.

etac

nASAI'l
"-,.fr-
:::s,.?,,".
SURAT EDAR,AN

%,Tiffimffi-
Dari :CHAIRMAN
l{effide : Seluruh DirrisiKantor pusat pemimpin lffilayah dan
panimpin Cabarq l(Sp htasari
PeriiEl : rob Ecription, Time ffiutb & How chart Keria saBran reqgawman
Intsaal (SF[] ttalmr SaSalg
Menunjuk Surat Kepuhrsan Direksi KSP Nasari norpr l2lSKEP/SDM.2.4lLtttZOt9 tangEat 5 Maret
2019 perihal mtfrasi personil SPI Kantor Gbang menjadi Lo Pen$un dan Surat Eda;; nonpr 54
FilWZALL tar$al 07 lob Descris*an, Key Resut Arw (KRA) dan
Sepfiember 2011 Perihal
Penilaian Kasie &n Felalcana Divisi SKAI dafl SPI Karhr Cabang, &ngan ini Chainnan
ntsnyampil<an tul * hai ag&i berikut I

1. Se@ai upaya perEiitwa$n largsung dan nrehkat di Kanbr Cabang yarq tidak dapat selalu
dilakukan oheh Divisi SI(IAI Kafibr PL6at dan sebagai perpilrjarqar W,grn serta suppoftirg
atas psneriksaan aktif rnauprn pmif Divisi SKAI Kanbr Pusat, rnaka diperlukan kembali
pemenuhan persrril Sduan Perqawaan Internal (SPI) Kanbr Cabarq sebagai upaya
penirqlotan kirEria perryendalhn internal (Inhrnal Con$ol System) yang lebih inensif dan
fokus &ripiar:an Divisi SlfiI
guna nreminirnalisir potensi f"rurqti*n
terjadinya
pelarqgraranlpeny+mparqan S@ di Kanbr Cabarg (Minimire Rlsk).
2. Job Descri$itrt (Uraian Tr4gas) dan Tirne ffiulh
SPI Cabarg yaqg diEtap*an bsdmarkan
Surat Edaran l)oTror 54 lsEt]iXf,tlll tarEgd 07 Se&mber ZOif peitralJob DescriFtion, Xuy
Rst t&Ea {ffiA} dan PsriHian Kasie 4"" p*lr*** sivisi $KAI dan sri * Cabang s,rda;
ffiak reletran dengnn kondi$ saat ini, d€h sebab itu perlu direvisi ksnbali.
3. Bahwa berdasrkan kordisi tersebut, malca dengan ini ditetapkan lob Descrifibfl, TinE
Sffiulle & Fbw Chart Ksja Sduan penga^,asan InHnd (SPI) Kartor C*arg (ffinpir).
4. Dergan ditetapkannya hb Sffiulb & Fi*,frrt Ksja S*uan ,.rE *"r.n
Descriptbn, Tinre
Internal (SPI) Kantor Cabang, maka Surat Edaran nonor 54 /SryDV2011 tarqgal 07
Serember 2011 Perihal lS Descridion, lGy Result Area (KRA) dan Fmrtai* rdJ" O.n
pelaksana Divisi SKAI dan SPI Kantor Cabarq, dinyatalon tida* ffig Egi.
D ilrian *,rat
Edilrarl ini untuk dhlemnakan erumn shk - bailotp, da* dapat tr*inpu
kembali apabila dipar6ang pertu.

Temk"eall i
1,, f:tecr&eesCMffii.
1., Sdun*r Ct{ ffif fW
3. Divisi SDll t(SP Na#,.
4. Arsip
sPlh/bc
Jl. Bouleuad Raya BlokWE-2 ilo.8-8, Kelapa Gadlng - Jakarta Utara l4Z4O
/
Telp. (62 21) 4584-0633 4585-3537 Fax (62 21) 4585-7095
wrv.nasarl.co.ld
 w EG3E8rtffi. SI, tgttxon Gralre
TTNA :
I|lrtAi lsAn,rtrtEkawrstrtEi(gr)
!5ltr :3IlI
IltTm :IlmilOltlne

