DOKUMEN INDUK INTEGRASI

SMK3, ISO 9001 dan ISO 14001

NO BAGIAN DOKUMEN NO DOKUMEN

1 Kebijakan Integrasi SMK3, ISO 9001, ISO 14001 EQI/KBJ-01

2 Manual Mutu EQI/SM-MK3L/00
3 Konteks Organisasi, kebutuhan & harapan EQI/SM-MK3L/01
4 Siklus Daur Hidup EQI/SM-MK3L/02
MANUAL

5 Proses Bisnis EQI/SM-MK3L/03

6 Sasaran Mutu EQI/SM-MK3L/04
7 QHSE Plan EQI/SM-MK3L/05
8 Siklus Daur Hidup EQI/SM-MK3L/06
9 Monitoring Sasaran MK3L EQI/SM-MK3L/07
10 SK MR dan Tim ISO SK-01/EQI/XI/2022
11 SK Tim Audit SK-02/EQI/XI/2022
12 SO P2K3 EQI/SM-MK3L/10
13 Uraian Tanggung Jawab P2K3 EQI/SM-MK3L/11
14 Evaluasi Kebijakan EQI/SM-MK3L/12
15 PROSEDUR WWTP EQI-OPR-SD-01
16 Logbook WWTP Pershift EQI-OPR-SD-01/FM-01
17 Form Monitoring Record WWTP EQI-OPR-SD-01/FM-02
18 Form Wastewater Daily Monitoring EQI-OPR-SD-01/FM-03
19 PROSEDUR WTP EQI-OPR-SD-02
20 Logbook WTP Pershift EQI-OPR-SD-02/FM-01
21 Form Chemical Stock & Consumption EQI-OPR-SD-02/FM-02
OPERASIONAL

22 Form Monitoring Record WTP EQI-OPR-SD-02/FM-03

23 Form Water Production & Consumption EQI-OPR-SD-02/FM-04
24 Form Condensate Polisher Daily Monitoring EQI-OPR-SD-02/FM-05
25 Form Stream Water Daily Monitoring EQI-OPR-SD-02/FM-06
26 PROSEDUR MAINTENANCE EQI-OPR-SD-03
27 Form Schedule Preventive Maintenance EQI-OPR-SD-03/FM-01
28 Form Checklis mekanik EQI-OPR-SD-03/FM-02
29 Form Schedule Predictive Maintenance Mechanical EQI-OPR-SD-03/FM-03
30 Form Laporan Analisa Vibrasi EQI-OPR-SD-03/FM-04
31 Form Jadwal Re-Greasing Motor EQI-OPR-SD-03/FM-05
32 Daftar Kalibrasi Alat EQI-OPR-SD-03/FM-06
33 Jadwal Kalibrasi EQI-OPR-SD-03/FM-07
34 PROSEDUR SDM EQI-HRGA/SD-01
35 Perencanaan Tenaga Kerja EQI-HRGA/SD-01/FM-01
36 Form Mutasi / Promosi / Demosi EQI-HRGA/SD-01/FM-02
37 Form Penilaian Kinerja Karyawan EQI-HRGA/SD-01/FM-03
38 Instruksi Kerja Pencatatan Kehadiran EQI-HRGA/SD-01/IK-01
39 Form Ijin EQI-HRGA/SD-01/IK-01/FM-01
HRGA

40 Form Lembur EQI-HRGA/SD-01/IK-01/FM-02

41 Form Absensi Manual Karyawan EQI-HRGA/SD-01/IK-01/FM-03
42 Instruksi Kerja Pelatihan EQI-HRGA/SD-01/IK-02
43 Form Analisa Kebutuhan Training EQI-HRGA/SD-01/IK-02/FM-01
44 Form Daftar Hadir Pelatihan EQI-HRGA/SD-01/IK-02/FM-02
45 Form Permintaan Pelatihan EQI-HRGA/SD-01/IK-02/FM-03
46 Form Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan EQI-HRGA/SD-01/IK-02/FM-04
47 PROSEDUR SCM EQI-SCM/SD-01
48 Form Rekapitulasi EQI-SCM/SD-01/FM-01
SCM
49 Form PO EQI-SCM/SD-01/FM-02

