RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

UNIT TUJUAN Sasaran audit Tim audit Standar/ Metode Instrumen Tanggal dan Tanggal keterangan
(Kegiatan/proses kriteria yang audit waktu audit dan waktu
yang diaudit) menjadi audit
acuan
KLINIK Menilai Klinik Sanitasi di 1.Galuh Dwi A - Panduan - Wawancara -Chek list 15 Februari 15 Februari
SANITASI DI pelayanan puskesmas 2.Latifah Pelayanan - Observasi panduan, s/d 17 s/d 17
PUSKESMAS Klinik Sanitasi Hanum Klinik - Telaah -wawancara Februari 2022 Februari
di puskesmas 3.Meri K Sanitasi dokumen 2022
- SOP

Mengetahui, Blora, Februari 2022

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
1 Galuh Dwi A
2.Latifah Hanum
3.Meri K
Meganur Cahyani
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK VERTIKAL
Proses Pelayanan Klinik Sanitasi UNIT : UKP, ADMEN, KESLING
Kriteria Audit
Bagian I : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – bukti Obyektif Metode Audit
- Kegiatan pelayanan Klinik Belum ada alur dan jadwal pelayanan kesehatan Wawancara, Periksa Dokumen, periksa rekam kegiatan.
lingkungan di puskesmas
Sanitasi dipuskesmas belum
- Belum ada catatan pasien pelayanan kesehatan
sesuai dengan panduan yang lingkungan di puskesmas
sudah ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindaklanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini terjadi?)
Lakukan analisis sehingga ditemukan akar permasalahannya)

1. Pelayanan Klinik Sanitasi belum ada alur pelayanan

2. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan Klinik Sanitasi dan belum ada koordinasi antara Klinik Sanitasi dengan pelayanan kesehatan yang lain
3. Belum adanya jadwal pelayanan Klinik Sanitasi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan

- Membuat alur layanan Klinik Sanitasi di puskesmas

- Melaksanakan sosialisasi alur pelayanan Klinik Sanitasi di semua unit layanan di puskesmas
- Membuat jadwal pelayanan Klinik Sanitasi
- Waktu 1 bulan

Tindakan pencegahan (untuk masalah yang berpotensi terjadi):

(jelaskan upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk masalah yang berpotensi terjadi.
- Sosialisasi alur dan jadwal pelayanan di semua unit layanan
- Mengusulkan dan mengajukan Anggaran untuk pemenuhan Sarpras

Unit Kerja : UPTD Puskesmas Tim Audit Internal Audit

Jiken
1. Meri k 2. Galuh Dwi A 3. Latifah Hanum 1. Eko Mudjiantoro 2. Yunita P
Tanggal : 17 Februari 2022
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal tentang rencana kegiatan :

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT BENTUK HORIZONTAL

Nama Unit yang diaudit : Unit Klinik Sanitasi, Unit terkait : Admen, UKP dan UKM
Tim Audit internal : 1. Meri K 2. Galuh Dwi A 3. Latifah Hanum
Waktu pelaksanaan : 14 Februari 2022

NO Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/kriteria/persyaratan Tindakan perbaikan Tindakan Tanggal

Ketidaksesuaian Obyektif standar/Kriteria/Instrumen yang digunakan pencegahan waktu
penyelesaian
1. Sudah ada regulasi - Ruang Pelaksanaan kegiatan Panduan Pelayanan Klinik - Membuat alur - Melakukan Monev - Bulan
internal berupa konsultasi pelayanan Klinik Sanitasi di Sanitasi di puskesmas tahun layanan Klinik secara berkala Maret
panduan pelayanan masih gabung puskesmas belum sesuai 2022 Sanitasi tentang pelayanan 2022
Klinik Sanitasi, dengan ruang - Membuat jadwal Klinik Sanitasi
tetapi pelaksanaan Gizi pelayanan Klinik - Mengusulkan
kegiatan belum - Belum terdapat Sanitasi sarpras pelayanan
sesuai panduan. alur layanan - Melakukan Klinik Sanitasi
- Belum terdapat sosialisasi dan
jadwal koordinasi
pelayanan dan tentang
petugas pelayanan Klinik
Sanitasi
Instrumen Audit Internal
Nama Unit yang diaudit : Unit Klinik Sanitasi
Tim audit internal : 1. Galuh Dwi Ardianto 2. Latifah Hanum 3. Meri K
Waktu pelaksanaan : 12 s/d 14 April 2021
Instrumen Audit :

No Kriteria Audit Daftar pertanyaan Observasi Telusur Telusur dokumen Fakta Temuan Audit Rekomendasi
lapangan Audit
1. Panduan a. Menerima kartu rujukan
Pelayanan Klinik status dari petugas
Sanitasi
poliklinik atau Klien dari
Loket pendaftaran

b. Melakukan wawancara atau

konseling sesuai diagnose
klinis

c. Membantu menyimpulkan
permasalahan lingkungan
atau perilaku yang berkaitan
dengan kejadian penyakit
yang diderita
d. Memberikan saran tindak
lanjut sesuai permasalahan
e. Bila diperlukan, membuat
kesepakatan dengan
penderita atau keluarganya
tentang jadwal kunjungan
lapangan.
FORM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Status tindak lanjut per tanggal:

No. Uraian ketidak sesuaian/ Masalah Analasis Rencana tindak Target waktu Penanggung jawab Waktu Status
ketidaksesuaian/masalah lanjut penyelesaian pelaksanaan penyelesaian
tindaklanjut
Sudah ada regulasi internal 1. Pelayanan Klinik - Membuat alur - Bulan Maret Eko Mudjiantoro - Belum terlaksana
1. berupa panduan pelayanan Klinik Sanitasi belum ada layanan Klinik 2022
Sanitasi, tetapi pelaksanaan alur pelayanan Sanitasi
kegiatan belum sesuai panduan. 2. Kurangnya sosialisasi - Membuat
tentang pelayanan jadwal
Klinik Sanitasi dan pelayanan Klinik
kurangnya koordinasi Sanitasi
antara pelayanan - Melakukan
Klinik Sanitasi dengan sosialisasi dan
pelayanan kesehatan koordinasi
yang lain tentang
3. Belum adanya jadwal pelayanan Klinik
pelayanan Klinik Sanitasi
Sanitasi

Tim audit internal,

1. Galuh Dwi Ardianto Auditee:
2. Latifah Hanum 1. Eko Mudjiantoro
3. Meri K 2. Yunita P