tr I I
M8qrlt'Tffi,EIInrI
I tl

::*::: i:fi
:il
l:::11:' i,:,ri.I*'' :,::$. t
!.ilsmq*,*im*affr:
:r::lf,i:l r::]l'l*i it'Il*r r..*:"
1 @ ffi 4.rffi{l -r{?r*8,&tt hr&cht He. lf Y
t lEh*rL*r €dt r$#rg haqfi g6!xr{r!ry. Y v V
I c!ne.s[ t Fgr b&lm ]td*,kaadffi!]e.?rr-,ffifi*e E 96AI t(arr* pts v $ v
q ffid[lrlf6!ffitar*rrk!6ddmnft#is{ebnfiH}slrffi81mcr'reargle,oee*r r
ffii) rca.Ei (Hrgm mF{ d€?. 1t v
lr$i'e{nl S rffi*& *r# &HsrEh
!rS6 !,{S H me*fl*ts*arr.dB h*tBF
5
Hseesa l(l eftE*es &('tri {xl str fxAL lt v v
6 .klyffit nrafi&Et(Er tfiida r9ar bse.6a gefilsilrann BLqlg:
prd. V V Y
nEtwlllhs,, trrtlq$rr.gffi#truFt*r &wr$),rffi?etg'tS#*t
7 rlfrsur (t*rBdnan detd be3f, psffi}tn bsmmbil.R€U,E, Tm. Birm t-tD bceJfi kn$ag, v v 1'
,*{€ffi! *I*t sr$rftrrg.e, orrrffit *rffirml
s GrfitrEai fi tslp i OTS lanlnfE b,iftY. t*hd rfF.+r prfit sdafir di4trnna okir mggoB p.n ilrE*|r. v Y v
3 {eilnle{6c*.rffi ,fxrFri ti&rg} e*qoqsateJlt@r rc v $ v

rg
/Grilfl(ili rlojr treihn, rndd(r.dtryr tris rlhs bEfftar & rErt g (ffi gfs rEtr tagdm uiu*
keflarrwafrflcarnhlt trr'nJ(*il ftengfisdda!fl lagada l(is e ffitnu*mehkkrors, 1' Y v

t1 Ik 9em**xr$h*at Srceri v ? v
fr2 {ane*h9ora+ld*n* {(ei6t$d} ipe,&rukr. \, Y v
13 *lr&IlplnsrTirltrteCrr*lf*Ww.f$*ffirl$rStffir*,Blrtt*rpsrr{!ilr r, v v Y
t:t as*nffiffi{!*rEqadkt Y x,
I5 .lGrrd*st lrffi trtsa ada*r Sfffii rBd.S Y v v
16 {fireffi t s!q!|dt Ed$m* xm* ffi .tsq* 4 Sil&P lrrils({l innaft. Y V

l7 {#qCFn s@ffi SOF (qSESf;FF #} safisg* r.trd{xbs le l{aralorncr eryrs, v v

/Hdhjlet b Frmiern caalg / iim.FrE krg atr3 hd 9.ms{6aG satrF
r* Erdiniil lffirE.lai
dm peftdkr Hira@ teoEq&m sdP lmg Elen dE AdE rr
sflia 1' v

a -.-". -*--.---.*"...2$e!
i---.-.-- .-'_ *"i
i tru*e*,f illdft[dr.r i r.ryx*uf, I
,ilrsts*nr !

i
:
1
1 t

i **,.=**'&u
t
t tlrc: :
i
t, tEl, :
.i

&0:
n r}rlrrfimn*r$*If#
$ :f*r$tffiir@f
I !:ffirletmH#g
,DilL
U:Xrfirrfirf,
T:D.kF.ETAmfflrt

tH., ltl[}tgEttE
&l !iltiledru
 $ilfi,f f,f,rlCDUlJE tfl[CAf,{A,l(gnil UAfrn!{ fum$ frl
k Iil* nmmml(gir Xc$rogfin
1 ffi.m-'Sfi*S !-Mq Iffirmi'i*{ar b€tiry} A
fal*"
psapn SI5;
2 ffi.m;ls.ffi STSp*qfi n,rctait pasar"
3 10.m * ll.ffi S'IE Pin$man Ununn {krffi
Urngakan, l(ebenatan SOP dll) kh saat cdakulean qTS ryaf
dil*.dtan sefl.S HEan
4 11.00 - u.m ST5 sm$irg, Snja-rnm p@Un dffi rmpnEam }4arg Hlah
bsar, perninlam bennmhh, Refir, dftermlkan.
TDD, ldaim ltlD belum lengrkap,
pdunasan kl|ail #untnya, penar*kan
SinEsEr Ssrior)
5 12.$0 * 13.ffi Istirafldr
6 13"ff1- X3"ffi @lgil#r5 rcar,
Kd*, Pinjaman Psrslun dll