SCM
50 Form QC EQI-SCM/SD-01/FM-03
51 Form Seleksi Supplier EQI-SCM/SD-01/FM-04
52 Form Evaluasi Supplier EQI-SCM/SD-01/FM-05
53 Data Master Supplier EQI-SCM/SD-01/FM-06
54 PROSEDUR SALES & PENANGANAN PELANGGAN EQI-SLS/SD-01
SALES
55 Form Monitoring Penanganan Pelanggan EQI-SLS/SD-01/FM-01
56 PROSEDUR IDENTIFIKASI RISIKO EQI-QHSE-SD-01
57 Form Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko EQI-QHSE-SD-01/FM-01
58 Form Job Safety Analysis EQI-QHSE-SD-01/FM-02
59 PROSEDUR INTERNAL AUDIT EQI-QHSE-SD-02
60 Progam Internal Audit EQI-QHSE-SD-02/FM-01
61 Laporan Internal Audit EQI-QHSE-SD-02/FM-02
62 PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN EQI-QHSE-SD-03
63 Laporan Tinjauan Manajemen EQI-QHSE-SD-03/FM-01
64 PROSEDUR DOKUMEN KONTROL EQI-QHSE-SD-04
65 Form Dokumen Kontrol Integrasi EQI-QHSE-SD-04/FM-01
66 Form Catatan Perubahan Dokumen EQI-QHSE-SD-04/FM-02
67 PROSEDUR INSPEKSI EQI-QHSE-SD-05
68 Check List Inspeksi EQI-QHSE-SD-05/FM-01
69 PROSEDUR PELAPORAN & INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA EQI-QHSE-SD-06
70 Form Laporan Kecelakaan Kerja EQI-QHSE-SD-06/FM-01
71 Form Nearmiss EQI-QHSE-SD-06/FM-02
72 PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI EQI-QHSE-SD-07
73 Form Daftar Standar APD EQI-QHSE-SD-07/FM-01
74 Form Serah Terima APD EQI-QHSE-SD-07/FM-02
75 Form Inspeksi APD EQI-QHSE-SD-07/FM-03
76 Form Pemantauan Persediaan, Distribusi dan Penggunaan APD EQI-QHSE-SD-07/FM-04
77 Form Pengajuan APD EQI-QHSE-SD-07/FM-05
78 PROSEDUR PERMIT TO WORK EQI-QHSE-SD-08
79 Form Ijin Kerja Aman EQI-QHSE-SD-08/FM-01
80 PROSEDUR PERAWATAN & PERBAIKAN ASET EQI-QHSE-SD-09
81 Form Inspeksi APAR EQI-QHSE-SD-09/FM-01
82 Form Checklist Perawatan Gedung EQI-QHSE-SD-09/FM-02
83 Pemeriksaan Kelayakan Peralatan Kebakaran EQI-QHSE-SD-09/FM-03
84 PROSEDUR DESAIN & REKAYASA (MOC) EQI-QHSE-SD-10
85 Form MOC EQI-QHSE-SD-10/FM-01
86 PROSEDUR MEDICAL CHECK UP EQI-QHSE-SD-11
87 Form List Peserta MCU EQI-QHSE-SD-11/FM-01
88 PROSEDUR SELEKSI & EVALUASI KINERJA SUB CONTRACTOR EQI-QHSE-SD-12
89 Penilaian dan Evaluasi Subkontrator & Pemasok EQI-QHSE-SD-12/FM-01
90 PROSEDUR KOMUNIKASI & KONSULTASI K3LL EQI-QHSE-SD-13
91 Form Meeting QHSE Bulanan EQI-QHSE-SD-13/FM-01
92 Form Meeting P2K3 EQI-QHSE-SD-13/FM-02
93 Evaluasi Komunikasi Lesson Learned EQI-QHSE-SD-13/FM-03
94 Form Manajemen Walkthrough (MWT) EQI-QHSE-SD-13/FM-04
95 PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUKURAN OTP MK3L EQI-QHSE-SD-14
96 Form Penyusunan dan Pengukuran Objektif Target Progam (OTP) K3L EQI-QHSE-SD-14/FM-01
97 PROSEDUR PELATIHAN QHSE EQI-QHSE-SD-15
98 Form Training Need Analysis (TNA) EQI-QHSE-SD-15/FM-01
99 Matrix Training EQI-QHSE-SD-15/FM-02
QHSE

