KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VI MANADO
Jalan : 17 Agustus Manado Kotak Pos 1322 Kode Pos 95119 Telp. (0431) 852709 Fax . 841075
Email : bpkh6mdo@gmail.com, bpkh6@dephut.go.id Website : www.bpkh6.blogspot.com

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT

Bagian/Unit Kerja : Persuratan dan Kearsipan

Auditee :

Auditor : Siska Lenda Peuru, SE

Standar Acuan : ISO 9001:2015

No. Klausul Pertanyaan Jawaban/Pemenuhan

1 7.5 a. Apakah Auditee telah memiliki
(7.5.1) informasi terdokumentasiyang
diperlukan oleh standar SMM
ISO 9001?
b. Apakah Auditee telah memiliki
informasi terdokumentasiyang
diperlukan untuk mendukung
operasional organisasi dalam
menjalankan SMM ISO 9001
secaraefektif?
7.5 Apakah Auditee telah memiliki SOP
(7.5.2) tentang penerbitan
danpemutakhiran dokumen, yang
mengatur :
a. Identifikasi dan deskripsi
dokumen (misalnya: judul,
tanggal, penulis, atau nomor
referensi)
b. Format dokumen (misalnya:
Bahasa, edisi, media, kertas,
elektronik)
c. Peninjuan dan persetujuan
dokumen

7.5 Apakah Auditee telah memiliki SOP

(7.5.3) tentang pengendalianinformasi
terdokumentasi yang mengatur:
a. Distribusi, akses, pengambilan
dan
penggunaandokumen/rekaman?
b. Penyimpanan dan penjagaan
dokumen/rekaman?
c. Penentuan masa simpan dan
pemusnahandokumen/rekaman?
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VI MANADO
Jalan : 17 Agustus Manado Kotak Pos 1322 Kode Pos 95119 Telp. (0431) 852709 Fax . 841075
Email : bpkh6mdo@gmail.com, bpkh6@dephut.go.id Website : www.bpkh6.blogspot.com

No. Klausul Pertanyaan Jawaban/Pemenuhan

d. Pengelolaan dokumen eksternal?

Disusun oleh: Diketahui oleh:

Jabatan : Auditor Internal Auditee
Tanda Tangan :

Nama : Siska Lenda Peuru, SE .

Tanggal : 18 Agustus 2023 18 Agustus 2023