7 13.3S * X5.ffi Mksaan hrt*i ltas rltlaffirk &,km

kduar hari kenrarin.
I trs,m - l$.ffi r Fe$1trfrs$ffi*r ,!q,lm HnFnsm dll
sesuuifuryan KXP.
' TarEgal khk pe#tintsrn krM
dsErn ffiase &ri bryhn
MarttefirE KarW Pusd.
s 16.& * 16.3$ ffienyea&n :da*a qlg ler{} alien B{HG$elI raa$rts srea.
dilakukan gfs d had.
tfi 16.30 * lr.ffi * Henlnhihn, *wnk&t darr t*d herib
amra peffisil$Bqil fi$k ffirq,
. Kirim laffian @*anre Kas, OTs
psrfifrpa* r€hB pffiarr tGhk,
Fl*iirnan'k:Sun dlL

Vol*
 Tt[.rE tr*gu$t*.E nEtt{AilA t€srA tlrrtrf66u{t* I su,r'llv*ry tH
TTO tetmf.xin tTaknr Ita*emn{pr
t Fenurfia*ran, hastl Mrry$la+ tffip atrlfr Se*"*qi dgtgn W dare
pensiMn klgan stahrs mingffu tthri lum'at I peq n Str mtrEgu
OPEN Sabil)
2 &k Warlset X'lirgt$Jar.t {Sap mml eek pmalsian warlmt yang
rrlinggilf ha*Serlin) dgmabn.
3 Uertfil€$ rys;gryihn *danan {an*a HtEgd F{tdakukan rerifibsi rsrr
ZS s.{t AS ix#@ h,tui} @ihar, 0TS & nenr@i data
OTS r€firr tagiflafl ur&d<
fiserahkan kepada Pinca unhrk
lernudian maElnstrr.rksikan
kffidaffi*e&ffiurHrk
mdakultal OTS.

4 ffifir!-na$i hifiet ff Ff {setiap * I(ofifirr# Yie lel$oE! I O'fg

pstefiFatan SirEsH larqsung untuk nemastikan
ffi lii$ rsrr Fff, 2 b[hret rdah diHima defi
MirEgrnn). pqrltatmp*n

5 ekryrytsr$iruanFt(B erhnm { hr, 5} f&1re@rAHhrorarm

opname BPKB.
6 V€rifil<a$ rumr ,@itnn Sffiiai dari,nffiirg @ica$ elgan kghn staff
- masirq Kaflbr Bayar opsasional Kredit dan SKAI
Kanbr ft$at
7 f .kan rea S Whn ffi$llalfi{rk,&n l riffi Htv*a mtis*i
@ifian sr"dah dihkukan
#um hvat h.rlan berkenan
dan ,mHc t&P T4iftan l*et
$dah 0.
I WamB{tgan, pg,ngnmbilan l( tt*I, {bila da f{BrrFka*, pffian
tnrg hrnai d bank dan pmntr r e* qtffilg e Tambdran +abila tidak ada
penarikan slmpffitan. TIDAK ADA bryian baghn lryifikasi / analis di
wrifilcal'/ amtis; kanbr.

NB : Tine table rsrcana ktrF ini hanfia nurrpakan garnbaran untr.* epat ditsapkan dalam
pekeriaan setiap hari, untuk aplikasinya tetap dapat dimlaftan durgan kondisi d laparEan
rnasiru - masing kafitor Cabarq.
U dr

wl tu ,4
 FLQllu;clI*BT
PEIiERIIS*il AUHTI l(AS IIASU& t(l$ XETUAR f, rf,nXSnlsil illEIrlORXAt
ffiOp IEcie Ope Pemlupln
SPI
CeLann

1. l4elakukan U"nsaksi per

kas dan per merno
berdasarakan buKi
bukti yang ada.
3. Print rekap laporan di
akhir hari dan tar$a
tangan rekap laporan
1. hraf @a bulfr
kwitansi kas &
sebagai "YANG
memo.
i4EHzuAT* dengnn
menu q&m :
t. Krffiek dengan
a. Teller r RR017f r*ap hporan 1. Tarda brqan
b. Laporan Memo per harian. pada bulCi

hagian
? Trall *rm=a hr{ibnsi km &
{simparmn.
kredlt & umum) :
rekap kppran merfio.