100 Rencana dan Jadwal Pelatihan EQI-QHSE-SD-15/FM-03

101 Evaluasi efektifitas Pelatihan EQI-QHSE-SD-15/FM-04
 HSE
102 Daftar Pekerja dan Kompetensi EQI-QHSE-SD-15/FM-05
103 Daftatr Referensi HSE EQI-QHSE-SD-15/FM-06
104 PROSEDUR TANGGAP DARURAT EQI-QHSE-SD-16
105 Form Laporan Keadaan Darurat EQI-QHSE-SD-16/FM-01
106 Form Laporan Kebakaran EQI-QHSE-SD-16/FM-02
107 Tim Tanggap Darurat EQI-QHSE-SD-16/FM-03
108 Job Des Tim Tanggap Darurat EQI-QHSE-SD-16/FM-04
109 Nomor Telephone Penting EQI-QHSE-SD-16/FM-05
110 PROSEDUR IDENTIFIKASI PERATURAN K3LL & EVALUASI PEMENUHAN EQI-QHSE-SD-17
111 Form Daftar PUU, Persyaratan lainnya dan Status Pemenuhan EQI-QHSE-SD-17/FM-01
112 PROSEDUR PENANGANAN TUMPAHAN MINYAK EQI-QHSE-SD-18
113 PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH EQI-QHSE-SD-19
114 Form Inventarisir Limbah EQI-QHSE-SD-19/FM-01
115 Form pengumpulan dan Pembuangan Limbah EQI-QHSE-SD-19/FM-02
116 Form pengendalian limbah B3 EQI-QHSE-SD-19/FM-03
117 PROSEDUR PENGENDALIAN K3LL SUB-KONTRAKTOR & PEMASOK EQI-QHSE-SD-20
118 PROSEDUR JOURNEY MANAGEMENT PLAN (Safety Driving) EQI-QHSE-SD-21
119 Form Checklist Kendaraan EQI-QHSE-SD-21/FM-01
120 PROSEDUR HOUSEKEEPING EQI-QHSE-SD-22
121 PROSEDUR INDUKSI & ORIENTASI K3LL EQI-QHSE-SD-23
122 Form Induksi EQI-QHSE-SD-23/FM-01
123 Progam Orientasi Karyawan Baru EQI-QHSE-SD-23/FM-02
124 PROSEDUR PENANGANAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA & BERACUN (B3) EQI-QHSE-SD-24
125 PROSEDUR PELAPORAN & PENYELIDIKAN DAMPAK EQI-QHSE-SD-25
126 PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN KETIDAKSESUAIAN EQI-QHSE-SD-27
127 Form Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan EQI-QHSE-SD-28
128 Form Daftar Status Tindakan Perbaikan dan Pencegahan EQI-QHSE-SD-29
129 PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN KINERJA K3L EQI-QHSE-SD-31
130 Form Pencatatan dan Kinerja K3L EQI-QHSE-SD-31/FM-01
131 Contractor Safety Record EQI-QHSE-SD-31/FM-02
132 PROSEDUR P3K EQI-QHSE-SD-32
133 Form Checklist Kotak P3K EQI-QHSE-SD-32/FM-01
134 PROSEDUR CSLR (Corporate Life Saving Rules) EQI-QHSE-SD-34
135 Progam Hidup Sehat EQI-QHSE-SD-34/FM-01
136 Progam Kampanye HSE EQI-QHSE-SD-34/FM-02
137 Progam Larangan Penggunaan Obat Terlarang EQI-QHSE-SD-34/FM-03
138 Progam Higiene Industri EQI-QHSE-SD-34/FM-04
139 PROSEDUR REWARD & PUNISHMENT EQI-QHSE-SD-35
140 Form Punishment EQI-QHSE-SD-35/FM-01
141 Kartu Observasi EQI-QHSE-SD-35/FM-02
142 Stop Card EQI-QHSE-SD-35/FM-03
143 Form Observasi & Intervensi EQI-QHSE-SD-35/FM-04
144 Evaluasi Efektivitas Implementasi Reward & Punishment EQI-QHSE-SD-35/FM-05

KETERANGAN :

: MANUAL
: OPERASIONAL
: HRGA
: SCM
: SALES
: QHSE
No. Dokumen : EQI-QHSE-SD-04/FM-01
Revisi : 00
Berlaku : 02 Juni 2022

TANGGAL TANGGAL BERLAKU

BERLAKU REVISI 1

Juni 2022 April 2023

November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2022
November 2023
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2023
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022