.240.000,00 dan pembayaran net sebesar Rp
1.040.760.000,00
8. Pada 16 September 2012 PPTK mengingatkan pelaksana bahwa pekerjaan belum ada
progressnya
9. BA Cause Meeting 25 Oktober 2013 fisik baru mencapai 5,675%.
10. Pada 5 November 2013, BA Opname Fisik PPTK dan Pengawas Lapangan serta Staf Teknis
mengungkapkan bahwa progres fisik baru mencapai 17,67%.
11. Pada 7 November 2013, PPTK melaporkan secara tertulis kondisi kinerja capaian fisik
pekerjaan kontraktor pembangunan lapangan sepak bola tahap II kepada KaDinas Kimpraswil
sebagai PA/PPK.
12. Pada 16 Desember 2013 BA Pekerjaan selesai 100% ditandatangani kontraktor, dan Staf
Teknis Dinas Kimpraswil.
13. Pada 18 Desember 2013 BA Pemeriksaan dari Inspektorat Pemkot Setiamekar yg menyatakan
fisik pekerjaan selesai 100% dan disampaikan 19 Desember 2013 kepada PA/PPK.
14. Pada 20 Desember 2013, BAST dan pihak kontraktor mengajukan tagihan sisa kontrak dengan
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan 5% senilai Rp292.050.000,00 berlaku sd 31 Mei 2014.
15. Pada 24 Desember 2013, SP2D terbit sebesar Rp 2.336.400.000,00 (40% dari nilai kontrak)
dipotong PPN sebesar Rp 212.400.000,00 dan PPH pasal 22 sebesar Rp. 42.480.000,00.
Dokumen BA Fisik sebagai dukungan pembayaran tidak terdapat tandatangan PPTK. Sisanya
dibayar pada tahun anggaran 2014.
16. Jumlah pembayaran yg dilakukan dalam 2013-2014 adalah sebb.:
17. Seperti hal nya pada Tahap I, pada tahap ke II inipun pelaksana proses penawaran sampai
dengan pelaksanaan dan penagihan pembayaran kenyataannya dilakukan oleh sdr. Burhan
Gartiwa dan ybs membayar fee dengan tarif sama dg sebelumnya kepada Sdr. Drs. Marsudi,
MM selaku Dirut dan pemilik PT. Sumber Usaha
C. Tahun Anggaran 2014 - PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA TAHAP III TAHUN 2014
1. Pada 5 Februari 2014, DPA-SKPD DPU sebesar Rp 1.554.000.000,00 untuk pekerjaan tahap III
tahun 2014 dan Rp. 2,10 milyar untuk tahap selanjutnya tahun 2014.
2. Pada 5 Juli 2014 lelang diikuti 7 peserta lelang.
3. Pada 9 Juli 2014, hasil verifikasi 3 peserta lelang diantaranya dinyatakan tidak lolos
administrasi dan atau teknis.
4. Pada 30 Juli 2014 ditandatangani kontrak dengan PT Fajar yg menawarkan nilai terendah
dengan nilai Rp 2.640.000.000,00 termasuk PPN. Batas akhir penyelesaian pekerjaan 24
November 2014. Lingkup pekerjaan dan harganya adalah sbb.:
5. Pada 24 November 2014, pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan hal ini tuangkan dalam BA
Pemeriksaan Fisik yg ditandatangani Kontraktor, PPTK dan Staf Teknis.
6. Pada 25 November 2014 BAST Pertama pada posisi 100%.
7. Pada 27 November 2014, kontraktor mengajukan penagihan sebesar 100% dengan
melampirkan Jaminan Pemeliharaan senilai 5% yang berlaku sampai dengan 28 Februari
2015.
8. Pada 5 Desember 2014 pembayaran senilai kontrak sebesar Rp 2.640.000.000,00 dipotong
PPN Rp 240.000.000,00 dan PPH Pasal 22 sebesar Rp 48.000.000,00, dan pembayaran bersih
sebesar Rp 2.352.000.000,00.
HASIL AUDIT BERSAMA AHLI TEKNIS PADA 20 APRIL 2015 SD 25 APRIL 2015
1. Berdasarkan Dokumen RAB 2012 hasil Konsultan Perencana terdapat pekerjaan pematangan
lahan/galian tanah (cut) sebanyak 35.000 m3 dg taksiran biaya Rp40.700,00/M3 sudah termasuk
PPN. Namun dari Dokumen Perencanaan 0 % yang dilengkapi dokumen foto kondisi 0% dari
Dinas Kimpraswil setempat dan Dokumen yang ada di Bappeda setempat, lahan tanah tersebut
merupakan tanah lapangan yg relatif datar rata (flat).
2. Informasi lain diperoleh bahwa pada lahan tsb tahun sebelumnya dipergunakan sebagai lokasi
MTQ tingkat kabupaten yg cukup meriah dan sukses.
3. Ahli Teknis melakukan tugasnya mulai tanggal 20 sd 25 April 2015. Yang bersangkutan melakukan
penelitian, analisis dan perhitungan berdasar dokumen perencanaan 0%, peninjauan lapangan
lokasi lapangan sepak bola dan perlengkapannya, serta peninjauan ke lokasi penampungan tanah
galian yg jaraknya lebih kurang 9 KM arah ke luar kota. Simpulan hasil kegiatannya sebagai
berikut:
TUGAS.
1. Buat Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah/Perusahaan sesuai dengan audit
saudara dengan mengungkap seluruh penyimpangan yang dijumpai sert bukti-bukti auditnya.
2. Siapkan bahan ekspose di depan penyidik sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian
Keuangan/hasil audit forensik.
Tips UjiKom:
Buat slide minimal 1 set
Buat laporan 3 set (untuk simulasi sidang)
Dress Code: RAPIH SOPAN