RR01lR (per user

haiian seb{rai 7, Krssek d€ngan
"YAI.IG rckap tapo an
input)
I'iE}IERIIGA" harian. I. fvleminb laporan
c. Laporan PYD :
maksimal H+ 3. Tarda har'unk€ Femimgn
tarEan
LR+4sIG
d. (pda harl relap laporan Cabarg maksimal H+
Laporan
pembapran Fuftga berkenan) untuk harian sebagai I untuk kemudian
kemudian
gflAru[iIn CEI{ IAFrEIn
"YAI$6
simaster Profrt i l(as & Flemo tsesuai
diserahka* ke rJErffiEr,*lul I
DRO3SAX
3. Pembuatan lapor-an Pemimpin Cabar& I4E?{IETUJUI" dengan tutorial
vHeo).
dlbuat maksimal t'14 2. Ppstilen antara
(pda harl berker$n) rekap, bukti kwitansi
untuk kemudian
& lulrti m€mo telah
diserahkan ke Asisten
ssuai"
Manager Operasi.
3. Simpan hasit
pemedksaan per
minggu untuk
kemudian dikirimkan
ke Diyisi SfiAI Kafie'r
pust sefiaB hart
SENTN.
4. Kembalikan laporan
ke bagian masing -
SEtr opensional Umum masing pada hari
menerlma laporan harian herkenan,
yarq Etah $tpertksa steft
SH unhtk kernudian
dllaktlkan pen$arsipan

By DMslffAI lGnbr hrsat 2020

,D+L
 Ftouclr*RT
VERIEII(ISI TAGIIIAil IETUN, & OTS
ffiOp*ffiit Femtmpin i Krsi* kmacamn /
Gatuary 1 tO

1. Membuat rcruna Krosek data a*Ha l. Menedma &b

bgihan untuk kernudian RENCANA T*GIHf,I{ tagihan r$rr
dikirimkan ke Kantar dengan HASIL TAGIIIAN dari SPI Kantar
fusat CC SPI lQntor TER}4IN 1 &. TERS,TIN 1 f.Ebanq.
Cabang. untuk nerqeBhui data 2. FhrEinstruldlea
2. P4engeaek hasil tagihan @ihan r*,n (Hak kwda tostr
TER!{Iil1&TERI'fiI{? Ertrglh). Femasaran, LO
yang dlperoleh dari Itlelaporkan data ta$ihan Fensiun &
LO
lQntor Pusat, dan r€t{r kepada kmimpin Tagih untuk
mernforurard kan ke SPI Cabarq. nHaleukan OTs
Kanbr Cabana Melakukan rnagrg cffi @itnn re&rr
@ihan ,Efirr sffi.Eli sesr.ai maping
dengan wllalnh. area untuk
Membanhr OT$ tagihan rneng$ahui
retur srsi wilayah SI5 alasan tidak
SPI un&k rnengnhtrui ter@Ih h$
alasan Udak ter&ih dah png tidak
(koordinasikan dengrn masuk daftar
Input alasan hgihan re$r
Pinc:) ore spr. 1. |'telakukan O:nS

ke q6tem dengan menu : tagihan refiJr.

LEl1O, 2, Plelaporhn hasil
r Retur kaletra FeilrinjEm
t{ef}nrirra laporan OfS hgihan
neninggal dunia lwus 1. lq€nstrp laryan hdl ha$t (InS hgihali refi.r ke
segera dilerrykapi ber*as SI5 Eglhan r*rr. rcfi.r Pemimpin
klaim asuransi, dan 2. Rekap hporan hail OfS
Cabarry dan SPI
Ferqaiuan kl*irn alasan tidak tstagih
asuransi melalui bagtrn untuk diserahkan ke
kedtt tGnmr Pusat, FemimBin eabng &
. Retur karena nopen #trOperxional t0edJt
fidak valid harus sqr*ra
dilakultan pemktubn Cek kporanalasan
nopen di systeil tagihan retur
di
merEgu*akan rfi€rtr, sy*m der@n menu
REO15, LR515RR,
' Rstur karena Pifi&h
Kanbr BArcr s€Eec
dilakukan malnhnance
sy*m *suai deryn
lQnbr Eapr yang baru
rnerqgunakan menu
LE056C, #ndtlapo*an
ke bagian k"dit tGr*or
Pusat.

Sy Divlsl SI(&I Kantor Pusat 2020

7u*l
 $
x> E-E E
3,8
:Tf, ilE E
tr cr !a.d ts
E
rlr o.!t
+r8l
o lE =IO H$s
HE: .8EE ;E[H il
d= o r: xi3,
o.
6-E
frs*
toJ3EE
-Y*
hE S*
=t! sfr
sE * rE
ss gf,ot
= $ E E;E :tgal
Eq* rfg
arSt! =
!,o,
eaI- g*q 3tE * tr,
e.*€ er
:r€
ET Hffl-r E5*
5NFts
igl €E+ P[str
g,
tsig
a *arr lD
lF, lL
r*iEF atrE
:ra*
ra*tr
n$E
6rA*
;silts
oI
3. ra- x *S E HT 8et ETE
E8E-5 Bs# E
Gto
r4i

$ ::!. r EE$}F 3r$

lt *d
aD!
A'sP
E E ;ryI{- CTF 'Ee
ua E $'rEH Qn*
eriS H'Er
ct = E'
Iir
n}
alt E*-
=O
H€.* 5;L&
taEl!!
'1, {D al (Irtu
fB
**58
Bge,e
=:g!,
aqF
i';:it-
>*a t

u:r(,[ tr
fr.ETF \. ,l!
$a
G'
txt r-l
G:T=i
qr=H-!iq s.Fr
=64
6 $r EEa
3fr. 3r'd
=
?
flt
ri!g H€ $-
EEEE E ; T
G = .= -= ar.: $E b iI {lt
o,
r
EE gE*
lEt== #g*
roHS
{tD
ft.<
3$;*
e $ Ei
.!(rl
5r
;!(D3
en
otl
b
J
6 - ilt
E

E
=
Eggili Hse
Ol u
€f
6='

t3
uHFr
+-=ti
?Urr[
!Q*
* tlE
Egs
- EI
J
d l{
!>
rBI}, tfti
i= E.
*ix*
|D-*61 rv
ur=*.
tll:.[ >
s*-B gE
-h :!
2
s,
:J.
rsX B T i Ea
:=orc
Q6
:t= rI tl

?
J
!L
g
at
E st o(E
16;l5El
:r
gE
(v3
g-
gilgE $s fFr
oEir
E
fit
gpE OAI
,r= =
$
&, ES E fic ' f,r$ t{
{rt efi
=g,rgtE =T' {
rt rl1
iCF P ilE SE
a6
rD

fr
g,
.l
Fq* *-fr
grG
tr{
E'
UT
(E Ss
**
s6
te $ut$ggEeF rg=
Ern
n'
* u*
IE* !u sigs FE?38 ii$E
sf; e*E
rO

t <e
o, rns6
g.=
ID }E
IIt
;0
r!
ifr;H:5si *T€
sat HH
rd
(l1 o,
:f
g-< ro
t,}
at o,r s*
3t3
o tr FH
Etf, hs
=n, oE =o $i6s$;H; HH
a*f
6,
nt
&
''lt 3or e.g
5 iE! ilt ,F
-!I
*o-r,
tH
oO {!c *;l
IF
=' rri E OE:'
f,
3
(s
3
g
{!=
:r5
*F
*s
hl t!
515
E8
:3$
dF
=:
?a
T
E Et$$Eiir S3t
oo t) 'r, >
H
.< !t 3= "EH
tlrgiEi
C-t
a
s o,ol
gr
d 5S sr-
eql
5r ta
D
@q ni! t
t! !!l h

Eg Hg
a lrt B
lr SE *
E ;EEas* >
nr
g,
5
GrE
5H
Ai' \.Ei I
ID
G
yr
E fr
*5.tc rx
s
g 3:';$g €*
16
(t
g zf3
sg Fs f E EO
:, r {iE D
E.
og cr 'r
t Err {
xID
(r
gE tor
-r t0 ct
f,l-
6If,
EL
a T E ga .ass u"E
GT
a* E
,lt
as SL: s I
7
HI n $.
gtE rc n
.o,
:, 9.il
[rf,
3e 's
{t

$ EE EiA :$
3s
U,
ilT
7
* gr fLB A, rt
lct
g
Eg ..t
E
g,
oa
= qr t a I.-. H
fi
r EE
ID
Eg
tl^
& {E
o
t, EA Eg$;6[E$gEaEE BF$EEigE$F
s€
t€g =o, !'+ Ot
Eg*3 B5
*='sggE
atr
sS "E.Hs
fis H3 t*r

a\
\
il
tt
,94
rGF :L"
i;ii;;;g;i*F i;$E;ai;r